年新增600万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目可行性研究报告

年新增600万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目

可行性研究报告

1. 项目申报单位基本情况 (3)

1.1项目名称 (3)

1.2项目承办单位 (3)

1.3法定代表人 (3)

1.4项目建设地址 (4)

1.5企业概况 (4)

2. 项目基础条件分析 (4)

2.1原材料来源及利用规划 (4)

2.2厂址选择 (5)

2.3外部条件及落实情况 (5)

3. 项目需求分析和必要性分析 (6)

3.1需求分析 (6)

3.2项目建设的必要性 (15)

4. 项目建设目标、主要内容和方案 (19)

4.1项目的建设目标 (19)

4.2项目的主要建设内容 (20)

4.3项目的建设方案 (22)

5. 投资估算与资金筹措方案 (42)

5.1编制说明及依据 (42)

5.2估算总投资 (43)

5.3资金筹措 (44)

6. 投资项目的经济效益分析 (44)

6.1编制依据及说明 (44)

6.2成本分析 (45)

6.3损益分析 (46)

6.4现金流量分析 (47)

6.5偿债能力分析 (48)

6.6资产负债分析 (48)

6.7不确定性分析 (48)

6.8评价结论 (49)

7.项目组织机构定员与实施进度计划 (49)

7.1项目组织机构定员 (49)

7.2工作制度和劳动定员 (50)

7.3人员选择及培训 (52)

7.4项目实施进度计划 (52)

8. 项目风险分析与控制 (54)

8.1原材料风险 (54)

8.2市场风险 (54)

8.3技术风险 (54)

8.4管理风险 (55)

9. 结论与建议 (55)

1. 项目申报单位基本情况

1.1项目名称

有限公司年新增600万只肉鹅屠宰及深加工产业化项目

1.2项目承办单位

有限公司

1.3法定代表人

徐再强

1.4项目建设地址

喀左县双桥北工业园区

1.5企业概况

有限公司组建于2004年，是主要从事鹅养殖、屠宰加工、羽绒系列产品生产的民营股份制企业。企业占地66700m2，建筑面积16000m2。公司现原有年屠宰加工400万只鹅、加工风鹅熟食制品240万只的生产能力。企业总资产1亿元，其中固定资产9000万元，资产负债率21%，从业人员600人，其中技术人员100人；年销售收入2.4亿元，实现利税2000万元。

企业于2005年被确定为辽宁省扶贫龙头企业，2006年被确定为省级农业产业化重点龙头企业、朝阳市下岗职工再就业基地，2005年、2006年朝阳市先锋企业、2007年被质量监督部门评定为第五批“无公害产品、国家农业标准化示范区”，银行信用等级AA+级。

2. 项目基础条件分析

2.1原材料来源及利用规划

项目年需612万只原料鹅，企业原有400万只肉鹅加工能力，项目建成后，企业每年共需1000余万只原料鹅，拟由喀左县及周边地区供应。喀左县地域辽阔，水草资源丰富，农民养鹅经验丰富，积极性高，

白鹅饲养在该县将形成产业，为本项目提供可靠鹅源。可提供原料鹅量已达到600～700万只。

喀左县周边的内蒙古宁城、阜新、朝阳、赤峰以及沈阳的康平、法库、辽中地区年出栏原料鹅约1500万只以上，完全能保证本项目需要。

企业实行与广大农户签订养鹅收购合同，采取公司加农户的运行机制，实行养鹅、收购鹅、加工、销售一条龙产业化经营模式，活鹅原料来源是有保障的。

本工程年需石腊450吨，燃煤4400吨，腌制及蒸煮辅助配料和包装材料等辅助材料省内均可供应。

2.2厂址选择

本工程拟在喀左县双桥北工业园区内建设，厂区总占地面积6.64万平方米。园区地势较平坦，交通运输较为便利。园区远离污染源，四周环境较好，适于建设肉鹅深加工项目。

2.3外部条件及落实情况

2.3.1

本项目用电装机负荷1280kw。拟新建10kv/0.4kv变电所一座，内设1台1250kva变压器，10kv电源引自喀左农电局10kv供电系统。

2.3.2

本项目用水量65.6m³/h，拟在厂区内打2眼深井供水。

2.3.3

本项目生产及采暖用热由新建锅炉房供给，拟安装1台4t/h蒸汽锅炉、1台1.4MW热水锅炉。

3. 项目需求分析和必要性分析

3.1需求分析

3.1.1国内外市场需求及发展趋势

（1）世界及中国肉类生产及消费概况

肉类食品是人类生活中必不可少的食品来源，它不仅能提供人体所需的蛋白质、脂肪、矿物质、维生素，而且味道鲜美，易于被人体消化吸收，营养价值很高。因此，肉类在世界范围内一直受到人类的重视，其生产和消费量不断增长。

从生产来看，据联合国粮农组织（FAO）信息，在1978年至1998年20年间，肉类总产量由1.22亿吨增长到2.16亿吨，共增长了9400万吨，其中近50%的增长来自中国。1998年世界肉类总产量达21554万吨，其中猪肉产量占总产量的38.8%，为8360万吨；人均肉类占有

量36.4公斤。2001年，世界肉类总产量达23543万吨，2006年世界肉类总产量达26836万吨，其中猪肉总产量10190万吨。

中国自改革开放以来，我国肉类工业得到了快速的发展。1980年，我国肉类总产量为1205.4万吨，人均12公斤；1990年，我国肉类总产量达2857万吨，第一次超过美国，居世界首位，并一直保持这一地位；1994年，肉类总产量达到4499万吨，人均37公斤，从此我国人均肉食消费达到并超过世界平均水平；1998年我国肉类总产量达5514万吨，占世界总产量的25.6%，其中猪肉产量3693.6万吨，占我国肉类总产量的67%；2001年达到6333.9万吨，占世界肉类总产量的26.9%，人均占有量49.6公斤；2006年我国肉类总产量达到8051万吨，占世界肉类总产量的30%，人均肉类占有量达到61.3公斤，其中猪肉总产量5197万吨，占世界猪肉总产量的50.1%。

尽管我国的肉类生产发展较快，人均占有量也超过了世界平均水平，但与发达国家相比尚有较大差距。2005年我国人均消费占有量53公斤，实际可食用的消费量要少于此数，而实际发达国家人均消费量近100公斤。我国从1992年起成为世界产肉最多国家，此后的10多年不仅保持着这个记录，而且在全球肉类生产的份额不断上升，我国“十一五”期间肉类人均占有量将达到65公斤，但我国人均肉类消费量远未达到极限，还有不小的上升空间。