采购价格询价流程图及说明表.doc
采购价格询价流程图及说明表
采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等条件
⑥
根据洽谈结果，选择价格最优、相关条件最好的供应商
⑦
采购部经理和总经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批
采购价格询价流程图及说明表
12.
任务概要
采购价格询价பைடு நூலகம்
节点控制
相关说明
①
采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库
②
根据特定的采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格
③
采购人员将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，分别与各供应商进一步商谈价格
④
询价书面报告报采购经理、财务部经理等相关人员进行审核
采购部工作流程图及说明
初步评审未经通过则返回重新寻找供应商，经过样品测试及产品测试，试产产品经技术、品管、研发 承认确定，未经通过则重新要求供应商试产，试产不合格，则重新寻找供应商；鉴定经通过，采购部 组织进行现场考察，现场考察合格后，进行小批量试产，试产不合格，则重新寻找供应商，通过后纳 入 合格供应商名录表。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：营运部 参与部门: 营运部
生产部 生产部
财务部 财务部
流程说明 生产部下达月度生产计划，计划分解到周，每月25日下发下月生产计划表到仓库； 仓库接收生产计划表在两个工作日内根据库存状况，将计划转化为物料需求计划表下发 到采购； 采购在接收到物料需求计划表，两日内根据采购周期和需求特性制定采购计划表报财务 审核； 财务接收到采购计划表后，壹日内根据生产计划和库存进行审核； 采购在收到财务审核通过的采购计划表后，实施采购作业。
Courseware template
目的 对本公司进料的数量进行控制，确保进料数量准确，满足生产的需要。
流程角色 主导部门：采购部 配合部门：仓库 参与部门: 采购部 财务部
流程说明 仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物（只限于合格产品），核对是否有误，无 误后仓库按指定的区域储放。若是生产急料，仓管可放生产备料区。 点收完毕，办理记账手续，同时登记ERP，月末将相关票据传递至财务。
流程说明 采购人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需外协采购，进行询价、比价、 议价流程； 形成比价单后报财务审批； 确定外协供应厂商，外协厂商的确认需组织品管部、技术部等共同参加； 采购与其外协厂商签订协议书（包括供货合同和品质保证书），进行采购作业。
询价报价采购流程
询价报价采购流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行询价报价采购流程之前，有一系列的准备工作需要认真完成。
采购部市场询价作业流程
采购部市场询价作业流程
流程编号
作业流程图
作业要求
1
23Leabharlann 4561、采购员每周一、三、五到市场对酒店所采购之物品进行价格调查，对采购价格实行监督控制；
2、采购员每月27日前制作下月采购物品价格清单（执行人）；
3、采购员每月27日将下月需采购物品的价格清单，一式三份分别报采购，财务和使用部门负责人；
4、询价员根据物品价格清单不定期到市场询价，并作好相应记录；
5、询价员应将巡价情况以书面或口头形式向上级报告；
6、询价报告采购部留作一份作为采购员和供应商核销费用时的监督凭证；
5、政府采购-询价流程图
政府采购采用询价方式操作指南流程图 1
供应商 采购代理机构 （集中采购机构） 采购人 财政部门
（监管部门） 采购项目 签订委托协议 接受委托 自行组织
采用询价采购方式 成立询价小组（3人以上单数，达到公开招标数额的，5人以
上单数）
1、集采目录内，未达到公开招标限额的
2、目录之外，限额之上，未达到公开招标限额的
3、必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程 向政府财政部门申请批准
达到公开招标数额的，报经主管预算单位同意
确认或者制定询价通知书
询价通知书应该包括供应商资格条
件、采购邀请、采购方式、采购预算、
采购需求、采购程序等内容 邀请不少于3家符合相应资格条件的
供应商参与
通过发布公告、从省级以上财政部门建立
的供应商库随机抽取或者采购人和评审
专家分别书面推荐的方式 编制响应文件 提交响应文件 从询价通知书发出之日起至提交响应
文件截止之日不得
少于3个工作日 询价小组对响应文件进行评审
询价小组按响应文件报价由低到高提
出3名以上成交候选人并编写评审报
告
采购人确定成交供应商或授权询小组
直接确定成交供应商
公告成交结果，发出成交通知书
成交结果公告包括五项主
要内容，询价通知书应同
时公告
成交通知书发出之日起30日内，签订政府采购合同 按合同履约
按验收管理暂行办法
组织履约验收 按合同付款 收 款 采购计划申批。
采购流程方案说明
采购流程⽅案说明⼀、采购流程1、整体流程图：采购申请→→询价→⽐价→实地考核供应商信息库问货供应商→筛选供应商→开模打样→请购部门确认→试新供应商⼊供应商信息库总/副总经理确认验性⼩批量下PO单→跟单→现场验货→请购部确认→量产下单→实时到货检验跟踪供应商进度以及质量→现场抽检→请购部门以及相关领导确认→⼊库2、⼈员配置●供应商开发⼀名●价格谈判、供应商审核以及验收⼀名（主管）●跟单⼀名●助理⼀名3、采购申请（书⾯和电⼦⽂档）●固定资产或⼤项⽬/⼤⾦额采购（例如5，000元以上）需求部门或个⼈根据需要某种或某些物料，必须按照规定的格式填写请购单，内容要素：请购物品的序列编号、请购的所属部门、申请⽇期、⽤途、品名、数量、规格（请购物品的样品或图纸或技术资料需作为附件形式附在请购单背⾯）、预估⾦额、需求时间、特殊要求备注、请购⼈/部门、主管签字、采购部签字、财务审核及总/副总经理签字。
如下表：固定资产购置申请表●⼀般物资采购，包括定期采购以及零星货品、耗材采购（例如5，000元以下）请购表的内容要素：申请⽇期、请购部门、品类、⽤途、品名、数量、规格、预估⾦额、到货时间以及特殊需求的备注，⽆需总经理/副总经理签字。
如下表：●请购⼈或部门在采购部签字接收后应备份留底请购单。
●当遇上特殊或紧急状况，请购⼈所属部门主管⽆法及时签字确认时，可以通过能留有字⾯信息的联系⽅式进⾏确认，交采购部门签字后补⼿续。
●请购部门如有指定品牌或供应商需提交书⾯说明作为附件附于请购单背⾯。
●请购单如有更改需请购⽅报之相关领导确认签字⽅可提交到采购部。
4、采购部规范化接收请购单●采购⼈员在接受请购单时必须要对字迹、签字、物品要求等各⽅⾯进⾏审核。
如物料规格图纸信息不全、相关签字不全等将不予受理。
●采购部受理前应及时从库存部获取库存信息，避免重复采购造成库存积压。
●对于不符合相关规定的请购单，由采购部及时以书⾯形式通知请购⽅并说明其原因。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
（询价）流程表
（询价）流程表丰都县政府集中采购详细流程图（询价）负责单位步骤办理内容须知办理地点办理细则联系人、联系电话、备注业主单位1业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批（表格领取方式见后栏），并将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户一、丰都县政府采购申请表领取方式1、丰都县政府公众信息网（网址：/doc/8a11756429.html,)2、丰都县政府采购办处领取。
3、丰都县公共资源交易中心处领取。
二、县政府采购办专户户名、帐号(内转：县级各部门)户名：政府采购办账号：220220(外转：乡镇)户名：丰都县行政事业单位财务服务部帐号（县联社）：2701010120110000010县财政局202、307办一、业主单位提出采购申请、填写“丰都县政府采购申请表”报县政府采购办审批。
二、业主单位需详细填写采购物品、数量、技术标准、规格、付款方式、需求时间、交货地点、联系人、联系电话（含座机和手机）、采购单位认为需提供的其它资料后并加盖单位公章。
三、业主单位将采购预算金额相对应的款项划转至县政府采购办专户。
备注：采购物品资料一式两份，报县政府采购办、县公共资源交易中心各一份。
县政府采购办联系人：王洪斌、付廷英联系电话：70707150、70707175、70922682（王）县政府采购办2审批政府采购审请表，下达采购任务：询价县财政局202、307办采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以依照本法采用询价方式采购县公共资源交3接受采购任务，确定项目负责人接受采购任务后，科室负责人根据采购项目货物类别、特点确定该项目负责人县公共资源交易中心联系人：联系电话：易中心县公共资源交易中心4按县政府采购办下达的采购方式根据项目特点由项目负责人编制询价文件并送审县公共资源交易中心、业主单位、县政府采购办项目负责人根据项目特点编制询价文件，经科室负责人校核确认后送采购中心分管领导签发，并送业主单位负责人签字盖章同意并报县政府采购办备案。
采购流程图及说明.共28页文档
1、最灵繁的人也看不见自己的背脊。——非洲 2、最困难的事情就是认识自己。——希腊 3、有勇气承担命运这才是英雄好汉。——黑塞 4、与肝胆人共事，无字句处读书。——周恩来 5、阅读使人充实，会谈使人敏捷，写作使人精确。——培根
以制订一部永远 适用的 宪法， 甚至一 条永远 适用的 法律。 ——杰 斐逊 52、法律源于人的自卫本能。——英 格索尔
53、人们通常会发现，法律就是这样 一种的 网，触 犯法律 的人， 小的可 以穿网 而过， 大的可 以破网 而出， 只有中 等的才 会坠入 网中。 ——申 斯通 54、法律就是法律它是一座雄伟的大 夏，庇 护着我 们大家 ；它的 每一块 砖石都 垒在另 一块砖 石上。 ——高 尔斯华 绥 55、今天的法律未必明天仍是法律。 ——罗·伯顿
云南师范大学询价采购项目工作流程图
注：*号标 注部分 为资 产购工作完成
*此工 作限1个 工作 日完成
话、EMAIL等询价采购
*此集 中询价 采购 方式1月 不得 少于1次
采购成功，填写采购纪要、询价小组签到 表。（询价供货商不低于三家、询价采购
人不少于三人）
*此工 作限1个 工作 日完成
不合格
资产处随机抽查验收 采购产品，合格与否？
合格
合格 设备需求部门办理存档编
号、固定资产等手续
*此工 作限1个 工作 日完成
云南师范大学询价采购项目工作流程图
采购项目校内审批通过 询价方式采购
审批内容为“询价采购” （单价不足1000元，总价 5000元以下的零星物资）
通知需求部门：自行询价采 购
设备需求部门自行采购
审批内容为“组成询价小组 采购”（单价1000元以上， 总价在5000元至2万元以内
的物资）
通知需求部门：安排由纪委 监审处、资产处及本部门组 成询价小组，确定时间采购
询价小组市场询价采购
审批内容为“发出询价函， 集中询价采购”（单价在
1000元以上，总价在2万元 以上10万元以下的物资）
*此项 工作限 1~2个工 作日 完成
通知需求部门：资产处网站 下载询价函，对供货商发出
询价函，3日内返回询价函 交资产处
*此项 工作限 3个工 作日完 成
资产处组织纪委监审处、设 备需求部门及招标科召开集 中询价采购会，会议现场电
采购流程图及说明
Courseware template
财务部
总经理
否 审核
否 是
审批
是
5
外协品采购流程说明
Courseware template
目的 ✓ 为了确保公司外购产品均能符合适质、适价并适时供应公司销售计划所需之产成优质品 流程角色 ✓ 主导部门：采购部 ✓ 配合部门：品控部 ✓ 参与部门: 采购部 品控部 财务部 总经理 流程说明 ✓ 采购经办人员根据采购计划,判断物资是否需要外协采购，如需要,进行询价、比价、议价流程； ✓ 比质比价单填制后一个工作日内报财务部审核，通过后呈交总经理审批； ✓ 外协供应厂商需由采购部组织，品控部、技术部等共同参与评审确认；通过后采购部负责填写合格供应厂商确认表，
外协供应 厂商确认
追踪 交货期 外协供应 厂商交货
办理入库
外协品采购流程
开始
采购部
采购计划 流程
仓库
品控部
比质比价单
询、比、议价
合格供应厂商确认表
外协供应 厂商确认
采购订单
签订合同 下达订单
采购合同 品质保证协议书
追踪交货期
验收入库单
收货送检
入库 流程
否 合格否
是
On the evening of July 24, 2021
仓库（设备）联、检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作 业； 附件 ✓ 比质比价单 ✓ 需求单 ✓ 采购申请单 ✓ 采购合同 ✓ 采购订单 ✓ 验收入库单 ✓ 设备验收报告单
4
On the evening of July 24, 2021
询、比、 议价
检验联）通知品控/设备部进行检验；判定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业； 附件 ✓ 比质比价单、紧急需求单、紧急采购申请单、采购合同、采购订单、验收入库单、采购应急处理预案
采购价格确定工作流程图与工作标准
☆经过双方沟通达成一致价格
1个工作日
重点
☆采购价格的达成
标准
☆在符合质量标准的前提下，价格控制在预测水平以下
《采购价格报告》的审批
D10
C10
D11
C11
程序
《采购价格报告》
☆采购部在与供应商达成一致的基础上，编写《采购价格报告》
3个工作日
☆《采购价格报告》经采购经理审核后，报总经理审批
重点
时限
相关资料
采购价格调查
C2
C3
程序
《采购价格市场调查单》
☆采购部通过对各种采购价格资料的分析，确定影响采购价格的因素，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
2个工作日
☆采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情况等信息
5个工作日
重点
☆采购价格的市场调查
☆《采购价格报告》的编写
标准
☆《采购价格报告》的编写要全面、翔实
1个工作日
重点
☆《采购价格分析报告》的编写
标准
☆《采购价格分析报告》的编写全面、准确、及时
采购价格磋商
C8
D9
程序
《采购价格分析报告》
☆采购部按照《采购价格分析报告》开始询价
2个工作日
☆有意向的供应商向采购部提供报价信息
3个工作日
☆采购部工作人员对供应商的报价进行分析
2个工作日
☆采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通
标准
☆收集信息全面、准确
采购价格分析
D4
C4
B4
A4
D5
C5
D6
C6
B6
项目部主材招标采购流程图和主材询价采购流程图
需用单位按规定编制材料需用计划 项目部计划科 项目部供应科 项目部总工
项目供应科编制采购计划、招标文件、请购报告 项目部领导
公司物资管理部 公司纪检监察部 项目部供应科组织招标 项目部组织评标、推荐预中标单位
项目书记 公司招标办审批 公司监督办公室审批 项目部通知预中标单位，洽谈、起草合同
2.项目部主材询价采购流程图
需用单位依规定编制材料申请单 项目计划科 项目部供应科
项目部总工审批 项目供应科编制采购计划、请购报告
项目部领导 公司物资管理部 公司纪检监察部 项目部招标小组组织询价、议标
项目部书记 公司招标办审批 公司监督办审批 项目部通知预中标单位,洽谈、起草合同
பைடு நூலகம்
采购工作流程图
采购工作流程图采购工作流程图通常包括以下环节：采购需求确认、供应商筛选、询价比较、合同洽谈、采购订单确认、采购执行、收货验收、发票结算、质量评估和供应商绩效评估。
流程图如下：【采购需求确认】1. 部门内部提交采购需求。
2. 采购部门收到需求后进行确认，核实需求是否合理及其相关技术规格。
3. 确认通过后进入下一环节。
【供应商筛选】1. 采购部门根据需求的特点和相关的市场状况，筛选出合适的供应商。
2. 与供应商联系，了解其产品质量、价格、交货能力等相关信息。
3. 对供应商进行初步评估，排除不符合要求的供应商。
4. 确定合适的供应商后，进入下一环节。
【询价比较】1. 采购部门向合适的供应商发送询价函或询价电话，要求提供产品报价。
2. 收到供应商报价后，采购部门根据价格、交货期、售后服务等因素进行比较和评估。
3. 综合考虑各项因素，选择最有利的供应商。
【合同洽谈】1. 采购部门与选定的供应商进行合同洽谈，确定商品的品种、规格、数量、价格、质量标准、交付期限、付款方式等。
2. 双方协商并达成一致后签订正式合同。
【采购订单确认】1. 采购部门根据合同内容生成采购订单，并将其发送给供应商。
2. 供应商收到采购订单后进行确认，与采购部门核对订单内容，并回复确认。
3. 双方确认一致后，进入下一环节。
【采购执行】1. 采购部门与供应商保持密切联系，跟进采购订单的执行情况。
2. 对于特殊情况的处理，采购部门与供应商进行协商并研究解决方案。
【收货验收】1. 采购部门收到供应商送来的货物后，进行验收。
2. 检查货物的数量、质量、包装等是否满足要求。
3. 如有问题，及时与供应商协商解决，确保货物质量。
【发票结算】1. 采购部门根据收货情况，与供应商核对发票。
2. 如核对无误，进行发票结算。
【质量评估】1. 采购部门对所购买的产品进行质量评估。
2. 根据评估结果，与供应商进行沟通反馈以改进产品质量。
【供应商绩效评估】1. 采购部门对供应商的绩效进行评估。
采购价格确定流程图及说明表.doc
14.采购价格确定流程说明表
任务概要
采购价格确定
节点控制
相关说，包括供应商成本、规格与品质、物料的供求关系、采购数量、交货条件等
②
采购部要对市场价格做进一步的了解，调查具体的供应商价格、档次和变动情况等信息
③
采购部对拟采购物品的成本进行分析，包括工程或制造方法、所需的特殊设备、人工成本等
④
采购部通过市场调查及对采购成本的分析，编写采购价格分析报告，以确定采购价格的大致范围
⑤
采购部负责与供应商进行接触，并就价格进行沟通
⑥
采购部在与供应商达成一致的基础上，编写采购价格报告
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询价书面报告报采购经理、财务部经理等相关人员进行审核
⑤
采购人员根据审核意见或建议，继续与价格可接受的供应商洽谈质量、售后、结算等条件
⑥
根据洽谈结果，选择价格最优Fra bibliotek相关条件最好的供应商
⑦
采购部经理和总经理对采购人员最终选择的供应商情况进行审核和审批
采购价格询价流程图及说明表
12.采购价格询价流程说明表
任务概要
采购价格询价
节点控制
相关说明
①
采购人员通过各种渠道收集供应商价格信息，充实采购的价格数据库
②
根据特定的采购对象，采购人员制作订购单，向初步选定的供应商询问价格
③
采购人员将询问得到的价格信息进行汇总，整理、分析后，分别与各供应商进一步商谈价格