集团公司人事行政部门日常事务工作总览

公司人事行政部门日常事务工作总览

行政及人力资源部主要工作包括：

●招聘

●入职/离职

●绩效考核

●薪资

●固定资产管理

●档案的归档管理

●出差管理

●车辆管理

●公司证照印鉴的管理

●办公设备、公共设施的日常管理和维护

●办公用品、日常用品及低值易耗品的采购、发放管理

●员工考勤

●工作证、入住宿舍的办理

●制服管理

●会议安排

●各种费用的交纳

●名片印制

●信件收发

●执行行政日常事务处理

●执行上级交办事务等

招聘

1、人员新增申请

●用人部门主管填写《人员申请表》，送行政人事部核对，由行政人事主管报

公司总经理批准，列入公司招聘计划。

2、发布招聘

●行政人事主管根据《人员申请表》拟定招聘方案，与相适合的媒介统一发布

招聘信息，选聘合适的人才，安排面试。

3、通知面试

●部门主管确认合适的应聘者并告知行政人事部，行政人事部与应聘者确定面

试时间。

●公司一般员工由部门主管面试合格后，上报总经理签字，批准录用；主管

以上员工需首先经过部门面试完后，再由总经理面试，确认方可录用。

4、通知入职

●面试通过后，由行政人事部发放《入职通知书》。

5、新员工入职手续的办理

●试用人员到职前按行政人事部发放的《入职通知书》办理好相关事宜（如：

体检报告、退工单、劳动手册等），到职后到行政人事部报到，办理入职手续。

6、转正手续办理

●试用人员经试用考核合格者，经行政主管审核，呈报公司领导批准后办理有

关转正员工的手续。

员工入职、离职手续

行政部门负责员工入（离）职手续办理的具体工作。

1、入职程序要点：

●办公室按用人部门最终确定的录用人员名单通知被录用人员报名时应携带

的证件、资料等。

●员工按入职通知书规定的时间带齐有关证件（身份证原件、学历证明原件及

复印件、职业资格证原件、彩色一寸照片两张）到公司办公室报到。未按入职时间报到的员工，行政部应及时与入职人员联系、确认，并及时将情况反馈到用人部门。

●办公室检查入职人员证件是否真实及齐备，证件齐备且真实者按正常程序办

理入职手续。

●新员工有以下情况者取消入职资格，不予办理入职手续。

✧证件不真实者；

✧不能接受调整岗位者；

✧不愿意签订劳动合同者。

●新员工入职须填写员工调入单，由董事长签字。

●办理入职手续后，办公室依据岗位属性为新员工录入指纹、发放工服、制作

工牌、配备宿舍钥匙等，并登记确认。

●办公室带新员工到用人部门报到。由用人部门负责帮助新员工熟悉环境，介

绍岗位职责和工作流程。

●员工试用期结束后，由本人进行工作总结，提交转正申请表由用人部门和

相关领导对其进行综合考核。试用期过后签署劳动合同及相关协议：

✧入职员工在通过试用期考核后应与公司签署劳动合同，劳动合同一式两份，

公司和员工双方签字/盖章后各持一份。

✧重要岗位需要签定《员工保守商业秘密协议书》。

2、离职(指辞职或辞退)

1、辞职是指由员工本人申请终止与公司的劳动合同。

●试用期内员工应提前三天，转正后员工应提前十五天填写《员工离职审批表》

交办公室。

●员工提交《员工离职审批表》按人事权限规定进行审批，并在规定的时间内

（15天内）完成审批作业。

●离职人员本人应在完成工作交接后到人资部门办理相关手续并签订《解除劳

动合同协议书》。

●离职手续办理完毕的离职人员，财务部应停止其社保申报，并为其办理保险

转移手续。

2、辞退是公司根据有关劳动法律、法规、员工劳动合同和公司规章制度的有关规定，解除与员工的劳动关系。

辞退员工按如下程序办理：

●所在部门在核准事实的基础上，由部门负责人与办公室研究后提出建议

●由用人主管部门填写《员工离职审批表》，按照审批权限报批。

●辞退建议得到批准后，由办公室通知被辞退人员与部门主管安排工作交接，

被辞退人员在接到通知当日开始办理工作交接，于三天内完成工作交接。

●持《离职会签单》到办公室办理离职手续。

固定资产管理制度

为加强对企业固定资产的管理与核算，保证固定资产安全与合理使用，防止损坏丢失，充分发挥其使用效能，特制定本制度。

固定资产是指使用期限较长，单位价值较高，并且在使用过程中保持原有实物形态的资产。固定资产根据其经济用途和使用情况分为生产经营用固定资产和非生产经营用固定资产。

生产经营用固定资产，是指直接服务于企业生产、经营过程的各种固定资产。如生产设备、房屋、建筑物、机电设备、电气设备、各类计量设备、运输车辆、器具、工具等。非生产经营用固定资产，是指不直接服务于生产、经营过程中的各种固定资产。如办公楼、职工食堂、车库房等房屋建筑物；办公用电子设备、办公用高档家具、车辆和其他固定资产。

●固定资产的购置

1、固定资产的请购由使用部门填写请购单，送财务部查核无法调配时，报请总经理批准后，实施采购。

2、请购单上应详细填明资产名称、规格、型号、性能、产地、质量要求等资料以备采购及验收的依据。

3、各部门除年度经营计划编列扩充预算外，因特殊情况需要的添购，应说明其添购的效益和原因。

●固定资产的处置

1、固定资产属于正常报废，由资产使用部门填写“固定资产处置单”，会同资产管理部门及技术人员进行实物鉴定，拟具处理意见送财务部，经公司总经理批准，核准后予以处置。

2、属于保管、使用、维修不当，责任事故造成的固定资产提早报废，根据情节由责任人赔偿部分或全部损失。

3、出售后的资产，固定资产管理人应将该项固定资产帐卡、验收单，送财务部存查。

档案管理

●档案的文字书写必须用蓝黑或黑墨水书写，禁用其它笔书写。

●档案按有关规定装订并移送档案室统一保管。

●档案一般不外借，确因工作需要借阅档案时，均应在档案室按有关要求借阅。

●档案要做到安全保管，定期检查，积极创造档案保管条件，做到防盗、防火、

防潮、防尘、防失密，保持经常通风。

●档案室内严禁吸烟，严禁存放易燃、易爆物品，严禁使用电器。

出差管理规定

1、出差准备

●出差人员填写员工《出差申请单》，写明出差时间、地点和事由。报总经理

批准，行政部备案。

●出差员工在出差前后均需到行政部办理外出考勤登记和核实。

2、出差费用预借支