食品生产企业年度报告自查表
食品企业自我检查报告
食品企业自我检查报告本次自我检查报告旨在评估我公司食品企业的各项经营管理工作，并发现问题、解决问题的过程中，持续提升产品质量和食品安全管理水平。
一、食品安全管理1. 进货管理：我们对供应商的资质和经营许可等证明文件进行严格审查，确保食材的质量和安全。
2. 储存管理：严格按照食品储存的温度要求存放，防止食品变质和受污染。
3. 加工管理：强化生产线上的卫生控制，确保各个环节符合食品卫生标准。
4. 检验管理：每批次产品都要进行抽样检验，确保产品合格并符合相关法规要求。
二、产品质量管理1. 原材料选择：我们选择质量过硬的食材供应商，确保原材料的品质稳定。
2. 生产过程控制：严格按照产品配方和生产工艺进行管理，确保产品质量的稳定性。
3. 产品检验：对每批次产品进行抽样检验，包括外观、口感、营养成分等方面的指标。
4. 售后反馈：及时收集消费者的投诉和意见，针对性地改进产品质量和服务质量。
三、员工培训与管理1. 培训计划：制定完善的员工培训计划，包括食品安全知识、操作规范等内容，确保员工具备必要的专业技能和意识。
2. 职责明确：明确员工在食品安全管理和产品质量控制方面的责任，确保责任到人。
3. 奖惩制度：建立激励和惩罚机制，鼓励员工积极参与食品安全和产品质量管理的工作。
四、食品安全风险评估与控制1. 风险评估：对企业食品安全的各个环节进行风险评估，制定相应的控制措施。
2. 控制措施：在食品生产和经营中，建立相应的控制措施，规范操作流程，降低食品安全风险。
五、监测与改进1. 监测体系：建立科学有效的监测体系，定期进行食品质量和食品安全的监测。
2. 反馈和改进：根据监测结果和消费者反馈，及时调整产品配方和改进生产工艺，提高产品质量和食品安全标准。
六、食品召回与应急管理1. 食品召回计划：建立完善的食品召回计划，确保在发生食品安全事故时能够及时采取措施保护消费者权益。
2. 应急预案：制定应急预案，保障食品安全事故的应急处置能力。
获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表
获得食品生产许可证企业年度报告
自查申报表
申证单元及产品名称：白酒
食品生产许可证编号: QS4213 1501 XXXX
企业名称：XXX （印章）
企业代码：76412064-3
详细地址：湖北省随州市经济技术开发区
邮政编码：441300
联系人：XXX
联系电话及传真：XXXXXXXXXXX
填报日期：二0一五年七月二十五日
国家食品药品监督管理总局
企业基本情况年变化一览表
注：1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。
2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关
的证明材料复印件。
食品生产加工企业不合格项改进表
本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表
注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。
获证产品接受各级食品监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表
注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。
应当填写各部门各级监督检验情况。
获证企业年度报告自查表
企业名称（盖章）：填表日期：2014 年7 月17 日
获证企业年度报告自查表（续）
获证企业年度报告审查结论表。
食品企业自查报告表范文_1
食品企业自查报告表范文食品企业自查报告表范文导语：为大家整理了食品企业自查报告表范文，希望对大家有关怀。
为了保障食品质量平安，着重生产细节把握，细化生产过程管理，搞好环境卫生，提升人员素养，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入市场，杜绝平安事故的发生。
依据国家法律法规的规定，我厂高度重视并支配专人对落实平安生产进行了自查，现将企业自查状况汇报如下：一、企业保持资质的全都性。
我厂手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许可证中的厂名，厂址和法人代表都完全全都，符合本条要求。
（一）企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应与食品生产许可证书内容全都；我厂的厂址生产许可证内容完全全都。
（二）企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手段，生产技术或者工艺没发生变化。
（三）食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照全都。
食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名称完全全都。
二、企业应建立进货查验记录制度。
（一）企业选购食品原料，主要食品相关产品应建立和保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件（指依据相关法律法规规定，应当取得许可的）和购进批次产品相适应的索取许可证复印件。
我司选购的原料肉批次进行了选购索证。
并向供货商索取了包装袋的许可证复印件。
（二）对供货者无法供应有效合格证明文件的食品原料，企业应依照食品平安标准自行检验或托付检验，并保存检验记录。
（三）企业生产加工食品所使用的原料稻谷与进货接受记录的内容全都。
（四）企业建立了进出台账。
各种购进加工原料的贮存、保管、领用出库等记录；我厂已建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库等记录。
三．企业建立了生产过程把握制度。
（一）企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁卫生状况自查，并保存自查记录；我公司内环境卫生，生产场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫。
（二）企业定期对必备生产设备，设施维护保养和清洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备，设施等平安把握记录；我厂对生产设备、设施维护保养和清洁消毒记录，同时记录停产及复产时生产设备、设施等平安把握等详细内容，从而保证能随时开机生产。
江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查表、自查问题报告表
附件1江苏省食品生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
自查中未发现问题的，结果判定为符合。
小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。
大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。
2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。
3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。
4.自查内容包括但不限于上述内容。
附件2江苏省食品添加剂生产企业食品安全自查表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查说明：1.上表中打*号的为重点项，其他为一般项。
自查中未发现问题的，结果判定为符合。
小于8项一般项存在问题的，结果判定为基本符合。
大于8项一般项或一项（含）以上重点项存在问题的，结果判定为不符合。
2.自查记录和证明材料栏，应当填写自查时所检查的详细内容并附有关证明材料，表格不够的可以附页并标明对应内容所在页码。
3.本表格一式三份，一份交食品安全日常监管部门，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份企业存档。
4.自查内容包括但不限于上述内容。
附件3江苏省食品、食品添加剂生产企业食品安全自查问题报告表企业名称：（盖公章）生产地址：生产许可证编号：自查时间：年月日自查种类：□常规自查□专项自查报告时间：年月日说明：本表格一式三份，一份入《江苏省食品生产企业安全信息公示栏》予以公示，一份交食品安全日常监管部门记入信用档案，一份企业存档。
本表可另加页。
食品生产加工企业自查表
管理制度名称
主要风险点
自查存在问题
及整改措施
自查人员签名： 企业负责人签名： 年 月 日
备注：1、该表由获证企业依据内容进行自查填写，并对其真实性负责；2、该表一式两份，一份于4月20日前报送当地县（区）食品药品监管局，另一份企业留档备查。
10.1
企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录
10.2
企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录
接受委托
加工情况
11.1
生产企业接受委托应向所在地食品药品监管部门报告
11.2
委托加工食品包装标识符合要求
对消
费者
投诉
登记
及处理
记录
12.1
投诉者姓名及联系方式
12.2
食品名称
12.3
数量
12.4
生产日期/生产批号
7.8
地点
标准
执行
情况
8.1
企业标准备案
8.2
收录执行最新标准
不安全
食品
召回
记录
情况
9.1
产品名称
9.2
批次及数量
9.3
不安全项目
9.4
产生的原因
不安全
食品
召回
记录
情况
9.5
通知相关生产经营者和消费者情况
9.6
召回产品处理记录
9.7
整改措施的落实情况
9.8
向当地政府和监管部门报告召回处理情况
从业
人员
2.2
采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品可追溯。
2.3
采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。
食品生产企业落实食品安全主体责任情况自查表
2.6
通风、防尘、排水、照明.温控等设各设旅正常运行,存放垃圾.废弃物的设备设.他标识清断.右效昉
□.⅞口否
护。
2.7
车向内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存,与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置,并有相应的使用记录。
口是口否
2.8
生产设备谀废定期维护保养,并有相应的记录.
自查项目
自查评价
自查不符合项情况说明
备注
1.食品生产者资质
1.1
具有合法主体资演，生产许可证在有效期内.
□是口否
1.2
生产的食品、俗品添加剂在许可苑围内.
口是□否
T.1
实际生产的特殊食品怯规定注图或备案，注册证书或缶案凭迂符合要求。
口是□否
2.生产环境条件
2.I
厂区无扬尘、无积水,厂区.车间卫生整洁.
年月日
法人代表或质量负责人：
年月日
13.I
有定期排查母品安全风段陛积的记录.
口是□否
13.2
有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况,及时消除母品安全隐患，
口是□§
13.3
发生作品安全事故的,对导致或者可能导致体品安全事故的鱼品及原料、工具、设名、设施等.立印采取封存等控制措：⅛,并向事故发生劭市场监督管理部门报告.
口是DS
口是□否
11.6
有从业人员食品安全如识培训制度，并有相关培训记录.
口是口否
12.信息记录和迨溯
12.1
赛支并实旅作品安全追溯制度,并有相应记录.
口是□否
12.2
未发现他品安全追溯信息记录不算宾、不准稔等靖氏。
口是□否
12.3
获得食品生产许可证企业年度自查申报表
食品生产企业生产许可证（QS）年度审查报告内容一、获得食品生产许可证企业年度自查申报表（书面一式两份，登录fjsmqs@下载）；二、企业营业执照和食品卫生许可证复印件各二份。
三、检验报告：a.两个批次完整检验报告（含原始记录）复印件各一份；b.检验报告中不包含出厂检验项目中带“*”号项目，还需提供两个批次含带*号项目检验报告各二份。
四、企业有否发生迁址、生产工艺或者设备重大技术改造等原因使生产条件发生重大变化或者开发生产新资源食品等情况。
五、委托生产加工及其备案情况，包括：委托加工和被委托加工。
如果有委托加工的，注明备案情况，并附上备案表；六、食品添加剂的使用及登记情况；七、行政机关对产品质量监督抽查情况及不合格整改情况；八、社会监督情况。
是否有重大质量投诉及其后处理情况；九、质量技术监督部门要求企业应当说明的其他相关情况。
☐年审开始时间：证书上注明发证时间提前一个月提出年审申请。
☐换证开始时间：证书上注明有效期限前六个月提出换证申请。
获得食品生产许可证企业年度报告自查申报表申证单元及产品名称：食品生产许可证编号:企业名称： (印章)企业代码：详细地址：邮政编码：联系人：联系电话及传真：填报日期：年月日国家质量监督检验检疫总局2企业基本情况年变化一览表注：1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。
2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供相关的证明材料复印件。
3食品生产加工企业不合格项改进表4本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。
5获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表注：*检验类别应填写检查单位的抽查性质或者企业的委托检验、自行检验。
*应当填写各部门各级监督检验情况。
6获证企业年度报告自查表企业名称(盖章)：填表日期：年月日7获证企业年度报告自查表（续）8获证企业年度报告审查结论表9。
食品生产企业自检自查要点表
8．食品安全事故处置
8.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
□是□否
8.2
有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。
□是□否
*8.3
发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
□是□否
9．食品添加剂生产者管理
*9.1
原料和生产工艺符合产品标准规定。
□是□否
9.2
复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。
□是□否
1.7
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
2．进货查验结果
注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。
*2.1
查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。
食品生产企业自检自查要点表
食品通用检查项目：重点项（*）21项，一般项30项，共51项。
食品添加剂通用检查项目：重点项（*）19项，一般项31项，共50项。
检查项目
项目序号
检查内容
评价
备注
1．生产环境条件
1.1
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
*1.2
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
*1.3
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
□是□否
1.4
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
1.5
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
食品生产企业自查表格模板(完整版)
基本符合（）
不符合规定（）
10.3
安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐患。
符合规定（）
不符合规定（）
自查
结论
经自查，共项不符合，项基本符合，承诺整改到位时间：年月日。
整改措施：
自查人员签名：
自查时间：年月日
负责人签名（盖公章）：
年月日
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
9.3
建立从业人员食品安全知识培训制度，并制定相关培训计划，有培训和考核记录。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
10.食品安
全事
故处
置
10.1
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
10.2
制定食品安全事故处置方案，并定期检查食品发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
7.2
建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
7.3
有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录(有召回食品无害化处理、销毁等措施)。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
8.标签和说明书
8.1
预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。标签标注符合GB7718、GB28050等规定。
符合规定（）
基本符合（）
不符合规定（）
2.5
有更衣、换鞋、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
符合规定（）
基本符合（）
食品生产企业自查记录表格
'.附件1食品生产公司自查记录表公司名称（公章）检查种类：按期□专项□自查项目序号自查重点自查结果详细问题允许资质2．生产环境3．进货检验生产允许在法定有效期内。
实质生产地点与允许证上的生产地点一致。
生产的产品在允许范围内。
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整齐，与有毒、有害场所及其余污染源保持规定的距离。
洗手间保持洁净，设置洗手设备，未与食品生产、包装或储存等地区直接连通。
换衣、洗手、干手、消毒设备、设备知足正常使用。
通风、防尘、照明、寄存垃圾和荒弃物等设备、设备正常运转。
车间内使用的清洗剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装资料平分开搁置，并有相应的使用记录。
生产场全部防鼠、防蝇、防虫害装置，无虫害迹象。
检验食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品供货者的允许证、产品合格证明等文件。
进货检验记录及证明资料真切、完好，记录和凭据保留限时切合要求。
成立和保留食品原辅料、食品增添剂、食品有关产品的储存、保留记录和领用出库记录。
使用的原辅料、食品增添剂、食品有关产品的品种与索证索票、进货检验记录内容一致。
成立和保留生产投料记录，包含投料种类、品名、生产日期或批号、使用数目等。
□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否□是□否;.'.自查项目4．过程控制序号自查重点禁止使用非食品原料、回收食品、食品增添剂之外的化学物质、超出保质期的食品原料和食品增添剂生产食品。
禁止超范围、超限量使用食品增添剂。
生产或使用的新食品原料，限制于国务院卫生行政部门通告的新食品原料范围内。
禁止使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。
生产记录中的生产工艺和参数与公司申请允许时供给的工艺流程一致。
成立和保留生产加工过程重点控制点的控制状况记录。
生产现场未发现人流、物流交错污染。
未发现原辅料、半成品与直接进口食品交错污染。
有温、湿度等生产环境监测要求的，按期进行监测并记录。
食品安全自查表
3.3建立并执行从业人员健康检查制度和档案制度;从事接触直接入口食品工作的人员每年进行健康检查;并取得健康证明..
1
3.4具备质量受权人..
1
四
原料控制
4.1建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度..
1
4.2查验供货者的许可证和产品合格证明;对无法提供合格证明的食品原料;按照食品安全标准进行检验并有记录..对于检验不符合食品安全标准或者超过保质期的食品原料、食品添加剂、食品相关产品有处理记录..
1
4.7有产品投料记录;包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等;建立并记录原辅料及食品添加剂使用台账..
1
4.8无变质或超过保质期的原辅料..
1
五
生产过程控制情况
5.1厂区内、生产加工场所和生产加工设施清洁;卫生状况符合要求并有自查记录..
1
5.2定期对生产设备、设施进行维护保养和清洗消毒;需检定的生产设备经过检定并在有效期内..
1
5.7现场人员卫生防护符合要求..
1
5.8无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂等
1
5.9建立食品安全自查制度;定期对食品安全状况进行自查并有记录..
1
六
产品检验
6.1建立食品出厂检验记录制度;保存的原始检验数据和检验报告记录及时、清晰、真实、完整..
1
6.2至少两名有资质的检验员具备相应检测能力..
1
4.3进货查验记录真实、完整;记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月；没有明确保质期的;保存期限不少于二年..
1
4.4采购进口需法定检验的食品原料、食品添加剂、食品相关产品;索取有效的检验检疫证明..
1
食品生产安全自查表
单位名称：自查日期：年月日
检查项目
项目序号
检查内容
自查是否符合要求
自查不符合情况说明
1．生产环境条件
厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。
□是□否
厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。
□是□否
卫生间应保持清洁，应设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。
年月日
□是□否
按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。
□是□否
5．贮存及交付控制
原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。
□是□否
食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。
□是□否
不合格品应在划定区域存放。
□是□否
根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。
□是□否
仓库温湿度应符合要求。
□是□否
有更衣、洗手、干手、消毒设备、设施，满足正常使用。
□是□否
通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。
□是□否
车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。
□是□否
定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。
□是□否
企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。
□是□否
建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。
□是□否
有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。
□是□否
8．食品安全事故处置
有定期排查食品安全风险隐患的记录。
食品安全自查表
产企业不检查“车间洁净度控制”）。
5.5有生产环境检测要求的，定期进行检测并记录。
1
5.6人流、物流按要求分开进入车间，原料、半成 品、成品不能存在交叉污染
1
口口、成口口不能存在乂叉污染。
5.7现场人员卫生防护符合要求。
1
5.8无违法使用回收食品和过期食品、食品添加剂 等
1
5.9建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况 进行自查并有记录。
1
8.3婴幼儿配方乳粉按照注册的产品配方生产。
1
8.4婴幼儿配方乳粉不得委托生产、贴牌生产、分 装方式生产。
1
8.5同一企业不得用同一配方生产不同品牌的婴幼 儿配方乳粉。
1
8.6婴幼儿配方乳粉生产企业应按照良好生产规范 的要求建立与所生产食品相适应的生产质量管理 体系。
1
8.7婴幼儿配方食品生产企业应当将食品原料、食 品添加剂、产品配方及标签等事项向省、自治区、 直辖市人民政府食品药品监督管理部门备案。
1
11.3向当地政府和监管部门报告召回及处理情况
1
11.4监管单位督查、检查或企业自查发现问题是 否及时进行整改
1
十
应 处
帀急 卜置
12.1制定食品安全事故应急处置方案。
1
12.2建立不合格品召回制度。
1
12.3召回已经上市销售的食品，通知相关生产经 营者和消费者，并记录召回和通知情况。
1
12.4记录召回食品的处理情况，并将食品召回和 处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管 理部门报告。
1
六
产
检
「品 令验
6.1建立食品出厂检验记录制度，保存的原始检验 数据和检验报告记录及时、清晰、真实、完整。
食品企业食品安全自查制度及自查表
食品企业食品安全自查制度及自查表、改进表一、目的为保证公司生产的产品符合食品安全标准要求，加强公司生产过程质量控制水平，落实食品质量安全企业主体责任，根据中华人民共和国食品安全法》第四十七条、《食品生产许可管理办法》、《食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定》等法律法规要求制定本制度。
二、范围食品生产安全自查范围包括现场检查、管理制度和质量记录。
三、职责1、品管部负责食品安全自查管理制度文件的编制、修改、更新。
2、品管部组织人员每月两次进行食品生产安全现场检查。
3、生产技术部、品管部分别指派1名以上管理人员组成食品安全自查小组，每半年对公司的食品安全总体状况检查评价一次，并向公司提交食品安全自查报告。
4、内容4.1公司自查小组定期对食品安全状况进行检查评价。
生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向当地区县食药局报告。
4.2自查频率及时机正常生产时，每月进行一次，有下列情况异常之一时必须进行自查：——出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；——原材料发生变化或者改变主要生产工艺，可能影响产品质量时；——停产半年以上，恢复生产时；——监督机构提出要求企业进行自查时；——产品出现异常时（产品质量遭顾客投诉、产品召回后）4.3自查内容：4.3.1企业资质变化情况：工商营业执照与生产许可证实际生产方式和范围是否一致；4.3.2采购进货查验落实情况：采购食品原料、食品添加剂索证、食品相关产品是否从具有合法资格的企业采购，购进时是否索取了企业相关资质证明、合格证明或检验报告。
是否有详细的采购验证记录；生产过程中使用的食品添加剂，是否严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录；食品添加剂存放、使用是否专柜、专人管理，有单独的进货台账。
4.3.3生产过程控制情况：是否安排专人对厂区卫生进行打扫，保持厂区内环境整洁干净；是否定期对生产场所、设备、库房、进行打扫、消毒，保持在加工过程中与产品接触的一切设施、设备、环境的卫生，杜绝一切污染的可能；是否定期养护设备设施，每批产品生产前和生产结束后，是否均对相关设施、设备进行清洗、消毒；生产人员的个人卫生、工作服帽是否整洁；工作人员洗刷、更换专用工作服后，是否经专用人流通道进入生产车间，验收合格的原料是否经专用物流通道进入生产区域；从原料到成品及成品库是否有防护措施，是否存在交叉污染。
食品生产企业落实质量安全主体责任情况自查表
3.8
生产设备、 设施、容器 卫生状况
生产设备、设施、容器的材质为食品级，并及时清洗、消毒、 维护。设备、设施的维护情况进行了记录。
3.9
设备、设施 运行情况
主要设备、设施运行正常。
3.10
配料、投料 管理
如实记录每一班次生产食品的配料、投料情况，具体包括所使 用全部原辅料的名称、批次、用量等信息。
8.2 标准收集 相关有效的食品安全标准收集完整。
9.1 制度建立 9.2 召回实施
建立了不安全食品召回管理制度。 发现食品不符合国家食品安全标准后，立即停止生产，按规定 实施召回。召回情况记录完整（包括召回实施过程及召回结 果，如召回的通知情况及召回产品名称、批次、数量等）。
9.3
召回产品处 对召回产品采取补救、无害化处理或销毁措施。处理记录完整
食品安全负责人、食品添加剂管理人员取得上岗证。对员工进 行岗前培训和定期培训。培训情况进行了记录。
11.1
委托加工备 案
在企业所在地的设区市质监局办理了委托生产备案手续。
11.2
委托加工标 识
按有关规定对委托加工情况进行了标识。
12.1 制度建立 建立了消费者投诉处理制度。
12.2 投诉处理
对投诉人名称、联系方式和投诉食品名称、批次、数量、投诉 问题等相关事项进行登记，并进行处理。记录处理措施、处理 结果等处理情况。
3.4
物料分类、离墙、离地堆放，挂牌标识。
3.5 物料管理
记录每批次进出库原辅材料、成品的批次、品名等信息，进出 库管理规范，台帐完整。
3.6
生产场所卫 加工场所洗手、消毒、防蝇、防鼠等卫生设施齐全完好，使用
生设施
正常。
3.7
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获得食品生产许可证企业
年度报告自查申报表
申证单元及产品名称：
食品生产许可证编号:
企业名称：(印章)
企业代码：
详细地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话及传真：
填报日期：年月日
填表注意事项：
1、内容填写要实事求是，不得弄虚作假。
申报表用钢笔填写，可以打印。
要求字迹清晰、工整，不得涂改；
2、年产值、销售额、缴税额、利润均按上年度填写；
3、自查表一式三份。
申请书封面必须加盖企业公章（企业公章复印无效）。
企业基本情况年变化一览表
获证时企业名称
现企业名称
获证时企业生产场地地址
现企业地址
获证时法人代表现法人代表
经济性质现经济性质
获证时营业执照编号现营业执照编号
获证时企业代码现企业代码
获证时卫生许可证编号现卫生许可证编号
获证时企业总人数现企业总人数
获证时企业技术人员数现企业技术人员数
获证时占地面积米2现占地面积米2获证时建筑面积米2现建筑面积米2获证时固定资产万元现固定资产万元获证时流动资金万元现流动资金万元*年总产值万元*年销售额万元*年缴税金额万元*年利润万元
注：1、除打“*”项外，其他各项内容若没有变化，只需填写左侧项，右侧项用“/”划杠。
2、表格中企业名称、企业地址、法人代表、营业执照、企业代码发生变更的，需提供
相关的证明材料复印件。
食品生产加工企业不合格项改进表
序号不合格项内容性质不合格项改进情况不合格项改进验证情况及相关证明材料
本年度主要原材料、食品添加剂、包装材料使用情况一览表
序号名称型号规格年需要量
（单位）
标准代号生产厂及国别验货方式
注：验货方式是指自行检验(全检、抽检)、委托检验（全检、抽检）、查验合格证明或是上述内容的组合等。
4
获证产品接受监督检查情况及委托检验、自检中不合格情况一览表
序号检查单位检查日期产品名称批号检验类别是否合格不合格原因说明
*应当填写各部门各级监督检验情况。
5
获证企业年度报告自查表
自查项目条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字
质监部门
核查情况
1 企业生产是否正常，有无连续一
年以上停产或已转产的情况。
□是
□否□停产一年以上□转产
2 企业的生产条件是否符合发证时
的条件，有无不符合（或严重不
合格）的情况。
□是□符合□基本符合
□否□不符合□严重不合格
3 相关的国家标准、行业标准变动
后，企业是否对执行的企业标准
进行有效性审查并备案。
□是□已备案□未备案
□否
4 企业是否变更名称，是否按规定
办理了生产许可证更名手续。
□是□已办理□未办理
□否
5 企业是否迁址、增设生产场点或
者生产条件发生较大变化，是否
办理了生产许可证变更手续。
□是□已迁址（或增设生产场点）
□生产条件已发生变化
□已办理□未办理
□否
6 是否有委托加工情况；是否办理
备案手续。
□是□已办理□未办理
□否
7 是否使用食品添加剂，并按规定
办理备案手续。
□是□已办理□未办理
□否
8 乳制品企业是否使用复原乳，是
否按规定办理备案。
□是□已办理□未办理
□否
6
获证企业年度报告自查表（续）
自查项目条款号自查项目自查记录自查情况说明自查人签字
质监部门
核查情况
9 获证产品是否增加单元、扩
增规格，是否办理了生产许
可证变更手续。
□是□已办理□未办理
□否
10 获证产品是否按规定标明了
生产许可证标记和编号（提
供获证产品在用标识一份）。
□是
□否□未标明
11 获证产品在各级各部门的监
督检查中，是否有不合格的
情况。
□是□产品□生产条件
□否
12 是否有质量投诉事件，及后
处理情况。
□是□已处理□未处理
□否
13 企业是否有无涂改、转让生
产许可证、生产假冒伪劣产
品或其他质量违法行为。
□是□涂改转让□生产假冒伪劣
□否
14 产品质量检验报告结论或检
验记录数据与实施细则中相
关标准要求是否符合。
□是
□否□未逐批检验□检验数据
15 其他需要检查的项目
7
获证企业年度报告审查结论表
企业自查结论
根据《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则（试行）》和获证企业年度报告的有关规定，
本企业于年月日至年月日进行了自查。
经审查本企业在上一年度内□有
□无不符合项。
经综合评价，企业年度报告结论是：。
企业负责人签署意见
企业负责人签字（盖章）
年月日
食品药品监督部门审查意见生产条件是否发生重大变更□是□否
变更后是否持续符合发证条件□是□否整改后□符合□不符合
自检企业的检验情况和送检情况
□符合
□不符合
委托出厂检验企业的委托检验情况
□符合
□不符合
违规问题：□无□有审查整改情况：□符合□不符合
书面材料审核意见：□符合□不符合审核人员（签字）：
现场抽查：□无□有（□符合□不符合）
抽查人员（签字）：
产品抽查：□无□有（□符合□不符合）
检验单位名称：
审查结论：
□合格□复查合格□复查不合格
年月日（盖章）
8
9
一）获得食品生产许可证企业年度自查申报表（一式二份）（附件1）；
（二）食品生产许可证副本原件；
（三）企业营业执照和食品卫生许可证复印件。
四、食品生产加工企业年度报告应包括以下内容。
（一）获证企业必须报告必备条件现场审查不合格项改进措施和整改落实情况；
（二）企业有否发生迁址、生产工艺或者设备重大技术改造等原因使生产条件发生重大变化或者开发生产新资源食品等情况。
如有，变更后是否能持续保持原有质量保证水平，是否办理相关变更手续和提供安全评价报告；
（三）原材料进厂验收和食品出厂检验实施情况，特别是如何保证出厂产品逐批检验，确保出厂产品质量受控。
实行自行检验的企业要如实提供原材料进厂验收和产品出厂检验情况，提供两份完整检验报告（含原始记录）复印件，如生产企业有不同申证单元产品和不同类别产品，应按照生产许可证审查细则中抽样方法规定分别提供两份完整检验报告（含原始记录）复印件。
如果参加质量技术监督部门组织的发证产品或者相关参数的比对验证的，须提供相关检验报告。
如果检验报告中不包含出厂检验项目中带“*”号项目，企业还需提供两份带“*”号项目的检验报告；
（四）委托生产加工及其备案情况，包括：委托加工和被委托加工。
如果有委托加工的，注明备案情况，并附上备案表；
（五）食品添加剂的使用及备案情况；
（六）食品生产许可证证书、标志和编号使用是否符合要求；
（七）行政机关对产品质量监督抽查情况及不合格整改情况；
（八）社会监督情况。
是否有重大质量投诉及其后处理情况；
（九食品药品监督部门要求企业应当说明的其他相关情况。