2016年烟台市昆嵛山保护区管委

2016年烟台市昆嵛山保护区管委部门预算

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表（按科目）

四、2016年支出预算表（按单位）

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算支出预算表

七、2016年一般公共预算基本支出预算表

八、2016年政府性基金预算支出预算表

九、2016年政府性基金预算基本支出预算表

十、2016年政府采购预算表

十一、2016年一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分2016年部门预算情况说明

第一部分

概况

－1－

一、主要职能

负责昆嵛山保护区经济和社会事务的统一领导、统一管理，着力搞好生态保护和旅游新区建设，推动区域经济和社会事业全面发展。

二、部门预算单位构成

烟台昆嵛山保护区部门预算包括：昆嵛山保护区管委、昆嵛山林场。

纳入烟台昆嵛山保护区2016年部门预算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：

－2－

第二部分

2016年部门预算表

－3－

表 1.2016年部门收支预算总表

单位：万元

－4－

－5－

－6－

－7－

－8－

表 2.2016 年部门收入预算表

单位：万元

表 3. 2016年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

表 4. 2016年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

表5、2016年财政拨款收支预算表

单位：万元

表6、2016年一般公共预算支出预算表

单位：万元

2081199 其他残疾人事业支出 2.52 2.52 20815 自然灾害生活救助 1.70 1.70 2081501 中央自然灾害生活补助 1.70 1.70 20819 最低生活保障45.80 45.80 2081901 城市最低生活保障金支出10.00 10.00 2081902 农村最低生活保障金支出35.8 35.8 20820 临时救助9.00 9.00 2082001 临时救助支出9.00 9.00 210 医疗卫生与计划生育支出19.16 19.16 21004 公共卫生 2.20 2.20 2100408 基本公共卫生服务 2.20 2.20 21005 医疗保障11.26 11.26 2100504 优抚对象医疗补助11.26 11.26 21010 食品和药品监督管理事务 5.70 5.70 2101012 药品事务0.20 0.20 2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 5.50 5.50 211 节能环保支出130.00 130.00 21104 自然生态保护130.00 130.00 2110402 农村环境保护130.00 130.00 212 城乡社区支出6910 6910 21201 城乡社区管理事务6510.00 6510.00 2120199 其他城乡社区管理事务支出6510.00 6510.00 21203 城乡社区公共设施400.00 400.00 2120399 其他城乡社区支出400.00 400.00 213 农林水支出7673.63 921.93 242.67 3099 3410.03 21301 农业18.77 18.77 2130122 农业生产支持补贴0.97 0.97 2130123 农业生产保险补贴17.80 17.80 21302 林业6549.66 921.93 242.67 3099 2286.06

表7-1.2016年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表7-2.2016年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

表8、2016年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

－29－

－30－

表9-1.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

－31－

表9-2.2016年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

－32－

表10. 2016年部门政府采购预算表

单位：万元

－33－

表11. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表部门：烟台市昆嵛山保护区财政局（管委）单位：万元

－34－

第三部分

2016年部门预算情况说明

－35－

一、预算编制的基本原则和方法

二、部门收支预算总体情况

2016年收入预算为 21888.78 万元，其中：财政拨款 14062.67 万元，事业单位经营收入971万元，上年结转6855.11万元。

2016年支出预算为21803.58万元，其中：文化体育与传媒支出72.15万元，社会保障和就业支出293.44万元，医疗卫生与计划生育支出101.35万元，节能环保支出130万元，城乡社区支出7105.44万元，农林水支出10847.15万元，商业服务业等支出758.42万元，国土海洋气象等支出2102.78万元，住房保障支出25.05万元，其他支出367.80万元。

三、财政拨款支出预算情况

2016年财政拨款支出预算为21803.58万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒支出（类）文物（款）支出70万元，主要用于省级大遗址及重点文物专项保护；其他文化体育与传媒支出（款）支出

2.15万元，主要用于建立和完善善行义举四德榜，订阅农村党报党刊。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）支出8

3.12万元，主要用于居民养老保险、基础养老金发放、退役军人生活补助和各类人员抚恤资金的发放；退役安置（款）支出1万元，主要用于退役士兵管理教育的支出；残疾人事业（款）支出2.82万元，主要用于残疾人就业扶贫、托养救助和生活与护理补贴；自然灾害生活救助（款）支出1.7万元，主要用于冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖

－36－