物资采购周期表

物资采购加工周期参考表

40～60
2～3
防火阀、排烟阀、排烟口、调节阀、密闭阀
15～30
～
水箱（现场拼装）
15～30
5～10
阀门
30～40
～
卫生洁具
20ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ30
～
集、分水器、换热器（容积式、板式）
30～40
～
风口、保温材料、管材及配件
5～10
～
配电箱、柜
45～60
～
开关、插座、调速开关
5～10
～
灯具
10～20
～
线槽、桥架
5～10
国产（合资）常用机电设备物资采购加工周期参考表
设备名称
加工周期参考值（工作日）
单台安装周期参考值（工作日）
恒温恒湿机组、空调机组、新风机组、冷水机组、
45～60
10～15
风机、贯流式空气幕（电风幕和水源型风幕）、大门冷热风幕、风幕机
30～40
2～3
风机盘管、热回收机组、低温热管换热器
30～50
～
变频给水机组、无负压供水、潜污泵、水泵
～
绝缘母线
10～20
～
电缆
20～30
～
电梯
60～90
～
窗体顶端

采购交期管理规范

百度文库在必要的时间内准时获得生产经营活动必需的物料，维持正常的生产活动，减少因采购交期延误造成的公司损失。

合用于公司生产物料的采购过程，非生产物料不在本管理范围之内。

每年 1 月，由采购部根据上年度的供应商状况和物料需求状况、物料性质制定本年度《采购周期表》，并向各相关部门发放，作为物料请购管理、库存管理、采购交期管理之参考。

每年 1 月，创造部根据上年度经营状况和本年度营销目标制定合理《安全库存表》，采购部长应该提出合理化建议，共同确认合理化库存表，库存表应该发放至下料、总装、机加工、仓库和采购。

自采购部收到《请购单》至使用部门要求的交货日期止。

1、签订长期合约关系的物料及供应商，应该在收到请购单后 8 个工作时内在《合格供应商名录》中选择供应商下达定单和定单确认。

(通过定单回传，没有传真的供应商电话确认并做好记录确认供应商已经收到采购定单和确认接受交期)；2、已经有合作关系的原材料供应商，应该在 8 个工作时内向其发出《询价单》，并催促其在 24 个工作时内提供报价单(最长不超过 2 个工作日)，收齐报价后12 个工作时内完成制作《比价单》、报价审批、制作采购定单、定单审批、定单下达和定单确认。

3、采购人员认为有必要扩大询价范围并准备向新供应商定货时，应该事先估计询价、报价、合同签订、付款、供应商准备、运输等各项作业所需的时间，最长不超过 5 个工作日完成定单确认，并确保在使用部门要求的时间内到货。

1、责任采购人员收到申购单后，应在 1-3 个工作日内采集供应商信息，采集报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通，共同筛选意向供应商，如有必要应该到供应商处实地考察，最终由总经理审核价格后下单定单，确保供应商按期交货。

2、只进行意向询价而未有明确采购需求的物料，使用部门应该填写《价格需求表》，明确物料规格和技术要求，价格需求时间；责任采购人员收到《价格需求表》后及时采集供应商信息和报价，并根据实际情况和使用部门、技术部门沟通后共同筛选意向供应商，在使用部门要求的时间内把意向供应商和报价填写在《价格需求表》上反馈给使用部门。

物资库存控制管理规定,各种库存标准测算公式及参数说明

物资库存管理办法一、目的细化物资库存管理，合理控制库存，在确保生产的基础上，减少库存资金占用，减小不必要的仓储成本。

二、适用范围常规车箱使用的生产物料，不包涵特定车箱订单要求的特定物料三、管理细则1、各种库存的定义①安全库存：为应付供应商因某些原因延期到货或者由于用量不定期增加而设置的备用库存量。

适用于单个品种物资的库存管理。

②定购点库存：为提示采购订货，确保物料库存量能够得到及时补充而设置的一种库存量。

适用于单个品种物资的库存管理。

③库存上限：为控制库存量，减少不必要的库存占用而设置的库存最大量。

适用于单个品种物资的库存管理。

④平均库存：反映物资全月库存水平的库存量。

适用于各品类物资的库存管理。

⑤库存周转率: 一种衡量原材料在工厂里或是整条价值流中，流动快慢的标准，适用于各品类物资及整体库存管理。

2、各种库存标准测算公式及相关参数说明①安全库存标准=因用量不稳而设置的安全库存+因供货不稳设置的安全库存=〔最大日用量-平均日用量〕*供应商交货周期+〔供应商有可能延期到货的天数*平均日用量〕。

②定购点库存标准=安全库存标准+平均日用量*供应商交货期③库存上限标准=安全库存标准+采购计划周期*平均日用量④平均库存标准=〔安全库存标准+库存上限标准〕/2⑤库存周转率标准：如果测算各品种库存周转率，如测算整体库存周转率参数说明：最大日用量=最大日产量*使用此物资车型比例*单台车用量。

平均日用量=平均日产量*使用此物资车型比例*单台车用量。

〔车型比例依据最近3个月的实际装车历史数据进行统计〕供应商交货期：从供应商接到订单第二天起到物资到我厂当天之间的天数。

按照制定的《供应商交货期明细表》执行。

供应商交货期可能向后延迟的天数：依据不同供应商的供货稳定性进行设置。

按照《供应商不安全系数表》执行。

采购计划周期：相邻两次采购计划制按时间之间相隔的天数，按照《物资采购计划周期表》执行。

3、各项库存标准的制定原则：库存标准原则上是三个月调整一次，如遇特别状况〔比如公司订单车型结构或者技术用量大幅度调整〕时，可针对相关物资品种进行调整。

关于规范物资采购计划上报的通知

神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函…2011‟135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。

所有以上计划的提报日期以EAM系统中的审批日期为准。

采购管理程序

采购管理程序1 、目的为规范公司的物资采购，满足生产经营需要，根据上级有关规定，结合公司实际，特制定本管理程序。

2、适用范围本程序适用于公司固定资产、备品备件、材料及低值易耗品、劳动防护用品、安全生产物资、办公用品等各类物资的采购。

3、依据性法律法规及上级公司文件3.1《中华人民共和国合同法》4、职责4.1 经营管理部负责公司物资采购的归口管理，负责物资采购供应商的管理及采购实施。

4.2 党群工作部负责评标专家的选择、组织及物资采购评标过程的监督。

3.3 计划财务部负责采购物资资金计划的确认、付款及结算。

4.4 安全技术部负责固定资产、安全生产物资、材料及低值易耗品、备品备件等物资需求计划和技术规格书的审核及到货物资的质量检验。

3.5 人力资源部负责劳动防护用品需求计划的审核、汇总提报及劳动防护用品的4质量检验和发放。

4.6 各项目部（分公司）负责本单位的计划提报及授权委托范围内的物资采购、质量检验。

4.7 综合部负责公司办公用品需求计划的审核、汇总提报及办公用品的检验与发放。

5、工作程序本管理程序包括的工作事项有：物资分类管理，采购计划管理，采购实施管理，采购物资验收管理，不合格品处理，结算及付款。

具体要求如下：5.1物资分类管理根据公司实际将物资分为五大类别管理，分别为：5.1.1固定资产固定资产包含机器、机械、运输工具，以及其他与生产有关的设备、工具、器具等。

5.1.2安全生产物资安全生产物资指所有纳入公司安全费用的生产物资。

5.1.3材料及低值易耗品(含备品备件)材料包括原料及主要材料、辅助材料、外购半成品（外购件）、修理用备件（备品备件）、包装材料、燃料等。

低值易耗品指价值10元以上、2000元以下，或者使用年限在一年以内，不能作为固定资产的劳动资料。

按照用途划分为：（1）通用工具。

通用刀具、量具、模具、夹具等工具以及各种辅助工具，如扳手、千斤顶等。

（2）专用工具。

具有特定用途的工具，如专用模具、财会电动装订机、水电工专用电动打孔机等。

说明：
1.采购周期指物资申购计划单经各部门审核批准后交采购部的次日起至物资
进库时间。

2.此采购周期未含运输意外情况而造成的延误时间.
3.所购物资需先款后货的，则采购周期以银行转帐手续时间或入对方帐户时间
起计算。

4.因供方节假日休假(不能协调的），则供货周期顺延。

5.所购物资在采购前必须经需求部门确认的，则采购周期在确认后起计算。

6.包装材料，在新版、新规格或改版等情况下,采购周期以质量部签审的样稿日
期起计算。

7.促销品的购买、订购或彩宣印制，采购周期以申购部门最终签字认可的小样
(稿样)日期起计算。

采购周期

集中采购每月2次。集中采购每月2次。
备注：以上周期为订单下达到厂商发出时间，不包括运输时间。
审批：
Hale Waihona Puke 审核：制表：4层板以上除外已提供品牌、型号、规格情况下。集中采购每月2次，定制座椅除外。
办公用品
零星物料
其他
笔、橡皮、胶水、订书机、文件夹、笔记本、 3个工作日纸张等电脑、办公桌椅 7个工作日拉伸膜、打包带、胶带 5个工作日、卡板、托盘、电批、钳子、电烙铁等 5个工作日维修工具外发：丝印、打孔等 7个工作日礼品、奖品类 10个工作日提前15个工作机票、酒店预订日项目授信订单 7个工作日
关于各类物资采购供货周期的说明
各中心/部门：为了提高采购效率，降级采购成本，及时满足采购需求。增强各中心/部门采购需求的计划性，现明确公司各类物资采购供货周期，具体情况见下表：材料种类生产原材料内容供货周期备注
研发样品
IC、电解电容、线材、按照系统正常包材、PCB板等、外壳、交期票箱等。 PCB板 7个工作日成品设备（常规品）一个月电子物料 7个工作日

物资采购管理表格

物资采购管理表格1、采购计划表2、用料计划表3、采购数量计划表4、采购预算表5、采购申请单6、采购变更审批表7、请购单8、临时采购申请单9、预算表10、采购订单11、采购进度控制表表—001采购计划表采购计划表NO:编制部门:_______________ 批准:_________________ 表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。

（2）七月份之计划请购量,若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单.表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量：表—004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位:元审批：制表人：表-005 采购申请单采购申请单表—006 采购变更审批表采购变更审批表编号: 申请日期: 年月日制表人：电话：表—007 采购开发周期表采购开发周期表编号：修订日期：部门: 编制日期:编制: 审核：批准：表单编号: 表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注:请于需求日前三日填写本单以利作业。

表-009临时采购申请单临时采购申请单NO：表-010采购订单采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表—012采购电话记录表采购电话记录表表—013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表—014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表—016采购追踪记录表采购追踪记录表表—017交期控制表交期控制表月日至月日表—018来料检验日报表来料检验日报表年月日表—019不合格通知单不合格通知单编号: 填表日期：年月日表—020 损失索赔通知书表—021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管: 核准:表—022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制:表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表—026 采购成本比较表采购成本比较表表—027 供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表—028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称: 年月日【注】本表由供应商填写.表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本:表-030 合格供应商名录合格供应商名录表—031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表: 审核：表—033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核: 表—034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号：版本：编制：审核: 表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出.2。

材料设备采购管理制度

材料设备采购管理制度材料（设备）采购管理制度第⼀章总则第⼀条为做好建设项⽬材料设备的供应⼯作，确保⼯程质量和进度，减少流通环节费⽤，降低材料成本，加强对材料设备采购环节的控制，结合公司的实际情况，特制订本管理制度。

第⼆章采购产品分类第⼆条战略性采购指采购总⾦额⼤，使⽤频次较⾼，对建筑产品质量和成本影响⼤，较易采购，可分长合作和批量购进，适合与供应商形成长期、稳定、互信的合作关系，并可在特定产品和服务需求范围内对其采取有条件的⾮竞争性采购⽅式的材料或设备。

随着与供应商的合作进展由优秀供应商发展为战略合作伙伴。

如钢材、商混、涂料、电梯、卫⽣洁具、电线电缆、给排⽔管材等。

第三条招标或邀标采购采购单项⾦额或总⾦额⼤，竞争充分易采购，采购⾦额在50万元以上的⼯程材料、设备。

第四条议标或直接委托指可提供同质⼯程服务和产品的供应商很少，⽆法形成有效竞争，包括⾏业垄断性项⽬、市场竞争不充分的⾏业或已有设备、材料、配件的重复购臵，涉及⾦额较⼩的材料设备。

如有线电视、宽带、健⾝器材等。

第五条直接采购总⾦额较⼩的急需物资，不便于进⾏招标或⽐质⽐价采购的物资（⼀般不超过5万元），或近期通过招标或议标采购过的、价格基本保持平衡的材料（设备），包括紧急采购、追加采购、现款采购。

第三章采购计划管理第六条采购计划管理的⽬的为了保证项⽬所需材料按期到场，采购主管需制定材料采购计划，采购计划分为年度采购计划和⽉度采购计划。

第七条计划管理职责（⼀）项⽬施⼯合同签订后成本预算部提供《建设⼯程甲供材料(设备)预算总表》；（⼆）项⽬开⼯后⼯程管理部提供《项⽬材料（设备）进场总计划》及档次定位说明。

（三）⼯程管理部每⽉28⽇前提供次⽉《项⽬材料⽉进场计划》（施⼯单位每⽉22⽇将材料进场计划报监理单位审核，25⽇前报甲⽅⼯程管理部）；第⼋条控制程序及⽅法（⼀）制定计划1、成本预算部采购主管每年年底按照⼯程管理部提供的每个项⽬的《项⽬材料（设备）总进场计划》要求，依据《材料采购周期表》制定《×××年主要材料（设备）采供计划》，初拟采购时间、采购形式；2、每⽉根据⼯程管理部提供的《次⽉材料进场计划》和《×××年主要材料（设备）采供计划》制定《成本预算部⽉采购计划》，明确采购时间、采购⽅法、采购负责⼈，报公司主管领导批准；3、因设计变更或其它原因发⽣的计划外急需采购的材料（设备），由⼯程管理部填写“急需物资请购单”，经⼯程管理部经理审核，公司领导审批后由成本预算部采购主管按照紧急采购程序进⾏加急采购。

关于规范物资采购计划上报的通知

关于规范物资采购计划上报的通知神华神东煤炭集团有限责任公司神东机电函〔2011〕135号关于进一步规范物资采购计划上报的通知各生产单位、物供中心：按照神华集团物资管理部新下发的《集团物资管理制度》，结合神东（2010）423号文《关于加强物资采购计划提报的通知》和近期各单位上报采购计划存在问题，为了保证生产物资按期到货，规范计划提报，特下达此通知。

一、采购计划的一般规定1.采购计划按提报方式分为报神华集团采购和神东煤炭集团委托神华国贸公司驻矿区采购二种。

按到货紧急程度分为正常集中采购计划和紧急采购物资计划，物资供应中心每月分别只允许向上集团提报1次。

委托神华国贸公司驻矿区国贸紧急计划物资供应中心每月也只允许使用单位提报一次，而且该计划必须执行审批程序，并在五型绩效考核中对计划原上报单位进行考核。

2.根据公司要求2011年停止零星采购，委托神华国贸公司驻矿区集中招标采购每月只进行1次。

二、正常集中采购计划提报要求：1.属于神华集团采购的物资，按照集团要求，物资供应中心在每月20日向集团上报正常计划，因此该类计划各使用单位在每月1-15日提报。

各供应站必须在17日之前将计划核实汇总后报至物资供应中心计划部，方能列入当月计划。

2.一般性生产计划和维修中心大修计划必须在EAM系统内提报计划。

如系统中没有编码，须要使用单位先向所驻供应站（无供应站报计划部）提报编码申请，编码完成后方可在EAM系统中提报需求计划3.属于神华国贸公司驻矿区招标采购的生产物资，各使用单位须在每月的1-10日在EAM系统中提报需求计划，供应站要以使用单位的计划为依据，对其进行认真的核实确保其可采购性，同时要结合库存、期货及未到货申请等情况进行利库后在每月2-13日向中心计划部提报移库申请，计划部结合中心各仓库库存、在计划量及期货等情况，在每月的3-15日完成计划的汇总、利库，形成采购计划和移库计划，采购部在每月20日前整理采购计划经审批后转交国贸。

物资采购周期管理制度

物资采购周期管理制度一、总则为了规范和科学管理企业物资采购活动，提高采购效率和质量，特制定本制度。

二、制度适用范围适用于公司内部所有物资的采购活动，不涉及公司战略性物资的采购。

三、采购计划编制1.根据公司业务发展需要和各部门需求，制定物资采购计划。

2.采购计划由各部门负责人提出，经总经理审批后执行。

3.采购计划包括物资名称、数量、金额、采购时间、采购方式等内容。

四、供应商资质审核1.对拟和公司签订长期供货合同的供应商，要进行资质审核。

2.供应商资质包括：注册资金、生产能力、质量管理体系、售后服务等。

3.审核结果由公司采购部门负责人审核并上报总经理审批。

五、报价比较与谈判1.采购部门应向多家供应商询价，比较报价后选定合作对象。

2.如有必要，可与供应商进行谈判，力争争取更优惠的价格和条件。

3.最终签订合同前，必须经总经理审批。

六、合同签订与履行1.供应商经过审核且谈判成功后，双方需签订正式采购合同。

2.合同内容包括：物资名称、规格、数量、价格、交付期限、付款方式、违约责任等。

3.双方必须严格按合同执行，确保物资的及时供货和质量要求。

七、资金支付与结算1.采购部门应根据合同约定的付款方式和时间，及时向供应商支付货款。

2.供应商交货后，应及时确认收货并按合同要求结算。

3.如有争议，双方应通过友好协商解决，不得影响正常的采购交易。

八、采购档案管理1.采购部门应建立完整的档案管理制度，对每一次采购活动进行归档保存。

2.档案包括：采购计划、合同、发票、验收记录、付款凭证等。

3.档案应按年度管理，确保资料的完整性和可查性。

九、制度执行与考核1.公司各部门应严格执行本制度，确保采购活动的合规性和效率性。

2.采购部门应定期对各部门的采购活动进行考核，并提出改进建议。

3.对违反本制度规定的行为，公司将按公司相关规定予以处理。

十、附则本制度自颁布之日起生效，如有需要修改，应经总经理审批并报公司董事会备案。

物资采购计划

物资采购计划物资采购计划范文物资采购计划1一、酒店用品采购计划1、年度计划各部门于每年度末编制跨年度物资用品计划送财务部，由仓管员汇总出“年度采购计划表”一式三份，送财务经理、总经理审批后，交仓库、采购、财务各一份，采购人员根据计划表的要求与供货单位签订合同。

2、月份计划各部门在每月２５日前，将下月份的用品计划编制成“采购计划单”送财务部审批，经仓库核实总仓库量并计算需采购数量后送审计主管复核；“采购计划单”经财务部经理和总经理审批后，采购人员根据计划单上的要求采货物。

订做品或需在外市采购的物品应预留足够的采购时间，使用部门对所需采购时间不清楚的应向采购人员咨询，以提前下达计划。

3、月间追加计划各部门如月间因营业需要临时增加物品使用量，可做追加计报财务部，经总仓核实后送财务经理审批。

4、用品计划分类各部门制订的用品计划除按性质分类外，须区分消耗品与耐用品分别填制计划单。

二、酒水、烟草、干货、调味类食品采购计划1、酒水及干货类由使用部门每半个月制订一次《采购计划单》，由部门经理签名后送财务部；贵重物品的采购计划（如鱼翅、燕窝、干鲍鱼等）须经总经理批准。

2、计划期间需追加采购的，或由于市场行情变化需要增加存货量的商品，由使用部门填写“采购申请单”，由部门经理签名后送财务部。

三、生鲜食品采购计划1、使用单位根据每日报需用量，填写《每日食品计划单》，此计划单视同采购申请适用于不设库存的餐饮原材料、酒吧及客房用新鲜水果等。

2、各厨房负责人或使用部门经理签核后，在每天下午四点前将第二天的《每日食品计划单》转采购部，追加计划应预留必要的采购时间。

四、设备采购计划1、各部门需增添设备时，填写“采购申请单”，由部门经理签名后送财务部经理、总经理审批；单价在二千元以上必须以报告形式报批；大宗设备购置申请必须对设备性能、购置必要性以及产生的经济交益等作详细说明。

2、设备采购计划应单独填列，不应包含在每月用品计划中。

五、总仓库存量控制1、各部门申购物品原则上由申购部门负责保管，总仓不设库存。

公司采购流程管理制度附表格-全

公司采购流程管理制度为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合,特制订本制度。

一、请购及其规定1．请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门；（2）请购物品所属项目;（3)请购的用途；（4）请购的物品名；（5）请购的物品数量;(6）请购的物品规格；（7)请购物品的样品、图纸或技术资料等；（8）请购的物品的需求时间；（9）请购如有特殊需要请备注；（10）请购单填写人；(11）请购部门主管；（12）请购单审核人;（13)采购副总审核；（14)财务审核人；（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定(1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门;（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；（3)其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表。

）的格式填写提报；（4)日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；（5)请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；（7)遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

(9)请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部.4．公司物资请购单的提报部门（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；（2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

物资到货及时率统计表

提示：
物资到货月周应到物资（项）
本两周月实到物资（项）
到货及时率（百分
未及时到货物资名称、数量、预计到货时间、是否告之需求单位
未及时到货原因分析
硅片小计：
集成
小计：
西科小计：整体采购及时率： 1、计划到货时间的确定：采购员在接单时能明确计划到货时间的，当时就把计划到货时间写在物资需求单上，若当时不能确定，最晚要在2天内签字确定，并由内控管理员核对计划到货时间是否在采购周期内，无特殊原因，不得超出采购周期！计划到货时间一旦确定，不得随意更改，内控管理员每两周统计各采购经理的采购及时率！ 2、本表格用来统计及时率的基本单位是：项。具体是指物资需求单上所列的物资类别，不具体到每项物资的需求数量。举例：一个物资采购申请单中申请采购物资为：断路器11个，变压器2个，统计到货及时率时，是按2项物资来统计，而不是13个物资来统计。

通知公司行政物资采购计划

通知公司行政物资采购计划尊敬的各位部门负责人及员工：根据公司年度计划和各部门需求，现制定公司行政物资采购计划如下：一、采购原则采购原则：依法、公开、公平、公正的原则进行采购。

采购方式：优先选择正规渠道采购，确保物品质量和售后服务。

采购数量：根据实际需求量进行合理采购，避免库存积压和浪费。

二、采购内容办公用品：包括文具、打印耗材、办公设备等。

电脑配件：包括显示器、键盘鼠标、电脑包等。

家具家居用品：包括办公桌椅、沙发茶几、窗帘地毯等。

清洁用品：包括洗涤剂、垃圾袋、拖把桶等。

其他行政物资：根据各部门实际需求确定。

三、采购流程需求申请：各部门根据实际需求填写物资申请单，注明物品名称、规格型号、数量等信息。

需求审批：部门负责人审核并签字确认物资申请单，送交行政部门统一汇总。

供应商比价：行政部门根据需求制定采购清单，与多家供应商进行比价，选择性价比最优者。

签订合同：确定供应商后，签订采购合同，明确双方责任和权利，并约定交付时间和付款方式。

物资验收：收到物资后，各部门负责人进行验收，确认无误后签字确认。

入库管理：验收合格的物资送至仓库进行入库管理，做好物资分类和标识。

四、注意事项严格执行公司内控制度，杜绝违规操作和腐败现象。

做好采购档案管理，确保相关凭证齐全、真实有效。

遵守国家相关法律法规，不得擅自调换采购物品或挪用经费。

以上为公司行政物资采购计划，请各部门严格按照流程执行，确保采购工作的顺利进行。

如有任何疑问或建议，请及时与行政部门联系。

感谢各位的配合与支持！此致敬礼公司行政部敬上。

2024年度采购计划表格

2024年度采购计划表格序号采购项目预算金额 (万元) 采购时间计划备注1 办公设备 100 1月包括电脑、打印机等2 通讯设备 50 2月包括手机、电话等3 仓库设备 80 3月包括货架、叉车等4 生产设备 200 4月包括生产线、设备等5 原材料 300 5月主要用于生产6 检测设备 60 6月包括质检设备等7 劳保用品 20 7月包括工作服、安全帽等8 营销推广 150 8月包括广告宣传等9 合作费用 80 9月与供应商合作费用10 后勤保障 40 10月包括保洁服务等11 培训费用 60 11月员工培训费用12 研发设备 100 12月包括实验设备等采购计划说明：1. 办公设备：由于公司扩大规模，预计需要购买新的办公设备，包括电脑、打印机等。

预算金额为100万元，计划在1月份采购。

2. 通讯设备：为了提高沟通效率，预计需要购买新的通讯设备，包括手机、电话等。

预算金额为50万元，计划在2月份采购。

3. 仓库设备：由于业务量的增加，需要购买新的仓库设备，包括货架、叉车等。

预算金额为80万元，计划在3月份采购。

4. 生产设备：为了提高生产效率，预计需要购买新的生产设备，包括生产线、设备等。

预算金额为200万元，计划在4月份采购。

5. 原材料：作为生产的主要投入成本，需要预先购买足够的原材料，预算金额为300万元，计划在5月份采购。

6. 检测设备：为了保证产品质量，需要购买新的检测设备，包括质检设备等。

预算金额为60万元，计划在6月份采购。

7. 劳保用品：为了保障员工的安全，需要购买劳保用品，包括工作服、安全帽等。

预算金额为20万元，计划在7月份采购。

8. 营销推广：为了提升产品的知名度和销量，计划进行广告宣传等营销推广活动。

预算金额为150万元，计划在8月份进行。

9. 合作费用：与供应商的合作费用，包括合作项目的费用等。

预算金额为80万元，计划在9月份支付。

10. 后勤保障：为了提供舒适的工作环境，计划购买后勤保障服务，包括保洁服务等。

工程项目采购流程制度表

工程项目采购流程制度表一、需求确认阶段1. 项目需求分析项目团队需对工程的具体需要进行详细分析，包括材料类型、数量、技术规格等，并形成书面报告。

2. 编制采购计划根据需求分析报告，项目经理应制定详细的采购计划，明确采购物资的时间节点和预算。

二、市场调研阶段1. 供应商信息搜集采购部门负责搜集潜在供应商的信息，并对供应商的资质、信誉度进行初步评估。

2. 市场价格调研通过各种渠道了解当前市场上相似物资的价格水平，为后续议价提供依据。

三、采购准备阶段1. 编制招标文件根据采购计划和市场调研结果，编制详细的招标文件，包括技术要求、交货期限、付款方式等。

2. 组建评标委员会由项目管理部门组建评标委员会，负责评审投标文件，确保招标过程的公正性。

四、招标与评标阶段1. 发布招标公告在合适的平台发布招标公告，确保信息的公开透明。

2. 接收投标文件设定截止日期，收集所有投标方的投标文件。

3. 开标评审在规定的时间和地点进行开标，评标委员会对投标文件进行评审，选择最符合要求的供应商。

五、合同签订阶段1. 商务谈判与中标供应商就价格、交货期、质量保证等内容进行详细谈判。

2. 签订合同双方达成一致后，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

六、执行监督阶段1. 跟踪订单执行采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按照合同约定供货。

2. 收货验收收到物资后，项目团队应对物资进行严格的质量检验，确保符合项目要求。

七、结算与评价阶段1. 财务结算根据合同条款，完成物资款项的支付。

2. 供应商评价项目结束后，对供应商的整体表现进行评价，作为未来合作的参考。