IATF16949-供应商管理规定
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
IATF 16949供方管理程序
IATF 16949供方管理程序ABC有限公司供方管理程序文件编号：修订版次：生效日期：目的：本程序的目的在于对供方的开发、选择和评价进行管理，以确保供方能够长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
范围：本程序适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
职责：采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
程序：采购物料的分类：技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为关键物料和非关键物料，以便采取不同的控制方式。
评价方法：1.根据供方的供货能力，包括产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
2.采购部要求供方填写《供方调查表》，并提供营业执照及必要的资质证书复印件。
此为供方关键项目评价的否决项。
详细了解供方的各类情况。
3.供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价，填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括交货产品的质量绩效、准时交付绩效、质量管理体系的评价、汽车业务量、基础设施、生产设备的充分性、检测仪器能力和状况、品保人员能力、工艺技术管理状况、作业流程控制及更改管理、财务稳定性、服务质量和投诉处理。
以上是ABC有限公司供方管理程序的相关内容，旨在确保供方能够长期稳定地提供优质的产品和服务。
在评价供方时，我们将综合考虑各方面因素，以确保选择的供方符合公司的需求和标准。
1.物流过程应保证交货期，业务连续性规划（如防灾准备、应急计划）、设计和开发能力（包括项目管理，如果涉及时）、文件和资料的管理也是重要的供方管理方面。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
IATF16949程序文件26供应商管理程序
IATF16949程序文件26供应商管理程序1、目的本程序的目的在于建立一套规范、有效的供应商管理体系，以确保所采购的产品和服务符合规定的要求，从而保障公司的生产运营和产品质量。
2、适用范围本程序适用于公司所有原材料、零部件、包装材料、服务（如运输、校准、检测等）供应商的选择、评估、监控和改进。
3、职责31 采购部门负责供应商的寻找、初步筛选和联系。
组织供应商的评估和审核。
与供应商进行商务谈判，签订合同。
负责与供应商的日常沟通和协调，处理采购相关问题。
32 质量部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的质量管理体系和产品质量。
负责对供应商提供的产品进行检验和测试。
提供质量改进的建议和要求给供应商。
33 技术部门参与供应商的评估和审核，重点评估供应商的技术能力和产品技术规格。
提供技术规范和要求给供应商。
协助供应商解决技术问题。
34 其他相关部门参与供应商的评估和审核，提供相关的意见和建议。
反馈供应商产品和服务在使用过程中的问题和意见。
4、供应商的选择41 供应商信息收集采购部门通过各种渠道（如网络搜索、行业推荐、展会等）收集潜在供应商的信息，包括但不限于供应商的名称、地址、联系方式、产品范围、生产能力、质量管理体系认证情况等。
42 初步筛选采购部门根据公司的需求和供应商的基本情况，对潜在供应商进行初步筛选，剔除明显不符合要求的供应商。
筛选的标准包括但不限于供应商的产品或服务是否符合公司的需求、供应商的生产能力是否能够满足公司的订单量、供应商的质量管理体系是否健全等。
43 供应商调查对通过初步筛选的供应商，采购部门发放供应商调查问卷，要求供应商如实填写其公司的基本情况、质量管理体系、生产设备、技术能力、主要客户等信息。
同时，采购部门可以要求供应商提供相关的证明文件（如质量管理体系证书、产品检测报告、营业执照等）。
44 现场考察（如有需要）对于重要的供应商或存在疑问的供应商，采购部门可以组织质量、技术等相关部门进行现场考察。
IATF16949供应商变更管理
XXX有限公司IATF16949:2016体系文件供应商变更管理办法文件履历X X X有限公司发布供应商变更管理办法1.目的加强供应商管理及规范供应商变更控制，保障来料品质不受变更条件的影响。
2.范围本程序规定了供应商变更的基本流程，本程序适用于公司采购的原、辅材料、部品、商品、外协加工品、包装材料等供应商的变更。
3.规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）使用于本文件。
供应商控制程序采购管理业务程序设计变更控制程序工程变更控制程序4.定义4.1供应商变更：供应商在产品设计、工艺更改及各种变更，具体包括以下几种变更：4.1.1供应商设计变更：供应商因通用性，降低成本，提升性能等原因而提出的产品设计方面的变更。
（具体类别见供应商变更申请表）4.1.2供应商工艺变更：供应商涉及制造4M的变更统称工艺变更。
（具体类别见供应商变更申请表）4.1.3 供应商商务变更：供应商的企业名称、法人、账户、税务等商务信息的变更。
（具体类别见供应商变更申请表）4.2变更供应商：指A家供应商变为B家供应商。
5.职责5.1采购物流中心：5.1.1变更信息的收集、登录管理5.1.2变更申请资料的初步审查5.1.3组织各部门进行供应商变更的评审会议5.1.4通报供应商和组织现场审核5.1.5汇集各部门审查结果5.1.6 参与跟进变更后首批交货的品质状况5.1.7负责主导跟进供应商工艺变更及商务变更的落实情况5.2质量管理部：5.2.1参与供应商现场审核5.2.2 供应商变更的批准5.2.3主导跟进变更后首批交货的品质状况5.2.4参与供应商变更的评审意见5.3 技术中心（实验室）：5.3.1变更后样品实验验证5.3.2变更后制成的样机实验验证5.4技术中心：5.4.1确认供应商变更技术资料和样品；5.4.2审核设计变更要求，5.4.3参与供应商变更的评审意见，识别设计变更风险；5.4.4参与供应商过程审核与改善；5.4.5分析所有实验结果后对照变更前后的效果；5.4.6变更后仕样书和相关资料的更新与发布；5.4.7提出变更前库存、在制品处理意见。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949：2016供方管理规范
采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。
5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。
5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。
5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。
5.1.7.1评价评分方法：
a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分
b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分
c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分
5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。
5.1.7.3A类产品的供应商:
a)95-100分，优先考虑订货；
b)85-94分，不采取措施；
c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。
5.1.7.4B类产品的供应商:
a)85-100分，优先考虑；
b)75-84分，可不采取措施；
c)65-74分，需要改进。
5.1.7.5C类产品的供应商:
a) 80分以上优先考虑；
b） 60分以上表示许可。
5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效。
IATF-16949-标准---外部提供过程、产品和服务控制
注：作为指南，可参见 IATF 审核员指南和ISO 19011。
8 运营
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.5 供给商开发
组织应为其活跃供给商拟定所需供给商开发行动旳优先级、 类型、程度和时程安排。用于拟定旳输入应涉及但不限于下列：
a）经过供给商监视辨认旳绩效问题（见）； b）第二方审核发觉（见 ）； c）第三方质量管理体系认证状态； d）风险分析。 组织应采用必要措施，以处理未决旳（不符合要求旳）绩效 问题并谋求连续改善旳机会。
a）经由第二方审核符合ISO 9001; b）经由第三方审核经过ISO 9001认证；除非顾客另有要求， 组织旳供给商应经过保持认证机构出具旳第三方认证证明来证明 对ISO 9001旳符合性，证明上应有被认可旳 IAF MLA（国际认可 论坛多边相互认可协议）组员旳认可标志，其中，认可机构旳主 要范围涉及ISO/IEC 17025管理体系认证；
8.4.3.1 外部供方旳信息-补充
组织应向其供给商传达全部合用旳法律法规要求及产品 和过程特殊特征。并要求供给商沿着供给链直至制造，落实 全部合用旳要求。
应用关注
一、主要变化
1. 标题由“采购”变为“外部提供过程、产品和服务旳控制”，进一步 明确了控制旳对象和范围。明确了控制旳范围不但是采购产品。还增 长了外包过程和外部提供旳服务旳控制要求。
8.4 外部提供过程、产品和服务旳控制 8.4.2 控制类型和程度
8.4.2.2 法律法规要求
组织应有形成文件旳过程，以确保所采购旳产品、过程和服 务符合收货国、发运国以及顾客拟定旳目旳国（如有提供）旳现 行合用旳法律法规要求。
IATF16949供方开发管理和监控程序
供方开发管理和监控程序（IATF16949：2016）1. 目的明确规定供方的选择、管理要求，并进行定期监控，确保采购产品的质量满足规定要求。
2. 范围适用于公司对提供采购产品的供方进行评价、选择。
3．职责3.1 采购部负责组织供方开发的选择、评价，建立保存分供方档案，并对分供方进行有效控制。
3.2 技术部、质量部参与供方的选定、评价。
4. 定义A类（重要物资）：构成最终产品的重要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
B类（一般物资）：构成最终产品非关键部位的物资，它一般对最终产品性能影响甚小或没有影响，且可采取措施予以纠正。
C类（辅助物资）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
5. 工作程序5.1 供方开发、管理和监控工作流程见附件5.2 采购产品需求采购部根据新产品项目开发的产品需求，并对采购资料进行评审。
5.3 供方的开发5.2.1 供应商资格5.2.1.1 由采购部发放《供应商调查表》（含《相关方环境调查表》），由供应商填写，并提交经办采购部采购人员。
5.2.1.2 采购部收集资料后进行初评。
采购部根据供应商调查表内容，经过评审确认推荐供应商。
供应商的产值、规模、质量能力将作为推荐供应商的首要考虑条件，其中配套产品的重要件供应商必须通过ISO9001：2008质量体系认证才能作为推荐供应商。
若推荐供应商名单中所列单位均较差，技术部、质量部有权要求采购部重新选择。
5.3.3 根据供方提交的资料，采购部组织质量部、技术部对预选供方的生产、交付能力、制造工艺、质量保证能力等方面进行评估，经管理者代表审核。
若评估通过，将确认为正式预选供方。
5.3.4 采购部与供方签定《产品开发试制协议》，需要时技术部负责签订技术协议，质量部负责签订质量补充协议，包括拟采购产品的信息：A、产品的质量要求；B、产品的验收要求；C、其他要求，价格、数量、包装、交付等。
适当时还包括：A、对供方的产品、程序、过程和设备的批准要求；B、人员资格的要求；C、质量管理体系要求；D、PPAP资料的提交5.4 样品的提交5.4.1 采购部通知预选的供方提交样品，并要求供方按规定格式填写《检验报告单》，在检验报告单上注明“首批样品”。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.0目的选择合格之供应商，以满足本公司之需求。
2.0范围行政办公用品、生产所需之材料与设备、外发加工之供应商均适之。
3.0权责3.1 品质体系部部：3.3.1供应商质量考核判定、新供应商考察。
3.3.2供应商入料状况之统计,质量不良讯息之反馈,辅导及改善效果的确认。
3.3.3新供应商开发、评估及合格供应商之核准。
3.3.4供应商产品管制、品管能力、检验设备能力评估与辅导。
3.3.5 供应商5M变更之管理。
3.2 采购：3.2.1开发新供应商采购作业之准备、调查、资料、样品之提供。
3.2.2新供应商开发、评估及合格供应商之核准、建档登录。
3.2.3往来供应商之质量、交期、价格、综合配合度之综合评估与辅导。
3.2.4与供应商洽谈,签订《采购合约》。
3.3 研发技术部：3.2.1某些涉及技术含量的物料，技术部参与新供应商考察。
3.2.2新开发供应商评估及供应商送样之确认、评价。
3.2.3合格供应商之评定,供应商之技术能力鉴定。
4.0定义4.1 供方：提供产品或服务的制造商、代理商、零售商等。
4.2 外部供方：公司以外的供方。
示例：产品或服务的制造商、批发商、零售商或商户。
4.3 外包：利用外资源（制造商、代理商、零售商）等执行组织的部分职能或过程。
4.4 5M:制造工程的方法(Method)、材料(Material)、机械(Machine)、人员(Man)、量测(Measurement)。
5.0流程图：无。
6.0程序内容6.1 供应商的选择与评估6.1.1 潜在供应商评估A).根据物料供应状态、供应商评估的情况、供应商开发的计划来寻找潜在供应商;B).通过各种途径寻找潜在供应商但不仅限于以下途径:1) 客户推荐;2) 通过各种网站、黄页、电子杂志信息、网络信息、电子展销会、同行信息等。
.6.1.2当初步确定供应商满足要求时，应收集与建立基本资料。
采购应作采购前之作业准备,由供应商填写或由采购依据供应商提供资料填写《供应商基本资料调查表》,经采购初步审查,选定综合能力较好的供应商,采购填写《供应商引入申请表》交公司副总、总经理批准。
IATF16949供应商特殊要求管理办法
IATF16949供应商特殊要求管理办法
1. 引言
本文档旨在制定供应商特殊要求管理办法，以确保供应商能够符合IATF质量管理体系的相关要求。
2. 供应商特殊要求
2.1 供应商资质评估
- 所有供应商必须进行资质评估，并提供相关证明文件。
- 资质评估应包括工厂设备、生产能力、质量管理体系和员工培训等方面。
2.2 产品质量要求
- 供应商必须确保其产品符合IATF质量管理体系的要求。
- 供应商应提供产品质量控制计划和相关数据。
2.3 交付准时性要求
- 供应商必须按时交付产品，并确保交付准时性。
- 供应商应及时通知采购方任何交付延迟或变更。
2.4 过程控制和持续改进
- 供应商应建立和执行适当的过程控制和持续改进计划。
- 供应商应定期进行内部审计，并及时处理发现的问题。
3. 监督和评估
3.1 监督供应商表现
- 采购方将监督供应商的业绩，并定期进行评估。
- 监督和评估内容包括交货准时性、产品质量、服务水平等。
3.2 处理供应商问题
- 如发现供应商存在不合格产品、交货延迟等问题，采购方将及时采取相应的措施。
- 措施可能包括要求供应商进行整改、暂停采购合作或解除合同等。
4. 结论
本文档规定了IATF供应商特殊要求管理办法，供应商和采购方应共同遵守并履行相关责任。
通过有效的管理和监督，可确保供应商的产品符合质量要求，满足采购方的需求。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
IATF16949供应商管理程序
文件制修订记录1.目的；对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的产品符合规定的要求。
2.范围；适用于本厂采购产品的控制。
3.权责；3.1采购：提供采购要求文件，负责按本厂要求组织对供应商进行选择评价和控制，并制订采购计划，执行采购作业；3.2品质部：负责对采购产品的进货检验和验证；3.3相关部门：负责参与对供应商评审、审核工作；3.4总经理：负责核准『合格供应商名册』。
4.定义：无5.工作程序；5.1对供应商的评价和选择；5.1.1评价准则；1）生产厂家是否建立质量管理体系，有建立其它体系则优先选择；2）供应商产品的质量、价格、交货能力等情况；3）以往合作情况。
5.1.2采购根据5.1.1“评价准则”以及对供应商的『供应商资料表』、试产报告、样品提供的报告等资料组织相关部门对供应商进行评定，各相关部门提供与本部门相关的报告，并将报告结果填入『供应商评定表』中的相应栏目，并做出评定，评定完后由经总经理进行核准，考评合格方可列入『合格供应商名册』内。
5.1.3采购人员在每月对所有发生供货的供应商进行评审考核，主要依据供应商供货情况记录和供货业绩，并填写『供应商考核表』，对那些供货业绩不良的，经总经理核准后，将其从合格供应商名录中删除。
5.1.3采购数据管理1)采购人员依采购需要，需将请购单位所提供之物料书面规格或图面存档管制。
2）记录应依【文件与记录管制作业程序】予以保存。
5.1.4采购物料之环境物质管理1)采购之物料均需符合本公司之环保协议要求,采购在发出订购单时注明此项要求。
5.2供应商选择及调查：5.2.1供应商选择过程供应商选择过程包括：a）对所选供应商产品符合性以及组织向其顾客不间断产品供应的风险评估；b）相对质量和交付绩效；c）对供应商质量管理体系的评价d）多方论证决策；以及e）对软件开发能力的评估，如适用。
应当考虑的其他供应商选择准则包括：–汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）；–财务稳定性–采购的产品、材料或服务的复杂性；–可用资料（如：人员、基础设施）的充分性；–设计和开发能力（包括项目管理）；–制造能力–更改管理过程；–业务连续性规划（如：防灾设备、应急计划）；–物流过程；–顾客服务。
IATF 16949 供应链管理程序
IATF 16949 供应链管理程序目标：本文档旨在介绍IATF 供应链管理程序的要点和要求。
程序概述：IATF 是国际汽车任务组（IATF）制定的汽车质量管理体系标准，它涵盖了供应链管理的重要要素。
供应链管理程序是为确保供应商符合IATF 标准而建立的。
程序内容：1. 供应商选择与评估：- 定义供应商选择的标准和程序，包括对供应商进行评估和审查。
- 确保供应商符合IATF 标准要求以及适用的法律和法规。
2. 合同管理：- 确定与供应商签订合同的要求，包括质量要求、交货要求和服务要求。
- 管理合同变更和修正事项，确保变更不会影响产品和服务质量。
3. 供应商绩效监控：- 建立供应商绩效监控机制，包括制定指标和评估方法。
- 定期对供应商的绩效进行评估和监控，确保其持续符合IATF 标准要求。
4. 不合格供应品管理：- 定义不合格供应品的处理程序，包括报废、退货、修复等处理方式。
- 确保对不合格供应品进行追溯和纠正措施，以防止质量问题扩大。
5. 危机管理：- 建立供应链危机管理机制，包括灾难恢复计划和紧急情况响应计划。
- 在供应链发生危机时，迅速行动并采取适当的措施，以保证供应链的稳定性和业务的连续性。
6. 持续改进：- 建立供应链持续改进机制，包括收集反馈、分析数据和实施改进措施。
- 不断优化供应链管理过程，提高供应商和产品质量的可靠性和效率。
总结：IATF 16949供应链管理程序是确保供应商符合质量管理体系要求的重要工具。
通过规范供应商选择与评估、合同管理、供应商绩效监控、不合格供应品管理、危机管理和持续改进等环节，可以提高供应链的可靠性和效率，进而提升产品质量和客户满意度。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
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4.适用于影响本公司产品品质或产品实现过程的供方。
3.职责
3.1生管部:负责向供应商提出采购标准，包括环境物质管理的要求.
3.2生产部:负责新选供应商的材料和部品试作及进度管控,并协助供应商管理.
3.3品证部:负责对供方质量环境管理体系、环境物质控制能力、工艺状况进行评审.
4.定义
3.1供应商:与质量相关的服务供货商,如辅导之公司，认证单位，仪器校正服务单位，货运公司..等。
5.6.2对于有环境物质管理要求的合格供应商,由管理部依据《环境物质供应商分类》，对供应
商分为低危险供应商(A类),一般危险供应商(B类)和高危险供应商(C类)三类，并进行相应管理。
5.7供应商考核:
5.7.1供方满意度的评价
①本公司对合格供方进行月度评价和年度评价，结果记录于《供应商月度评价表》和《供应商年度评价表》内，评价不符合等级依5.7.3④处置,年度评审每年至少一次，一般在每年年底进行，必要时可追加审核次数，评审的内容有包含品质、环境、成本、纳期及服务。
□副董事长
□财务部
□品质保证课
□第一生产部
□总经理
□总务部
□品质保证课
□第二生产部
□管理者代表
□生产管理部
□生产技术部
□第三生产部
1.目的
2.了确保能够从品质、环境保护、环境物质管理、价格、纳期等方面选择合格供应商、能够确保我司从合格供应商购入优质部品、材料、从而为客户供给满足客户要求的品质、价格和纳期的产品、特制定本规定。
5.5.4若供货商无法提供样品承认书，或样品检验表，则由品证部直接以样品〔并贴上样品标签签回供货商）受入品管以为替代。
5.6ห้องสมุดไป่ตู้应商要求
5.6.1品证部与各供方进行联络，提供相关的产品图纸或样板及技术要求给供方，必要时得到供方提供的产品别PQC工程图或QC工程图。
5.6.1管理课负责向供应商提出采购物质的环境物质含量要求，并确认供应商的环境物质宣告表
C.小规模之工厂
D.技术管理面需求较低
E.无自行研发生产能力（如代理商）之供货商。
5.3.3凡在本公司执行ISO/TS16949质量制度前，即与本公司交易六个月以上，且质量水平稳定者，一律先登录为本公司合格供货商。
5.4供应商项目评鉴:
5.4.1适用于无法进行实地评鉴或样品承认者，如:仪器、生产设备之供应商，与提供质量相关之服务类供货商。
A.关键性较高之产品
B.技术管理面需求高
C.有自行研发、生产能力之供货商
5.3.2样品承认,只送样品及规格书至品证部承认，本模式适用于:
A.商誉卓著之厂商（如有通过ISO9001/14001或ISO/TS16949的供应商或国际间该领域在质量、信誉方面享盛名者优先采购）
B.过去六个月以上对本公司之交货绩效优良者
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
分发对象
管理编号
副董事长
01
生产管理部
06
第二生产部
11
总经理
02
品质保证课
07
第三生产部
12
管理者代表
03
品质管理课
08
财务部
04
生产技术部
09
总务部
05
第一生产部
10
制订
制.改订年月日
改订内容.特订事项
承认
照查
照查
作成
制订
2019.05.30
新规作成.规定
各部门会签(请在需会签的部门前打ˇ):
5.1.4所有与产品品质有关的服务供应商，如运输、仪器校正、设备供应、能源供应行应该由资材课或相应部门进行其资格的确认，确认合格后记录在《合格供应商名录》。
5.1.5客户指定的供应商,资材课不可以进行供应商的更换,且必须要对供应商进行相应的监督与管理,确保材料交付的质量。
5.1.6供应商管理体系的开发:关键材料供应商及外包商原则上均必须通过ISO9001:2008认证(代理商除外),并建立《供应商体系开发计划表》,依计划逐步实施ISO/TS16949管理体系。对重要供应商或具潜力供应商,作为本公司优先开发之对象,需要时应安排相关人员对其进行辅导。
3.2评鉴小组:由承办单位邀集相关功能单位(例:采购、工程、进料、生管)组成。
3.3评鉴:确定该供货商是否有能力成为本公司合格供货商之评估活动。
5．程序内容
5.1新供方的选择
5.1.1资材课应依实际需求寻找供货商，于了解供货商之质量、价钱、交期、服务水平后，做适当筛选，将供货商数据填写于〞供应商基本资料表〞。
5.1.7由OEM客户或OEM客户认可之第二者团体,或经确认之第三者认证团体,按照ISO/TS16949标准所执行之评定可代替本公司评定。
5.3供应商评鉴
评鉴可分实地评鉴与样品承认两种方式进行，其进行方式及适用原则如下：
5.3.1实地评鉴由评鉴小组实际至供货商处做评鉴，并将评鉴结果撰写成〞供货商
评鉴表〞合格者进行送样承认，通过后由承办单位将其登录于〝合格供货商名录〞中。若无法做样品承认者，如服务之采购则直接予以登录。本模式适用于供应:
5.5材料.部品承认:
5.5.1由采购人员向供货商索取零部件样品及或规格承认书一份，并将该等数据转送至品证部进行零件承认。
5.5.2品证部应先审核相关资料及样品之正确性，再依零部件之规格及对该产品质量
之影响程度，执行各项验证工作，其方式可为下列:
A.零部件样品试作(将该零部件与其它已承认过的零部件组装成半成品或成品，再针对半成品或成品进行各项测试)。
B.检测是否符合本公司所需之规格。
C.若本公司无法针对该零部件进行(A)、(B)项之试验，则可就该零部件之工程记
录及规格或材质证明进行审核，并承认之。
5.5.3零部件之各项试验，若判定合格，则呈品证部课长或部长签发供货商之样品或承认书交资材课传真予厂商并由品证部发行至受入检查组，不合格，则请采购人员再索取样品。
5.4.2由资材课负责人员，将供货商之基本数据填写于〞供货商基本资料〞呈至副董事长承认。承认后将该厂商登录于〝合格供货商名录〞
5.4.3经项目评鉴登录之合格供货商，其后续考核之方式以负面列举法为之。即当供货商之服务或质量造成本公司使用单位困扰时，经使用单位反应，由承办单位向供货商反应，请供货商改正，若持续无法改正，承办单位应寻找新供货商，等新供货商评鉴通过后，即将该不合格之旧供货商自合格供货商名录中除名。
5.1.2资材课对新材料、机器与服务之采购时，应先考虑自合格供货商名录中寻找承购之对象，否则应依本办法寻找新合格供货商。
5.1.3管理部根据生产需要选择供方，先对供方初期调查，调查内容为供方的营业执照、组织结构、信用状况、环境物质宣告表、现行与客户的状况及纳期的管理、品质环境体制等，确认后对供方发行调查通知。为了降低成本，至少选出2-3家相比较。