IATF顾客有关要求评审控制程序

顾客有关要求评审程序

1．目的

品和服务以顾客为关注焦点，了解客户需求，明确产品和服务要求，确保供需双方对产的要求规定适当，

以保证本公司有足够能力履行合同，实现顾客满意。

2．范围

适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。

3．定义

特殊合同：指符合以下一条或多条的合同：a、新产品开发b、超生产能力c、超技术要求d、有收汇风险e、利润低于常规常规合同：除特殊合同以外的合同，老产品订单均属常规合同，包括电话/ 传真订单4．职责

销售部负责全面了解顾客的需求、合同评审的组织，根据评审意见总结评审结果并与顾客沟通、签订正式合同，把执行合同的情况及时告知顾客，了解顾客还有什么其他的需求，发货时及时通知顾客。

生产部根据交货期对所有顾客需求产品生产能力的评审。

采购部负责对生产材料供应能力的评审。

技术部负责对技术要求和技术标准的评审。

质量部负责对产品质量执行监督能力的评审。

财务部负责开票结算及货款回收的评审。

总经理或其授权人批准销售合同的签订。

5．内容

在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括：

a）顾客规定的要求

b）顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求;

c）与产品有关的法律要求；

d）公司确定的其它要求。

客户如来电，传真或口头陈述，必须由销售人员在电话或口述合同记录簿上作好记录，并复述和签名确认。

合同或订单的形式：

a）书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。

b）口头合同：包括电话和来人口头订货的合同。

. 合同或订单的评审：销售部在合同签订之前组织相关部门对合同或订单进行评审。评审内

容

：

a、要求是否完整明确;

b、各项要求之间有无矛盾冲突的地方；

C、与以前或常规不一样的地方是否均经过确认;

d我公司各部门或供方有无能力满足此产品质量、进度、成本和文件记录资料的要求。

评审方式

a、会议评审：由销售部根据合同的特殊性，组织生产、技术、质量、以会

财务等相关涉及部门议形式进行评审，经讨论达成共识，并填写《合同评审表》。

b、传递评审：销售部将合同传递到相关部门，对相关条款进行评审, 在合同上签署评审意见

。

C、授权评审：由总经理授权相关人员对合同所有内容进行独立评审, 在合同上签署评审意见

。

评审后的处置

评审后的处置方式有以下几种：

a、正常可行

b、通过采取额外管理措施可行：如通过加班、外协外购、添置设备、加强控制等，销售员要具体记录，职能部门负责人要落实相关的措施、责任人和完成时间。评审中出现内部意

见分歧时，由总经理协调解决。

C、修订要求可行：如改变交货时间、方式、质量要求、付款方式等，由销售员与客户协商,

取得一致意见。

d不可行：由业务员向客户婉拒，说明原因。

要求传递

新产品开发合同签订后，由总经理下达《设计任务书》，传递给相关部门，由技术部安排

新产品开发过程，经评审如需采取相关措施才能确保合同完成的，销售部需同时将相关措

施（在《合同评审表》上显示），传递到此措施的涉及单位（包括供方）。

接收老产品订单后，由销售部门将要货计划传递给生产部门，由生产部安排生产或仓库

安排出货，如有特殊要求的在要货计划上注明。

顾客要求执行和监控

销售部负责对合同或订单执行情况进行追踪检查，填写《订单进度追踪一览表》

顾客要求变更及评审

当客户提出更改合同要求时，根据更改性质和原合同评审方式确定更改评审方式。评审意见直接填写在《合同更改记录单》上。

因本企业内部因素引起合同修改时，由销售部人员与客户协商达成共识。

变更传递合同更改一经达成共识后，由销售部视更改情况将《合同更改记录单》传递到受此更改影响的所有单位。

5. 8 记录所有合同文本和合同评审记录，销售部必须按《文件记录控制程序》要求妥善保管。公司必须有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换）沟通

必要的信息。

6. 工作流程

合同/ 订单评审流程图

7.记录

序号

记录名称 责任部门 保存期限 备注 1

合同评审表 销售部 3年 见附表 2

合同更改记录单

销售部

3年

见附表

更改章节

更改标记

更改处数

更改文件号

更改人

日期

更改记录

编制:

批准:

审核：

合同评审表

Q/评审日期：年月日

记录人:

批准：

合同更改记录单

Q/ 更改合同（名称）

合同编号

更改原因

更改条款及内容:

更改合同批准人: 更改合同生效日期: