加油站法律法规合规性评价表
法律法规合规性评价表
５
中华人民共和国仓库安全管理法
第一章：6条
本单位仓库由有一名主管领导全面负责消防安全管理工作。
符合
第二章：12条
本单位仓库保管能够按照安全防火制度,熟悉储存物品的分类，掌握消防器材的操作使用和维护方法
符合
第二章：13条
本单位调入新职工及时进行仓储业务和消防知识培训，合格后上岗.
符合
第五章：36条
符合
第四章：25条
本单位能够在女职工特殊时期，提供合适工作场所
符合
第四章:26条
本单位能够在女职工婚、产、孕等期间提供便利条件和假期
符合
第五章:28条
本单位能够依法让女职工在财产上享有同男子平等的权益
符合
第五章：31条
本单位能够保障女职工与男子平等权利
符合
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
符合
第三章：27条
本单位严格执行国家禁令，禁止使用可能产生职业病危害设备或材料
符合
第三章：30条
本单位与职工签订劳动合同时，注明其操作过程中可能产生的职业病危害及后果
符合
第三章：3１条
本单位能够遵守职业病防治法律法规,预防职业病发生
符合
第三章：３2条
本单位能够按照国家卫生行政部门的规定执行
符合
第三章：3５条
符合
第三章:48条
本单位对安全事故受到损害的工作人员，除依法享有工伤社会保险外,还可提出赔偿要求获取赔偿
符合
第三章:４9条
从业人员在操作过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理,正确佩戴、使用劳保用品
符合
法律法规合规性评价表
采油厂2020年度合规性评价表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
法律法规和其他要求名称 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国道路交通安全法
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
质量安全环 保科
遵守情况 按照《中华人民共和国安全生产法》编制了体系文件、管理制 度、安全生产责任制等，并逐一开展了工作 按照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定，编制了《交 通安全管理办法》等体系文件和各项管理制度，按照文件要求 开展工作 按照《中华人民共和国消防法》编制了体系文件、管理制度 等，并逐一开展了工作 按照《中华人民共和国环境保护法》相关要求，制定相关体系 文件、管理制度等，并按照各项要求逐一贯彻落实工作 按照《中华人民共和国职业病防治法》相关要求，编制了相关 体系文件、管理制度等，并按照文件逐一开展了工作 按照《中华人民共和国环境影响评价法》要求，委托有资质的 评价机构，对规定的建设项目进行环境影响评价，并报环境主 管按部照门《审中批华人民共和国清洁生产促进法》要求，组织、实施清 洁生产，并按照各项要求逐一贯彻落实工作。 按照《中华人民共和国水污染防治法》要求，制定相关管理制 度等，加强监测控制，并按照各项要求逐一贯彻落实工作 按照《中华人民共和国大气污染防治法》要求，制定相关体系 文件、管理制度等，开展监控检测，制定防治措施，并按照各 项按要照求《逐中一华贯人彻民落共实和工国作固体废物污染环境防治法》要求，制定 相关体系文件、管理制度等，并按照各项要求逐一贯彻落实工 作 按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》要求，制定相关 体系文件、管理制度等，并按照各项要求逐一贯彻落实工作 按照《中华人民共和国环境保护税法》相关要求，按时缴纳排 污税 按照要求开展工作
法律法规合规性评价报告表【范本模板】
总则、锅炉使用登记证的签发与管理
正常
符合
29.
压力管道安全管理与监察规定
1996。7。1
部分:适用范围、使用单位的职责，第3、4、8、19、20条
正常
符合
30.
锅炉压力容器压力管道设备事故处理规定
2001.11。15
全文：总则、事故报告、事故调查、事故处理
正常
符合
31.
仓库防火安全管理规则
全文
正常
符合
15.
民用爆炸物品企业安全生产标准化管理通则
2013。1。21
全文
正常
符合
16.
民用爆炸物品生产专用设备安全使用年限管理规定
2011.3。1
全文
正常
符合
17.
民用爆破器材企业安全管理规程
2005.7。1
全文
正常
符合
18.
民用爆炸物品危险作业场所监控系统设置要求
2011。3.1
全文
正常
符合
正常
符合
2.
中华人民共和国刑法
1997。10.1
第133条重大交通事故罪，134条重大责任事故罪，第135条重大劳动安全卫生设施罪，136条危险化学品肇事罪，137条重大工程安全事故罪,146条生产销售不符合要求的产品事故罪。
正常
符合
3.
中华人民共和国刑法修正案
2006.6。29
一、刑法第134条修改。二、刑法第135条修改。三、在刑法第135条后增加一条，作为第135条之一。四、在刑法第139条后增加一条，作为第139条之一。
正常
符合
23.
特种设备质量监督与安全监察规定
【精品文档】合规性评价表
工业企业厂界噪声标准
GB12348-2008
（Ⅱ类）
昼间：dB（A）
噪声值（昼间）≤60
噪声值（夜间）≤50
昼间夜间dB（A）
1.噪声值52.340.5
2.噪声值46.944.8
3.噪声值49.445.4
4.噪声值48.041.4
符合标准要求
张俊
20091119
3.
固体废弃物的排放废弃物管理程序
不构成二次污染
生产、生活垃圾统一交垃圾处理中心，不产生二次污染；
危险化学品交危废处理中心处理。
符合标准要求
张俊
20091119
7.氨氮≤15 mg/L
1.pH值=6.25
2.悬浮物≤55mg/L
3.化学需氧量≤110mg/L
4.生化需氧量≤30mg/L
5.硫化物≤0.031mg/L
6.石油≤0.61mg/L
7.氨氮≤0.644mg/L
以上为2008年10月份检测结果，符合标准要求；09年的报告12月初出具
张俊
20091119
合规性评价
序号
评价名称
适用的法律法规及其他要求的有关规定
组织实施的检测结果
评价结论
评价人员
及日期
1
水污染物排放限值（DB44/26-2001）第二时段二级标准
1.pH值6—9
2.悬浮物≤100mg/L
3.化学需氧量≤110 mg/L
4.生化需氧量≤30mg/L
5.硫化物≤1.0mg/L
6.石油≤8.0 mg/L
法律法规合规性评价记录表
遵守情况
第7、11、13-19 、21-25 、 48-52 、61-64 条
所有部门
1、设备实行定期维修保养，保障设备正常运行； 2、噪声排放符合 《工业企业厂界噪声标准》 II 类标准， 3、噪声排放较大设备采用消 声器材、合理布局等措施降低噪声排放； 4、积极配合环保部门对环 境治理的监督。
第3-6 、12-16 、19-40 、43、 48-54 、59、64-68 、70、71 条
适用条款 第6、13、14、24-31 、34-37 、41-43 条 第2-5 、8、10-12 、14、16、 18、22、26-27 、29-56 、60 条 全文 第2-4 、7、8、13-102条
第3-7 、10、15-24 、28-52 、 56、57、64、70-75 、80-91 、93、95条
1、本厂的污水排放纳入市政管网。 2、厂界噪声排放符合《工业企 业厂界噪声标准》 II 类标准； 3、每月统计水电气原材料耗用数据， 资源能源消耗参照相关法律法规； 4、目前污水、废气、厂界噪声排 放正常，无超标现象发生； 5、采用先进生产工艺及设备，使用清洁 能源，坚持清洁生产； 6、配备必要的消防器材、进行消防培训；７ 、积极配合环保部门对环境治理的监督。 1、本厂的污水排放纳入市政管网； 2、固体废物分类定点存放，远 离水体，避免造成对水的二次污染。 1、采用先进设备、先进的清洁生产方式减少废弃物的产生； 2、使 用清洁能源； 3、积极配合环保部门对环境治理的监督。 1、建立《固体废弃物管理制度》； 2、外来施工单位在本公司施工 过程中产生的建筑垃圾由施工单位处理 ；3、废弃物分类定点存 放，防渗防漏，远离水体及公共场所； 4、危险废物委托有资质的处 理商进行处理。
符合 符合
法律法规合规性评价表【范本模板】
3、组织职工、民工学习劳动合同法相关内容，维护职工、民工的合法权益。
4、根据工人岗位发放相应的劳保用品。如：安全带、安全帽、防护罩和口罩等。
5、现场安装农民工权益保障公示牌.
6、对劳动者无发生侵权事件,无工人投诉事件。
符合
不断完善和持续改进环境管理。
2
中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法
第三章第十六条收集、储存、运输、利用、处置固体废弃物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、放渗漏或者其它防止污染环境的措施
1、旧电池、废灯管等单独放在不可回收垃圾箱内,运输到指定地点处置。
2、废纸等放在可回收的垃圾箱内，送至垃圾回收站。
符合
6
节能用电管理办法
第六条任何单位和个人都应当履行节约用电义务，国家经济委员会、地方各级人民政府节约用电主管部门和行业节约用电管理部门依法建立节约用电奖惩制度。第十一条电力用户应当根据本办法的有关条款，积极采取经济合理、技术可行、环境允许的节约用电措施，制定节约用电规划和降耗目标,做好节约用电工作。第十四条用电产品说明书和产品标识上应当注明耗电指标。鼓励推广经过国家节能认证的节约用电产品.
符合
20
中华人民共和国安全生产法
第1至15条;第16至第43条；第44至第52条；第57条、第59条、第64条；第69条、第70条、第74条、第75条；第80至第91条、第94条、第95条；第96、97条。
1、制定安全生产管理办法及相应的安全规章制度。
2、明确项目各管理人员和职能部门的安全管理职责.签订了安全生产包保责任状并予以考核。
3、隧道出渣运输的固体垃圾，有专门工人进行收集，最后由西安地铁公司负责统一调配运输至弃土场。
加油站法律法规合规性评价表
忠于职守，坚持原则，秉公办事。
符合
2
中华人民共和国消防法
第9、16、18、22、23、28、32、61、67条
严格遵守国家消防安全标准，符合消防安全要求；办公场所严格依照国家规定配置多种消防器材和设施；并依据国家有关消防安全技术规定，设计潜在危险用具安装、使用和线路、管路等消防设施；组织消防安全培训和应急演练。
法律法规合规性评价表
编号：日期:2018年10月
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
问题及措施
1
中华人民共和国安全生产法
第3、8、17、18、19、21、25、27、31、32、41、43、49、50、51、52、55、59、60、62、72、78、79、98条
具备本法和有关法律、行政法规和国家标准以及行业标准规定的安全生产条件；建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程，明确管理职责，采取安全措施，设立安全生产管理人员，在日常工作和操作过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理；在发现隐患事故或不安全因素，及时向本部门负责人报告，并及时予以处理。
第16、19、24、25、26、27、33、38、41、42、47、48、53、56条
严格遵守国家环境保护的法律、法规；建立、健全环境保护相关制度和标准，目标责任制和考核评价制度；减少日常工作对环境造成的危害；有效防止工作场所对环境的污染和危害；做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作；编制环境风险评估工作报告，逐层逐级落实环境防控负责部门和责任人；公开重大环境风险和风险防控措施方案。
加油站安全标准化考评表
查文件：岗位操作规 程；文件发放记录； 现场检查：抽查岗位 是否有有效的操作规 程。
1.未列入风险评价的范围，缺一 20 项扣1分；未按规定的频次和时 间开展风险评价，扣20分（B级 要素否决项）。 1. 未 建 立 重 大 风 险 清 单 ， 扣 1 20 分；2.风险控制措施缺乏针对性 、可操作性和可靠性，一项扣1 分。未将重大风险降到可以接 受的程度，扣20分（B级要素否 决项）。 1. 未 建 立 隐 患 治 理 台 账 ， 扣 5 20 分；2.未向相关部门下达隐患治 理通知, 一项扣2分；3.通知内容 不符合要求，一项扣1分。
查文件：安全生产方 1.安全生产目标不满足标准要 针，年度安全生产目 求，一项不符合扣1分；未制定 标。 安全生产方针或年度安全生产 目标，扣20分（B级 要 素 否决 项）。 查文件；询问；现场 1.每缺一个安全目标责任书扣2 检查。 分；2.未定期考核，扣4分；未 签订安全目标责任书，扣20分 （B级要素否决项）。 查看文件。 有关人员不清楚谁是第一责任 人，1人次扣1分。未明确第一 责任人，或不符合规定，扣20 分（B级要素否决项）。
小结
3. 风险 3.1.范围 加油站应明确风险评 管 理 与评价方 价的范围。 （ 100 法（20） ） 3.2.控制 1. 加 油 站 应 根 据 风 险 （20） 评价结果及经营运行 情况等，确定不可接 受的风险，制定并落 实控制措施。 查文件：风险评价管 理制度；询问：负责 人组织开展风险评价 工作的情况 查文件：1、重大风 险清单；2、风险制 定措施；3、风险评 价记录，风险评价报 告。现场检查：重大 风险控制措施现场落 3.3.隐患 加油站应对风险评价 1.建立隐患治理台帐；2.对查出的每个 查文件：1.隐患治理 排查与治 出的隐患项目,下达隐 隐患都下达隐患治理通知，明确责任人 制度；2.隐患治理台 理（20） 患治理通知，限期治 、治理时限；3按期完成隐患治理。 账； 理，做到定治理措施 、定负责人、定资金 来源、定治理期限。 应建立隐患治理台帐 3.4. 变 更 加油站应严格执行变 严格履行变更程序及要求 查文件：1.变更管理 （20分） 更管理制度，履行变 制度；2.变更管理记 更程序。 录。现场检查：查看 变更实施现场。 3.5.风险 加油站应适时组织风 非常规活动及危险性作业实施前，应识 查文件：1.风险评价 信息更新 险评价工作，识别与 别危险、有害因素，排查隐患。 记录或报告；2.作业 生产经营活动有关的 （10分） 许可证。 危险、有害因素和隐 3.6.供应 加油站应建立供应商 建立供应商名录、档案。 查文件：1.供应商管 商（10 管理制度。 理制度；2.供应商名 分） 录、档案。 1.应重点但不局限于对以下场所、设备 设施、作业活动等进行风险评价：加油 过程；卸油过程；检维修；储油罐；加 油机等。 1.根据风险评价的结果，建立重大风险 清单；2. 结合 实际 情况 ，确 定优 先顺 序，制定措施消减风险，将风险控制在 可以接受的程度；3.风险控制措施符合 标准要求。
法律法规合规性评价记录表
GB12523-90建筑施工场界噪声限值
噪音排放
G9
GB12348-90工业企业厂界噪声标准
厂界噪声
H适用其它要求
Sony-SS00259
评估人：审核：核准：
封面
档号
编制单位
编制部门
密级
保管期限
共1卷第1卷
本公司已了解此规定及按环保局要求执行.
污水排放的排污许可证申报
B水污染类法律法规日期：
序号
法律法规及其它要求
现状符合性描述
公司对应活动及环境因素
B1
中华人民共和国水污染防治法（修正）
公司目前的污水处理设施建设完成,并验收合格,符合污水排放的要求.
水污染防治的责任认知
B2
中华人民共和国水污染防治实施细则(修正)（国务院令第284号）
建设项目的审批
A5
中华人民共和国环境影响评价法
公司目前没有新扩建项目,不存在环保报建问题.
若有计划,便按法规申报及执行.
新扩改建设项目环境影响评价
A6
广东省人民政府关于切实加强环境保护工作的规定（粤府[1997]13号）
本公司已取得污水之排污许可证,执行及符合此规定.
环境保护的认知
A7
广东省环境保护条例
公司目前的污水处理设施建设完成,并验收合格,符合污水排放的要求.
提交排污申报表
B3
广东省环保局关于开征污水排污费的通知（粤环[1994]44号）
公司已了解此规定，并缴纳排污费.
排污费缴纳
B4
饮用水源保护区污染防治管理规定
本公司已了解此规定，制定相关工作指引要求员工执行及保护环境。
对水源的保护的认知
B5
A.综合性法律法规：日期：
法律法规与其他要求合规性评价表
适用条款内容涉及环境、风险因素或公符合性评价人/判定日期第14条，消防安全职建立安全生产管理制责度，进行消防演习，按上海市消防管理条例第23条，消防设施使度，进行消防演习，按号法律法规及其他要求适用条款内容遵循情况（工商、税务判定日期备注法律法规及其他要求合规性评价表序号1法律法规及其他要求中华人民共和国公司法司管理要求依法开办，企业运行符合法律法规。
遵循情况（工商、税务年检合格）符合改进建议保持备注2中华人民共和国劳动法招聘用工制度依法与劳动者签订合同，遵循有关规定。
符合保持3与产品有关要求的确定、第2章，合同的订立评审及合同签订第4章，合同的的履中华人民共和国合同行企业在经济往来中，依法第6章，合同的权利法与客户签订合同。
符合保持义务终止第15章，承揽合同中华人民共和国消防4符合保持法第18条，持证上岗要求配置灭火装置第15条，消防安全的职责建立安全生产管理制5符合保持用的禁止行为第四章，火灾预防要求配置灭火装置序涉及环境、风险因素或公司管理要求年检合格）符合性评价人/改进建议体系。
符合保持**82015.应标识 第 4 条，健全安全生 产责任制第 5 条，负责人安全 生产全面负责第 17 条，企业主要负 责人职责第 18 条，资金投入 风险因素清单、各控制程 序高温作业作业空间窄小为得到许可擅自作业 登高作业坚硬、尖锐重物打击6中华人民共和国安全 生产法第 19 条，设置安全机 构第 28 条，禁示标志建立职业健康安全管理1.5第 37 条，劳动防护用 品第 42 条，发生事故立 即抢救第 47 条，从业人员有 权撤离现场第 71 条，事故报告 第 2 条，实行许可证7.5.1-02 机械运行控制程7安全生产许可证条例制度第 13 条，不得转让、序行车安全检定合格 符合 保持 **82015.1.5冒用、伪造许可证8安全标志4.4.6-03 安全标识使用管 作业现场按要求设置相 理控制程序符合保持**82015.1.59 职业资格证书暂行办 第1章， 从业资格 法 第2章， 注册 焊接人员没有持证上岗100%持证上岗符合保持**82015. 1.510企业职工伤亡事故报告和处理规定第 2 章，事故报告 第 3 章，事故调查第 4 章，事故处理 4.5.2 事故处理控制程序未发生符合保持**82015. 1.511国务院关于特大安全 事故行政追究的规定4.5.2 事故处理控制程序未发生符合 保持**82015. 1.52 / 8遵循情况（工商、税务 符合性评价人/ 序 号法律法规及其他要求 适用条款内容 涉及环境、风险因素或公司管理要求改进建议年检合格） 判定 日期备注12重大事故隐患管理规定 重大危险源清单随意乱扔未熄灭烟头 1. 日常安全检 查未发现类似隐患 符合 保持2. 对员工进行教育**82015.1.513中华人民共和国爆炸 物品管理条例焊接现场存放易燃易爆物 品定期或不定期检查中未 发现符合 保持**82015.1.5第 4 条，安全管理制4.4.6-04 危险化学品控制化学危险品安全管理 度程序14暂未涉及符合保持条例 第 16 条，严格用火管理制度**82015. 1.5151617上海化学危险物品管 第 4 条，负责人理办法 第 38 条，仓库标志 使用有毒物品作业场 所劳动保护条例起重机械安全管理规 定4.4.6-04 危险化学品控制 程序危化品管理制度作业设施维护保养不当 暂未涉及暂未涉及行车安全检定合格 符合符合符合 保持保持保持**82015. 1.5**82015. 1.5**82015. 1.51. 作业现场乱拖通电电线18带电作业技术管理制 度2. 绝缘工具损坏3. 电器用器具损坏加强了检查，未发生符合 保持 **82015.1.54. 金属外客电器使用前未接地19工作场所安全使用化学品的规定有害固废丢弃100%收集、处置油漆桶 等符合 保持 **82015.1.520中华人民共和国职业 病防治法第 4 条，劳动者依法 享有职业卫生保护的 权利第 6 条，参加工伤社 会保险1.切割粉尘、噪声2.电焊弧光3.焊接烟雾4.高温作业配置了电焊安全帽、工 作服、气温 35℃以上备 消暑降温饮料、按期缴 纳社会保障金符合 保持**82015.1.53 / 8病防治法基本无符合保持**82015.21中华人民共和国尘肺24上海市/第 123 号 按期交纳社保金 符合 保持**82015.第 5 条，缴费主体25 未发生 符合 保持**82015.全国人大/主席令第 8 号1.5第 23 条，同工同酬22中华人民共和国妇女权益保障法第 25 条，根据妇女特点安排工作 全国人大/第 58 号主席令第 26 条，“四期”不符合 保持 **82015.1.523得解除合同 第 4 条，三期不得解 除合同女职工劳动保护规定 国务院第 9 号令第 8 条，产假公司暂无类似女工 符合 保持**82015.1.5第 10 条，哺乳期上海市外来从人员综合保险暂行办法1.5第 2 章，车辆和驾驶 人中华人民共和国道路 第 3 章，道路通行条交通安全法 件1.5第 4 章，道路通行规 定第 2 章，车辆和驾驶 人 26中华人民共和国道路 第 3 章，道路通行条 全国人大/国务院令第 405 交通安全法实施条例 件 号未发生 符合 保持 **82015.1.5第 4 章，道路通行规定中华人民共和国环境 27人大保护法建立环境管理体系。
2加油站法规要求清单及符合性评价
女职工禁忌劳动范围规定
劳动部
劳安字［1990]2号
1990.01.18
1990。01。18
符合要求
57
工作场所安全使用化学品规定
劳动部、化工部
劳部发［1996］423号
1996.12.20
1997。01.01
符合要求
58
化工企业安全管理制度
化工部
【1991】化劳字第247号
1991.04.14
1991.10.01
基本符合
新法规，学习中
未即时收集最新法规
1月内整改完成
认真学习，把新法规贯彻到每一个特种作业人员
46
劳动防护用品配备标准（试行）
经贸委
国经贸安全［2000]189号
2000。03。06
2000.03。06
符合要求
47
特种工作人员监督管理办法
质检总局
质检总局令140号
2005.01。10
2011。07。01
2011。05.03修订,2011.07。01施行
基本符合
新法规，学习中
未能及时收集最新法律法规
一个月整改完成
组织认真学习新法规并贯彻到人头上
48
压力管道使用登记管理规（试行）
质检总局
国质检锅［2003］213号
2009.08.31
2009。12。01
2003。07.17国质检锅【2003】213号废止
国务院
国务院令第393号
2003。11.24
2004。02.01
第36、37条工作落实不到位
学习法规不到位
安全学习不够深刻
1月内整改完成
加强安全生产教育培训
15
2015最全加油站法律法规清单评价表
全部条款。生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致生产事故发生，依照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定给与处罚
符合
31
劳动防护用品监督管理规定
国家安监总局
安监总局第1号令
2005.09.01
全部条款。劳动用品的配备应符合要求，安排专项经费的配备，劳动用品符合国家标准，从业人员正确佩戴和使用。
国务院令第302号
2001.04.21
全部条款。为了有效地防范特大安全事故的发生，严肃追究特大事故的行政责任，保障人民群众生命、财产安全，制定本规定。
符合
25
国务院关于进一步加强安全生产的决定
国务院
国发[2004]2号
2004.01.09
全部条款
符合
26
国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知
国务院
符合
54
关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知
财政部、国家安监总局
财企[2012]16号
2012.2.14
全部条款。本办法所称安全生产费用是指企业按照规定标准提取在成本中列支，专门用于完善和改进企业或者项目安全生产条件的资金。
符合
55
关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见
符合
32
关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知
国家安监总局
安监总管三〔2009〕116号
2009.6.12
全部条款
符合
33
危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）
国家安监总局
安监管危化字[2004]43号
2004.4.8
全部条款
符合
34
石油销售公司(加油站)年度合规性评价报告+合规性评价表
为了确认销售公司HSE管理体系法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据集团公司量化审核标准、销售公司量化审核标准、销售企业库站HSE标准化建设标准和危险化学品从业单位安全生产标准化建设标准要求，组织开展合规性评价工作。
一、评价时间：二、参加人员：三、评价目的：对公司HSE管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。
四、评价范围：公司的组织机构、管理流程和生产过程。
五、评价依据：本次合规性评价针对集团公司量化审核标准、销售公司量化审核标准、销售企业库站HSE标准化建设标准和危险化学品从业单位安全生产标准化建设等所涉及的82个法律、法规、标准、制度等。
六、评价结论：本次合规性评价总计评价出14项法律、法规、标准、规范、制度中31类问题，说明公司生产经营活动中还存在大量不合规的情况，详细情况见附表。
建议针对这些不合规情况，认真研究分析其产生的原因，制定有针对性的纠正措施，严格遵守国家有关职业健康、环保、安全方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。
对于合规性评价分析所确定的薄弱环节，公司将制定改进措施，以持续改进公司的环境、职业健康安全管理绩效。
通过这次合规性评价，提高各级管理人员的健康安全、环境保护意识和法律意识，规范了公司的各项活动，使之有法可依。
合规性评价是一项长期的工作，各部门尤其是主管部门要认真做好法律法规的识别和公司现状合规性评价工作，为公司制定相关制度或管理规定提供充分依据。
附件一：合规性评价表附件一：合规性评价表34567附件一：合规性评价表8910。
加油站适用的法律法规及其他要求符合性评审表
符合
6
《安全生产法》
第二十条
生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。
主要负责人和生产管理人员均取得安全资格证书。
符合
7
《安全生产法》
第二十一条
生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
符合
20
《安全生产法》
第四十五 条
生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。
公司职工享有了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利，有权对本单位的安全生产工作提出建议。
符合
21
《安全生产法》
第四十六 条
（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；
（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；
（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；
（六）组织进行有针对性的消防演练；
（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。
有安全管理员，建有消防档案，设置有防火标志，定期进行防火检查，有巡查记录。进行全员消防培训。
符合
32
《中华人民共和国消防法》（2009年5月1日施行）
第十九条
生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所不得与居住场所设置在同一建筑物内，并应当与居住场所保持安全距离。
加油站法律法规符合性评价
6
工伤保险条例
全文
全文
全部参加了工伤保险
符合
7
安全生产违法行为行政处罚办法
全文
全文
本站没有安全生产违法行为
符合
8
危险化学品安全
管理条例
3-4/7-8/13/15-16/18/20-25/50-51条
3-4/7-8/13/15-16/18/20-25/50-51条
有专用的危化品储存仓库和罐区,且条件符合安全要求,制订相应的应急预案且有演练。
符合
33
防雷减灾管理办法
全文
全文
本站进行了防雷检测。
符合
34
机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定
全文
全文
消防器材按照规定配置。
符合
35
安全生产条例
第二章
第二章相关内容
本站按规定建立了安全规章制度、操作规程，建立了安全生产责任制，安全投入保障到位，所有人员均按要求进行了培训，设置了安全管理机构，配备了专职安全管理人员，事故调查和处理符合规定。
符合
16
汽车加油站加气站施工及设计规范
全文
全文
本站完全按照规范施工设计。
符合
Байду номын сангаас17
危险化学品重大危险源辨识
全 文
全 文
经辨识本公司无重大危险源。
符合
18
常用化学品储存通则
全 文
全 文
按常用化学品储存通则分类存放。
符合
19
危险化学品事故应急救援预案编制导则
全文
全文
本站制定了危险化学品事故应急救援预案并在市安监局备案。
-1/3-2/3-3-1/3-3-2-2/4中的详细规定
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编号：日期:2018年10月
序
号
法律法规和
其它要求名称
适合条款
执行情况
符合性
问题及措施
1
中华人民共和国安全生产法
第3、8、17、18、19、21、25、27、31、32、41、43、49、50、51、52、55、59、60、62、72、78、79、98条
具备本法和有关法律、行政法规和国家标准以及行业标准规定的安全生产条件；建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程，明确管理职责，采取安全措施，设立安全生产管理人员，在日常工作和操作过程中，严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理；在发现隐患事故或不安全因素，及时向本部门负责人报告，并及时予以处理。
符合
13
职业健康监护管理规定
第6、8、9、10、11、14、18、23、25条
贯彻执行国家有关职业健康监护的法律法规，组织修订职业健康监护的管理制度和标准；及时落实和整改职业健康检查机构提出的建议和措施；开展职业病防治相关专业知识的宣传教育；制定并落实本职业健康检查年度计划；做好职业病和危害并的预防和防治。
符合
审批意见：
评价部门负责人：
严格遵守国家水污染防治行动计划要求；建立、健全水资源保护相关制度和标准，目标责任和考核评价制度；减少日常工作对水资源造成的危害；积极组织学习相关法律、法规；强化执行力，严防水资源污染。
大气污染防治行动计划
第2、3、6、7、9、10条
严格遵守国家大气污染防治行动计划要求；建立、健全大气资源保护相关制度和标准，目标责任和考核评价制度；减少日常工作对大气资源造成的危害；积极组织学习相关法律、法规；强化执行力，严防大气资源污染。
第16、19、24、25、26、27、33、38、41、42、47、48、53、56条
严格遵守国家环境保护的法律、法规；建立、健全环境保护相关制度和标准，目标责任制和考核评价制度；减少日常工作对环境造成的危害；有效防止工作场所对环境的污染和危害；做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作；编制环境风险评估工作报告，逐层逐级落实环境防控负责部门和责任人；公开重大环境风险和风险防控措施方案。
符合
中华人民共和国计量法
第10、11、15、16、17、21、22、23、26条
严格遵守国家计量相关的法律、法规；建立、健全计量相关制度和标准；制定计量相关的操作规定和技术规定；依据国家有关计量技术规定组织培训；逐层逐级落实计量器具的负责部门和责任人。
符合
中华人民共和国产品质量法
第一、二、三、四章
严格遵守国家产品质量相关的法律、法规；建立、健全质量相关制度和标准；加强对产品质量的监督管理，提高产品质量水平；依据国家有关计量技术规定组织培训；明确产品质量责任，逐层逐级落实负责部门和责任人；保护消费者的合法权益。
接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。
忠于职守，坚持原则，秉公办事。
符合
2
中华人民共和国消防法
第9、16、18、22、23、28、32、61、67条
严格遵守国家消防安全标准，符合消防安全要求；办公场所严格依照国家规定配置多种消防器材和设施；并依据国家有关消防安全技术规定，设计潜在危险用具安装、使用和线路、管路等消防设施；组织消防安全培训和应急演练。
符合
3
中华人民共和国标准化法
第6、14条
能够按照国家标准和行业标准，依照法律的规定执行；能够按照强制性标准执行。
符合
4
城市生活垃圾管理办法
第10条
能够在处理生活垃圾时按照行政部门批准指定的地点存放、处理。
符合
5
特大安全事故行政责任追究规定
第2、3、4条
按照国家有关规定制定特大安全事故的标准制度；实施严格监督检查，对造成的事故根据情节轻重，依法追究责任；发现特大事故隐患时及时向上级有关部门上报，并按照规定履行职责。
符合
6
中华人民共和国宪法
第5、12、14、33、34、35、36、37、38、41、42、43条
严格遵守国家宪法和法律；能够依法保护国家财产和集体财产；能够不断提高工作积极性和业务技术水平；能够严格履行宪法和法律规定的义务；能够依法保护每个员工的劳动权利和义务；能够依法保护员工的工作时间和休假制度。
符合
7
中华人民共和国节约能源法
第2、3、4、7、9、16、21、47、52、68、69、71、85条
严格遵守国家节约能源法律、法规；制定节水、节电管理办法，加强管理，节约能源，减少浪费；积极开展节能教育，并组织有关人员参加节约能源培训。
符合
8
企业安全生产风险公告六条规定
第1、2、3、4、5、6条
设立岗位危害因素告知卡，分级管理，制定应急预案，及时向员工公开安全执行情况和整改结果，建立安全生产风险公告内容档案。
符合
11
土壤污染防治行动计划
第1、2、4、5、6、பைடு நூலகம்、8、10条
严格遵守国家土壤污染防治行动计划要求；建立、健全土壤保护相关制度和标准，目标责任和考核评价制度；减少日常工作对土壤造成的危害；积极组织学习相关法律、法规；强化执行力，严防土壤污染。
12
水污染防治行动计划
第1、2、3、4、7、8、9、10条
符合
9
生产安全风险防控管理办法
第3、4、5、9、10、24、26条
分级管理实施风险防控，在危害因素辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制生产安全隐患，建立健全安全生产风险防控机制，责任划分到各个管理层级，落实防控责任；明确生产安全风险防控任务，制定安全风险防控管理制度。
符合
10
中华人民共和国环境保护法