项目验收交付程序

北京信达环宇安全网络技术有限公司项目验收交付程序

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2010年 8月 10日发布2010年8月10日实施

北京信达环宇安全网络技术有限

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目录

1目的 (2)

2适用范围 (2)

3相关文件 (2)

4术语和定义 (2)

5职责 (2)

6流程图 (2)

7控制程序和要求 (3)

7.1制定《验收交付计划》 (3)

7.2验收交付的申请和确认 (3)

7.3验收交付前的准备 (4)

7.4验收测试 (4)

7.5产品交付 (4)

7.6项目交付的结束 (4)

8、质量记录 (5)

1目的

规范本公司软件项目验收和交付过程，保证公司各项目在交付阶段，采取适当的措施，防止项目受损害，保护项目的完整性，保证提交的产品数量和质量均符合要求。

2适用范围

本程序适用于本公司所有软件项目的验收、交付活动。适用于本公司的客户培训。

3相关文件

4术语和定义

本章无条文

5职责

5.1项目经理负责验收交付的申请。 5.2部门负责人负责验收交付申请的批准。

6流程图

7控制程序和要求

7.1制定《验收交付计划》

项目经理可在项目的开发策划阶段，组织编写《验收交付计划》（可作为《项目计划》的一项内容，也可单独编写）。此后直至项目交付前，《验收交付计划》应不断完善，在交付阶段开始前最终形成，作为《验收交付申请书》的附件提交。

7.2验收交付的申请和确认

项目经理根据项目进展情况和用户要求确定提请交付时机，提请交付时应向实施部门负责人（必要时向用户）提交《验收交付申请书》，申请书应包括下列内容：

a）项目说明

b）验收交付时间

c）验收交付地点

d）验收交付内容（含交付清单）

e）验收交付步骤

f）参加人员

g）验收交付方式

在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容。如系按合同的项目，交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。

代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。

《验收交付计划》应作为《验收交付申请书》的附件。

《验收交付申请书》应经技术质量部经理或其授权人的审核，得到部门经理批准。

7.3验收交付前的准备

7.3.1公司内验收交付的准备

在项目结束与申请验收之前，项目经理将项目要提交的技术文档、成果物以及项目进行中的质量记录整理好，使处于可提交状态，并在《验收交付申请书》的交付内容中列出，对于交付给不同的对象，应分对象作好交付清单。

7.3.2向用户验收交付的准备

7.3.2.1软件开发项目

软件开发项目向用户交付前必须完成公司内验收交付（公司内验收交付和向用户的验收交付可以合并进行），在向用户验收交付前，实施项目的经理提出《验收

交付申请书》，经部门经理批准后，实施项目经理按《验收交付申请书》的交付内容组织公司内相关人员准备好交付清单所列内容，使处于可交付状态。

7.4验收测试

7.4.1软件开发项目

软件开发项目按《软件开发程序》执行，验收时可以不再进行测试，验收时重点检查其开发过程的质量记录，符合质量管理体系要求，就可以验收；在必要时，由验收小组组织专门的验收测试，通过测试，就可以验收。

对于未通过验收测试的软件开发项目，按《不合格品的控制程序》执行，达到验收标准后，按本程序重新组织验收交付过程。

7.5产品交付

7.5.1产品交付的过程按照《验收交付申请书》执行。

7.5.2产品传送过程按照《产品防护控制程序》控制。

7.6项目交付的结束

按《验收交付申请书》项目经理将所列交付内容向公司内交付完成后，项目交付结束。

项目交付结束后，项目经理负责把项目相关代码、文档移交维护人员，必要时对维护人员进行专门培训，项目进入维护阶段。

8质量记录

XDHY-FW-MPP-JF-10 验收交付申请书

XDHY-FW-MPP-JF-11 内部验收单

XDHY-FW-MPP-JF-12 外部验收单

XDHY-FW-MPP-JF-13 设计更改申请单

XDHY-FW-MPP-JF-14 变更要求评审记录编号：TS-QR-8.2-16（HD-QR-8.2-16）

验收交付申请书

项目名称：

项目经理：

部门：

审核：

批准：

编制说明：

1.页眉和封面必须使用标准格式。

2.页脚可以根据项目的特点自己设计。

3.《验收交付申请书》必须包含以下部分：

a）项目说明

b）验收交付时间

c）验收交付地点

d）验收交付内容（含交付清单）

e）验收交付步骤

f）参加人员

g）验收交付方式

交付清单作为验收交付计划的附件（格式根据需要设计），在交付清单中清楚无疑义地规定交付的每一项内容的名称、规格、数量、质量要求等内容，并且为接收方预留签字的位置。如系按合同的项目，交付申请单的内容应不与合同中的规定违背。

代码和文档的交付可以是直接交接、以邮寄的方式交付或借助于电子网络传送交付。

内部验收单

2、审核者必须为验收组成员之一。

3、验收依据的原件必须作为验收单的附件一同保存（如因特殊情况使用复印件，必须经审核者签字同意）。