安全生产主体责任落实情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表一、背景安全生产是企业发展的基础，对企业来说，安全生产不仅仅是一项制度，更是一项社会责任和道德担当。
2018年，中国政府印发了《关于深化安全生产领域改革的意见》，提出殷切要求，要求各企业进一步落实安全生产主体责任，确保安全生产工作的顺利进行。
二、企业落实安全生产主体责任情况检查表2.1 整体情况序号部门落实情况1 生产2 人事3 维护4 财务2.2 落实安全生产主体责任的具体措施1.生产部门–合理制定生产计划，确保生产过程中的安全生产管理得以落实。
–加强对工人的安全培训和教育，促进员工对安全生产的认识。
–定期组织安全检查，发现并解决生产安全隐患。
2.人事部门–制定明确的岗位责任制和工作流程，明确相关部门对于安全生产事故负有的责任。
–对新员工进行系统的安全培训和教育，确保新员工对于企业安全生产的重要性有充分的认识。
3.维护部门–加强现场安全管理，确保设备的正常运行，及时检修设备问题。
–对环境卫生和安全隐患进行定期检查，及时处理并落实整改措施。
4.财务部门–为企业安全生产提供必要的资金支持。
–财务审计部门对安全生产工作的执行情况进行审计，确保安全生产政策的有效实施。
2.3 主要安全保障管理措施1.生产过程中重点关注以下三个方面：–有毒、有害的危险物品和机械设备在安全情况下进行使用。
–生产员工要落实安全帽、安全鞋等防护措施，确保人身安全。
–建立生产事故预警机制，第一时间采取紧急救援措施。
2.环境保护：–加强对生产过程中排放物质的控制，确保不对大气、水、土壤等环境造成污染。
–对各类危险废物的收集、运输和处置进行规范管理，确保环境卫生和安全。
三、结论企业安全生产主体责任的落实需重视。
每个部门要立足本职工作，配合其他部门，合力推进企业的安全生产管理，落实好企业的安全生产主体责任，维护员工和企业自身的安全，推动公司可持续发展。
安全生产主体责任检查表
3、制定了生产作业标准化指导文件及标准。
查阅文件、资料
二、安全生产管理制度建立和执行情况
（四）矿山、危险化学品、烟花爆竹、金属冶炼、建筑施工、道路交通运输企业主要负责人和安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格情况
1、主要负责人和安全管理人员取得安全生产知识与管理能力考核合格资格证；
查阅文件、证书
一、安全生产管理责任落实情况
（四）保障安全投入情况
1、新建和改扩建项目安全设施、职业病防护设施“三同时”执行情况；
2、制定企业安全费用提取和使用制度情况；
3、每年初是否有主要负责人审定的安全费用提取和使用计划；
4、提取额及使用范围符合财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）要求；
2、安全生产管理机构及安全管理人员要切实履行《安全生产法》规定的七项职责（组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；组织或者参与本单位应急救援演练；检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；督促落实本单位安全生产整改措施）。
2、编制预案前的风险评估、重大危险辩识材料及专家意见。
查材料
（二）建立专（兼）职应急救援队伍情况
1、建立专（兼）职应急救援队伍文件、职责；
2、专（兼）职应急救援队伍人员名单；
3、日常训援队伍签订协议情况
1、近三年与相关应急救援队伍签订协议文件；
2、近三年救援演练材料。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
附件1：企业安全生产主体责任落实情况检查表企业名称：联系方式：检查人：检查时间：项目检查内容检查方法检查依据检查情况一、组织机构保障责任方面安全生产管理机构设置1.高危企业：从业人员不足100人的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在100人以上不足300人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
2.其他企业：从业人员在300人以下的，可不设置安全生产管理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构。
查看机构组建文件；查看员工花名册、工资发放记录、工伤保险缴纳记录等能够证明员工数量的相关资料。
省政府260号令第九条安全生产管理人员配备（1）1.高危企业：从业人员不足100人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于从业人员5‰但最低不少于3名的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员5‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有3名注册安全工程师。
查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条安全生产管理人员配备（2）2.其他企业：从业人员不足100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员在100人以上不足300人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在300人以上不足1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应当按不低于从业人员3‰的比例配备专职安全生产管理人员，其中至少应当有2名注册安全工程师。
查看任命文件、注册安全工程师执业证省政府260号令第九条安全总监设置1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。
安全生产主体责任专项检查表
序号
检查内容
检查方式
检查结果
处理措施
1
建立健全安全生产管理制度
查看资料
2
安全生产管理制度是否与企业实际情况相符、操作性强或符合安 全生产法律法规、制度、标准、政策要求
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3
建立全员安全生产责任制度
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4
明确企业投资主体安全生产责任
查看资料
5
安全生产标准化建设
—
6
建立完善隐患排查治理制度，制度与企业实际结合度高、操作性 强，是否做到定期排查与日常排查相结合
—
13
企业是否落实省政府制定的防范遏制重特大事故制度措施
查看资料
14
是否全面完成非煤矿山生产矿山（包括地下、尾矿库）安全、环 保、节约、质效“四评级”工作，根据不同评级结果逐个制定整 治方案，做到“一矿一策”、“一企一册”
—
15
建立职业健康管理制度（《工作场所职业卫生监督管理规定》＜总局令第47号＞第十一条规定的12项制度规程）是否符合安全生产 法律法规、制度、标准、政策要求和企业实际情况，操作性强
ห้องสมุดไป่ตู้10
设置安全生产管理机构（或者配备专、兼职安全生产管理人员） 并依法履行《安全生产法》第二十二条规定的安全生产工作职责
查看资料
11
规模以上企业是否建立安全生产委员会，企业主要负责人依法履 行《安全生产法》第十八条规定的安全生产工作职责
—
12
重点行业领域规模以上企业是否落实全员安全风险分级管控责 任，实行隐患排查治理闭环管理；建设或应用两体系信息化平台
检查日期:
查看资料
20
是否依法开展职业病危害因素定期检测
建设工程安全生产主体责任落实情况检查表
附件：
建设工程安全生产主体责任落实情况检查表1安全管理
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
2生活区管理工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
3现场文明施工管理
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
4现场安全防护
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
5施工用电工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
6建筑起重机械工程名称：
施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）
监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
7汇总表
建设工程安全生产责任主体检查汇总表
说明：1.签字盖章必须真实、齐全。
2.本表一式五份，参建四方各留存一份，报安全监督机构备查一份。
宜昌市质安站办公室2018年3月1日印发。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
是否按照标准、规范的要求，对重大危险源进行辨识、评估并建立登记档案是□ 否□
查重大危险源档案
(2)
重大危险源及有关安全措施是否已报安监部门备案是□ 否□
查备案文件
(3)
重大危险源是否定期检测，是否制定重大危险源应急预案是□ 否□
查检测记录和重大危险源应急预案
(4)
是否按照规定对重大危险源进行管理
查企业事故隐患台帐、记录
(7)
是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患是□ 否□
抽查企业事故隐患台帐、记录
(8)
在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，是否设置安全警示标志和职业危害告知牌
是□ 否□
抽查危险场所告知牌
5
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
(1)
是否按照规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案 ，并组织专家进行评审
是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(4)
是否对承包单位、承租单位的安全生产工作实行统一协调和管理是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(5)
是否建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制是□ 否□
查企业相关台帐、记录
(6)
是否建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理是□ 否□
查安全设施设计审查、备案相关文件
5
建设项目安全设施是否有竣工验收评价报告是□ 否□
查评价报告
6
建设项目安全设施是否通过竣工验收或备案是□ 否□
查安全设施竣工验收审批文件
四、安全生产标准化建设情况
1
是否举行安全生产标准化建设首次培训会议
是□ 否□
企业安全生产主体责任落实情况专项执法检查表
员，配备足够的应急救援器材，并保持完好。
已配备
4．是否与具备应急救援资质的企业或单位签订应急救援协议。
已签订
6
其他问题
已制定
2．企业的主要负责人和安全生产管理人员应经安监部门考核合格，取得安全管理资格证书。
已取得
3．特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并按规定参加复审。
已取得，并复审
4．企业配备安全总监、注册安全工程师情况。
已配备
4
重大危险源安全管理
1．企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控整改、应急救援等工作机制，对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示标志，制定应急预案并组织演练。
已积极整改问题
4．对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告报有关部门备案。
已备案
5．企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送隐患排查治理统计分析表。
已建立台账
3
安全培训
1．是否制定安全教育培训制度、年度安全教育培训计划（上年度及本年度）以及三级安全教育培训记录、台帐、考核试卷是否建档。
已明确
2．全员安全生产责任状签订情况。
已签订
3．全员安全生产责任制落实和考核情况。
已落实
2
事故隐患自查自纠
1．企业应当认真组织开展安全生产隐患大排查快整治严执法行动。
已开展
2．企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。
已建立健全体系
3．企业应当积极整改安全检查发现的问题，对不能立即整改的，要落实“五定”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。
建设关键工程安全生产主体责任落实情况检查表
附件：
建设工程安全生产主体责任贯彻状况检查表1安全管理
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）
施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）
监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）
日期：
2生活区管理
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）
日期：
3现场文明施工管理工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
4现场安全防护
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
5施工用电
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）
施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
6建筑起重机械工程名称：
施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）
监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
7汇总表
建设工程安全生产责任主体检查汇总表工程名称：
阐明：1.签字盖章必须真实、齐全。
2.本表一式五份，参建四方各留存一份，报安全监督机构备查一份。
宜昌市质安站办公室3月1日印发。
生产经营单位主体责任落实情况检查表
(一)未经安全生产教育和培训合格后上岗作业、未组织作业安全交底或者在教育培训考核中弄虚作假,不知悉已告知或者公
示的岗位、区域安全风险,导致未辨识本岗位、区域内重大事故隐患的;
(二)从业人员违章、违规作业或者现场负责人强令从业人员违章、违规作业产生重大事故隐患的,现场负责人发现从业人员
(六)违反法律法规规章等规定的其他重大事故隐患排查治理不力的情形。
对生产经营单 位及其主要负 责人、其他负责
人责任
(一)未建立健全事故隐患排治理制度的; (二)未组织开展重大事故隐患排查治理工作的;
(三)对已发现的重大事故隐患整改指令、因重大事故隐患被责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业、停止使用相 关设施设备等现场处理措施的; (四)拒不执行重大事故隐患整改指令、因重大事故隐患被责令从危险区域内撤出作业人员、暂时停产停业、停止使用相关 设施设备等现场处理措施的; (五)重大事故隐患治理过程中,未按规定采取相应的安全防范措施,冒险生产经营的; (六)重大事故隐患整改不合格或者未经监管部门审查同意擅自恢复生产经营的; (七)重大事故隐患排查治理情况未按规定报告的; (八)高危行业主要负责人、安全生产管理人员未经安全生产知识和管理能力考核合格的;
违章、违规作业产生重大事故隐患而不予制止的;
对从业人员、现 场负责人
(三)未按规定开展日常岗位或者工作区域事故隐患自查,导致未发现重大事故隐患的;
(四)发现重大事故隐患未及时向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告,故意提供虚假情况或者隐患重大事故隐患
的;
(五)实施关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施等违法行为产生重大事故隐患的;
(九)涉及安全生产的事项未经依法批准或者许可,擅自组织、强令从业人员从事高度危险作业行为,产生重大事故隐患的; (十)违反法律法规规章等规定的其他重大事故隐患排查治理不力的情形。
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
1
安全生产责任制
1 单位安全生产责任制、安全目标责任书及考核记录
2 负责人承诺书签订及公示情况
3 全员责任制考核情况
2
安全生产制度和操作规程
1 安全规章产教育和培训
1 安全教育培训计划、安全教育培训档案记录
2 特种作业操作证；
3 特种设备技术台账，定期校验台账；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
8
特种作业人员及特种设备管理
4 特种设备维护保养记录，隐患排查记录；
5 现场检查特种设备运行情况；
6 特种作业人员专项培训记录；
9
安全设施管理
1 安全标志台账；
1 作业许可证使用填写情况；
2 有限空间辨识和防范管理台账；
3 有限空间专项培训记录；
4 现场询问危险作业人员控制措施掌握情况；
12
双重预防机制体系建设
1 危险因素辨识及防范手册；
2 风险评估分级情况；
3 较大安全风险清单；
4 较大风险管控措施是否合理有效、实施是否到位；
5 岗位风险因素培训情况；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
2 员工培训档案（新员工、转岗员工、劳务工）；
3 现场询问员工培训掌握情况；
4 新工艺、新技术、新装置投产前专业培训档案；
5 班组内培训档案；
检查单位：分厂（部） 时间：年月日
公司主体责任落实情况检查表
序号
主体责任内容
检查内容
检查情况
4
组织安全会议
建设工程安全生产主体责任落实情况检查表
附件：
建设工程安全生产主体责任落实情况检查表1安全管理
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）
施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）
监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）
日期：
2生活区管理工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
3现场文明施工管理
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
4现场安全防护
工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）
日期：
5施工用电工程名称：
建设单位检查人员签字：单位盖章（公章）施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
6建筑起重机械工程名称：
施工单位检查人员签字：单位盖章（公章）
监理单位检查人员签字：单位盖章（公章）日期：
7汇总表
建设工程安全生产责任主体检查汇总表
说明：1.签字盖章必须真实、齐全。
2.本表一式五份，参建四方各留存一份，报安全监督机构备查一份。
宜昌市质安站办公室 2018年3月1日印发。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
1.全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。
2.全员安全生产目标责任书签订情况。
3.全员安全生产责任制落实和考核情况。
查看责任制文件、责任状以及能够证明职责落实的相关材料。
应急救援预案
1.企业应当按照国家安监总局88号令要求，制定、评审并及时修订生产安全事故应急救援预案，并按规定到有关部门备案。
2.企业应当按照规定制定应急救援预案演练计划并按时组织演练和总结、分析、评估。
3.企业应当组织开展急救援预案培训教育活动。
查看备案回执、应急救援预案、演练计划、演练记录和教育培训记录等资料
2.安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际和定期修订。
3.安全生产管理制度执行情况。
查看安全生产管理制度文件、执行记录等相关材料以及现场执行情况。
操作
规程
1.安全操作规程建立情况，是否符合国家、行业或者地方标准。
2.安全操作规程执行情况。
查看安全操作规程、执行记录。
主要负责人职责
1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主体责任全面负责，具体履行下列职责：(一)建立、健全本单位安全生产责任制；(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。(四)保证本单位安全生产投入的有效实施；(五)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；(六)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；(七)及时、如实报告生产安全事故。
企业落实安全生产主体责任情况检查表
企业落实安全生产主体责任情况检查表企业名称：员工总人数：企业类型：企业地址：主要负责人：联系电话：序号规定检查内容检查情况有无1 依法建立健全安全生产管理机构矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构。
前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构；（看文件）2 明确安全生产管理人员从业人员超过一百人的，应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。
(看任命文件)3 建立健全安全生产责任制和各项管理制度建立安全生产责任制、岗位考核制度落实。
（看管理文件及考核记录）建立安全生产规章制度和操作规程。
（看管理文件）建立安全生产教育制度、制定培训计划并实施培训。
（看文件资料）建立隐患排查及整改制度、隐患排查记录。
（看相应文件资料）4 如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险、危害因素、防范措施和事故应急措施，教育职工自觉承担安全生产义务生产经营单位是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。
（看资料、看现场）生产经营单位是否督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。
（看作业现场检查记录）5 依法制定生产安全事故应急救援预案，落实操作岗位应急措施生产经营单位是否制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。
（看资料及演练记录）6 及时发现、治理和消除本单位安全事故隐患产经营单位是否建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。
事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报.（看隐患排查及整改记录等资料）生产经营单位的安全生产管理人员是否根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业安全生产主体责任落实情况检查表前言安全生产是企业长期健康发展的基石，是保障职工生命安全的核心。
为了保证企业安全生产责任落实得到有效执行，不断增强企业安全生产意识，特制定企业安全生产主体责任落实情况检查表，对企业安全生产责任落实情况进行检查。
检查内容1. 法定代表人、企业负责人是否履行安全生产主体责任？企业的法定代表人、企业负责人是企业的重要领导者，企业安全生产责任的主体，他们是否足够重视企业安全生产工作，以及是否落实相应的安全管理制度和措施是检查的重点内容。
•☐法人、企业负责人是否出台了企业安全生产政策？•☐是否明确了安全生产责任，安排专人负责安全生产工作？•☐是否制定了安全生产管理制度及规章制度？•☐是否进行过安全生产培训及演练？2. 企业是否存在安全生产隐患？企业在生产过程中是否存在安全生产隐患，以及隐患有无得到及时且有效地处理，是否存在未经过授权擅自改变设备、工具等安全生产行为，是否存在违反安全操作规程的行为是检查的核心内容。
•☐是否存在未经过授权擅自改动设备、工具等安全生产行为？•☐是否存在违反安全生产操作规程的情况？•☐是否存在未经过改正的安全生产隐患？•☐对上一次安全生产检查出的隐患是否得到及时且有效的改进？3. 企业是否落实安全检查、评估、监督等管理制度和措施？企业是否落实安全生产检查、评估、监督等一系列管理制度和措施，控制和管理不安全因素，有效降低生产安全事故的发生率是检查的关键内容。
•☐是否定期进行安全生产检查？•☐是否引进、掌握先进的安全检测设备和检测技术？•☐是否对员工进行日常的安全教育和培训？•☐是否建立了安全纪录和安全评价等管理机制？结语企业安全生产主体责任落实情况检查是企业安全生产管理的重要组成部分，对企业安全生产责任落实情况进行全面、深入的检查，掌握企业安全生产状况，发现问题，及时进行整改，加强安全意识，提高安全生产管理水平，更好地保障职工生命安全和企业长期健康发展。
企业安全生产主体责任重点事项落实自查情况表
生产经营单位是否建立事故隐患排查治理台账或者重大事故 隐患排查治理信息档案。
5.从严排查整治事 故 隐患
《安全生产法》第四十条第一款；《山东省生产安全 事故隐患排查治理办法》第十四条第七项；《危险化 学品重大危险源监督管理暂行规；《山东省生产安全事 故隐患排查治理办法》第三十五条。
从业人员的培训内容和培训时间，是否符合规定。
特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培 训，取得相应资格，方可上岗作业。
行业领域
子机构编号
检查日期
自查结果
检查依据
处罚标准
安全投入 （ 万元）
《安全生产法》第九十四条、第九十三条；《安全生产违法
《安全生产法》第二十一条第四项、第二十三条第一 行为行政处罚办法》第四十三条；《安全生产事故罚款处罚
《安全生产法》第二十五条第三项。
《安全生产法》第九十六条。
1.从严辨识管控重 大 风险
是否对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控， 并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应 当采取的应急措施；是否对本单位重大危险源管控情况进行 定期排查。
生产经营单位是否对重大危险源实行包保责任，主要负责人 是否亲自负责本单位重大风险并按照规定落实管控措施。
例》第五条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 例》第三十条；《生产安全事故应急预案管理办法》第四十
法》第十二条。
四条第一项。
《生产安全事故应急预案管理办法》第十条；《山东 省生产安全事故应急预案管理办法》第十六条第三项 。
《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第一 项。
《安全生产法》第八十一条；《生产安全事故应急条 例》第八条第二款；《生产安全事故应急预案管理办 法》第三十三条；《山东省安全生产条例》第六十三 条。
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4. 新进从业人员、离岗 6 个月以上的或者换岗的从业人员，以 及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业 人员，应当及时进行上岗前安全生产教育和培训，培训内容、 时间应当符合国家安监总局 3 号令要求。 5. 在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训， 培训时间、 内容应当符合国家安监总局 3 号令要求。
省政府 260 号令第二十 七条、《安全生产事故隐 患排查治理暂行规定》 （总局 16 号令）、《关于 进一步加强企业安全生 产事故隐患自查自纠工 作的通知》（鲁安监发 [2011]165 号）等
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重大危 险源管
理
1. 企业应当建立重大危险源登记、安全评估、报告备案、监控 整改、 应急救援等工作机制， 对重大危险源实施现场动态监控， 定期对设施、设备进行检测、检验，设立重大危险源安全警示 标志，制定应急预案并组织演练。 2. 企业应当每半年向安监部门和有关部门报告重大危险源情 况，对新产生或者发生变化的重大危险源，应当及时报告并依 法实施相关管理措施。
查看承包或租赁资质、 安全生 产管理协议或合同、 监督检查 等资料。
省政府 260 号令第十四 条、第十五条
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全员安 全生产 教育培
训
1. 高危企业主要负责人、分管安全生产负责人（安全总监）和
安全生产管理人员是否取得安全资格证书。
2. 其他企业主要负责人、分管安全生产负责人是否取得安全培
查看相关文件资料。
查看相关投保资料。
省政府 260 号令第十七 条、《企业安全生产费用 提取和使用管理办法》 （财企〔 2012〕16 号） 省政府 260 号令第十八 条、《山东省企业安全生 产风险抵押金管理实施 办法》（鲁财企〔 2007〕 46 号）
省政府 260 号令第十八 条、《关于在高危企业推 行安全生产责任保险的 指导意见》等文件
省政府 260 号令第二十 一条、《劳动防护用品监 督管理规定》 （总局 1
。 号令）、《山东省劳动防 护用品配备标准》等相 关规定
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劳动合 同、劳 动派遣 协议安 全告知
职业卫 生管理
事故隐 患自查
自纠
1. 企业与从业人员签订劳动合同、聘用合同以及与劳动派遣单 位签订劳动派遣协议时，应载明有关保障从业人员劳动安全、 防止职业病危害的事项。 2. 企业不得以任何形式与从业人员订立免除或者减轻其对从业 人员因生产安全事故、职业病危害事故易发应当承担责任的协 议。 3. 使用劳务派遣人员的企业应当将现场劳务派遣人员纳入本单 位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任，不得将责任转 移给劳务派遣单位。 1. 存在职业病危害的企业应当按照规定及时申报本单位职业病 危害因素，并定期检测、评价。 2. 企业应组织对从事接触职业病危害的从业人员上岗前、在岗 期间和离岗时的职业健康查体，并将检查结果书面告知从业人 员。 1. 企业应当建立健全安全生产隐患排查治理体系，定期组织安 全检查，开展事故隐患自查自纠。 2. 企业应当积极整改安全检查发现的问题， 对不能立即整改的， 要落实“五定” （整改措施、责任、资金、时限和预案） 。 3. 对重大事故隐患整改治理结束后，应当将治理效果评估报告 报有关部门备案。 4. 企业应当建立健全事故隐患整改台账，按时向有关部门报送 隐患排查治理统计分析表。
单位负 责人现 场带班
1. 企业应当建立单位负责人现场带班制度。 2. 企业应当建立单位负责人带班考勤档案。
其他安 全管理
1. 企业生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离。 2. 生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志 明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产 经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。 3. 企业应当在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配 备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施 的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入。 4. 企业应当按照规定开展以岗位达标、专业达标和企业达标为 主要内容的安全生产标准化建设。 5. 企业应按规定实施爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊 装、危险场所动火、受限空间、有毒有害、危险设备试生产等 作业，按规定由相关负责人现场带班，由专人进行现场指挥和 安全监督。
表组成。
要等资料。
3. 安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面
记录。
二、规章制度保障责任方面
1. 企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责
人是本单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主
主要负 体责任全面负责，具体履行下列职责： ( 一 ) 建立、健全本单位
责人职 安全生产责任制； ( 二 ) 组织制定并督促安全生产管理制度和安
省政府 260 号令第八条 省政府 260 号令第六条 省政府 260 号令第七条
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2. 安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。 3. 安全生产管理制度执行情况。
安全操 作规程
1. 安全操作规程建立情况， 是否符合国家、 行业或者地方标准。 2. 安全操作规程执行情况。
料。
员的职业健康； ( 十一 ) 组织制定并实施事故应急救援预案； ( 十
二 ) 及时、如实报告事故，组织事故抢救； ( 十三 ) 法律、法规、
规章规定的其他职责。
2. 企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。
3. 企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。
1. 全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、
查看安全操作规程、执行记 录。
省政府 260 号令第七条
三、物质资金保障责任方面
安全生 产费用
1. 安全生产费用提取和使用制度建立情况。 2. 安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。 3. 安全生产费用使用是否符合规定。
安全生 产风险 抵押金
1. 高危企业应当按照规定缴纳安全生产风险抵押金。 注： 企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产 责任保险，二者选择一项即可。
生产管理机构。
安全生 1. 高危企业：从业人员不足 100 人的，应当配备专职安全生产
产管理 人员配
管理人员；从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当配备 2 查看任命文件、 注册安全工程
名以上专职安全生产管理人员，其中至少应当有
1 名注册安全 师执业证
省政府 260 号令第九条
备（ 1） 工程师；从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，
查看安全资格证书或者合格 证书、特种作业人员操作资格 证书；查看安全生产培训教育 工作计划、 培训教育档案等资 料。
6. 企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行
安全生产教育培训。
7. 企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计
划，并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训
查看机构组建文件； 查看员工
产管理 机构设
生产管理机构。 2. 其他企业：从业人员在
300 人以下的，可不设置安全生产管
花名册、 工资发放记录、 工伤 省政府 260 号令第九条
保险缴纳记录等能够证明员
置
理机构； 从业人员在 300 人以上不足 1000 人的，应当设置安全 工数量的相关资料。
生产管理机构； 从业人员 1000 人以上的， 应当设置专门的安全
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企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称：上海叠加建设发展有限公司
检查时间：
项目
检查内容
检查方法
检查依据
一、组织机构保障责任方面
1. 高危企业：从业人员不足 100 人的，可不设置安全生产管理
机构；从业人员在 100 人以上不足 300 人的，应当设置安全生
安全生 产管理机构；从业人员在 300 人以上的，应当设置专门的安全
应当按不低于从业人员 5‰但最低不少于 3 名的比例配备专职
安全生产管理人员，其中至少应当有 2 名注册安全工程师；从
安全生 业人员在 1000 人以上的， 应当按不低于从业人员 5‰的比例配
产管理 人员配
备专职安全生产管理人员，其中至少应当有 师。
3 名注册安全工程
查看任命文件、 注册安全工程 师执业证
安全生 产责任
保险
1. 生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。
四、管理保障责任方面
承包租 赁管理
1. 企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。 2. 安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全 生产管理事项情况以及对其监督检查情况。
查看制度、企业年度财务预 算、 财务账目、 安全费用使用 登记台账等相关资料。
技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队） 负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生 产责任。责任制应当横向到底、纵向到边。 2. 全员安全生产责任状签订情况。
查看责任制文件、 责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。
3. 全员安全生产责任制落实和考核情况。
1. 安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生
查看劳动合同、 聘用合同以及 劳动派遣协议。
省政府 260 号令第十三 条
查看职业病危害因素申报回 执、检测报告、评价报告，职 业健康查体报告等相关资料
省政府 260 号令第二十 二条、《职业病防治法》 第十六条、 第二十七条、 第三十六条等
查看相关制度和文件、 隐患整 改台账、 2013 年安全生产大 检查及各类督查发现问题的 整改材料、 统计分析表等相关 资料。
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主要负 责人职
责 （ 2）
全员安 全生产 责任制