公司采购管理制度

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公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度

公司内部采购管理制度在日常生活和工作中,制度的使用频率呈上升趋势,好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

一般制度是怎么制定的呢?下面是白话文整理的公司内部采购管理制度【最新10篇】,希望可以启发、帮助到大家。

采购管理制度篇一一、采购食品、食品用洗涤剂、消毒剂及食品包装材料应向供货方单位提出质量要求并索取有关证明,要求供货方提供证件包括:供货厂家的营业执照、卫生许可证、动物防疫合格证、检验报告复印件、检疫票原件,已纳入QS市场准入管理的食品及用具要索取工业生产许可证。

二、采购粮油、调料等有包装食品应检查其包装物上是否有生产厂家名称、净含量、厂址、生产日期、保质期、QS标志等,严禁采购腐烂变质、发霉、生虫、异味、污秽不洁、没标识或过期食品。

三、采购肉类食品及水产,应向厂家索取当批的检疫证明原件,检疫票上证章齐全;检查原料是否新鲜,肤肉有光泽、红色均匀、脂肪洁白、外表微干或湿润、不粘手、指压有弹性,具有相应肉的气味,水产品无腐烂气味,新鲜有光泽。

四、蔬菜的采购,严格要求进货渠道,严防农药超标蔬菜,蔬菜要整洁、新鲜、无杂质,保证先进先出无积压。

五、豆制品的采购,严格要求进货渠道,供货的豆制品厂家已取得生产许可证(QS),进货产品保证当天生产,不粘,无异味,色泽正常,无污染。

六、采购的食品洗涤剂、消毒剂应是具有卫生许可批号的正规产品。

采购的食品、食品添加剂、洗涤剂、消毒剂等要索取发票或其他购货凭证、凭证单据所列物品名录要与实际采购物品相符。

七、严格要求进货渠道,确定为合格供方的单位发现不合格产品时,坚决退货,情节恶劣者解除供方关系。

八、索取、保留原辅材料入库检验单。

做到按计划进货,合格入库,有入库记录。

九、运输食品的车辆要专用,车辆容器要清洁卫生;运输直接入口食品,应当用密闭(有通气孔)专用容器盛装;食品装车后,除能加锁密闭的运输车外,要人不离车;运输过程中要做到防尘、防蝇、防晒、防止污染、生熟分开;易腐食品(豆制品和肉类制品等)运输要使用冷藏车。

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇

公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购,执行先申请后执行的原则,物资需求部门应事先填写采购申请单,报送公司分管部门审批后,转交采购部门采购。

一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单,报送分公司领导审批,超过一定金额的采购送总公司总裁审批;2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购;3、采购部门联系供应商,进行询价、洽谈、签订采购合同,上报审批,最后下单采购;4、采购商品送到营业终端后,各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品,并签字。

直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表,而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部,加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。

采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收,复印一份留存,一份传真给供应商,而后将原件转给财务入账;5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的,应及时通知采购部门,得到处理意见后办理入库;6、采购部门根据采购合同,填写付款申请单,报部门主管审核后,转给财务审核,然后报送给有审批权限的公司领导审批;7、采购部门负责取得供应商发票,并转交给财务。

二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单,应上报总公司领导审批方可采购。

固定资产采购之后,分公司行政人员应验收、登记,收取保修卡等相关资料,并督促相关人员填写设备验收和领用单,附在报销或付款申请单后。

固定资产领用人发生变更的,行政部门应负责监督固定资产移交,并填写移交单,报送一份给财务部备案;2、其他零星的'采购均需填写采购申请单,报送审批后方可采购;3、所有的采购均要有相关人员的验收,并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息,并签名;4、采购人员根据手续完整的单据,填写费用报销单或付款申请单,办理报销或付款手续。

公司采购管理制度(精选15篇)

公司采购管理制度(精选15篇)

公司采购管理制度(精选15篇)在日常生活及工作中,我们总要写作各种各样的文档,优美的文章总会让人眼前一亮,能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现,还有可能会得到领导的赏识,甚至升职都有可能,可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达,那怎么办?那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔,学以致用,我相信你自己自也可以写出优秀的文档,以下是我为大家精心整理的公司采购管理制度(精选15篇),一起来看看吧!公司采购管理制度1一、目的:为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。

三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由采购部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。

在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下,采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。

如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库,了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。

4、廉洁原则(1)自觉维护企业利益,努力提高采购物品质量,降低采购成本。

(2)廉洁自律,不收礼,不受贿,不接受吃请,更不能向供应商伸手。

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。

一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。

财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。

合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。

二、入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。

入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。

三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。

送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。

出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。

四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。

每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。

五、原则上按先进先出法发放商品。

六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。

盘点包括存货数量和质量的检查。

库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。

如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。

七、仓管员工作职责1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇

企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则,由各科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。

一次性办公室物品采取金额在20__元以内的,报办公室分管财务副主任审批;一次性办公室物品采购金额在20__元以上(含20__元)的,报办公室主任审批。

三、经审批,由文书科负责采购。

一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买;一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。

四、所购物品实行入库报领制度。

按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记,领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。

每季度应对物品购买和领用情况进行汇总,报办公室主任和分管财务副主任,并在主任办公会上通报。

五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务,不得私自使用或送、借他人使用。

六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必须履行领、借手续。

一次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认;领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。

领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。

七、因个人原因,造成领、借用物品丢失、损害的,由领用人照价赔偿。

因保管人员管理不善,致使物品损毁、被盗、遗失的,由保管人员照价赔偿。

八、文书科要按照“日清、月结”的要求,及时清点办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。

企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇

公司采购流程管理制度7篇公司采购流程管理制度【篇1】第一条采购部门的划分1.生产原材料采购:由采购部门负责办理。

2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。

3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条采购作业方式一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。

2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有面辅材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。

6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。

第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。

(四)采购部门接到请购部门(生产部、总经理办)以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)

采购部管理制度及流程(通用12篇)篇1:公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2. 廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3. 负责公司生产所需材料的采购工作。

4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。

5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6. 大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9. 做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

10. 完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门,在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任,采购工作的好坏,直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率,较低成本最有效的方法。

在项目实施的`过程中,采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作,每个部门之间的联系需要一个标准来规划,来提升工作效率,减少工作失误,为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1. 在项目的初始运作阶段,采购部根据项目部、投标部的具体要求,配合进行投标的材料报价,以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的,更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2. 项目正式运作后,采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求,对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写,生产或者项目负责人签字后生效,一试三份,一份申请人留存,一份发往采购部,一份发往工厂或者生产基地。

3. 采购部接到《材料申购单》后,根据所需材料的规格,质量要求,数量,生产地址等实际情况,向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板(8篇范例)

公司采购部管理制度模板(8篇范例)公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。

负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

公司采购管理制度范例【十六篇】

公司采购管理制度范例【十六篇】

公司采购管理制度范例【十六篇】第1篇公司采购管理制度范例1. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作,特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购,必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与,调研汇总各方意见,经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的,相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货期等问题的解决,应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2.5.1 自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。

2.5.2 加强学习,提高认识,增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律,不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全,具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。

3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。

公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度公司采购管理制度「篇一」为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。

对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。

4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。

5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度采购管理制度(通用7篇)在生活中,越来越多人会去使用制度,制度具有合理性和合法性分配功能。

想学习拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编整理的采购管理制度(通用7篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

采购管理制度11、商品购进工作实行统一管理,分级负责的方式,在营运总监的领导下,由采购部经理分级负责商品的采购。

2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作,具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。

3、采购部具体负责开发商品货源渠道,建立商品基地,组织商品的购进工作。

4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划,经审批后具体负责计划的实施。

5、采购部负责引进新商品,生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商,并组织落实购进环节的业务洽谈。

6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征,并根据消费特征的变化,制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消费需求。

7、采购部要不断关注市场上的新产品动态,及时引进畅销新产品。

8、对供货商产品进行评价分析,杜绝性价比低的产品进入超市。

9、对采购商品进行把关,杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。

10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。

11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况,对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。

12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。

13、对各分店的经营业绩负有连带责任,必须从各方面为分店提供协助,帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。

14、具体补货行为由各店负责,由采购部进行监督。

采购管理制度2为加强办公设备和办公用品管理,保障日常办公运行,结合单位实际,制定本制度。

一、本制度所称办公设备和用品,是指办公桌椅、沙发、茶几、饮水机、书橱、档案柜、脸盆架、衣架、电脑、复印机、打印机、碎纸机、传真机等办公设备,以及计算器、笔、墨等文具,纸张、墨盒、硒鼓等耗材及其他办公必需品。

公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程范文一、引言随着企业的发展,采购管理在企业运营中扮演着越来越重要的角色。

为了规范和提高公司采购部门的管理水平,本文将介绍公司采购部门的管理制度与工作流程,并提供一个范本供参考。

二、职责和权限1. 采购部门的职责包括但不限于:负责公司的物料、设备及服务的采购活动;与供应商进行谈判、签订合同并进行价款的结算;跟踪和解决供应商的质量问题等。

2. 采购部门在采购过程中享有以下权限:合理选择供应商;评估和审核供应商的资质;与供应商进行谈判和签订合同;调查和处理采购过程中发生的任何违规行为。

三、工作流程1. 需求确认阶段a. 采购部门与相关部门沟通,了解对物料、设备或服务的需求。

b. 根据需求,采购部门编制采购计划。

c. 采购计划审批后,采购部门开始寻找合适的供应商。

2. 供应商筛选阶段a. 采购部门进行供应商的调研和评估,包括供应商的信誉、质量控制体系、生产能力等。

b. 根据评估结果,采购部门选择合格的供应商进行进一步的谈判。

3. 谈判和合同签订阶段a. 采购部门与选定的供应商进行谈判,商讨价格、质量要求、交货期等细节。

b. 谈判达成一致后,采购部门与供应商签订正式合同,并确认合同中的具体条款和条件。

4. 采购执行阶段a. 采购部门向供应商下达订单,并确认交期。

b. 采购部门跟踪订单的执行情况,确保供应商按时交货,并进行相应的验收工作。

c. 如有质量问题或延迟交货等情况,采购部门与供应商协商解决。

5. 结算与评估阶段a. 采购部门对供应商提供的货物或服务进行核对和验收。

b. 采购部门核实供应商的发票和付款要求,进行结算工作。

c. 采购部门对整个采购流程进行评估和总结,并提出改进意见。

四、纪律与奖惩措施1. 采购部门工作人员应严格遵守公司的采购管理制度,如有违反将受到相应的纪律处分。

2. 严禁采购人员接受供应商的回扣、礼品或其他形式的贿赂行为,一经查实将追究其法律责任。

3. 采购部门将建立供应商的评估和评级制度,对合作良好的供应商进行奖励,对不良行为的供应商进行处罚。

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度(精选6篇)

采购管理制度(精选6篇)采购管理制度1为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。

对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。

4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。

5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

2、加强采购业务的记录控制。

采购管理制度

采购管理制度

采购管理制度关于采购管理制度(通用5篇)在现在的社会生活中,制度使用的频率越来越高,制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的关于采购管理制度(通用5篇),仅供参考,希望能够帮助到大家。

采购管理制度1一、职责部门:业务部1、负责按本单位的要求组织对供方进行评价,编制《合格供方名录》,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案。

2、负责制定采购计划,执行采购作业。

3、负责编制《采购物资分类明细表》。

4、负责对采购物资的进货验证5、编制《供方评定记录表》二、采购物资分类采购物资分为三类:1、重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严惩投诉的物资。

(一级)2、一般物资:构成最终产品非关键部分的物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。

(二级)3、辅助物资,非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料等。

(三级)三、对供方的评价1、业务部根据采购生产需要,通过对物资的质量价格、供货日期等进行比较,对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。

业务部负责建立并保存合格供方的质量记录,根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。

2、对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的质量证明文件,适当时包括以下内容,以证实其质量保证能力:a、供方产品质量状况或来自有关方面的信息(如供方其他用户对其产品质量的反馈);b、供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量产品的保证能力;c、供方顾客满意程度;d、产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如堆栈件供应,维修服务等);e、其他方面,如履约能力有关的财务状况,价格和交付情况等3、对第一次供应重要物资的供方,除提供上述的书面证明材料外,还需经样品测试及批量试用,测试合格才能供货。

4、对于一般物资供方,除应提供必要的质量证明文件外,还需要经过样品验证和小批试用合格,业务部提供评价意见,厂长批准,可列入《合格供方名录》。

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度(5篇)

公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序,加强内部控制,明确经济责任,确保生产经营的持续稳定,依据相关法律法规特制定本制度。

第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。

第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。

第四条公司固定资产的购置适用本制度。

第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。

原粮由采购供应部负责采购,辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。

特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。

第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。

第七条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则,造成的损失由采购人员负责。

第八条实行比价采购制度,物资采购要货比三家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。

大宗物资采购建议实行招投标制度。

第九条实行采购质量责任制。

采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。

如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。

禁止采购人员收受回扣。

如有收受回扣,一经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严肃处理。

第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下:1.原粮入厂,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。

2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续,填制一式三联入库单,一联交客户办理____入账手续。

3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。

4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单,详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。

程序如下:经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇)

公司采购管理制度(通用7篇)公司采购管理制度篇1为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

1 目的作用1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

2 采购部人员职责及管理制度1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

3)、编制采购计划。

负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

4)、负责公司生产所需材料的采购工作。

负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项。

7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

9)、及时协助财务部对照欠款数额或者要求安排对供应商进行付款。

10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

12)、完成领导交办的其他工作。

公司采购管理制度篇2一、目的为加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理,规范采购操作规程,建立合格供应商网络,适时采购物美价廉的物资,以满足公司正常的运营,特制订本制度。

二、适用范围适用于公司各类生产物资(设备)或大宗的采购。

三、采购及物流审批权限1、采购申请单采购申请单由需求部门提出,审批权限如下:(1)估算金额在元以内,由部门经理审批。

(2)估算金额在元至元之间,先由部门经理审核,再由分管副总审批。

(3)估算金额在元至元之间,先由部门经理和分管副总审核后,再由总经理审批。

公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程(3篇)

公司采购部管理制度与工作流程公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面:1. 采购部的组织结构:包括采购部的职能划分、岗位设置、人员配备等。

2. 采购流程规定:明确采购的流程、环节和相关责任人,通常包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行、验收结算等。

3. 采购政策和标准:制定采购政策和标准,包括采购预算管理、供应商评估、采购合同管理等。

政策和标准需要遵守相关法律法规,确保采购的合法合规。

4. 采购人员的职责和权限:明确采购人员的职责范围、权限制度,例如对于不同价值的采购项目,可能需要不同级别的审批。

5. 供应商管理:建立供应商评估和选用制度,包括供应商的注册、资质审核、供应商绩效评估等。

同时,需要建立供应商管理制度,包括供应商合作协议、质量管理、交货期控制等。

6. 采购数据管理:建立采购数据的标准化、集中化、统一化管理制度,确保采购数据的完整性和准确性。

7. 采购风险管理:建立采购风险评估和管理制度,及时识别和应对采购中的各类风险,确保采购过程的稳定性和安全性。

8. 采购绩效评估:建立采购绩效评估制度,定期对采购部门的工作成果进行评估,以提高采购效率和质量。

以上是一般公司采购部门管理制度与工作流程的一些基本要素,具体的制度和流程可能会根据公司的规模、行业特点和管理要求有所差异。

公司采购部管理制度与工作流程(二)一、引言采购部是一个公司内部非常重要的部门,负责公司所需物资和服务的采购工作。

一个高效的采购部门可以帮助公司降低成本、提高采购效率,从而增加公司的竞争力。

本文将讨论公司采购部的管理制度与工作流程,以期为公司建立一套科学合理的采购管理体系提供参考。

二、管理制度1. 组织架构公司采购部的组织架构应该明确,包括部门主管、各岗位职责、人员配备等。

采购部门可以按照采购物资的性质进行划分,例如按照原材料采购、设备采购、办公用品采购等进行划分。

2. 人员选拔与培训为了确保采购部门的专业化和高效性,公司应该对采购人员进行严格的选拔和培训。

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)

公司采购管理制度(15篇)公司采购管理制度1第一章、总则第一条、为规范__有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

第二章、材料采购的形式和范围第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。

通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.第三章、公司采购材料的供应第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

第四章、总承包单位供应材料的限价和批价第八条、职责分工1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

2、计划预算部负责材料的询价和限价。

第九条、限价和批价程序1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

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采购管理办法总则第一条为健全公司内部管理制度,规范采购行为,降低采购成本,保证物资供应,加强对采购的监督管理,结合公司的实际情况,制订本办法。

第二条本办法所指物资采购管理包括采购预算、采购管理、供应商管理、物资统计第三条本办法所指采购的物资范围包括:1、生产类原材料:净水剂氯气零星化学原料2、工程建设类原材料;供水工程材料及设备供水管网维护材料及设备水厂污水厂建设、维护材料及设备其他;3、劳动工具及材料物资;4、劳保、办公物资及其他。

第二章采购计划及预算第四条物资设备部根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况,制定下一年度采购计划。

第五条根据董事会批准的年度总预算,物资设备应根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化,相应制定半年、季度或月度的具体采购计划,该计划按期滚动修订。

采购计划按年度预算总额进行控制,各部门的计划按月进行管理。

第六条公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施,半年、季度采购计划须经总经理审批,月度采购计划变化不大自行核准。

第七条根据采购计划制作的采购预算表,以一式多联方式提交,分别经物资设备部、财务部,总经理核准。

第八条未包括在“采购计划”中的采购,(即计划外采购),各部门在要求物资部购买时,应填写计划外采购申请单,说明材料名称、数量、采购原因。

第三章物资采购管理第九条物资设备部根据采购的性质采用招标、询价和单一采购方式采购公司所需物资。

第十条公司所需大宗原材料及设备原则上均采用招标方式采购。

招标方式具体包括招标确定供应商和价格招标和招标选择供应商,但并不确定价格。

第十一条招标过程必须遵循公司的正式操作流程,按公司招标办办理,对招标过程和结果应进行充分的文档记录。

第十二条根据公司招标办法限下或特殊采购项目,应采用考察的方式确定合格供应商,在合格供应商范围内比质比价。

第十三条特殊采购需满足下述条件:1、经过相关程序确认,投标厂商少于3家无法进行正常招投标,可以直接进入询价程序:2、某些情况下,如果由于以下特殊原因,无法进行正常招标和询价,可以直接进入采购程序:设计单位所选用的设备型号是只有某一家供货商可以提供的特定产品;设备改造时,为了与原有型号保持一致,而选用原有供货商的产品等。

特殊采购应填写“非正常招标/询价采购申请表”并获得相应管理层的书面审批方可执行。

第十四条公司常用物资或行业通用物资的询价采购应在公司考察后核定的供应商名单内进行。

第十五条询价采购流程:1、采购人员填写材料询价函,列明所采购材料的名称、型号、数量、单位和供货时间,并注明要求供应商报价的时间期限。

(采购人员向不少于三家的供应商发送“材料询价函”。

)2、传真完毕,应在询价函原件上盖“已传真”的印章。

3、采购人员获得报价后,立即将报价结果记录于询价记录表中。

“询价记录表”上应填写材料名称、供应商、报价、拟选择的供应商及选择的理由等。

第十六条招标或询价完成后,采购人员应对商务及法律条件进行全面的比较。

主要包括价格比较;质量比较,主要考虑合格率、质量稳定性;服务比较,主要考虑送货方式、售后服务;优惠条件,包括批量折扣、年中返利计划;若采用招标采购,则评标既可以采用讨论协商的方法,也可以采用评分的方法。

评标方法应在招标文件中明确规定。

如果采购人员在资质、服务等其他因素类似的情况下没有选择报价最低的供应商,还应填写选择该供应商的理由。

第十七条采购合同至少一式四份,其中一份由总经理办公室机保管,一份由采购部门经办人保管,一份交财务部入账,一份交供应商。

第十八条合同签订后,如果需要调整合同价格,应由采购部门根据供应商提供的盖有公章的“价格调整通知”填写价格调整申请表,说明调整项目、原合同编号、调整前金额、调整后金额和调整原因。

并将“价格调整申请表”连同供应商提供的“价格调整通知”交管理层审批。

第十九条仓库管理员收到供应商送交的物资材料,与“收货通知表”核对材料名称、数量、型号、供应商名称等。

如不属于收货通知内的物资材料,则暂不予接收,并及时与物资部联系。

▪对于特殊气体类原料(如氯气),仓库管理员观察物资材料外包装是否完好,有无破损、泄漏。

对于化学品(如净水剂),观察是否有受潮、风化、结晶。

对于阀门类的材料,核对型号、规格、口径与收货通知单、送货单上的描述是否一致。

如果物资材料直接送往使用单位,仓库管理员在预定送货日期前往使用单位,与使用单位人员一同验收。

第二十条验收完毕,由仓库管理员负责填写入库单。

“入库单”上应填写供应商名称、材料名称、数量、型号、单位并签字,注明日期。

-如果物资材料送至仓库,管理员填写“入库单”并签字,注明日期。

-如果物资材料直接送至使用单位,仓库管理员在前往使用单位时,携带空白“入库单”,于验收完毕后当场填写“入库单”并签字确认,同时由使用单位收货人签字确认。

“入库单”连续编号控制,如果物资材料直接送至使用单位,则仓库管理员在实地验收。

第二十一条每月_1日前,仓库管理员将上月开具的所有“入库单”交至财务部。

“入库单”应连号控制。

如果有作废的“入库单”,仓库管理员应加盖“作废”章,并与其他“入库单”一起交至财务部。

第四章供应商管理第二十二条对于首次供应公司大宗常用物资(药剂、工程材料等)的供应商公司应由物资部门组织考察小组现场考察。

考察小组一般由采购部门负责人担任组长。

考察前考察小组组长应填写考察项目立项申请表,该申请表应说明项目名称、项目背景、考察小组成员名单、预定考察时间、计划考察对象及其概况、计划考察内容和计划考察路线等。

第二十三条考察小组成员一般不超过5人,应包括以下方面的人员:专业采购人员;相关专业技术人员;使用部门代表等。

第二十四条考察内容包括供应商背景、产品信息、质量评价、生产能力、销售情况、售后服务等。

考察小组于实地考察结束后__5_个工作日内,召开评估会议。

供应商考察小组的所有成员参加该会议,在会议上讨论被考察的供应商情况,选出拟申报的合格供应商。

第二十五条评估会议完成后3个工作日内,考察小组应提交考察报告供公司管理层审核并确定供应商。

经审核后的考察报告由物资部负责存档保管第二十六条采购部门应定期根据供应商变化情况对供应商清单进行更新。

供应商清单应包括公司全称、地址、邮编、电话总机、主要联系人、第二联系人、联系人电话、开户银行名称及账号、经批准向公司供应的产品、物资部经办人、经批准接受为合格供应商的日期等。

第二十七条合格供应商清单应同时报财务部备查。

第二十八条物资部应定期(每半年)分析主要供应商及主要物料的采购成本及构成,掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗等在采购成本的比重,协同财务部对有关费用重监控。

第五章附则第二十九条本规定由物资设备部会同财务部负责解释第三十条本规定自发布之日起执行。

附件:物料需求表物料需求表_______年____月制表人/日期:______________________复核人/日期:_______________________采购计划______年______月采购计划编制人/日期:____________________审批人/日期:____________________注: 1.如供货商就在本市,且送货十分及时,则送货期内的消耗可以忽略不计。

2.根据上述公式计算出的下月订货量作为订货的参考依据,实际订货量可根据市场情况调节。

3.当实际订货量大于或小于参考值______%时,应在备注栏中说明理由。

计划外采购申请单计划外采购申请单供应商企业基本情况企业基本情况投标文件登记簿投标文件登记簿招标项目名称: ______________ 日期: ______________编制人/日期:____________审核人/日期: ____________投标保证金登记簿投标保证金登记簿编制人:______________开标会议签到表开标会议签到表项目名称:项目日期:经办部门:主要经办人:评标报告评标报告项目名称:评标日期:经办部门:主要经办人:根据以上评标结果,______________项目评标小组特推荐以下中标候选人(以先后次序排列):对以上评标结果,本评标小组全体成员认为是公平和公正的,今提交公司有关领导审批,确定最终的中标单位。

招标文件核对清单招标文件核对清单项目名称:项目时间:招标小组成员:请核对下列文档是否已存在,确认并请以打勾表示:合同评审表合同评审表材料价格调整申请表材料价格调整申请表采购订单采购订单送货明细:其他约定事项:____________________________________________________________________________供方商确认(签字或盖章)需方签字经办人:_______________物资设备部:__________日期:___________注:请供应商在收到此采购订单后____个工作日内以传真方式将经签字或盖章确认的订单发回公司。

如有疑问,请与XXX联系,联系电话0566-XXXX。

收货通知表收货通知表收货期间:____________编制人_________________ 日期___________________考察项目立项申请表考察项目立项申请表材料询价函物资设备部材料询价函公司:现将我部需采购物品的询价单发给贵公司,请收到后于年月日__午__时前将所附回执以传真的方式发至我部(报价单需加盖公章;超过指定时间则不予接收)。

我部将于年月日前回复贵公司。

同时贵公司须保证在指定的期限内予以供货。

敬颂商祺!联系人:XXXX联系电话:0566—XXXXXXXX传真:0566—XXXXXXXX物资设备部―――――――――――――――――――――――――――――――――回执采购材料一览表如果双方对价格达成一致后,本公司保证在指定期限内予以供货。

供货商(盖章):授权代表(签名):______年______ 月____日询价记录表询价记录表物资名称_______________ 型号_______________ 计量单位______________数量_______________ 询价日期_______________由。

询价人签字 ________________财务审核 ________________非正常招标/询价采购申请表非正常招标/询价采购申请表无法进行正常招标/询价的理由:1.2.设计单位所选用的设备型号是只有某一家供货商可以提供的特定产品为减少用水双方计量纠纷,供用水双方采用同一供应商的流量计设备改造时,为了与原有型号保持一致,而选用原有供应商的产品拟采取的处理意见__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________申请人_________ 申请日期___________入库单入库单单位___________________ 年月日制单收货汇总表收货汇总表号应与上月最后一张入库单编号相连。

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