采购管理规定(含流程图)

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采购管理流程图

采购管理流程图是一个有助于组织和展示采购流程的图表。它显示了从采购需求的识别到最终采购决策的整个过程。该文档将具体介绍采购管理流程图，并对其每个步骤进行详细解释。以下是一个基本的采购管理流程图：

1. 采购需求确认

在采购管理流程中的第一步是识别和确认采购需求。这个过程通常由需要采购物品或服务的部门或团队发起。他们会向采购部门提交采购申请，并提供相关的详细信息，如产品描述、数量、质量要求和交付日期等。

2. 供应商选择

一旦采购需求被确认，采购部门将开始筛选潜在的供应商。他们可能会与现有供应商进行沟通，并邀请新的供应商提供报价。通过评估供应商的信誉、质量控制能力、价格竞争力以及其他因素，采购部门将选择一个或多个供应商。

3. 报价和谈判

选定的供应商将被要求提交正式报价。采购部门将评估报价，并与供应商进行谈判以获取更有利的合同条款和价格。在谈判过程中，

可能需要就价格、产品质量、交付时间和支付条件等进行多次讨论

和协商。

4. 订单确认

当达成最终谈判结果后，采购部门将向供应商发出正式的采购订单。订单中包含了采购的详细信息，如产品描述、数量、价格、交付日

期和付款方式等。供应商将根据订单要求开始生产或准备提供服务。

5. 供应链管理

一旦订单被确认，采购部门将与供应商密切合作，确保及时交付。

他们将监督供应链和物流过程，以确保产品按时到达，并符合质量

要求。

6. 接收和审计

当产品或服务交付后，采购部门将对其进行接收和审计。他们将检

查产品的质量和数量是否与采购订单的要求相符，并将对供应商的

绩效进行评估。如果存在任何问题或纠纷，采购部门将与供应商协

项目采购管理流程图(竞争性谈判和直接委托)

审核
审核
审批
谈判资料准备
组织直接委托资料和合同文本
直汇总技术商务条
接
款
委托
合同附件
资
料
技术标准
会
签
招标清单
编制直接委托清单
编制技术标准等
＞30万元的审批流程；具体按
公司审批权限发文执行
会签
会签
≤30万元时，直接转入谈判
阶段
＞100万元(竞争性谈判）、＞30万元（直接委托）需报本部审批；具体按
确定投标入围单位（采购策划）
项目采购管理流程（竞争性谈判和直接委托方式）
项目采购部门
项目成本部门
项目工程/设计部门
一线公司采购分管领导
一线公司招标小组
一线公司招标委员会
一线公司总经理
已入库供应商
组织从《合格供应商库》选择投标单位，并提出新增投标单位
提出专业意见
提出专业意见
新增供应商
组织考察汇总编制《考察报告》
资《考察报告》
格
审入围单位名单
查
会编制采购策划评
签
审会议记录
参与考察编制《考察报告》
参与考察编制《考察报告》
＞30万元的审批流程；具体按
公司审批权限发文执行
会签
会签
≤30万元时，直接转入谈判

采购管理制度和采购流程图

采购管理制度和采购流程图(总14

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采购管理制度及采购流程

一、目的：

规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

（三）采购流程图如下：

寻找供应商

审批流程

询价比价议价

采购洽淡

签采购合同付款审批流程下采购订单

交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货

采购需求

四、制度细则

（一）采购需求的提请

1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：

3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

●请购的部门；

●请购物品所属项目；

●请购的用途；

●请购的物品名；

●请购的物品数量；

●请购的物品规格；

●请购物品的样品、图纸或技术资料等；

●请购物品的需求时间；

●请购如有特殊需要请备注；

●请购单填写人；

●请购的部门负责人；

●请购单的审核人；

●财务审核人；

●公司总经理；

●分管领导。

4、请购单及其提请规定

●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

采购管理制度及流程图

随着企业的发展，采购管理起到了越来越重要的作用。一套科学合理的采购管理制度及相应的流程图对于企业的发展至关重要。本文将详细介绍采购管理制度的重要性，并提供一个流程图，以帮助企业实施采购管理。

一、采购管理制度的重要性

1. 提高采购效率

采购管理制度可以规范采购流程，明确各个环节的责任和权限，避免重复投入人力和资源，从而提高采购效率。

2. 降低采购成本

一套科学合理的采购管理制度能够明确采购商业条款，规范谈判及合同签订流程，减少采购中的不合理成本，提高采购的经济效益。

3. 提升供应商管理水平

采购管理制度有助于建立供应商评估机制，规范供应商合作关系，提高供应商的服务质量和响应能力，进一步提升企业的竞争力。

4. 控制采购风险

采购管理制度可以明确风险防控策略，规范涉及风险的操作流程，从而降低企业在采购过程中面临的各种风险。

二、采购管理制度应包含以下内容：

1. 采购管理组织结构

明确采购职责与权限，建立采购管理团队与各部门的协作机制。

2. 采购流程规范

包括需求确认、供应商评估、谈判洽谈、合同签订、供货管理等环节，每个环节的具体操作步骤及相关责任人应明确。

3. 采购合同管理

规定采购合同的编制、审批、签订、履行和变更等全过程管理要求，明确责任人及相关风险控制措施。

4. 供应商管理

建立供应商评估机制，对供应商进行定期评估和分类管理，明确不

同供应商的准入标准和退出机制。

针对以上内容，下面是一个简单的采购管理流程图：

（此处插入采购管理流程图）

三、总结

一个完善的采购管理制度及流程图对于企业的发展至关重要。通过

采购流程管理规定

一、采购流程管理目标和原则

1.目标：确保采购活动符合公司战略目标，保障公司业务顺利进行。

2.原则：公开、公平、公正、诚实守信。

二、采购部门职责

1.制定和完善采购策略、政策和规程。

2.负责采购需求调研和供应商开发工作。

3.维护供应商数据库和管理供应商合作关系。

4.组织和协调采购谈判和合同签订。

5.跟踪供应商绩效和采购成本，并定期进行评估。

三、采购流程

1.采购需求提报：各部门提报采购需求，包括物品、数量、质量要求、交付期限等详细信息。

2.采购计划编制：采购部门根据需求提报信息制定采购计划，包括采

购时间、目标供应商、预算、采购方式等。

3.供应商选择：采购部门根据采购计划，通过询价、招标等方式选择

供应商，确保公平竞争。

4.报价和谈判：采购部门向供应商发出询价或招标邀请，供应商提供

报价。如有必要，进行进一步的谈判以达成合作协议。

5.合同签订：经过谈判后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双

方的权责和交付时间。

6.交货和验收：供应商按合同约定的时间和质量要求进行交货，采购

部门进行验收，确保交付的物品符合质量标准。

7.绩效评估：采购部门对供应商的绩效进行评估，包括交货及时率、

质量、服务等方面，以便下一次采购做出合理选择。

六、供应商管理

1.存储供应商信息：采购部门建立供应商数据库，存储供应商的基本

信息，包括企业法人、注册资金、经营范围、提供物资等。

2.供应商评估和监控：采购部门定期对供应商的绩效进行评估和监控，评估指标包括合作时间、价格、交货及时性、质量、服务等。

3.供应商合作关系管理：采购部门定期与供应商进行沟通和协商，维

原材料采购管理规定、流程图

采购原材料管理规定

一、总则

为了规范公司的原材料采购行为，强化物料验收及入库作业，降低经营成本，特制定本采购规定。

二、采购计划

1、生产和使用部门应根据生产需要提出原材料需求计划。正常生产需求计划应在每月26日前提出，临时采购计划应在

3天前提出。

2、生产计划由各使用车间提出需求计划，报生产运行部

调整、汇总后，分管生产副总签字审核，报总经理审批。

3、临时采购计划需由使用部门、车间提出。临时采购计

划必须注明用途、使用数量等，由分管副总审核，总经理审批。

4、需求计划的提出由车间部室将审核无误的需求计划报分管副总、总经理审批后，交采购部，由采购部负责采购。

三、采购审批

所有采购报价、采购合同、采购计划办理必须先批准后执行；禁止未经批准的采购事宜。但突发性或临时性急需物品（如工作中的机械突损部件、临时特采等）可以由财务部确认后即由采购负责部门采购，但采购单上必须注明“急购”字样并说明理由，采购单由总经理补批。

四、采购执行

1、必须根据采购计划清单、产品技术、要求、规格、数量、交付期等，及时合理地采购。所采购的原材料必须有合格证等有效证件证明所进原材料的质量必须合格。

2、负责物资采购的部门收到材料计划单被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员

将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

3、对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

采购管理制度及流程图

XXXXXX有限公司

采购管理规定

第一章总则

第一条目的

通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。

第二条适用范围

本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。

第三条权责划分

1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。

2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。

3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。

4、生产技术部负责提供外协图纸。

5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。

6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。

7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。

第二章供应商管理

第三条供方的选择

1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件：

1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望；

1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段；

1.3具备相应生产许可证。

2、对下列企业可直接进入供方名录：

2.1已经取得质量管理体系认证的企业；

2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。

第四条供方评价

1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。

2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：

2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价；

2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）；

2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）；

2.4对比类似产品的试验结果。

第五条供方确定

采购管理制度及采购流程

采买管理制度及采买流程

一、目的：

规范公司采买流程，提升采买工作效率，进而为生产的

顺利进行供给保障，并最大化降低公司成本，为公司带来更

大的资本支持。

二、合用范围

合用本公司范围内采买管理

三、内容

（一）总则：为增强采买工作的管理，提升采买工作的效率，拟订本制度。全部的采买人员及有关人员均应以本制度为依

据展开工作。

（二）基本流程：采买需求—找寻供给商—询价、比价、议价—采买洽商—合同的签署—交货查收—质检—入库—计

划对账—财务结算

（三）采买流程图以下：

采买需求找寻供给商询价比价议价采买洽淡签采买合同下采买订单

交货查收

计划对帐

审批流程

付款审批流程

查收合格查收不合格入库退、换货

财务结算

四、制度细则

（一）采买需求的提请

1、定义：采买需求是指某部门依据生产经营需要确立一种或几种物件，并依照规定的格式填写，依照即定流程申请

获取这些物件的过程。

2、采买需求流程如图：

由需求部门填写，按着公司规定的申请单格式，仔细详尽、清楚的填写采买

申请单各项数据（要点因素见细则要求）。填写后由填写人署名确认。

填报申请单

由需求部门经理（负责人）进行审察，对申请采买的物件用途、数目、规

格等进行审察确认，署名后提交上一级主管领导。

部门审察

总经理署名赞同后，交由采买部进行采买。

总经理

采买部收到经过署名赞同的采买申请书，要对申请书的内容进行查对，并与需

求部门就采买物件的规格、数目、到货日期进行确认。再依据库存、采购部采买在途等进行订单数目的最后确认。确认后，进入采买环节。

3、请购单的因素

完好的请购单应包含以下因素：

请购的部门；

请购物件所属项目；

采购管理制度及采购流程

一、目的：

规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用范围

适用本公司范围内采购管理

三、内容

（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

（三）采购流程图如下：

●∙请购的物品名；

●∙请购的物品数量；

●∙请购的物品规格；

●∙请购物品的样品、图纸或技术资料等；

●∙请购物品的需求时间；

●∙请购如有特殊需要请备注；

●∙请购单填写人；

●∙请购的部门负责人；

●∙请购单的审核人；

●∙财务审核人；

●∙公司总经理。

4、请购单及其提请规定

●∙请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●∙请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●∙涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●∙遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

●∙如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。

●∙请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

5、公司物资申请采购的提请部门

●∙公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。

采购管理制度及采购流程图

采购管理制度及采购流程

一、目的：

规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。

二、适用围

适用本公司围采购管理

三、容

（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算

（三）采购流程图如下：

寻找供应商

审批流程

询价比价议价

采购洽淡

签采购合同付款审批流程下采购订单

交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货

采购需求

四、制度细则

（一）采购需求的提请

1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。

2、采购需求流程如图：

3、请购单的要素

完整的请购单应包括以下要素：

●请购的部门；

●请购物品所属项目；

●请购的用途；

●请购的物品名；

●请购的物品数量；

●请购的物品规格；

●请购物品的样品、图纸或技术资料等；

●请购物品的需求时间；

●请购如有特殊需要请备注；

●请购单填写人；

●请购的部门负责人；

●请购单的审核人；

●财务审核人；

●公司总经理。

4、请购单及其提请规定

●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。

●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。

●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。

●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，

采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新

第一部分：流程执行主体职责表

第二部分：采购作业流程图

第三部分：合同评审流程节点说明表

Zenime

流程执行主体职责表

采购作业流程图

合同评审流程节点说明表

公司采购管理流程图

公司采购管理流程

图

2020年4月19日

XXXXXX公司采购管理流程图说明

1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。

2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。

3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。

4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。

5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。

3 2020年4月19日

公开招标采购流程图说明

1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。

2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。

3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。

4、编制、评审、会签、发出招标文件：经过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。

5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。

6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。

7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。

8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。

公司采购流程管理规定

一、背景介绍

随着企业的发展壮大，公司的采购活动也越来越频繁和庞大。为了保障公司的利益、提高采购效率并规范采购行为，制定一套科学合理的采购流程管理规定是必要的。

二、采购流程管理规范内容

1.采购需求管理

（1）由采购部门负责规划和管理公司的采购需求，包括对采购货物或服务的数量、质量、规格、价格、交货期等进行明确的定义和要求。

（2）采购部门负责与相关部门进行沟通，了解并及时收集公司各部门的采购需求，并编制采购计划。

（3）采购计划经公司领导层审批后，方可正式启动采购流程。

2.供应商选择与评估

（1）采购部门应根据企业的需求和市场情况，对潜在供应商进行筛选，并建立供应商库。

（2）根据公司对供应商的服务能力、质量控制、价格水平等要求，采购部门应制定供应商评估标准，并根据评估结果确定合作供应商名单。

（3）对于新的供应商，采购部门应在合同签订前进行现场考察和样品测试，确保其能够满足公司的需求。

3.采购合同签订

（1）在确定供应商后，采购部门应与供应商进行合同洽谈，明确双方的权益和责任。

（2）采购合同应明确采购货物或服务的品种、数量、质量要求、价格、交货期、付款方式等内容，确保双方权益得到保障。

（3）合同签订需经公司法务部门的审核，并确保合同符合国家相关法律法规的要求。

4.采购执行与管理

（1）采购部门负责监督供应商按照合同约定履行采购义务，保证产品或服务的质量和交货的规定时间。

（2）公司应建立适当的采购跟踪监控系统，实时掌握采购进度，并及时与供应商进行沟通，确保采购计划的顺利执行。

（3）如发现供应商违反合同约定，采购部门有权要求供应商进行整改，并保留追究其违约责任的权利。

公司物资采购管理制度与工作流程图

公司物资采购流程

公司各部门：

根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：

一、采购部门采购范围

1、生产用原辅料、药材、包装材料；

2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生

产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。

7、其他由总经理批准的采购项目。

二、办公室采购范围

1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

2、办公设备、器材、清洁用具等；

3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

5、其他由总经理批准的采购项目。

三、请购及审批程序

1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、

分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行

董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请

购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。

采购付款制度及流程图

的一般步骤如下：

1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。

2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。

3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。

4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。

5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。

6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。

7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。

8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。

9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。

流程图如下：

开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->

付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束