特殊业务需求审批单
业务外包审核制度模板
业务外包审核制度模板一、总则第一条为了规范业务外包行为，确保业务外包的合规性、合理性和有效性，提高公司运营效率，降低运营成本，公司制定本审核制度。
第二条本制度适用于公司各部门进行的业务外包活动，包括但不限于软件开发、测试、美工、集成项目实施等非核心业务。
第三条业务外包审核工作应遵循合规性、必要性、经济性、保密性原则。
二、业务外包需求审核第四条业务外包需求的提出部门应根据项目实施、部门人员配置情况，明确外包需求的具体内容、工作量、时间要求等。
第五条业务外包需求的提出部门需提交《业务外包需求申请表》，并按照公司规定流程进行审批。
第六条业务外包需求的审批部门应在收到《业务外包需求申请表》后，对需求进行审核，审核内容包括：（一）外包需求的必要性：判断外包需求是否为必须进行的业务活动，是否存在内部人员可以替代的情况；（二）外包需求的合理性：评估外包需求的时长、工作量是否合理，是否超出公司内部人员承受范围；（三）外包需求的合规性：核实外包需求是否符合国家法律法规、公司规章制度等相关规定；（四）外包合作的保密性：评估外包合作方是否具备保密能力，是否存在泄露公司商业秘密的风险。
第七条业务外包需求的审批部门应在规定时间内完成审批，并提出审批意见。
审批通过的，将《业务外包需求申请表》提交给外包合作渠道拓展部门；审批未通过的，需向提出部门说明理由。
三、外包合作渠道审核第八条外包合作渠道拓展部门负责对外包合作方进行资质审核，包括但不限于：（一）法人企业：要求合作方具备法律主体、相关资质，能够为派出人员签订劳动合同，按时、足额发放工资，办理各项社会保险、意外险；（二）施工队：特殊情况下，需与无主体资质的施工队合作时，应确保其具备相关施工资质，且能够承担相应法律责任。
第九条外包合作渠道拓展部门应建立外包合作方档案，定期对合作方进行评估，确保合作方的业务能力、保密能力、合规性符合公司要求。
四、外包合同审核第十条外包合同签订前，由法务部门对合同进行审核，确保合同内容符合国家法律法规、公司规章制度，明确合同双方的权益和义务。
车辆转运申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的领导：您好！随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快，车辆作为现代交通的重要组成部分，其运输效率和质量直接影响着社会经济的发展和人民群众的生活质量。
为了更好地满足公司业务发展需要，提高车辆使用效率，现就我公司车辆转运事宜向您提出申请，请您予以审批。
一、申请背景1. 公司业务发展需求：近年来，我公司业务范围不断扩大，市场占有率持续提高，对车辆运输的需求也随之增加。
现有车辆已无法满足公司业务发展的需求，需对车辆进行优化配置。
2. 车辆老化、故障频发：部分车辆使用年限较长，设备老化，故障频发，影响公司正常运营。
为保障公司业务不受影响，需对部分车辆进行淘汰和更新。
3. 车辆布局不合理：现有车辆分布不均，部分区域车辆过多，部分区域车辆不足，导致运输效率低下。
为提高车辆使用效率，需对车辆进行合理调配。
二、申请内容1. 车辆淘汰：申请淘汰使用年限较长、设备老化、故障频发的车辆，共计X辆。
2. 车辆更新：申请购置符合公司业务需求的新车辆，共计X辆。
具体车型如下：（1）车型一：X辆，主要用于运输货物，载重X吨，油耗X升/百公里。
（2）车型二：X辆，主要用于运输人员，载客X人。
3. 车辆调配：申请对现有车辆进行合理调配，提高车辆使用效率。
三、申请理由1. 提高运输效率：通过淘汰老旧车辆、更新车辆，优化车辆结构，提高车辆运输效率，降低运输成本。
2. 保障公司业务发展：优化车辆配置，提高车辆使用效率，为公司业务发展提供有力保障。
3. 降低故障率：淘汰老旧车辆，降低故障率，减少因车辆故障导致的业务中断。
4. 提升企业形象：优化车辆配置，提升公司整体形象，增强客户满意度。
四、实施计划1. 车辆淘汰：对淘汰车辆进行评估、拍卖，确保车辆报废手续齐全。
2. 车辆更新：按照采购流程，选定合适供应商，确保车辆质量。
3. 车辆调配：根据业务需求，对现有车辆进行合理调配，提高车辆使用效率。
4. 培训：对新增车辆驾驶员进行专业培训，确保驾驶技能和安全意识。
{业务管理}档案管理系统业务需求规格书
{业务管理}档案管理系统业务需求规格书具体说明如下：档案管理员提交申请到鉴定小组进行审批，鉴定小组所有人员审批通过后再提交到综合部领导进行审批，审批通过后销毁人进行销毁。
鉴定小组成员包括：办公室主任、文件所属部门的负责人、分管总经理等。
电子借阅审批流程借阅人（申请）--借阅人部门领导（审批）--综合档案管理员（审批）备注：对于综合档案管理员决定不下的借阅由综合档案管理员根据实际情况提请档案主管或其他领导审批，对于其他的档案借阅综合档案管理员可直接审批。
实体借阅审批流程借阅人（申请）--借阅人部门领导（审批）--综合档案管理员（审批）备注：对于综合档案管理员决定不下的借阅由综合档案管理员根据实际情况提请档案主管或其他领导审批，对于其他的档案借阅综合档案管理员可直接审批。
2.1.2.2合同档案移交工作流程合同管理员（申请）---本部门领导（审批）---综合档案管理员（审批）具体说明如下：1、合同系统定时推送合同档案到档案管理系统合同档案收集库。
2、合同管理员对合同文件应于次年3月份前在档案管理系统中提起移交申请，由本部门领导进行审批，审批通过后由档案馆综合档案管理员进行审批。
3、审批通过后合同管理员带着纸质档案去档案馆，综合档案管理员根据移交的电子档案检查纸质档案，无误后打印移交清单，并在移交清单上双方手工签字，档案馆接收纸质档案。
4、纸质档案移交过程不在系统中体现。
5、对于没有人移交的电子条目数据，由综合档案管理员自行从收集库移交到整理库。
鉴定销毁审批流程档案管理员（申请）---鉴定小组（审批）---综合档案管理员（销毁）具体说明如下：档案管理员提交申请到鉴定小组进行审批，鉴定小组所有人员审批通过后再提交到综合部领导进行审批，审批通过后销毁人进行销毁。
鉴定小组成员包括：办公室主任、文件所属部门的负责人、分管总经理等。
电子借阅审批流程借阅人（申请）--借阅人部门领导（审批）--综合档案管理员（审批）备注：1、对于综合档案管理员决定不下的借阅由综合档案管理员根据实际情况提请档案主管或其他领导审批，对于其他的档案借阅综合档案管理员可直接审批。
特殊订单的审批程序与评估方法
特殊订单的审批程序与评估方法Special orders are unique and require a different evaluation process compared to regular orders. This review process ensures that special orders meet the specific requirements and expectations of the customer. Here is a step-by-step guide to the special order review process:1. Customer Request: The process begins when a customer submitsa special order request. The request should include detailed specifications, quantities, delivery dates, and any other relevant information.2. Initial Assessment: The special order request is initially assessed by the sales or customer service team. They review the feasibility of fulfilling the order, considering factors such as available resources, production capacity, and potential impact on existing orders.3. Cross-Functional Collaboration: If the initial assessment is positive, the special order request is forwarded to various departments for further evaluation. This may include the productionteam, procurement team, and finance team.4. Production Feasibility: The production team evaluates whether the special order can be manufactured within the given timeframe and if any modifications or customization are required. They assess the availability of raw materials, equipment, and skilled labor.5. Procurement Evaluation: The procurement team assesses the availability and cost of any additional materials or components needed for the special order. They also evaluate the impact on existing supply chain processes and supplier relationships.6. Financial Analysis: The finance team conducts a thorough financial analysis of the special order. This includes assessing the profitability, pricing, and potential risks associated with fulfilling the order. They consider factors such as direct and indirect costs, pricing strategy, and potential impact on profit margins.7. Decision Making: Based on the evaluations from various departments, a decision is made whether to accept or reject thespecial order. This decision is communicated to the customer along with any necessary modifications, lead times, pricing, or terms and conditions.8. Order Fulfillment: If the special order is accepted, the necessary actions are taken to fulfill the order. This may include updating production schedules, procuring additional materials, and assigning resources accordingly.9. Monitoring and Review: Throughout the fulfillment process, the special order is closely monitored to ensure that it is progressing as planned. Any deviations or issues are addressed promptly to ensure customer satisfaction.10. Post-Order Evaluation: After the special order is successfully fulfilled, a post-order evaluation is conducted to assess the overall process. This evaluation helps identify areas for improvement and enables better decision making in the future.中文回答：特殊订单的评审流程特殊订单与常规订单有所不同，因此需要进行不同的评审流程来确保满足客户的特定要求和期望。
业务系统使用规范
竭诚为您提供优质文档/双击可除业务系统使用规范篇一：信息系统使用管理规定信息系统使用管理规定1目的为确保正确、安全的操作信息处理设施，防止资产遭受未授权泄露、修改、移动或销毁，以及因操作原因造成的业务活动中断。
2适用范围需要对公司内部信息系统访问、操作及维护信息处理设施的员工。
3术语和定义移动介质：是指存储了信息的硬盘、光盘、软盘、移动硬盘、u盘和刻录设备等。
4职责和权限公司所有员工以及第三方服务人员使用本公司的信息处理设施均因遵守本程序的规定。
5相关活动5.1信息系统操作原则所有员工必须遵守各种信息处理设施的有关使用规定，并按照相关规定操作。
未经授权不得操作信息系统，已授权用户必须在授权范围内使用信息系统，不得使用其他员工的权限操作系统，更不得恶意使用系统。
对信息系统设施和系统的变更、维护都应有明确的记录，由专人负责。
5.2设备管理各部门的计算机以及计算机的外围设备、消耗材料均由dxc一配备和管理。
计算机及其外围设备原则上不允许借到公司外使用，如确实需要，须经公司领导层同意并明确归还日期后方能借出，归还时要重新进行验收，如有损坏将按购入时的市场价格赔偿。
为保证每台计算机的完整性，各部门人员不得随意挪换计算机内、外部配件，计算机更换部件须经dxc同意。
使用中出现技术性故障，应及时分析，对于人为操作不当或非正常使用软件所造成的问题由dxc技术人员协助排除；对于硬件本身或非人为因素所造成大型故障由技术人员报dxc给予解决。
软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）由dxc专人保管，使用者必需的操作守册由使用者保管。
计算机机房必须配置防火、防雷电、火险报警及空调等设施。
并对性能进行经常性检测，建立相关的应急措施。
对与计算机应用有关电源接口、通讯接口等设备由dxc 进行定期的检查、维护。
5.3使用管理操作人员在使用计算机时，必须使用id和口令登录系统，保持桌面清洁和离开锁屏等良好习惯。
XX证券公司三方存管红冲蓝补操作流程
04-11 三方存管红冲蓝补操作流程一、版本信息V2.0.1修订日期：2019.05二、业务简述2.1 在金证集中交易系统内为另库已规范的账户进行三方存管红冲蓝补调整、券商托管企业债券红利入账及其他差错而进行资金调整。
三、操作平台、工具3.1 操作平台：金证集中交易系统。
四、适用表格、协议、凭证4.1 OA-《特殊业务审批单》或《账户激活/规范申请表》五、权限管理和风险控制5.1 操作柜员：柜台业务岗、经纪业务总部营运管理部业务岗。
5.2 赋权级别：总部赋权。
5.3 复核级别：总部复核。
六、操作流程和步骤6.1 营业部内部审批。
为另库已规范的账户申请三方存管资金调整的情况，营业部柜台业务岗通过OA-《账户激活/规范申请表》，由营业部风险防范员、营业部总经理签字审批。
除此业务之外的其他类型资金调整的，营业部需通过OA-《特殊业务审批单》，由营业部风险防范员、营业部总经理签字审批。
6.2 营运管理部业务岗进行三方红冲/蓝补操作。
操作菜单为：“账户--三方存管--三方存管差错调整”，选择币种、输入资金账户后，资金操作项选择“现金红冲/现金蓝补”，金额输入需调整金额并确认，备注内容注明相应调整原因。
6.2.1 业务复核。
此项复核为功能复核。
操作菜单：“总部--通用复核参数--功能复核”6.2.2 业务办理结束，营运管理部业务岗、复核岗进行签字确认,注明业务处理结果。
6.3 业务审核。
6.3.1 当日柜台工作结束，营业部风险防范员对三方红冲/蓝补业务进行审核。
发现业务差错，及时采取补救措施。
6.3.2 营业部风险防范员依据系统流水，确认三方红冲/蓝补操作无误后，将相关资料交柜台业务岗。
七、操作要点7.1 在红冲操作前，必须了解资金账户的余额情况，确保账户中有足够金额，避免因红冲造成账户透支。
7.2 在客户账户无足够余额而不能满足红冲需求时，营业部要指定专人联系客户及时解决，同时通过资金冻结、禁止证银转出类设定等操作予以先行控制。
银行签报、部门业务联系单处理规范
银行签报、部门业务联系单处理规范引言在银行业务运营中，签报和业务联系单是重要的内部沟通和审批工具。
为了确保业务流程的高效、规范和安全，特制定本处理规范。
第一章：签报处理规范1.1 签报的定义与分类签报是银行内部用于报告、请示、审批等事项的正式文件。
根据内容和用途，签报可分为：报告签报：用于报告工作进展、结果或特殊情况。
请示签报：用于请求上级或相关部门的指示或批准。
审批签报：用于审批业务流程、财务支出等。
1.2 签报的撰写要求格式规范：使用统一的模板，包含标题、正文、附件清单等。
内容清晰：明确签报目的、背景、请求事项等。
语言准确：使用专业术语，避免模糊不清的表述。
1.3 签报的审批流程提交：由发起人填写签报并提交至直属上级或相关部门。
审核：上级或相关部门对签报内容进行审核。
审批：根据签报内容和权限，进行审批或转交更高级别审批。
反馈：审批结果应及时反馈给发起人。
1.4 签报的存档管理电子存档：所有签报应进行电子化存档，便于查询和审计。
纸质存档：重要签报需打印并进行纸质存档。
第二章：部门业务联系单处理规范2.1 业务联系单的定义与作用业务联系单是银行内部不同部门之间进行业务沟通、协调的书面文件。
2.2 业务联系单的撰写要求明确目的：业务联系单应明确沟通的目的和需求。
详细描述：详细描述业务背景、需要协调的事项等。
责任明确：指明责任人和完成时限。
2.3 业务联系单的流转流程发起：由需求部门发起业务联系单。
接收：相关部门接收业务联系单并进行初步审核。
协调：相关部门根据业务联系单内容进行内部协调。
执行：执行协调结果，并将执行情况反馈给发起部门。
2.4 业务联系单的存档管理电子存档：与签报相同，业务联系单也应进行电子化存档。
纸质存档：对于重要或需要长期保存的业务联系单，应进行纸质存档。
第三章：监督与考核3.1 监督机制定期检查：定期对签报和业务联系单的处理情况进行检查。
问题反馈：发现问题应及时反馈给相关部门和个人。
公司审批权限的规定
文件审批及文件修改记录表一.目的：为促进公司各项工作的顺利开展，明确职责权限，增强事业心和责任感，特制订本规定。
二.范围：公司所有部门及个人单位三.内容1.事务与人事异动1）、各部门对于需要调用其他部门的人力、设备物资的，需事先填写申请单或业务联络单，由部门负责人审核，分管副总经理核准后，方可向有关部门调用其人力、设备物资。
被调用部门应本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。
2）、生产系统日常事务性工作，由部门提报，生产副总核准，涉及到跨系统的相关事务，和费用支出等项目均须总经理核准。
3）、各部门因工作需求需要办理人事异动的，需事先填好《人事异动申请单》，经分管副总核准后提交人力资源部审核备案。
2.资薪核定1）、资薪核定权限2）、由于人事变动薪资须随之变动的，由部门主管提报（初核），分管副总审核，人力资源部根据其岗位同行业资薪水平进行复核，总经理批准。
3、人事审批人事审批内容包括：人事招聘（人力需求申请、招募、甄选、录用）和人事异动（晋升、调动、离职3.申请购物审批1）、坚持计划用款，采购办公用品、耗材类、生产辅料、劳保用品等非固定资产设备类，应编制月计划，并区分轻重缓急，急之先办，按计划分布实施。
2）、各部门每月计划申请购买物品时，需填好申购单，由部门最高负责人审核，统一提交采购部由采购审核购买。
3）、各部门对于非计划内购买的固定资产物品，如文件柜、电话、电脑、复印机、打印机、生产设备、仪器、工具等固定资产物品，由部门申请人填好申购单，交由分管副总审核，总经理批准后，采购人员方可购买。
4）、生产常用原材料、零配件直接由采购部根据公司订单所需采购。
5）、物品申请及审批权限4.请假、公出、公出差旅报销1）、请假核准权限备注：若部门为独立课无部门经理，则由分管副总核准。
2）、公出核准权限3）、公出差旅报销5.奖惩审批权限6、急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或业务联络单经部门负责人审核，紧急事件经领导核准后，再购买或执行。
公司特别补助申请书模板(3篇)
第1篇公司特别补助申请书尊敬的[公司领导姓名]：我谨以此书向贵公司申请特别补助。
鉴于我国当前经济形势和公司发展需求，以及本人所面临的特殊情况，特向公司提出以下申请，恳请领导予以审批。
一、申请背景近年来，我国经济进入新常态，市场竞争日益激烈。
在公司的发展过程中，我们始终坚持“以人为本、追求卓越”的经营理念，不断提升产品质量和服务水平。
然而，在当前形势下，我们也面临着一些困难和挑战：1. 市场竞争加剧，导致部分产品销售压力增大；2. 原材料价格上涨，使得生产成本不断上升；3. 部分员工家庭出现特殊情况，生活困难。
为了应对这些挑战，我们积极调整经营策略，优化产品结构，提高生产效率。
同时，公司也关心员工的福祉，努力为大家创造一个良好的工作环境。
在此背景下，我特向公司申请特别补助，以解决以下问题：二、申请事项1. 家庭困难补助本人[姓名]，现年[年龄]，担任[部门名称]的[职位名称]。
近期，我家庭出现以下特殊情况：- 家庭成员疾病：[具体病情及治疗情况]，导致家庭经济负担加重；- 子女教育费用：[具体子女姓名、年龄及教育费用]，家庭收入难以满足子女教育需求；- 住房问题：[具体住房情况]，现有住房条件无法满足家庭基本生活需求。
鉴于以上情况，特申请家庭困难补助，以缓解家庭经济压力。
2. 临时性生活补助本人因[具体原因]，导致近期收入减少，生活陷入困境。
具体原因如下：- 意外事故：[具体事故情况]，导致本人受伤，无法正常工作；- 家庭紧急支出：[具体支出情况]，如突发的医疗费用、家庭大修等。
为了度过难关，特申请临时性生活补助，以维持基本生活。
3. 员工培训补助本人为了提升自身业务能力和综合素质，计划参加[具体培训课程]，预计费用为[培训费用]。
由于个人经济条件有限，特申请培训补助，以支持本人参加培训。
三、申请理由1. 家庭困难我深知家庭困难补助的意义，这不仅是对我个人的关怀，更是对家庭的支持。
通过这笔补助，我可以缓解家庭经济压力，确保家庭成员的基本生活需求得到满足。
定价管理制度
定价管理制度
一、定价原则
1、定价参考因素:产品采购价、市场行情、竞品价格策略.库存产品还需考虑库存量、产品质量、资金占用等因素。
2、定价部门：根据公司常规性加价率，由业务部制定基准售价，经公司领导审核,财务部备案后执行。
二、价格执行
１、财务部以经公司领导审核后的产品基准售价，作为核算应收帐款的依据.
２、业务部以该基准售价,作为与客户谈判的依据.
3、让价：在基准价基础上,公司授予相关人员一定范围的让价权力,该让价权限为:
财务部需备案该让价权限文件,该文件与产品基准售价同时生效。
４、有特殊价格需求的,应严格履行特殊价格审批程序,即:业务部提出申请，说明理由,经公司领导审核后执行。
任何人不得超权限定价。
三、变价
若因市场行情或公司实际情况需要变价的,需履行变价手续,即:业务部重新编制报价单,经公司领导审核批准后报财务部备案,或财务部得到领导口头授意后,事后补办备案手续。
财务部将以该备案的价格作为核算应收帐款的依据，否则,变价不生效．
四、其它规定
公司业务部门应特别关注库存商品中滞销产品、数量相对较大的
产品以及保质期较短的产品，有必要时,应迅速做出调价申请.。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
2024年公务接待管理制度范本（六篇）
2024年公务接待管理制度范本公务接待管理规定一、总体要求为确保公务接待活动的规范性与实效性，特制定本规定。
本规定旨在强化审批管理，深化审计监督，坚决杜绝奢侈浪费现象。
明确禁止任何形式的接待范围扩大与项目增加，严禁以招商引资之名变相安排公务接待。
二、适用范围与执行机构第二十四条国有企业、国有金融企业及不参照公务员法管理的事业单位，均须参照本规定执行。
第二十五条本规定的解释权归属于国家机关事务管理局，并会同相关部门负责具体实施。
第二十六条本规定自发布之日起正式施行。
此前由____年____月____日____、____印发的《党政机关国内公务接待管理规定》同时废止。
三、接待原则与范围（一）接待原则应严格遵循中央、____及省、____关于接待工作的指示精神与廉政建设要求，秉持有利于公务活动的原则，实施统筹规划与安排，确保接待工作实现规范化、标准化与制度化。
（二）接待范围1. 国家、省____局及市委、市政府领导，以及其他地市来我局进行视察、指导工作的领导。
2. 与档案事业发展密切相关的市直部门、区县及乡镇领导。
3. 经局长批准，确需接待的其他宾客。
四、接待程序与标准（一）接待程序1. 接待工作由办公室统一负责安排。
各部门及科室在接到来客通知后，需及时与办公室沟通，经请示局长同意后，由接待经办人填写《接待批办单》，详细记录来客信息、目的及活动时长。
2. 办公室根据来客情况，提出接待标准与陪餐人员建议，经局长批准后，由经办人负责在指定宾馆办理相关手续，并按标准提供接待服务。
（二）接待标准1. 宴请标准：坚持节俭与特色并重，避免铺张浪费，确保既热情周到又满足客人需求。
就餐标准由陪餐人员根据季节变化灵活掌握，实行对等、对口接待原则。
2. 陪餐人数：为控制开支，应严格限制陪餐人数，避免一客多陪现象。
具体陪餐人员由局领导指派，陪餐人数上限为____人。
3. 住宿安排：地厅级以上领导通常安排套间，县处级领导安排标准间，其他宾客则视情况安排标准间或三人间。
行政事业单位政府采购业务内部控制制度(范本)
行政事业单位政府采购业务内部控制制度〔范本〕行政事业单位是具有行政管理职能的事业单位，其履行的是执法监督和社会一些管理职能。
事业单位，一般指以增进社会福利，满足社会文化、教育、科学、卫生等方面需要，提供各种社会效劳为直接目的社会组织。
下面是xx为大家整理的行政事业单位政府采购业务内部控制制度采购人应加强对采购工程采购文件、采购合同、质疑答复意见的审核，相关文件应在本单位相对应部门进行合法性审核后作出。
4、建立纠纷处理工作机制。
采购人应认真应对、妥善处理供给商询问、质疑以及举报案件，建立预防和沟通机制，依法化解纠纷，防止争议升级;采购人在处理采购纠纷时应当依法依规并充分征求本单位法制机构或委托律师的意见进行明确答复，无正当理由不得拒绝供给商的询问、质疑和举报，答复的内容不得回避供给商询问、质疑和举报的实质性内容。
委托采购代理机构答复质疑的，须在答复意见书发出前进行书面确认。
对供给商因答复不满意或未在规定期限内进行答复而发生投诉事项的，采购人应当积极配合财政部门对供给商提出的投诉事项进行处理。
5、加强档案管理。
采购人应当按照相关要求妥善保管每项采购活动的文件和资料。
对委托采购代理机构代理的政府采购工程，采购活动完成后，采购人应催促采购代理机构将采购工程的文件和资料移交其归档保存。
二、标准采购行为，健全透明高效的政府采购工作机制6、强化预算管理。
采购人应按照应编尽编的要求在部门预算中编列当年采购工程的政府采购预算，落实采购工程资金来源、明确采购需求、细化采购品目至《政府采购品目分类目录》的最末一级。
列入年初政府采购预算的采购工程，采购人应严格按照批复的政府采购预算执行并依法对执行结果负责。
采购人更改、调整已批复的政府采购工程采购品目、采购数量、预算金额或新增政府采购工程等，须在批准的部门预算支出总额内相应调整、追加政府采购预算，并填报《政府采购预算调整申请审批表》未纳入年度政府采购预算或未进行调整或追加政府采购预算的，不得实施政府采购。
湖北省住房公积金业务管理信息系统
湖北省住房公积金业务治理信息系统需求标准一、归集系统1概述1.1治理模式在中心“统一决策、统一治理、统一制度、统一核算”的前提下，实现以中心为主、操纵统一、数据会合、二级核算、网点前台的治理模式。
1.2治理目标总体思路是创建B/S三层结构的网站式、开放式、易于拓展的治理系统。
1.3系统运行的前提条件●在以中心为主的前提下，受委托银行凭据公积金中心委托协议书治理公积金归集金融业务。
●公积金中心管帐人员必须具有《管帐人员资格证书》。
●治理公积金业务必须使用公积金中心统一印制的票、证、表。
●系统所有操纵人员须经培训上岗，所有操纵必须记录完整。
1.4适用范畴公积金中心业务处室或科室、营业网点和缴存单位，用来治理公积金的缴存、提取、使用、治理、查询和统计等业务。
营业网点：公积金中心对外业务办事的窗口（前台），包罗中心业务处室或科室、在中心或城区设立的营业部（代庖点）、各县市区办事处或代庖点、同中心联网的银行网点（该网点事情人员为担当中心培训的银行人员或中心派驻人员，操纵的是中心的业务系统）和分中心。
以下系统同。
1.5业务流程图2业务成果2.1开户登记该成果主要包罗单位开户和小我私家开户。
2.1.1单位开户2.1.1.1业务详解该成果是指为公积金缴存单位创建公积金唯一账号和根本信息的历程。
主要成果剖析：●公积金账号生成规矩：中心下设机构处代码2位+单位序号5位，该规矩为地市级公积金中心的规矩，如果全省数据会合，则需要按新的规矩进行生成，小我私家公积金账号生成类似。
●数据辩论查抄：通过组织机构代码、单位编码进行开户重复查抄等及完整性查抄（必填项目可自界说，须填写完整才可提交）。
●单位名称拼音开头字母的简写生成，提供检索查询。
●对付开户单位提供月缴存额的多种盘算精度。
●对单位进行委托收款和直吸收款的分类治理。
●单位将印鉴卡交银行网点一份。
●汇缴人数和汇缴金额空白，不进行录入。
●记录受理时间、经办人工号。
●打印《住房公积金开户登记表》。
工程结算审核表格(模板)_secret
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表序号表格名称页码一综合类(A)表A-1 审核需求调查表表A-2 审核通知书表A-3 承诺书表A-4 授权委托书表A-5 审核所需资料清单表A-6 工程资料移交清单表A-7 工程资料归还签收单表A-8 建设项目审核实施方案表A-9 审核会议纪要表A-10 审核程序表表A-11 审核日记表A-12 审核工作底稿表A-13 审核取证函表A-14 审核访谈记录表表A-15 现场勘查记录表表A-16 问询函表A-17 工作联系函表A-18 征询意见函表A-19 文书送达回证表A-20 回访记录表表A-21 工程审核报告书流转控制表表A-22 工程审核三级复核记录表A-23 工程审核报告档案总表表A-24 全过程审核业务类工作底稿目录总表表A-25 建设项目阶段性审核备忘录二工程类（B）表B-1 基建程序执行情况调查表表B-2 建设项目管理制度调查表表B-3 建设项目基本情况表表B-4 审核相关资料提供情况一览表表B-5 招投标情况审查表表B-6 合同管理情况审查表表B-7 合同付款情况审查表表B-8 合同分包情况审查表表B-9 合同变更情况审查表表B-10 工程进度情况统计表表B-11 工程进度款支付审批单表B-12 工程变更审批情况审查表表B-13 工程变更价款审批单表B-14 工程签证价款审批单表B-15 材料、设备价款审批单表B-16 工程索赔审批单表B-17 工程造价审核情况统计表表B-18 项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(C)表C-1 投资及完成情况一览表表C-2 物资盘点情况审查表表C-3 资金来源及到位情况统计表表C-4 概算执行情况比较表表C-5 贷款合同检查记录表C-6 在建工程结构分析表表C-7 主要合同核对表表C-8 资金来源结构表表C-9 凭证（交易）检查表表C-10 年度会计账户余额与年度审核报告核对表表C-11 工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-12 竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C-13 竣建06表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-14 竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15 预计未完工程检查表表C-16 建设资金使用明细表表C-17 交付使用资产表表C-18 重要事项签证单表C-19 标书收入（或中标服务费收入）检查核对表表C-20 被审核单位基本情况表表C-21 客户单位基本情况表表C-22 业务项目基本情况表表C-23 基本建设项目竣工财务决算报表表C-24 建竣决01基本建设项目概况表表C-25 建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26 建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-27 建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表审核业务表目录附表 ......................................................... 错误!未指定书签。
公司合同审批表模版
公司合同审批表模版
合同名称：
甲方（供应商/客户）名称：
乙方（供应商/客户）名称：
合同编号：
合同签订日期：
合同生效日期：
合同终止日期：
合同金额：
支付条款：
交付条款：
质量保证条款：
违约责任：
争议解决方式：
保密条款：
附加条款：
审批流程：
1. 合同起草部门审核：
审核人：
审核日期：
审核意见：
2. 法务部门审核：
审核人：
审核日期：
法律意见：
3. 财务部门审核：
审核人：
审核日期：
财务评估：
4. 管理层审批：
审批人：
审批日期：
审批意见：
签署记录：
甲方授权代表签字：
签字日期：
公司印章：
乙方授权代表签字：
签字日期：
公司印章：
备注：
（在此填写任何额外的注意事项或特殊要求）
本合同审批表模板旨在确保合同内容经过适当的审查和批准，以保护公司的利益并遵守相关法律法规。
所有条款必须经过彻底的审核和必要的修改，方可进行最终签署。
规范宽带融合资费政策的通知
关于规范宽带融合资费政策的通知各县市区分公司：为规范宽带融合业务资费，促进宽带融合市场健康有序的发展。
按照公司领导的要求，公客部下发《关于规范宽带融合资费政策的通知》，请各经营单位按照文件要求严格执行。
一、资费政策1、宽带资费2、融合资费新装及续费宽带用户，预存宽带年费选择相应月消费额度可获赠融合智能机一部，宽带、手机协议在网两年，宽带、手机同预付费，合并账户、同停同复，手机欠费7天后宽带停机，手机缴费后宽带复机。
3、政策要求各经营单位要严格执行宽带融合资费，单宽和宽带融合资费要体现出差异化，通过差异化的资费引导用户主动办理宽带融合智能机业务。
对于宽带独家接入的非竞争区，宽带资费要严格执行标准资费，并收取装机工料费、MDEOM使用费等费用。
对于宽带非独家接入的竞争区，各经营单位可根据竞争对手的宽带资费制定相应资费。
原则上可比竞争对手低10%-20%，各经营单位按照附件审批流程将计划执行的宽带资费上报市公司经公司领导批准后方可执行。
二、业务管控1、各经营单位要严格执行公司政策，按照公司要求对用户进行现场核实，完善所有资料和协议。
2、各经营单位要严格资料管理，业务要求中的《用户协议》、《入网登记表》全部完备，每周一将上周的资料汇总后报市公司，逾期不报的按照公司业务稽核相关规定进行处罚。
3、建立各经营单位和市公司两个层面回访制度。
各经营单位要安排专人对所有宽带融合智能机客户进行回访；市公司将对宽带融合智能机用户结合用户资料进行抽访，落实资料信息，了解用户使用情况。
4、市公司将每周对前期发展宽带融合智能机用户使用情况进行监控，主要范围为语音通话是否正常，是否产生上网流量，自注册机型匹配。
对出现异常的及时通知各经营单位及办理人上门联系保证使用，对有离网倾向的要及时回收手机并追赔损失。
三、处罚措施1、对于未经批准擅自变更宽带业务资费的，每发现一例对于责任人按照宽带业务资费的差价予以十倍处罚。
2、对于零通信、机卡分离、登记信息与实际用户不符等异常行为的融合业务，公司不予进行终端结算。
特殊工时制度审批告知书范文（四篇）
特殊工时制度审批告知书范文尊敬的员工：您好！根据公司的需要和相关政策要求，为了提高企业的工作效率和员工的工作积极性，经过公司高层领导的研究决定，决定开展特殊工时制度试点工作。
现将有关事项通知如下：一、背景和目的在当前激烈竞争的市场环境下，为了提高企业的核心竞争力，有必要加强员工的综合素质和营造更加有利于工作的环境。
特殊工时制度是一种灵活的工作时间管理方式，旨在通过合理的安排工作时间，提高员工的工作效率和满意度，同时也能增加员工的工作积极性，更好地适应企业的发展需求。
二、特殊工时制度的内容和区别特殊工时制度是对传统的固定工作时间制度的一种扩展，主要包括弹性工作制、年休假制、倒班制等。
具体的工作时间和工作安排将根据不同岗位和工作内容进行灵活调整，以最大程度提高工作效率。
与传统的固定工作时间制度相比，特殊工时制度将更加灵活，能更好地适应员工的个人需求，提高员工对工作的投入度和工作满意度。
三、试点范围和试点时间本次特殊工时制度试点范围为全公司员工，试点时间为三个月。
在试点期间，我们将根据员工对特殊工时制度的反馈和试点效果进行评估，以决定是否全面推广实施。
四、试点实施的流程和具体安排1. 试点前培训：为了让员工能够更好地理解和遵守特殊工时制度，公司将组织专门的培训，详细介绍特殊工时制度的内容和要求，解答员工的疑惑和提供相关支持。
2. 试点方案确定：根据不同岗位和工作内容的特点，公司将制定不同的特殊工时制度方案，并与员工相互沟通、协商，确保方案的可行性和合理性。
3. 试点实施：根据试点方案的具体安排，员工按照特殊工时制度进行工作，相关部门将进行监督和管理，确保制度的执行效果。
4. 试点评估：试点期满后，公司将组织相关人员对试点的效果进行评估和总结，收集员工的意见和建议，以决定是否全面推广特殊工时制度。
五、员工权益的保障和管理要求1. 加班和休假：特殊工时制度下，加班和休假的安排将更加灵活，具体安排将根据员工的实际工作情况和工作量进行调整。