工程成本分析报告新

工程鸡西利民居住区一期

成本分析报告

编制单位：鸡西利民居住区一期工程项目部编制人：

项目经理：

日期：2013 年09 月25日

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成本分析报告审批表

项目名称：利民居住区一期工程 2013年05月

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项目成本分析报告目录

一、项目基本情况介绍

二、合同主要条款

三、本次成本分析节点

四、项目效益及成本费用情况

（一）收入、成本费用的确认原则

（二）项目效益情况及成本费用情况

（三）预算成本与实际成本对比费用节超分析

1、人工费分析

2、材料费分析

3、机械费分析

4、间接费分析

五、项目成本控制存在的风险

六、项目预计索赔利润分析

七、存在的问题与不足

八、改进措施

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一、项目基本情况

鸡西利民居住区工程项目位于黑龙江省黑龙江省鸡西市鸡冠区兴国西路，鸡西利民居住区一期工程为A03、A05、A07、A09地块内住宅、商业、网点及配套建筑等，总建筑面积约30万平米；结构类型：框架、框剪、剪力墙；层数：高层、小高层、多层。建设单位为鸡西恒祥房地产开发有限公司，监理单位为鸡西银建工程建设监理有限公司工期： 2011年09月25日---------2013年06月30日

造价暂定：480，000，000.00（大写：肆亿捌仟万元整）

二、合同主要条款

（一）、计价依据

(1)人工费

人工费工日单价按2010年黑龙江定额53元/工日的计算,同时按照《关于发布二O一O年建筑安装等工程结算指导意见的通知》(黑建造价［2010］12号)调增人工费价差。调增装饰工程22元/工日、其他工程12元/工日。

施工期内黑龙江省造价相关文件对定额人工费做出调整的，按文件规定调整人工费。

(2)通用措施费

通用措施费按下表系数计取：单位：%

工程项目建筑装饰通用市政园林16

/ 4 绿化设备费用项目

安装不计取夜间施工费二次搬运不计0.11

0.210.11已完工程及设备保护0.140.18

0.11

0.140.14工程定位、复测、点交、清理0.180.14

0.140.140.140.140.14生产工具用具使用0.11雨季施工

0.140.140.110.11

按发若发生冬施冬施系数不计取冬季施工人、监理人批准的冬施方案给予签1.142.002.672.002.00检验试验

(3)企业管理费%

单位：企业管理费的计取不超过下表系数：

(4)利润% 利润的计取不超过下表系数：

单位：林工程项目建筑市政用通装饰园

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、付款条件（二）发包人支付单体建筑完成地上二层顶板混凝土浇筑，付款方式：承包人报送该单体工程进度款拔付申请并附该单体首次工程进度款，按应拔付工程进度7日内审核完成，形象进度工程量清单，发包人在 80%支付。款的每月拨付过首次工程进度款的单体工程，以后进度款按月支付，日承包人报送工程进度款拔付申请并附形象进度工程量清单，发25 支付。7包人在日内审核完成，按应拔付工程进度款的80%单体工程竣工验收合格、办完工程及档案向建设单位移交手续；承包人提出竣工结算申请，提85%后，发包人支付该单体工程款至发包人的竣并配合发包人开始竣工结算，交结算书和相关结算资料，日内完成。工结算审查在60

日内，工程款支付至结算确定的该单体工程结算审查完成后20 3%工程款转为质量保证金。工程款的97%，其余三、本次成本分析节点 25月日。2013本次成本分析的时间节点：截止到年09 地块预算收入含量统计表”A07本次成本分析的形象进度：见“四、项目效益及成本费用情况（一）收入、成本费用的确认原则、收入以业主批复金额为准，成本以现场实际发生的所有费用116

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为准。

2、实际成本分析截止日期为09月25日。

3、本工程采用扩大劳务分包模式，劳务分包单价中包含木方、模板价格及钢管、扣件周转料具租赁费；劳务分包单价中不包含塔吊、施工电梯机械租赁费。

（二）项目效益及成本费用情况

1、项目效益情况

截止2013年09月25日，累计确认收入为6499.44万元；其中A07地块土建工程确认收入为4851.01万元，A07地块土建部分发生实际成本5664.93万元。

开工至2013年09月25日收取工程款：3327.06万元，合同付款比例为80%，，截止到09月末业主尚欠进度款1872.49万元。

2、成本费用情况

鸡西利民居住区一期工程工程成本分析汇总表填报单位：鸡西利民居住区一期工程金额单位：元

备实际成本为大劳务成

扩大劳务，含周转料

含塔吊司机

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（三）、预算收入与实际成本对比费用节超分析、、20#A07地块

19#2013年9月25日施工内容为：土建部分截止、19#、18#楼降水工程；现场彩板房安装；、23#、16#、17#21#、22#楼主21#20#楼主体、二次结构、粗装修、保温及防水工程施工完毕；层二3-825层以下主体、体、二次结构、屋面保温、粗装修；16#楼1617#楼11-15层以下主体、2-10和层二次结构；次结构；23#楼24、、17#16层以

下主体；16#18层以下主体；22#楼层以下主体；18#楼楼地下室外墙及筏板防水保温工程。22#、23#18#、人工费成本分析、1预算收入中人工费为进度款中按为了与扩大劳务分包内容对应，照扩大劳务分包合同施工内容列项，包含人工费，除钢筋、商混、砌块、挤塑板、砖、砂、水泥等分包劳务合同中约定由总包单位提供的主材之外的其他材料，除塔吊、施工电梯之外的其他机械。万实际成本1888.26业主确认人工费预算收入为1712.76万元，。原因为：实际成本中主体劳务10.25%元，亏损175.5万元，亏损㎡进行预结算，主体工程占整个工程成本比例较高元/320成本按照㎡，主体所/元粗装修工程劳务分包单价砌筑工程（主体工程++45016

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，若按照扩大劳务分包合同单价组成表中建筑面积单71.11%）占比例㎡）进行预结算，则预算收入与成本基本持280元/价（主体部分约平。、材料费分析2材料分析只包括劳务扩大分包合同中由总包单位承担的主材分预算收入中的其他辅助材料包含为了与扩大劳务分包内容对应，析，在人工成本中分析。所有预算材料用量中包含材料损耗，损耗率根据定额规定计算，=。各种材料的预算收入单价，商混损耗为1.5%其中钢筋损耗为2%/实际支出金额预算收入中材料用量，实际成本单价=预算收入金额/ 实际用量。万元，2374.36万元，实际成本业主确认材料部分收入为2048.19 15.92%。万元，亏损亏损326.17 预算收入中钢筋、商混建筑面积单方含量如下表所示