材料采购合同模板(标准完整版)

金家律师修订
本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。

实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。

本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改
材料采购合同
甲方（买方）：______________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人或其授权人：_____________________________
乙方（卖方）：_______________________________________
地址：_____________________________________________
法定代表人或其授权人：______________________________
双方就甲方向乙方采购建筑材料事项，达成如下协议，以资遵守。

1.声明与保证
1.1甲、乙双方均是根据中国法律正式成立、有效存续、正常经营的公司，均具备签署和履行本合同的全部资质及能力。

1.2双方经办人员均取得公司的合法授权，能够充分代表公司的行为。

1.3卖方保证其提供的产品符合本合同的约定及国家、行业管理部门的标准及规定。

2.采购的材料
2.1乙方供货的规格、标准、数量等具体明细见附件一《采购材料明细表》。

2.2甲方对采购材料规格、标准的特别要求：
2.3双方按照以下第（）种方式建立供货关系：
（1）单次供货。

乙方按照本合同附件一的明细供货，权利义务全部履行完毕后，本合同即行终止。

（2）长期供货。

本合同附件一仅为本次采购的材料明细，本次供货完毕后，合同继续有效。

2.4长期供货的情况下，双方按照如下方式进行后续的材料采购：
2.4.1甲方按照附件一的格式填写后续的《采购材料明细表》并加盖公章（或合同专用章）后以传真形式发送给乙方，乙方接到传真并同意甲方提出的供货要求的，在传真件
上加盖公章（或合同专用章）后回传给甲方，后续供货行为即产生法律效力，乙方即应组织供货。

2.4.2甲方发送传真的同时以邮寄的形式向乙方发出《采购材料明细表》（一式四份，加盖公章），乙方接到后，加盖公章并将三份邮寄回甲方。

2.4.3后续供货的情况下，《采购材料明细表》中未约定的事项，执行本合同的约定。

3.价格及付款方式
3.1合同金额：（大写）元整，（小写）元，其中增值税税款为元，增值税税率为 %。

本合同的供货价格按照《采购材料明细表》中填写的内容确定。

约定的价格中已包含运输保管、安装调试、售后服务等费用和相关的税费。

乙方负责运输保管、安装及售后服务并承担与合同及货物有关的税费。

除合同约定的价款外，甲方不再支付任何其他费用。

3.2双方采用如下第（）种方式支付货款：
（1）一次性付款。

货物运送到甲方指定地点（货物价款已含安装调试费的或免安装调试费的，需要安装调试的，安装调试完毕；有安装调试费的执行劳务分包合同。

）并验收合格后，甲方一次性付清 %的合同价款；乙方有质保的，甲方留存 %的质保金，质保期( 年)满后10日内支付。

（2）本合同签署之日，甲方预付 %；货物运送到甲方指定地点（需要安装调试的，安装调试完毕）并验收合格后，甲方支付 %的合同价款；乙方有质保的，甲方留存 %的质保金，质保期满后10日内支付。

3.3.1甲方付款前，乙方开具□增值税普通发票（税务机关代开可抵扣3%增值税的专用发票）、□增值税专用发票、□不含税提供财政监制的专用收据（勾选其一），并按本合同内地址尽可能在当月25日之前送达甲方。

发票要求：一是发票记载标的物的金额、数量、单价、品种必须与合同中约定的金额、数量、单价、品种相一致；二是发票上的开票人和收票人必须与合同上的收款人和付款人或销售方和采购方相一致；三是汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

甲方经验证为能抵扣的合格发票，否则甲方有权拒绝付款。

如发票在运送或邮寄途中遗失、损毁，乙方负责补充提供，乙方无法补充提供的，甲方有权按照发票可实际抵扣的税额，在合同价款中予以扣减；发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，甲方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》，乙方无偿开具红字增值税专用发票；若甲方发票丢失、损毁，乙方无偿件配合甲方补。