第四章-采购管理业务流程
关于物品采购工作流程管理制度
关于物品采购工作流程管理制度关于物品采购工作流程管理制度7篇关于物品采购工作流程管理制度大家如何写呢？制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编精心收集整理的关于物品采购工作流程管理制度，下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
关于物品采购工作流程管理制度【篇1】1目的加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。
2适用范围本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。
3工作职责3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。
3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。
4物资管理要求4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。
4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为：4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板；4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料；4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。
4.3材料采购计划编制4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。
4.3.2工程项目进度表（如遇计划更改，应补充计划表），在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。
各使用单位（班组）每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。
4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。
4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。
4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。
5材料采购合同5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。
采购招标流程及管理制度
采购招标流程及管理制度第一章总则第一条为规范招采业务，理顺招采流程，提高招采效率，严控招采成本，确保招采质量，严肃招采廉洁，特制定本制度。
第二章适用范围第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。
１、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。
２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。
３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。
４、其它需要实施招标采购的物资。
第三章招标采购原则第三条遵循公开、公平、公正原则。
第四条竞争原则。
参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。
第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。
第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。
由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。
第四章组织实施第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。
第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。
第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。
第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。
对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。
第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。
第五章招标采购形式第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。
第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。
第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。
(完整)采购业务流程及方案
(完整)采购业务流程及方案编辑整理：尊敬的读者朋友们：这里是精品文档编辑中心，本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的，发布之前我们对文中内容进行仔细校对，但是难免会有疏漏的地方，但是任然希望（(完整)采购业务流程及方案）的内容能够给您的工作和学习带来便利。
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采购业务流程及说明一、采购的内容本流程所指的采购业务是指对采购生产性物料(原材料、包装材料、五金配件、低值易耗品)和非生产性物料（办公劳保用品）的供应计划、采购作业、物料入库、付款结算等业务流程中的重要节点进行全面监控和管理。
二、采购流程三、采购流程说明❶由资产的使用部门提出采购申请,填制《采购申请单》；《采购申请单》交资产使用部门主管领导审批；将经审批的《采购申请单》报经济运行部，由经济运行部进行审核并备案.由经济运行部开具《采购订单》，并将《采购订单》传递给采购部门。
采购部门据此制定采购计划;采购员根据采购计划具体安排采购作业，采购物资回来后，由采购员、对方销售人员（或运输人员）以及仓库管理人员负责办理材料入库。
并索取销售发票；仓库管理人员认真检验核实采购的物资后，开具《材料入库单》；将由对方开具的销售发票和《材料入库单》传递给财务部门；请购人员填制《付款审批卡》,经请购部门主管领导审批后;财务部门根据销售发票和《材料入库单》做账务处理；四、关键控制点●各使用部门的需求和请购●采购申请的审批和审核●采购计划制定●采购定价●合同签订和审核●付款方式和程序●与供应商的对账五、部门设置与职责Ø采购部：直接参与制定公司在既定会计期间内整体采购政策和预算安排,规划采购部内部具体业务的管理模式;实施物资的采购、运输、仓储，相关的物资购存进度及结构规划、物料实物管理、物料流转帐表和报告、物料成本控制、物料信息管理；定期对原始信息数据进行分类汇总和其他形式的加工，充实基本数据库，提交相应报表,为管理部门提供多层次的决策信息支持；采购部内部设一名采购主管,采购员2-3名；Ø经济运行部:经济运行部是公司采购业务的归口管理部门；按业务控制要点和权限划分范围参与采购、仓储、存货管理等采购业务控制，主要职权包括采购计划和资金计划的审定、重要合同会签、参与和监督招标议标采购、以及相关控制评价工作。
采购业务流程介绍
目录采购管理 (2)1.1 采购标准业务流程 (2)1.2 采购暂估业务流程 (17)1.3 采购退货业务流程 (28)采购管理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
1.1 采购标准业务流程采购业务是每个企业都有的日常业务流程，包括赊购、现购等采购方式下，进行原材料采购，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
采购业务基本流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票（1）采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面，如图所示：采购申请单进入路径界面（2）双击【采购申请单-新增】，进入采购申请单录入界面，录入使用部门、日期、物料代码、数量、申请人等信息，然后点击工具栏上的【保存】按钮，将此单保存，再点击【审核】的按钮审核此单，如图所示：采购申请单编辑界面（3）采购合同：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代码、数量及单价等信息，1.1然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，如图所示：采购合同编辑界面（4）采购订单：点击【供应链】—【采购管理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”，如图所示：采购合同下推订单界面（5）调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】。
如图所示：采购订单编辑界面提示录入采购订单有三种方式，一种是下推关联方式，如上例所示；第二种是上拉关联方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单新增界面，表头的“选单类型”处选择“合同（应付）”，再在“选单号”处按【F7】调出合同界面，将对应的合同选中双击，此时合同信息将回填采购订单相关字段，此方式实质上与第一种是同一种方式，只是操作方法不同；第三种是手工新增方式，点击【供应链】—【采购管理】—【采购订单】—【采购订单-新增】，进入采购订单编辑界面，手工录入所有信息。
集团采购管理办法(8篇)
集团采购管理办法（8篇）)1、采购总则1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。
1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。
2、采购原则2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。
材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。
2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。
2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度:2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。
2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。
2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。
3、采购程序3、1供应商的选择3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。
3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。
3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
物资集中采购管理办法
中铁十六局集团有限公司物资集中采购管理办法第一章总则第一条为加强集团公司物资采购管理，控制工程材料成本，规范物资采购行为，实现法人对项目物资管理的有效监控，根据《招投标法》等有关法律规定，结合《中国铁建物资集中采购管理办法》及集团公司物资管理的实际情况，特制定本办法。
第二条物资集中采购必须遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，参与人员要严格遵守纪律，廉洁奉公，确保招标工作规范运行。
第三条本办法适用于集团公司所属各单位。
第二章组织机构与职责第四条按照中国铁建股份有限公司物资采购“统一领导、两级集中”的原则，建立完整的物资集中采购机构和制度体系。
第五条集团公司成立物资采购领导小组，组长由集团公司主管领导担任，副组长由分管和相关领导担任，成员由集团公司相关部门负责人组成。
第六条集团公司成立集中采购中心（以下简称集采中心），负责设备物资集中采购的计划审核、招标方案制定、专家库维护、合格供应商评定、组织招标与评标等工作。
第七条集团公司组建评标专家库，设物资、设备、技术、经济、财务、法律等专业类别。
根据不同的招标内容，随机抽取相应专业类别的评标专家参与评标。
第八条集团公司负责发布本级《物资集中采购目录》,目录范围内的物资，由集团公司集采中心组织集中招标，未列入目录的物资，可由集采中心委托各子公司、分支机构实施采购。
第三章物资集中采购的范畴第九条集团公司（包括工程公司、分支机构）所属项目部，单个品种总价在30万元以上的能够集中采购的工程材料，一律在集团公司集采中心实施集中招标采购（甲供材料和股份公司集采的材料除外）。
第十条集团公司物资集中采购的主要材料品种如下：1、钢材、水泥等主要工程材料；2、粉煤灰、矿粉、外加剂、周转材料、防水材料、成品油料、土工合成材料、锚具、锚杆、电线电缆、沥青、桥梁支座、线上料和民爆器材等可集中批量采购的物资；3、其它单个品种总价在30万元以上的能够集中采购的工程材料；第十一条砂石料等地材由各子公司、分支机构组织在现场招标采购。
描述采购管理各业务流程及基本操作
描述采购管理各业务流程及基本操作下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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采购管理操作规范及实施细则
采购管理制度第一章总则一、目的为规范公司采购管理工作，加强采购业务工作管理,做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
选择和维护合格供应商，确保采购物资质量，特制定本制度。
二、原则1、集中采购2、合同管理三、适用范围本制度适用于XXX有限公司和各分公司（以下简称“公司”)所有物资、物品采购、验收等管理工作.第二章定义、组织与流程四、定义公司的物资、物品包括：1、所有经营所用的设备、设施、原材料、工具等。
2、办公自动化设备、办公用品、劳保用品等.五、组织与职责1、行政部负责公司所有物资、物品的采购、验收、入库、发放等管理。
2、各分公司或部门根据业务计划，编制原辅材料需求清单（品名、厂商、规格、型号）；大型设备和专业性强的物品要有指定的专业人员验收。
3、行政部根据各分公司部门报送的物资需求清单,核实仓库存量，结合物资库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购.4、行政办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公设施设备的日常维修申请计划并负责。
5、采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性、合法性、完全性负责。
6、财务部负责日常采购的价格、票据的审查，负责公司所有物资、物品采购的款项支付。
第三章申购与审批权限六、采购计划管理1、各分公司及部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经分公司或部门主管核批后，递交行政部审核后呈报总经理批准。
2、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的设备修理、物资需求计划，经部门经理核批后，报财务部汇总，由财务部报呈总经理批准。
3、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报负责采购部门准备.以期既能保证运营正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰.4、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填;各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
国企采购业务管理制度
国企采购业务管理制度第一章总则第一条为规范国企采购业务管理，提高采购效率，节约采购成本，保障国企利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于国企所有内部采购业务，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。
第三条国企采购需遵循政府采购法律法规和相关政策规定，坚持公开、公平、公正的原则，充分保障国企利益。
第四条国企采购业务管理应遵循经济性原则，合理确定采购标的、合理确定供应商、合理拟定采购方式，确保采购活动合规、合理、透明。
第五条国企采购部门应建立健全采购评审机制和风险防范机制，提升采购专业化水平，确保采购流程规范、效率高效。
第六条国企采购业务管理应注重信息化建设，加强与供应商的信息沟通和互动，提升采购管理水平。
第七条国企采购员应具备扎实的专业知识和经验，熟悉国企采购相关政策法规，遵守国企纪律，勤勉尽责，维护国企利益。
第八条国企采购员在履行职责时，不得违反法律法规和国企规章制度，不得与供应商串通作弊，不得索取、接受贿赂。
第二章采购计划第九条国企各部门应根据实际需求和经济情况，合理制定年度采购计划，报国企领导机构审批。
第十条采购计划应包括采购项目、采购数量、采购金额、采购方式等内容，确保采购计划合理、科学、可行。
第十一条采购计划应按照规定程序进行审批、报送和备案，确保采购计划的合法性和合规性。
第十二条采购计划的调整应按照规定程序进行，确保采购计划的合理性和稳定性。
第三章供应商管理第十三条国企采购部门应建立健全供应商数据库，实施供应商的分类管理和动态管理。
第十四条供应商应按照相关政策要求提供真实、有效的资质证明和合作资料，经国企采购部门审核合格后方可享有合作资格。
第十五条供应商之间不得串通作弊，不得违反法律法规和国企规章制度，否则将取消合作资格并追究法律责任。
第十六条供应商应遵守合同约定，如有违约行为将受到相应处罚，国企不排除终止合作的可能。
第十七条国企采购部门在与供应商合作过程中应注重质量评价和服务评价，确保供应商品质、服务水平符合国企要求。
采购管理业务流程
书面核准或 计算机确认
1.请购明细表 2.请购状况表 3.料件已请未购明细表 4.供应商已请未购列表
录入采购单
采购核价流程 采购核价流程
品号厂商异动 询/核价单 书面核准或计算机核 准 核价单确认 更新供应商料件信息
核准
采购流程 采购流程
采购需求 需求确认 录入采购单 采购单
供应商预计进货表 供应商预计进货 预计进 料件预计进 预计进货 料件预计进货表 工单预计进 预计进货 工单预计进货表 采购预计进货 采购预计进货表 供应商料件交货排程表
1.现有库存可用量 2.品号库存状况表
核准 采购单确认
书面或计算机
采购单进度追踪
采购变更流程 采购变更流程
采购单
变更? 变更? 录入采购变更单 采购变更单
预计进货 供应商预计进货表 料件预计进货 料件预计进货表 预计进 预计进货 工单预计进货表 采购预计进货 采购预计进货表 供应商供货统计表
变更核准 采购变更确认 采购单进度追踪
本章关注
• • • • • • 请购流程 采购核价流程 采购流程 采购变更流程 进货流程 退货流程
请购流程
一般请购作业的时机
1.计划采购时所遗漏的需求。 2.超耗用料的额外零星需求。 3.非正常需求的其它需求，如客户的额外 订单或代购品。
请购流程
录入请购单 请购单 主管核准请购单 采购询价确认 请购单生成采购
销售收入
7 6÷ 4
销售利润率
8% (10.3%)
5 000 000
1 200 000
材料费下降5％，销售利润率提高29％ 材料费下降 ％，销售利润率提高 ％ ％，销售利润率提高
8
库存值
15 7ｘ 14
办公用品采购管理规定（4篇）
办公用品采购管理规定第一章总则第一条为了规范办公用品采购行为，提高采购效率，节约采购成本，制定本规定。
第二条办公用品采购包括办公设备、办公用品、办公家具等。
第三条本规定适用于本单位所有办公用品的采购活动。
第四条采购人员应当具备一定的专业知识和采购经验，能够熟悉本规定的内容。
第五条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行采购活动。
第六条采购人员应当严格遵守国家有关质量标准和采购程序的规定，确保采购品质量合格。
第七条采购人员应当坚持廉洁自律，不得以任何方式索取、收受供应商的财物或以其他方式谋取私利。
第八条供应商应当诚信守约，确保按照合同要求提供产品和服务。
第九条违反本规定的，由单位纪检部门依据相应纪律规定进行处理。
第十条本规定由单位采购管理部门负责解释。
第二章采购计划第十一条单位应当根据工作需要，制定年度采购计划。
第十二条采购计划应当明确采购品种、数量和时间。
第十三条采购计划应当根据单位实际情况和财务状况进行合理安排，确保采购任务的完成。
第十四条采购计划应当经单位领导同意后执行。
第三章供应商的选择与评估第十五条采购人员应当根据采购任务的要求，选择合适的供应商。
第十六条采购人员应当根据供应商的信誉度、质量保证能力、价格、售后服务等因素进行综合评估。
第十七条采购人员应当定期对供应商进行评估，以确保供应商的稳定性和质量保证能力。
第四章采购程序第十八条采购程序分为采购准备、招标、比选、议价和合同签订等阶段。
第十九条采购人员应当在采购准备阶段对采购品种、数量、质量要求等进行详细的了解和调研。
第二十条采购人员应当在采购准备阶段编制采购计划和招标文件，并征得上级主管部门的批准。
第二十一条采购人员应当按照法律法规和采购计划的要求进行招标或比选工作。
第二十二条采购人员应当及时公示采购信息，确保公开透明。
第二十三条采购人员应当与供应商进行谈判和议价，力求达成合理的价格和条件。
第二十四条采购人员应当在履行合同的过程中监督供应商的履约情况，确保合同效力和信息安全。
《物流管理》第四章：采购管理
2．采购管理的业务内容
5
二、采购管理的目标
1．为企业提供所需的物料和服务
2．提高企业的竞争力 3．保持并提高质量
4．力争最低的成本
5．发现或发展有竞争力的供应商
6．树立企业形象
6
三、采购管理的组织模式
(一)分权式的采购组织
1．组织特点 2．缺点
(1) 权责不清。 (2) 目标冲突。 (3) 浪费资源。
物流管理
第四章 采 购 管 理
本章导读：
所谓采购，一般认为是指采购人员或者是采购单位基于某种目的和要求购买商 品或劳务的一种行为，它具有明显的商业性。通俗来讲采购是一种常见的活动， 从日常生活到企业运作，人们都离不开它。事实上，无论对个人或企业而言， 生活或生产所需的各种物质，已经不能“自给自足”，必须依靠“采购”来获 得满足，“采购”变成一项不可或缺的经济活动。随着制造全球化以及外包生 产与服务的迅猛发展，采购已由单纯的商业买卖发展成为一种职能、一门专业， 以及一种可以为企业节约成本、获取利润的重要手段。当今的一些成功企业已 把采购看作是一种具有重大战略意义的活动。
A 0 5 货物种类百分比 B 20 C
4．经济订货批量控制法
经济订货批量是使订单处理和存 货占用总成本达到最小的每次订 货数量(按单位数计算)。 19
本章小结
本章讲述了采购及采购管理的相关知识，对采购的概念、分类、 一般流程及采购管理的内容和组织模式都作了简单介绍。 采购管理是指为保障企业物资供应而对企业的整个采购过程进 行计划、组织、指挥、协调和控制。组织好企业的采购活动， 不仅有助于优化企业采购管理，而且可以有效地推动企业各项 工作的发展。通过实施科学的采购管理，可以合理选择采购方 式、采购价格、采购品种等，有助于企业经营目标的实现。 采购计划管理作为采购管理进行运作的第一步，是启动整个采 购管理的开关，采购计划制定得是否合理、完善，直接关系到 整个采购运作的成败。采购作业管理也是采购管理的重要内容， 采购作业流程是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是 采购管理的重要部分，是采购活动具体执行的标准。 采购作为物流的第一个环节，其成本高低对于整个生产的总成 本有着十分重要的影响。为了能降低经营成本，让利于顾客， 企业必须下大力气控制其经营成本。因此，采购成本的控制不 仅是采购管理，也是企业经营管理的重点所在。
采购管理制度及操作的流程
采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。
下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。
采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。
第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。
第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。
第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。
采购管理操作手册新
第二：采购管理操作手册第一章．系统概述《采购管理》是用友ERP－U8 供应链的重要产品，《采购管理》帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算的完整采购流程，用户可根据自身实际情况进行采购流程的定制。
《采购管理》可以分为以下主要功能：设置：录入期初单据并进行期初记账，设置《采购管理》的系统选项。
供应商管理：用户可以对供应商资质、供应商供货的准入进行管理，也可以对供应商存货对照表、供应商存货价格表进行设置，并可按照供应商进行相关业务的查询和分析。
业务：进行采购业务的日常操作，包括请购、采购订货、采购到货、采购入库、采购发票、采购结算等业务，用户可以根据业务需要选用不同的业务单据、定义不同的业务流程，月末进行《采购管理》的结账操作。
用户可以查询《库存管理》的现存量，可以使用【远程应用】功能。
报表：提供采购统计表、采购账簿、采购分析表等统计分析的报表。
《采购管理》可以参照合同状态为生效态、性质为采购类、标的来源为存货的合同生成采购订单；提供同时参照多个合同生成采购订单功能，提供拆分合同记录生成采购订单功能，在采购订单及其后续关联的业务单据中记载并显示相应的合同号及合同标的编码等信息。
采购订单在参照合同生成时，订单的数量、单价、金额根据合同中的控制类型进行控制，具体控制参见《合同管理》。
采购订单参照采购合同生成，在采购合同中，可以联查采购订单库存管理－采购管理《库存管理》可以参照《采购管理》的采购订单、采购到货单生成采购入库单，并将入库情况反馈到《采购管理》。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划生成采购请购单、采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的ROP 计划通过配额生成采购订单。
《采购管理》可以参照《库存管理》的采购入库单生成发票。
《采购管理》根据《库存管理》的采购入库单和《采购管理》的发票进行采购结算。
《采购管理》可以参照《库存管理》的出、入库单生成代管挂账确认单，同时代管挂账确认单可和发票进行结算。
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度第一章：总则第二章：物资采购具体内容第三章：采购业务原则和权限管理第四章：采购流程第五章：申请付款基本流程第六章：预付款及定金管理第七章：应付帐款管理第八章：附则第九章：附件第一章：总则为了规范公司采购业务流程,防范采购业务风险,控制采购支出,保证公司正常生产经营活动,降低采购成本和付款风险,特制定本制度.第二章：物资采购具体内容一、本制度所指采购物料具体指：1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等.2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等.3、生产设备:所有生产用的机器、工等.4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等.5、接待用品：水果、烟酒、礼品等.二、本制度所需招标的支出具体指：1、大设备支出.2、工程项目支出.3、房屋建筑物支出.第三章：采购业务原则和权限管理一、采购业务原则1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责.日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;生产设备及其他由配件部负责.2.供应商的选择应遵循三家报价的原则,如为单一供应商或独家供应商,采购部门必须加以说明或解释；3.合同管理原则,需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同；4.为了节约采购成本和提高采购效率,一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购,寻找供应商并签定年度供应协议,减少紧急采购；5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估,总经理批复后,决定是否更换供应商；6.采购货款除小额1000元以下采购外必须通过银行结算；7、各类采购严格执行预算审批额度,超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序.二、本公司应按以下采购权限进行采购：1.公司采购部是负责物品采购的管理部门.2.在保障服务和节约成本的前提下,价值1百元以下的物品除定点采购外经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购.3.招标项目采购支出,须经公司股东会决议后进行招标,后由采购部执行采购.4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动.第四章：采购流程一、物资采购流程二、招标流程图三、物资采购流程管理1.采购申请公司各部门所需物品均由各使用部门提交采购申请,物品请购需填写“物品采购申请单”,招标采购项目需提交“招标采购申请”.使用部门应尽量提前提出采购申请,给与采购部门足够的采购时间,采购部门应在合理的采购时间内及时完成采购任务；预算负责人应将采购申请与采购预算进行核对,并标明预算执行情况.预算内申请正常执行采购流程,预算外需提交情况说明.使用部门按照采购流程完成采购申请单的相关审批后传递到采购部.2.选择供应商并订购采购部应对所需物品选择至少三家供应商,对采购物品询价对比,提交总经理审批,确定供应商后签订当年供应合同.采购部接到请购单后,应对采购申请进行严格审核,确定采购的品种、规格和数量,遵循定点采购原则,无定点采购的物品遵循“三家比价”原则选择供应商进行采购；采购人员除特别授权外只能按批准的品种、规格数量进行采购、不得擅自改变采购内容；不能在请购部门约定时间内到达的,采购员需及时通知以便请购部门及时调整应对方案.采购员必须监控采购订单的完成情况,每天定时检查未完成请购单.采购物资出现质量问题或需要维护时,采购人员需及时配合相关部门与供应商联系.3.验收采购货物到达后,仓库管理员应立即根据采购申请单与到货进行认真核对,根据验收结果填写外购入库单,除一份自留以外,其余传递到采购部、财务部,以分别登记相关台帐,在验收时,如出现与采购申请不符的,应如实做出相应记录,并填写书面报告报采购部,及时补充或更换.仓库管理员需当场与相关人员交接和验收,并记录相应的验收记录,需要专业部门进行验收的,入库单上需要有专业人员的验收签字.4.付款采购部每月定期向财务部提交需支付的采购费申请.财务部在收到采购部递交的有关文档时,必须及时做好以下审核工作：检查所有表单是否填写完整,是否经适当审批；审核需要三家报价的采购项目是否有三家报价,有关证明文件是否有效、选择供应商的理由是否合理；是否签订并存档采购合同.若发生退货情况,采购人员需及时与财务进行沟通,并负责款项的讨回事宜.第五章：申请付款基本流程申请付款基本流程第六章：附则一、本制度解释权归公司财务部.二、本制度经总经理签字后生效,修改亦同.附件一：物品采购申请单单号公司负责人部门负责人预算负责人经办人一式三联：第一联采购部、第二联申请人、第三联财务部附件二：资产采购申请单附件三：付款申请单公司负责人部门负责人财务负责人经办人。
基于金蝶K3ERP系统之采购管理详细业务流程图
***************ERP管理信息系统采购管理详细业务流程创建日期: ****控制编码: ****当前版本: V1.0发布日期：编制/业务：会签/生产：会签/物控：会签/质量：审核/ERP项目负责人：批准/副总经理：文档控制更改记录审阅分发目录文档控制2更改记录2审阅2分发21．采购管理基础数据51.1 供应商编码51.2 采购人员51.3 供应商档案51.4 供应商价格档案51.5 物料采购信息档案51.6 采购关键参数设置52．供应商管理流程62.1 供应商新增流程图与说明62.2 供应商变更流程图与说明72.3 采购询报价流程图与说明82.4 合格供应商评估流程图与说明92.5 样品需求管理流程图与说明10 3．采购和委外业务管理流程113.1 采购订单流程图与说明113.2 采购订单变更图与说明123.3 采购订单退货流程图与说明133.4 委外订单流程图与说明143.5 返修委外订单流程与说明163.6 委外订单变更流程与说明173.7 委外订单退货流程图与说明18 4．单据、报表194.1 采购单据194.2 采购报表194.3 委外单据194.4 委外报表191．采购管理基础数据1.1 供应商编码供应商分类（）+流水号1.2 采购人员工号编码+1.3 供应商档案主要数据列：供应编码、名称、1.4 供应商价格档案主要数据列：1.5 物料采购信息档案采购单位、主要供应商、采购提前期、最小订购量（可选项）1.6 采购关键参数设置1）采购订单和委外订单必须有价格才能下达2）采购员无关闭采购和委外订单权限3）采购员只能参照采购申请单生成采购订单4）委外关键物料没配套发够物料无法做委外入库2．供应商管理流程2.1 供应商新增流程图与说明2.2 供应商变更流程图与说明2.3 采购询报价流程图与说明3．采购和委外业务管理流程3.1 采购订单流程图与说明3.2 采购订单变更图与说明3.3 采购订单退货流程图与说明3.4 委外订单流程图与说明4．单据、报表4.1 采购单据●《供应商调查表》FM-PD-001A：采购员制单—采购部长审核●《审核申请表》FM-PD-034A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商开发申请表》FM-PD-035A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《供应商评估表》FM-PD-002A：采购员制单—采购部长审核—生产总监审批●《合格供应商申批表》FM-PD-036A：采购员制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批●《供应商报价单》：供应商盖章●《采购报价单》：采购员ERP制单—采购部长审核—生产总监核实---罗总审批—供推中心文员维护价格档案●《采购申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《采购订单》：采购员制单—采购部长审核●《供应商送货单》：供应商签字盖章—采购员签字—仓管员签字●《特采申请单》：采购员制单—采购部长审核—各部门会签●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《采购订单变更单》：采购员制单—采购部长审核—ERP工程师生效●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单●《采购退货知单》：采购员制单—采购部长审核●《采购退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核4.2 采购报表●采购订单执行汇总表、明细表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购订单全程跟踪表（供应链－采购管理－采购订单）：采购主管、采购员●采购汇总表（供应链－采购管理－报表分析）：采购主管●采购成本汇总表、明细表（供应链－存货核算－入库核算）：采购主管4.3 委外单据●《委外申请单》：PMC申请单：PMC制单—PMC审核其它部门申购单：部门文员制单—部门负责人审核●《委外订单》（普通、返修）：采购员制单—采购部长审核●《采购变更联络函》：PMC计划员制单—PMC主管审核●《委外出库单》：采购员制单—采购部长签字—仓管员签字—物控文员审核●《投料变更单》：采购员制单—采购部长签字●《物料补料报废单》：采购员制单—采购部长审核--产总监批准●《委外退货退知单》：采购员制单—采购部长审核●《委外退货单》：物控文员制单—仓管员签名—物控部长审核●《委外加工费用单》：采购员制单--采购部长审核●《物料报废单》：采购员制单—采购部长审核—主管副总审批●《采购订单关闭申请》：采购员制单—采购部长审核—PMC确认---ERP工程师关闭订单4.4 委外报表●委外订单全程跟踪表（供应链－委外加工－委外订单）：采购主管、采购员●委外领料明细表（供应链－委外加工－委外订单）：采购员●委外生产领料差异分析（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●材料耗用明细表（供应链－委外加工－生产投料）：采购主管、采购员、财务●生产物料报废统计表（供应链－委外加工－生产物料报废/补料）：采购主管、采购员、财务●委外加工入库核算（供应链－委外加工－委外入库）：采购员、财务●委外加工材料汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购员●委外加工核销汇总表、明细表（供应链－委外加工－委外入库）：采购主管、采购员、财务。
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审批？
供应商文档
请购单
常规采购
询 价 比价
预算/权限审查
其它采购单？
采购单生成
合并处理
打印采购合同
差
终
良
跟踪采购单 接受采购单
控制点
供应商业绩评价
质量/交货期/价格
计划阶段 执行阶段 财务及评价
质量？
检验/免检 退货处理
付款处理
定单/质量/价格
3 采购订单管理
为了跟踪采购计划的实际执行情况，通常用采购订单状态来反
综合评价3方面
● 质量：质量与价格或服务同等重要，采购的消耗品、原材料、零件或备件 必须满足特定的质量要求。保证好的质量是采购部门的职责。为了获得 要求的质量，就需要准确的技术规格指标，也就是确切的物料描述，因 而应该与生产、工程部门一起协作，保证对所有物料提出准确、适当的 技术性能要求。
● 服务：服务的主要内容是交货的速度及可靠性。进行采购决策时，考虑交 货可靠性比提前期还重要。如果说较长的提前期是不理想的话，那么不可 靠的提前期会引起生产混乱，从而导致制造部门严重的低效率和浪费损失。
使用ERP(或MRPⅡ)，能很容易地向供应商提供一份6个月到1年的采购计划 。而且在ERP(或MRPⅡ)环境下，定期更新这些计划从而保持这些计划的有效
性也是不成问题的。一份供应商计划如图4-1所示。
1 2 3 4 5 6 7 8周 确认的 微调 计划 计划
第 1 个月 第 2 个月
第 3 个月 第 4 个月 第 5 个月 第 6 个月
图4-1 供应商计划
4 采购工作的变化 一个实施了MRPⅡ的企业，采购管理人员的工作方式将发生
明显的变化：催促订货的时间下降，而调查研究寻求降低成本的 时间增加；在周密和有预见的计划指导下，能够在留有足够的采 购提前期的条件下适时下达采购单，减少了混乱； 通过将同类件合并，增加了订货批量和折扣率， 使采购成本下降。企业实施了MRPⅡ系统将明显 地提高了企业的采购管理效能。
2 采购作业过程 (1) 评价和审定供应商； (2) 确认采购需求； (3) 生成申请单； (4) 选择供应商； (5) 修正申请单； (6) 产生采购订单； (7) 跟踪采购订单； (8) 接收采购物品并登记； (9) 支付购货款。
规范化的采购流程
补充？
始
MR择正确的供应商
评价供应商应基于如下7个方面综合评价： ● 价格 ● 能力 ● 灵活性 ● 提前期 ● 可靠性 ● 制造
过程 ● 管理与财务状况 综合起来，供应商评审过程主要是找出哪些供应商能在质量
、服务、定价3个方面达到可接受的水平。
评价7指标
● 价格：价格是一个主要考虑因素，但不总是最终决定因素； ● 能力：确定供应商能满足多大的需求量，以及是否能满足波动高峰需求； ● 灵活性：供应商应能适应特定要求的工程设计水平与计划的变化； ● 提前期：交货提前期较长或不稳定交货将影响供应商的位置评价； ● 可靠性：随着零件和消耗品等采购的计划化，可靠性的重要性也提高； ● 制造过程：供应商的制造工艺可能对采购物料的外观、性能及可靠性有影响； ● 管理与财务状况：管理混乱或资金不足常常意味着供应商不稳定。
在计算申请单下达时间时，应该分段考虑提前期的所有部分。提前期的 时间段包括审查时间、认可时间、采购人员的时间、供应商加工和发运的时 间、运输时间，以及收货、检验与移到要求的工作中心所必需的时间。对于 一些日常使用的原材料和通用组件，价格可在下达订单之前就知道。如果在 安排订单之前还需要报价，那么还要求有额外的时间。
第四章 采购管理业务流程
运行MRPⅡ的结果一方面是生成计划的生产订单，另 一方面就是生成计划的采购订单。 1 采购管理工作
采购作业管理的工作内容包括货源调查和供应商评审 、建立供应商档案记录、采购作业操作、采购订单跟踪、 抽检货品质量、控制进度、安排运输、到货验收入库、验 收报告登录、库存事务处理、退货、退款、补充货品、返 工处理等等。
由于企业同供应商的关系不再仅仅是讨价还价的关系，而是一种合作伙伴 关系，采购物料质量可靠，可按照需用时间，由供应商直接送货到生产使用 点，从而大大简化了采购程序。双方可以建立比较长期的供求协定，互惠互 利，按照滚动计划的方法，近期的采购条件比较具体详细，远期的条件可以 比较笼统，但有一个控制范围，把长期协定(半年至一年)和短期合同(月周) 结合起来，一次签约、分期供货。这就是所谓采购计划法或称供应商调度。
● 定价：只有供应商的质量与服务水平合适时，才能考虑价格因素。在质量 与服务水平相同的情况下，选择价格最低者。
采购时机选择
当项目达到它的订货点，或物料需求计划(MRP)系统中到了计划订单的 下达日期，就需要加以判别，并触发生成申请单。在计划订单下达日期或一 个项目的库存降到或低于其订货点时，手工操作的用户部门可能要直接辨识 MRP项目和补给品项目的需求程度，而计算机化的系统会自动产生申请单。 但在申请报价单或下达采购订单之前，仍然需要计划员和购买人员进行审查、 编辑和审定。
采购变化处理
● 订货批量： • 供应批量可能与订货批量不匹配； • 大批量供货时存在数量折扣的可能； • 生产能力或现有库存可能要求现在进行部分订货，而其余的在将来订货； • 运输因素的考虑。 ● 修改发货日期或下达日期： • 运输的考虑，如把待运物料与前一批一起装运以节省运输成本； • 生产能力或现有库存不匹配； • 供应商提前期可能比要求的长。 ● 修改规格： • 技术上达不到； • 需要过长的提前期。
映计划的进展情况。下面以某MRPⅡ软件为例介绍采购订单的状态
、生命周期及管理。采购订单的状态分类及代码见下表。
阶段
计划阶段
完成阶段
状态
计划
计划 冻结
开出
开出 冻结
取消
无计 划
报交
缺欠 报交
超量 报交
代码
P
PE
O
OF
CN LI
C
CS CL
MRP运行结束后，输出建议期的采购单和加工订单。将认可的 采购订单输入采购模块即开始了采购订单的生命周期。此时采购订 单状态为P或O。然后采购订单分别交给对应的供货商，最后接收采 购订单上的各物料项目，直至确定了采购订单的报交状态是C、CS 或CL为止。采购订单生命周期结束。