生产制造-工序委外-工序委外相关流程——【用友 专题培训】
U8M-工序委外
9
U8生产制造
操作指南/委外工序பைடு நூலகம்划/委外订单工序处理
委 外 单 号 范 围
10
U8生产制造
操作指南/委外工序规划/委外工序资料维护
单价 审 核 数 量
需 求 日 期
审 核 日 期
11
U8生产制造
操作指南/委外工序规划 操作指南/订单打印 /委外工序变更处理 /制造通知单
委 外 单 号 范 围
28
U8生产制造 操作指南 操作指南 /工序委外查询与报表 /倒扣件调拨仿真 /工序在制品存量 /调拨资料更新 查询
29
U8生产制造
操作指南/工序委外查询与报表/委外工序用料查 询
30
U8生产制造
操作指南 /工序委外查询与报表 /交期管制表打印 操作指南 /自动倒扣处理 操作指南// 制品入库 倒扣仓库盘点处理 /制品入库
操作指南 操作指南 /工序委外完工 /生产退料/委外工序完工单 有生产订单退料
完 工 数 量
本工序移 转数量
完 工 否
19
U8生产制造
操作指南/工序委外完工 生产退料/退料单确认处理 /不良品回报
不良品 数量
原 因 码
20
U8生产制造
操作指南 操作指南 /工序委外完工 /制品入库与退制 /完工单金额修改(发 /有生产订单入库 票输入)
U8生产制造 操作指南/工序委外查询与报表/委外料品在制品 查询
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U8生产制造 操作指南 操作指南 /工序委外查询与报表 /倒扣件调拨仿真 /委外厂在制品查 /调拨建议处理 询
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U8生产制造 操作指南 操作指南 /工序委外查询与报表 /倒扣件调拨仿真 /委外单工序进度 /调拨资料维护 查询
用友自制件生产流程
ERP系统自制件生产流程一、工艺路线1、技术部按照研发中心图纸设计规定,制定自制件旳生产加工工艺路线文献,工艺路线要明确,细化自制件加工过程中旳流转过程,在实际生产过程中检查工艺路线旳合理性,并结合实际生产状况进行合适调整。
2、工艺路线旳录入与维护。
图1-2-11)每个自制旳零部件按照工艺路线旳规定,逐行录入加工工序,工序行号要以‘10’为单位旳持续数字。
2)单个零部件旳最终加工工序为‘冲焊’,且该零件是焊合件所属子零件旳,此‘冲焊’工序不需录入ERP系统工艺路线资料中。
3)工艺路线中需委外加工旳,选择原则工序‘外委调质’,并在表体旳“委外工序”中选择‘是’。
4)版本代号是辨别同一物料旳不一样工艺路线版本旳标识,版本阐明要根据制作旳路线版本状况进行旳简要阐明。
3、物料清单录入与维护。
图1-3-11)零部件旳物料清单子件行号是其工艺路线资料中第一道工序旳工序行号。
2)物料清单子件旳仓库取决于该子件归属那个分厂所有,属于那个分厂仓库就是那个分厂仓库。
3)物料清单子件旳‘供应类型’必须所有选择‘入库倒冲’。
4)版本代号是辨别同一物料旳不一样材料定额或用料版本旳标识,版本阐明要根据制作旳物料用途旳状况进行旳简要阐明。
4、技术部要时时检查工艺路线旳精确性和合理性,及时调整ERP系统中旳工艺路线资料和物料清单资料。
5、自制件生产所用旳原材料以研发中心设计为主,并结合实际生产需要,及时调整代料旳状况。
二、自制件生产计划1、自制件生产任务单图2-1-11)此生产任务单中旳零部件为企业为各分厂计算工时旳竣工旳自制件。
2)订单中‘竣工预入仓库’必须填写,且为该自制件竣工后所应当入旳仓库。
3)‘生产单位’由生产保障部下达订单时,根据状况填写重要由哪个分厂生产,即生产任务接受单位。
4)生产订单表体中,BOM和工艺路线必须选择且选择‘主’旳,BOM和工艺路线旳版本根据生产旳安排,合理、精确旳选择对应旳版本。
5)在临时补充生产订单时,要分清BOM选择‘主’还是‘替代’,以及版本。
用友ERP NC 5.X 操作流程 委外加工
用友ERP-NC管理软件5.X用户手册(委外加工)NC应用系列丛书用友软件股份有限公司未经用友软件股份有限公司事先书面许可,本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。
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具体应用以软件实际功能为准本手册的著作权属于用友软件股份有限公司版权所有・翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。
Windows, Windows NT, SQL Server是Microsoft Corporation的注册商标。
本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。
在中华人民共和国印制。
目录第1章功能概述 (1)1.1产品应用目标 (1)1.2主要功能 (1)1.2.1期初余额 (1)1.2.2委外订单维护 (1)1.2.3委外订单审批 (1)1.2.4委外订单关闭 (1)1.2.5委外加工材料核销 (1)1.2.6调整单 (1)1.2.7查询统计 (1)第2章与其他产品的接口 (2)2.1接口关系图 (2)2.2产品接口说明 (2)第3章应用流程 (3)3.1应用流程 (3)3.1.1应用流程图 (3)3.1.2应用流程说明 (3)3.2业务流程 (4)3.2.1委外加工应用流程示例 (4)3.2.2工序外协应用流程示例 (6)第4章操作说明 (7)4.1应用准备 (7)4.1.1 基本档案 (7)4.1.2 平台组件 (7)4.1.3 流程配置 (7)4.1.4参数设置 (8)4.2期初余额 (10)4.3订单维护 (11)4.4订单审批 (13)4.5订单关闭 (14)4.6材料核销 (15)4.7维护调整单 (17)4.8查询统计 (18)4.8.1成本分析 (18)4.8.2订单查询 (19)4.8.3材料余额表 (19)4.8.4明细账查询 (20)4.8.5订单收发明细表 (21)4.8.6订单收发统计表 (22)第5章结论 (24)第1章功能概述1.1产品应用目标委外加工是由核心企业提供产品所需原材料,加工企业进行加工后将加工品返回核心企业,同时加工企业收取加工费,它属于采购业务的一种,其采购对象主要是加工费用。
生产制造-工序委外-工序委外相关流程——【用友 专题培训】
工序委外产品线:U8版本:U8V11.0领域:生产制造模块:工序委外数据库版本:SQL2005问题标题:工序委外概述:工序委外主要解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务,与《委外管理》的典型区别是,前者解决的是工序级的外协加工业务,物料在加工前后都是同一个物料编码;而后者解决的是物料级的委外业务,加工前后是不同的物料。
一:参数、选项及相关设置1.参数:生产制造参数设定,工序委外页签:2.选项:选项--根据加工单发料:不勾选此选项的情况下,可以参照工序计划生成工序委外的发料单。
例:生产订单07工序资料:先不生成加工单的情况下,参照工序生产委外发料单,发料依据选择工序计划,可以过滤到:如果选项中,勾选了根据加工单发料,重新打开委外发料节点,再过滤不到此工序计划,只能先在委外订货下生成委外加工单,再参照委外加工单生成委外发料单。
备注:参照工序计划发料的意义:当车间频繁发料时,材料管理员可依据工序计划/工序流转卡生成发料单,系统生成发料单同时生成审核状态的委外加工单。
3.工序委外价格表:二:工序委外流程1.工序委外流程图:2.工序委外标准流程(不走流转卡):例:在工艺路线资料维护存货1303 X的工艺路线,共有3道工序,bb、cc、dd,其中,第一道工序bb是委外工序。
录入存货1303X的生产订单02,数量10:在车间管理-生产订单工序计划生成,生成此生产订单的工序资料:加工单生单表头,生单的时候如果是否包含自制工序选择的是,自制工序也可以生成加工单。
生成委外加工单成功。
生成之后默认是保存状态,需要手工审核。
另:加工单可以手工增加,但加工类型只能是返工,与之前生产订单无法建立联系。
委外发料生单界面表头。
点击生成之后,表体显示发料明细。
生成委外发料单,默认是保存状态。
加工完毕之后,生成委外收料单,收料单生单表头。
表体显示收料明细,如果表体右上角的立即质检勾选,刚好工序需要质检,同时生成报检单。
生成委外收料单,默认是审核状态。
用友U8委外加工操作流程
委外加工流程委外加工:将原材料给外面的工厂负责加工,我们支付加工费。
请购单——委外订单(做材料出库单)——委外到货单——入库单——发票——核销——结算——审核发票——付款——凭证1、做请购单之前,我们先去做一个物料清单,因为既然要加工,肯定要配料单,所以先去做配料单生产制造——物料清单——物料清单资料维护——增加——填写——保存审核母件编码:配料表名称版本说明:目前版本的等级基本用量:生产一个主板,需要多少用量2、委外管理——请购——请购单——增加——填写存货名称数量以及单价——保存审核3、委外管理——委外订货——委外订单——参照请购单生成——填写供应商(否则不能保存)——保存审核4、委外管理——设置——选项——业务控制及权限——到货/入库必先材料出库:严格控制——确定注:若不勾选严格控制,,则可以不用做材料出库单就可以直接进行到下一步,但在进行到结算的时候选不到出库单。
5、库存管理——材料出库——材料出库单——参照委外订单生成——填写仓库——保存审核6、委外管理——委外到货——到货单——参照委外订单生成——填写部门(否则不能保存)——保存审核7、库存管理——采购入库——采购入库单——参照委外到货单生成——填写仓库——保存审核8、委外管理——委外发票——参照入库单生成——保存复核9、委外管理——委外核销——手工核销——选择单据——点击核销10、委外管理——委外结算——手工结算点击查询,点击查询,选择相应单据,点击确认,选择按数量分摊,点击结算11、应付款管理——应付处理——采购发票——采购发票审核——点击审核——勾选单据——点击审核——出现以下提示审核成功12、应付款管理——付款处理——选择付款——选择相应供应商——选择票据——选择结算方式——点击确定13、应付款管理——凭证处理——生成凭证类型:发票、收付款单。
U8工序委外培训
核算到单 核算到工序
一、工序委外业务特性介绍
总结:用户关注点(核心需求)
车间收、发料管理 工序进度管控 供应商来往帐务管理 委外加工费成本归集
二、U871工序委外解决方案
1、总体业务流程
工序委外总体业务流程
计划员
生产订单
工序计划分解
工序作业计划
外协员 车间加工
生产车间(工序m)
二、 U871工序委外解决方案
3、本版实现的需求(2)
业务环节
具体功能
委外收料
支持合批收料
支持无质检的合格、报废(工废、料废)、返工的判定与记录
支持收料报检
委外商结算 支持对交易明细的汇总确认
支持对各种收料结果(合格品、工废品、料废品、返工品)的费用处理
支持根据挂账结果开委外加工费发票
成本处理方案
一、工序委外业务特性介绍
外协模式多样
按照委外工序数量划分:
多工序委外
模式二:连续工序委外
生生产产计计划划员员
外外协协员员
车车间间1 1
车车间间2 2
暂暂存存库 区区 库( )( )或或仓仓 质质检检部部 外外协协厂厂1 1
外外协协厂厂2 2
生产订单
委外订单
工序1
外协 发料
工序2
工序3
工序4
外协收 料
:业务流 :信息流
合格品
二、U871工序委外解决方案
2、总体单据流程
生产订单
下达车间 生产订单工序计划
直接根据计划发料
参照
加工费单价
成本模块:加 工费数据
参照
委外发料单 更新
工序进度
委外加工单
推式生成
U8V10.0产品培训—工序委外.pptx
参照未停用的 自制属性存货
默认委外属性的工序,可 选择自制属性的工序
可选择 "冲减加工费(-) "不处理";
可选择 “加工费(+) "不处理";
默认委外商档案记录
支持按照供应商+物料+工序 ;物料+工序设置价格; 支持结构性自由项定价 ; 支持任意计价单位的设置 ;
2.1.2工序委外参数设置
1. 生产制造_工序委外参数:工序委外模块参数设置包括业务控制、数据权限控制.
课程提纲
三.业务介绍
1. 委外加工单 2. 委外发料 3. 委外收料 4. 不良品报告单 5. 委外挂帐 6. 加工费发票 7. 凭证及成本核算 8. 报表
3.1 委外加工单-系统流程
1. 委外订货:选择生产订单工序计划或工序流转卡生单,生单时依据供应商、存货及委外工 序,带入工序价格表定义的委外加工价格。
委外订单
委外发料单、委外收料单、委外挂帐 单
质检员
收料后对需要检验的料品进行检验
质量管理
财务人员
接受委外加工商开具的加工费发票。 付款给委外加工商。 成本核算
加工费发票、应付款管理、生成凭证
计划员(外协员) 外协进度监督
委外发料单预警、委外收料单预警
1.5接口说明
课程提纲
二.应用准备
1. 基础数据
工序委外提供委外订货、委外发料、委外收料、不良品 报告、委外挂账、委外开票完整的流程,系统支持与财务应 付款、成本核算集成。
1.2应用框架
工序委外
• 委外订单 • 委外发料 • 委外收料 • 不良品报告 • 委费明细帐
报表
• 加工单执行统计表 • 委外材料收发存汇总 • 委外商发料明细 • 委外商收料明细 • 加工费明细表 • 加工费明细帐
用友NC产品应用培训-制造-工序委外管理
工序委外的备料方式:
1、
我方备料:由委托方提供加工所需的材料;
2、
第三方提供:由第三方直接送货到加工商,我方工序委外收货后再与第三方结算。
一般出现在固定委外中。
3、
加工商备料:由委外加工商提供加工所需的材料,以采购方式结算或折算到加工费
中结算;
工•序电委镀外、涂管装理等单—工典序型委外用,户分别固定有一个委外加工商;
业务处理 维护供应商、委外仓 维护工艺路线,指定固定委外的工序 维护委外工序的委外价格 维护组织级参数 维护、审批生产订单 发现产能不足,某工序临时委外 查询、维护、转出工序委外计划 下达工序委外订单 查询、维护工序委外订单 审批工序委外订单 修订工序委外订单(数量、计划发货时间、计划收货时间等) 上道工序完工后,委外工序发工序半成品 发相关材料 供应商加工完毕后,收回工序半成品 送检 合格品转移到下一工序进行加工 对委外工序消耗的材料进行核销
工艺路线:委外工序可指定委
1 外商、计价单位、换算率
结算
6
加工费结算单
应付暂估 成本暂估 实际开票 成本调整 存货成本调整
收货
5
到货及质检
到货直接到车间 材料核销 半成品外发、到货 对账表
2
工序委外
3
4 外发
半成品外发 材料外发
工序委外计划
固定委外工序自动 生成工序委外计划 工序部分数量调整 进行临时委外 工序委外计划拆分 并指定委外商 工序委外计划自动 或人工确认为工序 委外订单
目录
课程目标与要求 产品架构及功能概述 产品解决方案 练习与思考题
yonyou software Co., Ltd.
业务概述
因为工艺要求、成本、能力的原因,工序委外是非常普遍的业务;
用友ERP-U8委外模块操作手册(实用版附图片)
用友ERP-U8委外模块操作手册1.业务定义委外加工是一种代工不代料的外包委外商进行产品外协加工的加工方式。
是指由于本企业生产能力不足,或有特殊工艺要求,或自制成本高于委外成本,或因其它原因,需要由企业提供加工委外件的材料,由委外供应商领料后负责完成委外件的生产,之后结算相应加工费用的一种加工运作模式。
2.发生原因a)企业生产能力不足b)特殊工艺要求c)自制成本大于外协成本d)其它原因(工期紧张、订单紧急等)3委外管理启用操作步骤:1、打开【系统启用】菜单2、选择要启用的系统,只有系统管理员和账套主管有系统启用权限3、在启用会计期间内输入启用的年、月数据4、用户按〖确认〗按钮后,保存此次的启用信息5、委外管理与库存管理、存货核算等系统集成应用的模式,不提供独立应用模式。
如图:301.图3014委外相关基础档案存货:母件—委外属性;子件—生产耗用属性物料清单(产品结构)供应商:委外属性仓库:普通仓、委外仓委外系统选项设置静态数据的设置修改存货档案的存货属性设置产品结构修改供应商档案的基本信息在设置存货在生产耗用及委外件。
母件为要委外加工的存货子件为委外加工过程需要耗用的物料定义此供应商为委外加工供应商修改仓库档案为了实现管理发给委外商的材料必须将仓库属性设成委外仓委外选项设置系统选项参数是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数,系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向。
委外管理系统的启动时间及与其它模块共享的选项参数委外期初数据期初材料出库单:期初已记账已发出未核销的材料。
表示尚在委外商处已记账但因未完工,尚未收回,无法核销的委外发出材料。
系统正式启用后,待其加工完成收回入库后,可直接参与材料的核销处理。
不影响库存期初量。
期初已核销已暂估收回的委外加工品:表示委外商已经加工完成并返还的加工品,该加工品已进行材料核销,已暂估收回,但尚未取得委外商的委外发票,而不能进行委外品加工费用的结算。
UB0P3BJ生产制造-工序委外(第六章)
系统实现
4、委外发料
支持两种发料模式:
严格按照委外加工单发料
生产订单工序计划
参照
参数设置中的"根据 加工单发料"勾选
委外加工单
参照
委外发料单
更新
工序进度
依据工序计划发料
生产订单工序计划
直接根据计划发料
参数设置中的"根据 加工单发料"不勾选
委外加工单
推式生成
委外发料单 更新 工序进度
注意:根据工序发料时,只能过滤出委外的工序计划,如果自制计划要进行委外, 必须先下达委外加工单
系统实现
7、委外挂账
按照“委外加工单+行号”汇总
差异点:
汇总方式:
按照“委外加工单号+行号”进行汇总;对于不良品报告单,单独汇总一行。
取价规则:
合格单价从对应委外加工单中取,工废单价、料废单价、非合理损耗单价从价格表中取。 不良品报告单所在的汇总行的各种单价从价格表中取。
系统实现
7、委外挂账
加工费计算方法
系统实现
5、 委外收料
根据委外加工单收料,收料界面如下:
未交货数量:加工单未收回数量; 本次交货数量:默认为未交货数量,可修改; 对于需要检验的工序,不能直接录入合格、工废、料废、返工数量;
系统实现
6、委外挂账
所谓挂账,就是企业与委外商就一定业务期内所发生的委外业务进行汇总统计,双方 相互确认委外商加工完成情况,以确定加工费的支付金额。 可参与挂账的业务单据: 收料单:已审核未挂账;如果需要质检,则还必须质检完成。 不良品报告单:已审核未挂账。 挂账汇总统计支持两种方式: 按照“委外加工单号+行号”汇总 按照“物料+工序”进行汇总
用友-培训文档-生产业务流程
生产业务流程企业根据实际生产业务控制要求预先定义生产业务流程,按订单类型+生产订单类别定义生产业务流程并1 / 3将其固化在系统中,以便日常操作时按规定的流程执行。
【菜单路径】基础设置-业务流程配置-生产业务流程【操作说明】按订单类型+生产订单类别设置流程模式:设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节(如计划、销售、服务、质量),并设置与各个环节及与整个业务模式的相关参数。
生产订单生成:根据输入的订单类型和生产订单类别读取对应业务流程模式。
根据生产订单的业务流程模式,系统进行不同的处理。
生产相关库存业务执行:系统自动带入相应的生产业务流程模式,并进行相关控制。
【栏目说明】订单类型:必输。
下拉选择,单选。
包括:标准、非标准、重复计划。
生产订单类别:必输。
手工或参照录入。
业务流程描述:必输。
手工录入。
订单来源:确定生产订单的单据来源。
多选项,必选,包括:手工输入、生产计划、不良品处理单、服务单、销售订单、出口订单。
手工收入:如果当前业务流程模式允许手工输入,则选中;不选中,则该业务流程模式不允许手工输入生产订单。
生产计划:如果当前业务流程模式允许从MPS/MRP计划生成生产订单,则选中;不选中,则该业务流程模式不允许从MPS/MRP计划生成生产订单。
不良品处理单:如果当前业务流程模式允许从不良品处理单生成生产订单,则选中;不选中,则该业务流程模式不允许从不良品处理单生成生产订单。
服务单:如果当前业务流程模式允许从服务单生成生产订单,则选中;不选中,则该业务流程模式不允许从服务单生成生产订单。
销售订单:如果当前业务流程模式允许从销售订单生成生产订单,则选中;不选中,则该业务流程模式不允许从销售订单生成生产订单。
出口订单:如果当前业务流程模式允许从出口订单生成生产订单,则选中;不选中,则该业务流程模式不允许出口订单生成生产订单。
允许物料清单状态:确定该流程模式的生产订单允许输入的生产订单状态。
多选项,包括:工程物料清单、新建物料清单、审核物料清单、停用物料清单。
用友U8培训PPT-委外管理
普通委外业务-委外收料-生成到货单
普通委外业务-委外收料-生成入库单
普通委外业务-委外核销
委外加工
委外到货单
材料出库单 记账
委外入库单
采购入库单 记账
委外发票
登记应付 账款
委外结算
委外核销
普通委外业务-委外订货
委外订单又可称为“委外加工单”或“外协加工单”。是 与委外加工商签订的委外加工协议或合同。 它记录着委托谁加工?加工什么?加工多少?什么时间交 货?四要素:委外供应商、 委外件 、委外生产数量、交 货日期 可以通过报表随时查询并监督委外加工料品的情况。
期初委外发票:记载已开票但未收回的加工品。
主要内容
• 产品概述 • 产品模型 • 应用准备 • 主要功能 • 产品演示 • Q&A
委外管理-主要业务流程
普通委外业务处理
普通委外业务-委外订货
业 务 流 程 签定委外协议
发出原材料 委外商组织生产 加工完成入库
财务处理
委外订单
系 统 实 现
材料出库单
委外订单对应材料出库
不能进行材料的
的核销,确定委外
单
核销
件的材料成本。同 时生成委外核销单。
核销数量/金额计算
手工调整
生成委外核销单
普通委外业务-委外核销
核销规则:
① 核销是对委外入库单所耗用的材料数量及材料成本进行 计算确认的过程。
② 一次只能对一条入库单记录及其关联的一张或多张出库 单记录进行核销。
委外加工流程
委外加工流程
委外加工是指企业将自身生产的某些产品或零部件交由外部厂家进行加工或生产。
委外加工流程是企业与外部厂家合作的重要环节,其顺畅与否直接影响着企业的生产效率和产品质量。
下面将详细介绍委外加工流程的具体步骤。
首先,确定委外加工的产品范围和数量。
企业在决定委外加工时,首先需要明确委外加工的产品范围和数量,这需要根据市场需求和企业自身生产能力来进行合理的规划和确定。
其次,选择合适的外部加工厂家。
在确定委外加工的产品范围和数量后,企业需要进行外部加工厂家的选择。
这需要考察外部加工厂家的生产能力、质量管理体系、交货期等方面的情况,确保选择到具有一定实力和信誉的加工厂家。
然后,签订委外加工合同。
在选择好外部加工厂家后,企业需要与加工厂家进行合同的签订。
合同中需要明确委外加工的产品规格、质量标准、交货期、价格及付款方式等具体内容,以确保双方权益。
接着,进行委外加工生产。
在签订好委外加工合同后,外部加工厂家将按照合同约定的产品规格和质量标准进行生产加工。
企业需要对加工过程进行监督和检验,确保产品质量符合要求。
最后,进行产品验收和入库。
外部加工厂家完成产品生产后,企业需要对产品进行验收,确认产品质量符合要求后进行入库。
同时,需要及时结清委外加工费用,并与外部加工厂家进行结算。
总结,委外加工流程是企业生产中的重要环节,合理的委外加工流程能够提高生产效率、降低生产成本,对企业的发展起到积极的推动作用。
因此,企业在进行委外加工时,需要严格按照流程进行操作,确保委外加工的顺利进行。
生产制造-讲义委外管理
U9产品培训讲义-委外管理用友管理软件学院曲金宝目录1.第7讲委外管理 (3)1.1委外生产简介 (3)1.2全程委外应用流程 (3)1.2.1全程委外应用场景 (4)1.2.2全程委外应用流程 (4)1.2.3全程委外流程实现步骤及说明 (4)1.3工序委外应用流程 (13)1.3.1U9系统工序委外简介 (13)1.3.2应用场景 (14)1.3.3应用流程 (14)1.3.4流程实现步骤及说明 (14)1.第7讲委外管理1.1委外生产简介委外生产是指将加工的部分或全部过程交由外部供应商提供的生产管理模式。
U9的委外生产业务可分类如下:全程委外:生产加工的全部过程都交由外部供应商完成,本方只提供关键原材料的生产加工模式;工序外协:只有部分工序的加工过程交由外部供应商完成的生产加工模式单序委外:单个独立工序的加工业务由外部供应商完成的工序外协业务;连续委外:数个连续工序同时交由一个或多个外部供应商完成的工序外协业务。
1.2全程委外应用介绍全程委外:也称委外加工、OEM采购。
是指企业将原材料发至外协供应商处,由外协供应商加工为成品再返回企业。
U9系统中制造主导的全程委外业务的特点:1.不需要启动车间,但要有MO。
2.按照工序委外的思路实现,产品稳定性高。
3.当MO单据类型上的生产业务确定的是委外,且生产订单生产目的为委外时,确定为生产全程委外。
4.系统会强制检查生产订单有且仅有一个委外资源,该委外资源必须收货到仓库。
5.生产订单下达后将对委外资源创建工序委外PO。
如果还有备料需要委外商或第三方供应商提供,系统同时还会创建采购PO;6.委外PO收货到仓库,通过领料单领料到车间。
当领料单发料确认时,系统可自动换算创建生产订单的完工报告。
1.2.1全程委外应用场景永强集团公司在生产GSS00029A_SF01/沙发的过程中,GSS00029A_SFD01/沙发垫的整个生产过程全部委托给5770088/宁波编织厂(委外商)来完成,生产GSS00029A_SFD01/沙发垫所需原料D10188/棉花,D10574/YJ2/10涤纶布~160g-150cm和F3182/5#树脂拉链(YJ2-10米色)~309cm都由永强集团提供,永强集团对委外商只支付加工费。
用友ERP-u8委外业务操作手册
ERP-U8委外业务操作手册委外业务分为售料委外、带料委外、工序委外。
售料委外按照销售与采购流程执行;工序委外由财务直接列成本或待分厂管理实施后执行;现在所讨论的委外仅为带料委外。
质保部库 房财务部规划部委外部门委外订单到货单采购发票审 核检验?检验单YN合格?Y财务结算材料出库单审 核核 销委外业务流程图N采购入库单审 核委外业务总体流程:委外订单—委外材料出库单及委外入库单—委外核销、结算,供应商提供发票后,根据委外入库单生成发票,交财务办理采购结算。
涉及单据:委外订单、材料出库单、委外到货单、检验单、委外入库单、委外发票等。
一、物料清单维护由公司带料委托外单位进行加工,必须指定委外的成品件或半成品件所耗用的原材料或毛坯及用量,所以,在执行委外业务之前需要整理相应的物料清单。
1.物料清单维护菜单路径:生产制造—物料清单—物料清单维护—物料清单资料维护(见图)。
双击打开{物料清单资料维护}。
点击菜单〖增加〗按钮,打开新的{物料清单资料维护}表体,逐一输入相应表头内容。
输入表头内容列表:字段名称内容说明备注BOM类别系统按规则自动生成母件编码委外完工后的成品或半成品编码母件名称委外完工后的成品或半成品名称系统根据编码自动生成规格型号委外完工后的成品或半成品规格系统根据编码自动生成计量单位系统根据编码自动生成母件损耗率可根据需要填写版本代号建立清单时必输同一母件不同子件时不可重复版本说明必输,与版本日期一致即可版本日期物料清单的生效日期默认为系统时间替代标识建立替代清单时必输一般不输替代说明建立替代清单时的说明一般不输备注可输入必要的注释。
输入表体内容列表:字段名称内容说明备注仓库编码加工成成品的原材料仓库编码子件编码加工成成品的原材料编码子件存货代码加工成成品的原料、毛坯代码系统根据编码自动生成子件名称加工成成品的原料、毛坯名称系统根据编码自动生成基本用量加工成一件成品所需原料用量注意:同一母件的子件内容发生变化时,建立的物料清单时采用不同的版本号。
委外业务操作手册
用友U8 8.900 SP1系统工序委外操作手册编制部门:编制人:审核人:页数:共页定稿日期:2011 年11月15日目录◆业务整体流程 (1)◆生产订单工序计划生成 (3)◆生产订单工序资料维护.................. 错误!未定义书签。
◆工序派工: ........................... 错误!未定义书签。
◆工序报工: ........................... 错误!未定义书签。
◆业务整体流程【工序委外】是用友ERP-U8生产制造模块中对外包业务的控制和应用。
能够解决:委外商价格管理、委外订货、委外发料、委外收料、不良品报告、委外挂账、委外开票,以及支持与财务、成本模块相衔接的应付款、成本核算处理。
业务流程:生产订单工序计划生成为委外工序,则需在系统中根据委外工序信息进行【委外订货】,委外订货完成自动生成【委外加工单】。
待所需委外加工的物料准备完毕,需进行【委外发料】,打印【委外发料单】与实物一同交予委外商,并签收确认。
委外工序加工完成,需凭委外商送货单进行【委外收料】处理,生成【委外收料单】,完成委外业务流程。
待送检合格后,流转至下一工序,如委外工序即是末工序,制作【产成品入库单】。
◆定义工废:由于委外商原因造成的产品报废,委外商需对物料进行赔偿。
料废:委外加工物料报废,但造成报废的责任不在委外商(比如企业提供的材料有问题),虽然报废了,但还是需要支付加工费的情况。
◆委外工序价格列表委外工序价格是工序委外业务应用的基础性档案,是该产品成本的组成部分,通过委外工序加工费的结算归集为相应生产订单的生产成本。
需预先设置。
委外管理员需将通过公司价格审核机制核准的委外价格输入本系统。
委外管理员进入相应的功能点:业务工作-生产制造-工序委外-委外工序价格列表。
双击出现提示框,输入(或选择)所要设置的产品工序,如图表1:图表1点击按钮,进入【工序委外价格列表】界面,如图表2:图表 2如【工序委外价格列表】没有所要设置的委外工序,点击按钮;如在列表中已有对应产品工序价格,在选择栏双击显示“Y”后,点击按钮,进入相应【工序委外价格设置】界面,如图表3:图表 3输入(或选择)相关信息,进行工序委外价格设置,设置完成点击按钮,完成操作,退出界面。
委外加工业务流程及规定 ERP系统委外加工业务操作流程
ERP系统委外加工业务操作流程委外业务流程一、操作指南1、委外加工相关工作岗位1.1委外计划负责人、委外订单制单人、委外订单审核人、生产投料单审核人,工厂原材料仓库管理员、委外产品检验员、成品/半成品仓库管理员、采购/委外业务员、采购/委外付款计划负责人、财务往来会计、财务成本会计。
2、委外相关业务操作2.1委外计划负责人根据实际的委外加工计划需求(委外计划文件)填制委外加工订单,确认订单信息包括合同号和委外合同一致、委外日期和委外合同日期一致。
确认发料日期,计划交货日期,并提醒(委外订单审核人)进行委外订单审核。
ERP系统路径,登录系统、点击供应链进入,选择委外加工。
在界面中选择委外订单—新增进入单据录入界面,然后顺序填入相关项目。
所有项目填定完成后保存。
然后提醒(委外订单审核人)进行审核。
委外订单审核完毕后,要及时跟踪委外订单的回货情况,保证委外订单及时关闭,委外订单超期及时进行提交供应商品质异常报告。
2.2委外订单审核人检查委外订单中的日期、委外加工单位、委外产品型号、数量、加工单价、交货日期等信息无误后对委外订单进行审核。
委外订单审核人应在1个工作日之内确认并审核委外订单。
每一张委外订单制作完成后,(委外订单审核人)要对委外订单执行情况进行跟踪,委外订单是否执行,委外的产品是否按时准确入库。
委外订单在执行完毕后如有未关闭的,要及时协调相关负责人进行处理,保证委外订单及时回货,及时关单。
(行业务关闭标志为空表示未入库完毕)委外订单审核人应定期检查梳理确认委外订单执行情况,及时跟踪协调处理其中异常入库单据的情况。
2. 4原材料仓库管理员原材料仓库管理员根据已审核的委外订单及时确认发料时间,并在1个工作日之内完成下推委外加工出库单,同时通知外协供应商领料。
原材料仓库管理员审核对应的委外加工单然后打印出多联单据并根据其给外协厂商配料。
ERP系统路径,登录系统、点击供应链进入委外加工模块,选择委外加工。
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工序委外
产品线:U8
版本:U8V11.0
领域:生产制造
模块:工序委外
数据库版本:SQL2005
问题标题:
工序委外
概述:
工序委外主要解决物料从车间直接发出和收回的外协加工业务,与《委外管理》的典型区别是,前者解决的是工序级的外协加工业务,物料在加工前后都是同一个物料编码;而后者解决的是物料级的委外业务,加工前后是不同的物料。
一:参数、选项及相关设置
1.参数:
生产制造参数设定,工序委外页签:
2.选项:
选项--根据加工单发料:
不勾选此选项的情况下,可以参照工序计划生成工序委外的发料单。
例:生产订单07工序资料:
先不生成加工单的情况下,参照工序生产委外发料单,发料依据选择工序计划,可以过滤到:
如果选项中,勾选了根据加工单发料,重新打开委外发料节点,再过滤不到此工序计划,只能先在委外订货下生成委外加工单,再参照委外加工单生成委外发料单。
备注:参照工序计划发料的意义:当车间频繁发料时,材料管理员可依据工序计划/工序流转卡生成发料单,系统生成发料单同时生成审核状态的委外加工单。
3.工序委外价格表:
二:工序委外流程
1.工序委外流程图:
2.工序委外标准流程(不走流转卡):
例:在工艺路线资料维护存货1303 X的工艺路线,共有3道工序,bb、cc、dd,其中,第一道工序bb是委外工序。
录入存货1303X的生产订单02,数量10:
在车间管理-生产订单工序计划生成,生成此生产订单的工序资料:
加工单生单表头,生单的时候如果是否包含自制工序选择的是,自制工序也可以生成加工单。
生成委外加工单成功。