IRIS条文要素与过程接口关系清单..

C52：产 S16：特殊过程管理（焊 8.2.3.1 6.4 6.3.2 品制造/装 接、涂装、压接、成型、 C5：生产过程 酸洗、电镀） 配
S17：标识和可追溯性管 理 S18：顾客财产管理
S19：搬运与防护 （755）
7.5.5.1
S20:贮存管理 S21:外协管理 附件1 3/8
过程接口与文件对照表
附件1
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4
名称 文件编号
三级 文件 责任 人
名称
文件编 号
《成本管理规定》1/21 《合同转包和外协控制程 序》1/15 文件管理程序2/15
《顾客文件和特殊要求管理规定》2/21
《计算机及软件系统管理规定》
技术文件管理程序
《电子文档数据库备份管理规定》 《产品设计文件完整性和审查签字制度 》可纳入7.2.2
FAI首件鉴定与752、832、723、743过程有接口
C22:过程设 计开发
S14设备管理 APQP控制
附件1
与831有关
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过程接口与文件对照表
序号 要素
过程
顾客导向过程 COP
COP的子 过程
管理过程 MP支持过程 SP
过程接口关系说明
C23:产品和 过程确认
7515产品的维护
C24：批量 生产
与752、76、824、831、561、622、6223等过程的记录 有关，特别是清单中保存期限的控制 IRIS审核要求所有的过程都应该转回知识管理流程。特别 是779、83、831、77、711、710、7512、7513、7514、 752、733、721、632、44、84这些条款应作为知识管理的 输入点，较好的做法是按照43条文的分类方法来建立知识 模块。特别关注由生产现场和710活动中的变更要反映在 FMEA、FTA、FRACAS、CP中并作为技术信息保存在知识管 理平台里。知识管理应与LCC结合，时间范围要完整。知 识管理的输出是人力资源输入，这是文件接口的关键。知 识管理过程的最终目的在于累积经验、学习创新，其有效 性通过绩效指标和持续改进评审反映出来。 与44、422、777、779、723等过程相关
过程接口与文件对照表
序号 要素
过程
顾客导向过程 COP
COP的子 过程
管理过程 MP支持过程 SP
过程接口关系说明
4. 质 量管理 4.1 体系 4.2/4.2.3 4231 S1:文件控制 此过程与779、710、7512、722、732、743过程相关， 注意文件内容的完整性
4.2/4.2.4
S2:记录控制
特殊特性管理办法
PFMEA管理办法 附件1 6/8
件对照表
质量 手册 程 序 文 件 部 门
名称 文件编号
三级 文件 责任 人
控制计划制定办法
名称
文件编 号
工艺验证办法
生产件批准管理办法
7.11RAMS控制程序10/15 741，742采购管理程序 6/21 743采购产品 的验证 744供应链管理
岗位描述（细化到姓名的矩阵）
附件1
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件对照表
质量 手册 程 序 文 件 部 门
名称 文件编号
三级 文件 责任 人
名称
文件编 号
工厂、设施、设备策划 632应急计划 64工作环境 安全目 标和计划 应急管理办法（针对特殊要素和风险识 别） 安全与环境管理办法（产品安全是重 点）
7
产品实现策划规定3/21 4/21投标及报价管理办法 报价721 投标724 721，723，777沟通管理办法（顾客为 主） 产品相关要求的审查（关注变更） 722 20/21 778 风险与机遇管理办法 （必须的过 程）
8.2.3/8.2.4 8.3 8.4 8.5.2/8.5.3 8.5.1
S26:制造过程监视与测量 管理 S27:不合格品管理19/21 S28:数据分析 M6 S29:纠正和预防措施 M4 S30:持续改进 M7 与832、824、84、79、743、852、853有关
附件1
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件对照表
质量 手册 程 序 文 件 部 门
件对照表
质量 手册 程 序 文 件 部 门
名称 文件编号
三级 文件 责任 人
名称
文件编 号
监视与测量装置控制程序9/21 实验室管理程序
测量系统分析管理办法
包装管理办法 交付管理程序
8
监视测量、分析改进18/21
统计技术运用管理办法
710调试和顾客服务规定 顾客服务与反馈管理程序 顾客特许管理办法 退货控制程序（返工）
C12顾客要 求评审
731-738C2：设计 与开发过程 778C+5风险机遇 管理控制过程 12/21 7.1 7.1.1 C+6项目管理 C21设计与 7.3 6.3.1 开发策划 C+1 老化管理 7.12 7515 7.12 17/21 C7 变更控制7.7.9 13/21 质量管理775 11/21
与563是个循环过程
5.6
S5：管理评审M2
5.4.1.1
S6:质量成本管理
5.6.1.1 6. 资 6.1 源管理
S7：经营计划管理 M5
M0体系策划过程
6.2
M3：人力资源管理
43作为其输入，632、774、752、776、都涉及到对人的 要求
附件1
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过程接口与文件对照表
序号 要素
过程
顾客导向过程 COP
序号 要素
过程
顾客导向过程 COP
COP的子 过程
管理过程 MP支持过程 SP
过程接口关系说明
7.6 7.6.3 7.5.5 7.5.5 8. 测 量、分 8.1 析与改 C6:产品交付
C53:包装/ 入库
S22:监视与测量装置控制 S23:实验室管理
S24:统计技术应用
此过程应作为生产服务大流程的一部分，涉及711、712、 8.2.1/7.5.1 78、753、743、632、622、553、43、722、723、84应 .7/7.5.1.8/ C7：顾客服务/顾 C71顾客抱 710 C+3调试顾客服务 在文件中全面考虑这些要素对应的实施方法。维修手册和 怨处理 7.5.2 15/21 客反馈 维修合同的要求应在文件里说明，涉及到维修方案和技术 8.5.2.4 应执行审批流程。建立事故调查流程
7.2/7.2.3
724 CO:投标 C1：顾客要求识 别与评审
C11顾客要 （报价过程）721 求确定 723 S12：顾客沟通
721、723是562管理评审过程的输入点，而且与724过程相 连，724又与423、73、722、721、723、742、7511、774 、778、711、712、824的条文相关，最好在合同评审表中 体现这些要求，投标管理文件应考虑到与其有关的所有活 动。724的输出又是744的间接输入。特别关注722、724活 动导致的变更737、7512、7513、752以及779应与变更流 程整合起来，注意接口。
纳入变更流程中管理 应商管理办法 进料检验和FAI
供
7511生产管理程序 7512 生产文件 7513生产制造 过程变更管理7/21
生产计划管理办法（变更）
7514设备和工装维护程序 8/15
7
过程控制程序 752生 产和服务提供过程确认办 法8/21
特殊过程管理办法
753标识和可追溯性管理办法 754顾客财产管理办法 搬运与防护管理办法 物流管理办法 库存管理办法 外协管理办法(41) 附件1 7/8
C+2rams /lcc 16/21 7.4
C3：工程更改 C4：采购过程
61、851、774（可靠性过度）、724相关
C+4配置 S+采购物控 管理 S13：供应商管理 14/21
与744、778、41、824、724、71、423、733、722、 744、424、779、7513、824、832有接口
5. 管 理职责
4.3:知识管理
4.4多现场管理 5.1/5.25.5 5.3/5.4 5.5.3
551S3:职责,权限管理
S4：内部沟通 理论上所有的过程输出都是管理评审的输入点，评审的输 出应成为53企业计划调整的依据，应成为绩效管理的推动 因素，否则绩效管理可能会没有循环改进的过程 相关条款562、774、711从范围上看，质量管理成本远小 于项目成本的范畴，质量缺陷成本是其主要项目，从LCC 角度看质量成本应很宽泛，统计项目极多
C72：顾客 832 顾客特许 反馈 C73顾客满 821 554顾客关系管 意度测量
S+顾客满意测量 理
821顾客满意度测量过程与554、84、710、562、563应 结合起来，使大流程完整。
8.2.2 8.2.2.1 8.2.2.2 8.2.2.3
S25:内部审核 M1 S25.1:体系审核 M1 S25.2:过程审核 M S25.3:产品审核 M
7.5.1.6
751C5：生产过程
7.511 C51: 生产计划
与632、7513、752、61、84有接口
7.5/7.5.1.4
C52：产 品制造/装 S14：设备管理 维护7514 与752、755、73、79、632有接口 配
S15：工装管理
7.5/7.5.1.5 7. 产 7.5.2 品实现 7.5.3 7.5.4 7.5.5
顾客满意度测量程序 21/21 顾客代表
内部审核管理程序11/15
831不符合过程控制办法 （KPI）
过程审核管理办法 产品审核管理办法 产品缺陷分级管理办法
824产品监视测量 检验与 试验管理程序 不合格管理程序12/15
数据分析程序
过程能力研究管理办法
纠正与预防措施管理程序 13,14/15
持续改进程序 合理化建议管理办法(提案管理办法)
记录管理程序3/15
5
《知识管理办法》
项目管理办法中包含此要求 552管理者代表 777沟通管理办法（相关方沟通）
管理评审程序来自百度文库
质量成本管理程序
可纳入4.1成本管理中
经营计划管理程序 6 资源提供程序4/15
手册中体现
即企业计划
622，能力意识和培训 776项目人力资源管理程 序 6221产品设计 能力 6222员工 激励和授权 6223 （培训）5/15 6224绩效管理策划
COP的子 过程
管理过程 MP支持过程 SP
过程接口关系说明
S81:员工培训
S82:员工激励
S83:员工满意度测量
6.3
S9:工厂,设施,设备策划 S10:应急管理（632） 与61、742、7514、778、有潜在的关系。需考虑到
6.4.1 6.4.2 7. 产 7.1 品实现
S11：安全与环境管理
合同评审程序
77.项目管理规定（九个 大类）10/21 738.19类设计批准（安全 件） 7/15 7515 产品的维护 736.《 设计和开发确认》测试程 序6/15 设计 开发管理程序5/21 7.12.老化管理规定7.11. 产品生命周期成本管理 7.8项目产品配量管理规 定 737设计和开 发更改的控制 779项目变更管理规定 15/15 7.9首件鉴 定控制程序FAI 9/15