安全管理内业资料要点

（四）安全质量管理有关制度和相关资料： （16项基本制度和记录） 1.安全教育培训制度和相关记录：安全教育培训计划，“三类人员” 培训取证情况，项目管理人员教育培训考试记录，项目作业人员教育培 训考试记录，架子队（班组）日常安全教育培训记录，转岗、换岗、返 岗及新进场作业人员安全教育培训记录（重点是与人员动态管理相结合 ，及时培训），教育培训效果评价。 2.安全质量检查（隐患排查治理、专项整治）制度和相关记录：日常 检查记录（专职人员每日巡查，应有存在问题描述和整改验证记录）， 每旬、月定期检查记录和冬季、雨季、汛期、防火、设备等专项检查记 录（项目经理带队、相关部门参检人员签字，并执行《关于进一步强化 中国中铁安全质量监管记录工作的通知》(中铁股份安〔2011〕274 号) 要求，须附问题或隐患照片、整改跟踪验证照片以及整改情况说明）。
（二）项目经理是工程项目安全质量管理的第一责任人，对 工程项目安全质量负总责；对强化工程项目基础管理，推进标准 化建设，提升项目综合管理水平负全责。项目经理应负责落实安 全质量责任制度、安全质量规章制度和操作规程，确保安全生产 费用的足额投入与有效使用，并根据工程的特点组织制定安全质 量施工措施，消除安全质量事故隐患。项目经理须及时、如实报 告安全质量事故。
（九）综合部门（办公室）是工程项目后勤综合安全管理的责任部门 ，对项目安全质量教育培训，安全质量文电收发、领导阅批转送负责；对 项目办公区、生活区员工的职业健康、消防安全负责；对企业文化和形象 宣传，后勤保障安全等工作负责。
（十）试验室是工程项目施工过程的试验检测管理的责任部门，对项 目施工过程中的各类试验检测、试验仪器设备校核标定等使用安全负责。
3.安全生产费用使用管理制度和相关记录：安全生产费用提取和使 用计划，详细的安全生产费用使用支出清单。
4.安全质量奖罚考核制度及相关记录：对严重安全质量问题或隐患 有关责任人的处罚、教育记录，各岗位人员履职履责定期考核、奖励 记录。
5.危险源、安全风险辩识与控制及应急预案管理制度和相关记录： 危险源调查、辨识、评价记录，安全风险控制措施，应急预案编制、 培训、演练记录。
9.施工技术交底制度和相关记录：分工序的施工技术交底和安全措 施，交至施工班组和作业层的交接签字记录，现场发现的明显质量安全 缺陷采取的措施和记录，关键工序现场盯控计划与记录。
10.大型临时设施及非标设备设计、检算、审核制度和相关记录：大 型临时设施及非标设备设计资料、检算书、审核审批手续和现场检查验 收记录。
（五）根据施工设计、施工组织设计、专项方案进行关键工序、 特殊过程的识别，制定和实施关键工序安全盯控、领导带班计划。
（六）定期组织安全质量检查、隐患排查治理和专项整治工作， 监督本项目严格执行安全质量相关法律法规、规范规程、强制性标 准。
（七）制定安全生产费用投入计划，足额提取安全生产措施费， 专户核算管理，按规定使用。
（七）物资部门是工程项目生产物资安全质量管理的责任部 门，对施工材料，施工机具、周转材料、安全防护用品和危爆 物品等物资、材料、工具的采购、验收、储存、发放、回收等 过程的安全质量合规性负责。
（八）设备部门是工程项目设备安全管理的责任部门，对进 入施工现场的机械设备、锅炉、压力容器等特种设备的验收使 用状态和运行安全负责。
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内业资料是安全工作的综合体现，必须要内外兼修。“内业 指导外业，内业控制外业，外业验证内业”，反复循环，把安全
工作推上一个新的高度。
指导
内业
验证
外业
控制
内业资料的基本要求
3、内业资料基本要求： “十字”： 及时、准确、真实、规范、完整
1）及时：及时填写，及时签字，及时整理，及时归档。 2）准确：内容准确无误，符合相关标准的要求。 3）真实：与实际相符合，不弄虚作假，真实可信。 4）规范：填写规范，保管规范。 5）完整：资料填写要完整、系统，符合相关要求。
内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理 等活动的历史记录，是在过程管理和控制活动中所形 成的有组织的文件和资料，是质量信用评价、竣工交 付、施工索赔和结算等工作的基础，内业资料质量的 好坏将对项目施工全过程控制起到关键性的作用。
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内业资料重要性
2、重要性：
最近几年来，国家和地方政府在对待建筑施工安全工作 上日益重视，对安全文明施工检查监督力度日益加大，对 安全工作的要求也愈加严格、规范。安全内业资料作为安 全文明施工管理的重要记录，体现了企业在安全管理的过 程，并成为各级安全检查、安全文明工地评比衡量的重要 部分，显示了它无可取代的份量和作用。所以，安全内业 资料管理应该适应安全生产工作的需要，进一步的追求系 统化、规范化和精细化。
（三）施工技术部方案、专项方案、技术交底与作业过程监 督等安全质量过程标准落实负责。
（四）安全质量部门是工程项目安全质量综合管理的责任部 门，依照标准监督检查项目管理与作业过程的偏差，对隐患排 查整治负主要责任，负责隐患整治的跟踪验证，负责安全质量 控制过程偏差的原因分析，提出防范安全质量标准出现偏差的 建议措施。
16.其他制度和相关记录：安全质量事故报告与调查处理制度、安 全生产例会制度、特种作业人员持证上岗制度、班前安全讲话制度、 安全技术交底制度、工程测量（监控量测）制度、施工图核对制度、 隐蔽工程检查及旁站制度、原材料进场检验制度、配合比试验及拌合 站管理制度等。
安全管理制度需要注意事项
一、制订制度的要求
11.特种设备使用管理制度和相关记录：特种设备管理台账，安装、 拆除方案，检验资料、使用告知书、检验合格证书，日常维护、保养和 运转记录，班前安全检查和交接班检查记录。
12.消防及火工品管理制度和相关记录：当地公安机关对火工品库的 审批手续，火工品入库、领用、退库和全程跟踪记录，仓库保管员和看 守员培训取证记录，消防器材采购、发放记录，现场动火审批执行《关 于开展强化措施落实、防范火灾事故专项治理工作的通知》（中铁股份 安〔2011〕522 号）和旁站监督记录。
（十）结合项目实际，根据上级有关文件、事故通报信息等适时 提出安全质量管理要求，组织开展各类安全质量活动。
（十一）策划和组织安标工地、优质工程的创建工作，营造良好 安全质量管理氛围，打造中国中铁特色企业文化。
（十二）积极联系地方政府有关监管部门，加强业务沟通汇报， 主动接受监督检查与指导。
三、规范资料管理（四大项） 工程项目部应规范建立和留存以下基础资料，并应建档分 类、分卷管理（参照附件）。 （一）安全质量管理目标：应包括总体目标、分解目标、 各级签订的责任书、目标量化考核资料等。 （二）安全质量管理组织结构及职责：应包括安全质量委 员会或领导小组、组织体系（框图）、保证体系（框图）、 安全生产责任制（参照股份公司《项目安全生产责任制通则 指引》制定）等。 （三）安全质量法规和文件：应包括法律法规、规范规程 、强制性标准、企业规章制度等文件清单，上级安全质量管 理有关文件执行和落实情况等。
中铁五局二公司安质部 胡奇志
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01
内业资料定义
02
内业资料重要性
Contents
03
内业资料基本要求
04
安全管理内业资料有哪些
05 安全管理制度需要注意事项
内业资料定义
1、定义：
安全内业资料是指施工企业按国家、地方和行业 关于安全有关法律法规的规定要求,在安全管理过程 中所建立和形成的安全管理资料。
（五）预算合同部门是工程项目合同中关于项目安全质量管 理标准、目标信息传递和按工程进度进行安全生产费用计价的 责任部门，负责跟踪现场施工进度，组织编制安全生产费用投 入计划，编制验工计划，对安全生产费用验工计价负责。
（六）财务部门是工程项目安全生产费用综合管理的责任部 门，负责对安全生产费用提取、使用、管理和合规性的监督。
8.危险性较大工程专项施工方案及专家论证制度和相关记录：按项 目涉及的危险性较大分部分项工程编制专项施工方案，履行审核、审批 手续，按审批意见修订和完善的记录；深基坑开挖、地下暗挖及高大模 板工程、临时支架、大型吊（安）装工程等危险性较大工程结构验算资 料，审核和专家论证记录；对专项施工方案实施情况进行监督落实和现 场验收的记录。
二、强化基础工作（十二项） 工程项目部在职责范围内，应做好和强化以下基础工作： （一）确立安全质量管理目标，建立健全本项目安全质量管理规章 制度，确定安全质量管理流程和保证体系有效运行的日常安全质量管 理关键工作。 （二）确定项目安全质量控制重点，识别、评价安全质量风险，按 照企业要求，对项目风险进行分类和分级管理，制定和落实防范风险 转化为事故的对策措施。 （三）履行施工组织设计、专项方案和应急预案的编制、专家论证 和审批等程序，保证方案和预案的科学性、合理性和可靠性。 （四）落实大型临时设施设计检算、审核审批、现场施作和检查验 收等程序，保证设施的安全性、稳定性和可靠性。
（十一）负责工程分包管理的部门是分包方资质准入审核、合同评审 与签订、定期考核评价及纠纷处理，劳务基地与劳务队伍考察、施工项目 劳务人员流动管理的责任部门。
（十二）项目生产组织指挥系统的领工员、班组长及作业员工是安全 质量工作的基础，不同岗位的员工按照企业（项目）管理流程和岗位职责 要求，自接受工作派遣并在工作派遣单或技术交底签认后，对岗位作业标 准和安全质量工作负责。
6.施工用电安全管理制度和相关记录：临时用电施工组织设计和审 批手续，临时用电安装使用验收记录，接地电阻测试记录，漏电保护 装置检测记录，配、用电设备日常检查、维修记录。
7.实施性施工组织设计和施工方案管理制度及相关记录：实施性施 工组织设计、施工方案编制、评审、审批手续，按审批意见修订和完善 的记录。
运用5w1h管理方法 Why为什么制订、Who由谁去做、When什么时候去做、 What制度内容是什么、Where适用于什么地方、How如何落实） 制度要有定量的要求，有明确的目标值和具体要求，容易 操作和考核。 目前项目的规章制度普遍存在问题是定性多、定量少，大 多缺少明确的目标值和具体工作要求，不便操作和考核。