8 生产过程质量控制程序

生产过程质量控制程序

KLY/ZL-2007-009

1 目的

对生产中影响质量的主要因素进行控制，保证产品质量符合规定要求。

2 范围

本程序适用于企业的桶装饮用水。

3 术语和定义

4 职责

4.1生产技术科

负责组织工厂实施生产过程控制。

4.2检验员

负责对工序半成品和生产成品的检验和控制。

4.3各工序操作人员

根据工艺管理及质量管理文件等进行过程操作。

5工作流程

5.1生产计划

成品库房保管员每天下班前根据以下相关资料：库存数量、近一周的出库统计、原材料和包装材料的数量等情况，确定第二天的生产任务，并保持记录。

5.2领料

仓库保管员根据班长报生产用料需求，填写《出库单》，经双

方签字核实后，予以出库。

5.3工序过程控制

生产工艺流程：

参见《工艺流程图》

a、生产、质量检验所需的工艺管理及质量管理文件等由生产技术

科和质量管理部负责制订并下发车间。

b、各类产品的全部加工过程，操作者都应严格按照技术文件进行

操作，并填写相关的工序操作记录，内容包括：自检结果、互检结果、工作量、不合格品的处理情况以及设备运行维护情况等。

c、生产加工过程中，操作者应积极开展合理化建议和四改善活动，

发现工序或对产品质量有益的建议和意见，填写《合理化建议意见表》，班长及时将意见反馈生产技术科，生产技术科召集有关人员讨论，如果意见合理，及时更改，并以文件的形式下发车间执行。

d、各生产工序应加强产品质量的自检，工序间互检，发现不合格

品时，应及时标识、隔离，并记入《工序操作记录》，同时通知检验员，按《不合格品控制程序》执行。

e、对于关键工序产品，专职检验员应依据《检验规范》和工艺文

件等技术文件进行抽检，填写《工序检验记录》，发现不合格品时，按《不合格品控制程序》执行。

f、化验员根据《化验员岗位职责》和《化验员操作规程》完成各

种化验，填写《产品检验记录》；不合格品按《不合格品控制程序》执行。

g、生产工具、设备、设施，由操作者进行日常操作和维护，并将

运行情况记入工序操作记录中。使用过程中发现异常情况，应立即停止使用，通知班组长联系机修车间维修，维修人员做好《设备维修记录》。

h、生产、检验用的各种监视和测量装置，由维修人员确定需求，

并在使用前或使用中定期校准、确认，保证满足监视能力与准确度。

5.4 生产中的关键工序控制

本企业产品生产过程中的关键工序包括：1）过滤系统、2）臭氧开启、3）臭氧发生器与臭氧检测仪工艺规程、4）灌装前桶和盖处理工艺规程、5）灌装工艺规程、6）灯检工艺规程，为保证产品质量，对其控制要求如下：

a、关键工序的操作和检验人员必须接受过企业培训，并经考核

合格取得上岗资格的人员；

b、操作人员应对生产工艺指标进行严格监控，包括臭氧浓度记

录、臭氧发生器的电压、电流及清洗发生管等，以确保满足

《工艺流程和工艺规程》要求和实现产品的可追溯性；

6支持性文件

更详细要求见《质量控制点工艺规程》。工艺管理及质量管理文件

7 记录

附表 1 《过滤系统CCP1监控记录》

附表2 《臭氧消毒CCP2开启监控记录》

附表3 《臭氧检测CCP3监控记录》

附表 4 《盖清洗消毒CCP4监控记录》

附表 5 《灌装机消毒CCP5监控记录》

附表 6 《灯检CCP6监控记录》

检验管理制度

KLY/ZL-2007-010

1目的

保证本企业的采购产品、中间产品和最终成品满足规定要求。

2 范围

本程序适用于采购产品、中间产品和最终成品的监视和测量。

3 职责

3.1质检科

实施检验和试验程序的主要责任科室，负责各项检验及判定。

3.2生产技术科

实施检验和试验程序的相关责任科室，负责加工过程的自检3.2供销科

实施检验和实施程序的相关责任科室，负责包装材料的初步检验和包装材料的验证。

4 程序

4.1 对外购原材料、包装材料的监视和测量

a、原材料、包装材料的检验依据是《采购产品接收准则》。库

房保管员负责检验原辅材料的出库单、质保文件（产品合格

证或检验报告）、规格型号、数量、外观质量等填写《入库

单》。

b、经过保管员检验，合格品通知材料会计办理入库；不合格品

（包括生产过程中发现的不合格退库品），填写《采购产品

不合格报告》，通知采购人员进行评审处置，同时进行标识

隔离，具体按《不合格品控制程序》执行。

c、原材料和包装材料的检验状态标识分为待检品、等检待判、

合格品、不合格品，由仓库保管员负责挂牌标识。

4.2中间产品的监视和测量

由于企业产品的固有特性，工序操作的结果都需要人工目视检查，并且检查标准很难用文字形式表达出来，多数只能依靠经验的判断，所以要求办公室和生产技术科在人员聘用和人员培训上严格把关。

a、班组间互检：依据《工序互检规定》，班组间（桶水除外）

的操作者执行班组互检，班组互检的抽样按生产量的1%进

行，但不少于10件，检验结果填写《工序互检记录》，检查

内容参照《工序互检规定》进行。

b、质量监督员专检：监督员依据《专职检验员工作细则》和《操

作过程接收准则》，每天对每个班组的每道关键工序的产品

抽检一次，抽检数量为1～5件，检验结果填写《专职检验

员检验记录》。

4.3生产成品的监视和测量

a、班组间互检和质量监督员专检：

b、化验员的外观检查和微生物检验：化验员根据《质量检验操

作规程》对成品进行检验，结果填写《化验记录》。

c、型式检验：正常生产时，定期送国家质量监督机构和卫生监

督机构进行检验，检验项目为产品的“理化指标”和“食品

卫生指标”，检验周期为一年。