8工程项目供方管理程序

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供方管理控制程序

1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。

2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。

3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。

对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。

5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。

供应商管理控制程序

文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。

2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。

3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。

3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。

3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。

3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。

3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。

3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。

3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。

4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。

关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。

建筑工程施工供方管理标准

建筑工程施工供方管理标准建筑工程的顺利进行离不开供方的有效管理。

为确保施工供方的质量和效率，建立供方管理标准是必要的。

本文将围绕建筑工程施工供方管理标准展开讨论。

一、供方准入标准优秀的供方是建筑工程顺利进行的基石。

为确保供方具备必要的能力和条件，施工单位需制定供方准入标准。

该标准应包括供方资质、经验、技术能力、质量管理体系等要求，在保证施工质量的前提下，提高供方的竞争力。

二、合同管理合同管理是建筑工程施工供方管理的重要环节。

合同应明确双方的权利和义务，包括工程范围、工期、报酬、违约责任等内容。

合同的签订要充分考虑工程特点和风险，避免不必要的法律纠纷并保证工程进度。

三、资源配备供方的资源配备直接关系到建筑工程的进展。

施工单位应要求供方合理配置各类资源，包括人员、设备和材料等。

资源的充分配备能够提高施工效率和质量，确保工程的顺利进行。

四、质量控制建筑工程中质量是至关重要的因素。

供方应建立健全的质量管理体系，明确质量目标和责任，制定详细的质量控制措施。

施工单位应对供方的质量管理进行监督和检查，确保工程符合相关标准和规定。

五、安全管理建筑工程施工中存在各种安全风险，供方管理也应重视安全管理。

供方需要制定安全管理制度，并对施工人员进行安全教育培训。

施工单位应与供方共同落实安全管理措施，确保施工过程中的安全。

六、进度控制进度控制是建筑工程成功完成的关键。

供方应制定详细的施工计划，并按照计划有序推进工程。

施工单位需要对供方的施工进度进行监控，及时发现并解决问题，确保工程按时完成。

七、变更管理建筑工程中变更是难以避免的，供方管理也要考虑变更管理。

供方和施工单位应协商一致，确立变更管理的程序和责任。

变更管理应严格按照相关法规和程序进行，保证变更的合法性和合理性。

八、成本控制成本控制是施工供方管理的重要内容。

供方应合理控制施工成本，减少浪费和不必要的投入。

施工单位需要对供方的成本进行审核和监督，确保成本的合理性和控制的有效性。

对工程供货商的管理制度

对工程供货商的管理制度一、引言工程供货商是工程项目中至关重要的一环，其供货质量、价格、交货时间等关系着整个项目的顺利进行。

为了加强对工程供货商的管理，提高工程项目效率和质量，我公司制定了以下供货商管理制度。

二、供货商筛选和管理流程1. 供货商甄选（1）根据项目需要确定供货商类型，如材料供应商、设备供应商等；（2）对待选供货商进行资质核实，了解其注册信息、生产能力、质量管理体系等；（3）进行实地考察，了解供货商生产设备、生产过程、质量控制措施，并进行样品检验；（4）签订合同，并明确双方权利义务。

2. 供货商管理（1）建立供货商档案，记录其基本信息、供货记录、质量评价等；（2）定期对供货商进行绩效评估，包括供货质量、交货准时率等；（3）对绩效不达标供货商进行整改或淘汰，并作出相应处理。

三、质量管理1. 供货质量管理（1）要求供货商提供符合国家标准的产品，并对产品进行验收；（2）建立质量检测制度，对供货产品进行抽查检验，确保产品合格；（3）对不合格品及时退货或要求供货商重新供货。

2. 质量投诉处理（1）建立质量投诉处理流程，确保投诉能够及时有效处理；（2）对投诉原因进行调查分析，责令供货商整改，并落实整改效果。

四、价格管理1. 价格协商（1）建立价格询价制度，明确询价流程和标准；（2）与供货商进行价格谈判，确保价格合理；（3）签订价格协议，明确价格执行期限。

2. 价格监控（1）定期监控市场行情，及时调整价格协议；（2）建立价格核查制度，对价格执行情况进行检查。

五、交期管理1. 交期协商（1）与供货商协商确定交货日期，确保项目进度；（2）建立交期跟踪制度，对交货情况进行监控。

2. 交期延误处理（1）对不按时交货的供货商追责，并要求加快交货进度；（2）若无法按时交货，要求供货商提出解决方案，并对延误进行赔偿。

六、安全管理1. 安全责任（1）要求供货商对其产品的安全性负责；（2）对供货商的安全生产管理进行检查评定。

工程项目供应商管理制度

工程项目供应商管理制度一、总则为了规范工程项目供应商管理工作，提高供应商管理效率，保证工程项目的顺利进行，特制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司所有工程项目的供应商管理工作，包括但不限于资格审核、合同签订、供应商评估等工作。

三、供应商资格审核1.申请资格审核供应商需向公司工程项目部门提出资格审核申请，提交相关资料包括但不限于营业执照、产品质量证书、资质证书等。

2.资格审核程序公司工程项目部门将组织相关部门对供应商进行资格审核，审核内容包括但不限于公司资质、产品质量、交货能力等方面。

3.审核结果资格审核结果分为通过和不通过两种情况，通过的供应商将纳入公司供应商名录，不通过的供应商将不得参与公司工程项目。

四、合同签订1.签订合同通过资格审核的供应商可以与公司签订合同，合同内容包括但不限于供货数量、质量标准、交货期限等。

2.合同履行公司将对供应商履行合同情况进行监督，确保合同按时履行，产品质量达标。

3.合同变更如需修改合同内容，须经双方协商一致，签订书面变更协议后方可执行。

五、供应商评估1.评估内容公司将对供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于产品质量、交货准时率、售后服务等方面。

2.评估结果供应商评估结果分为优秀、合格、不合格三种情况，优秀供应商将获得更多合作机会，不合格供应商将被取消合作资格。

3.评估奖惩对于表现优秀的供应商将给予奖励，如提高供货量、提高价格等；对于不良表现的供应商将给予处罚，如降低供货量、终止合作等。

六、附则1.本管理制度由公司工程项目部门负责执行，如有变动须经公司领导同意方可生效。

2.供应商及员工须严格遵守本管理制度，如有违反将受到相应处罚。

3.本管理制度自下发之日起执行，如有疑问可向公司工程项目部门咨询。

以上为工程项目供应商管理制度，为确保工程项目的顺利进行，请各部门和员工严格执行，如对制度内容有任何建议或疑问可随时向公司工程项目部门反馈，共同维护公司利益。

供方管理控制程序

供方管理控制程序1目的规范供方的评审与管理工作，确保供方的质量满足公司的要求。

2适用范围适用于公司对所有供方的评价、选择、管理工作。

3职责3.1总经理或授权人：负责公司合格供方的审批、负责参与、指导招标供方评审。

3.2运营副总：负责供方选择评审、供方服务结束评审、供方年度评审的实施与评价3.3运营部：负责配合运营副部各类供方评审组织与实施，负责《合格供方名录》编制与更新、负责供方档案管理。

3.4财务部3.4.1参与供方选择评价，审核供方营业资质、税务及财务状况；3.4.2负责与供方费用结算3.4.3负责评价中有关于财务方面的评价3.4.4负责供方需求申请审核，供方申请需符合各部门、各管理处资金预算及计划。

3.4.5组织每季度对合格供方所提供的物资进行价格摸底及同类物资价格比较。

3.5综合管理部：3.5.1品质人员：3.5.1.1负责审核重要服务外包方的服务标准、工作标准、频次、检查标准、作业规范、行为规范等相关要求；负责对供方服务实施过程的抽检。

3.5.1.2负责服务供方重大事件的处理；3.5.1.3负责协助供方选择、供方服务结束评审、供方年度评审的组织、实施，评审评价。

3.5.2行政人员（采购人员及库管人员）：3.5.2.1采购人员负责对供方的资源收集、初步筛选负责3.5.2.2负责组织公司物资供应、VI产品制作等潜在供方的审核；3.5.2.3负责物资类供方阶段评价的实施；3.5.2.4库管人员负责供方产品价格明细及物资信息库建立，每半年对信息库的整体信息整理更新。

3.6管理处：3.6.1负责提出对各类供方的需求申请，可推荐潜在供方；3.6.2负责按合同要求跟踪供方履约情况及现场检查，对服务供方及物资供方进行日常的评价，按服务供方的服务供应情况履行服务款项的支付手续。

3.6.3负责对服务供方的非常态事件、投诉及合同内容调整的汇报；3.6.4负责对物资供方提供的各类物资的使用、功能、售后等方面做出评价。

工程项目供货方管理制度

工程项目供货方管理制度第一章总则第一条为规范工程项目供货方管理，提高工程项目供货效率，保障工程项目顺利进行，制定本管理制度。

第二条本管理制度适用于所有涉及工程项目的供货方，包括但不限于材料供货方、设备供货方、服务供货方等。

第三条工程项目供货方应严格遵守本管理制度的相关规定，履行供货合同，确保供货质量和期限，维护工程项目的利益。

第四条工程项目经理负责本管理制度的执行，对供货方的管理工作负责。

第五条工程项目供货方应当具备相应的资质和能力，且符合有关法律法规和标准要求。

第六条工程项目供货方应当遵守合同精神，承担责任，合理维护自身权益。

第七条工程项目供货方应当严格保密与工程项目有关的商业机密和技术资料，不得擅自泄露。

第八条工程项目供货方应当配合工程项目组织的质量、安全检查，并接受工程项目组织的指导和监督。

第九条工程项目供货方应当具备良好的服务态度，及时与工程项目组织沟通，解决问题，确保供货顺畅。

第二章供货方准入管理第十条工程项目供货方应向工程项目组织提供相关资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。

第十一条工程项目供货方应当具备较强的技术实力，有经验的专业人员，具备相应的资金实力。

第十二条工程项目供货方应当遵守国家法律法规和标准要求，服务态度良好，有一定的信誉记录。

第十三条工程项目组织应当对供货方的资质、信誉等进行审查，对符合条件的供货方进行准入。

第十四条工程项目组织可以对准入的供货方进行定期的考核，对不符合条件的供货方可以采取相应的处理措施。

第十五条工程项目组织有权随时对供货方进行监督检查，保障供货质量和效率。

第三章供货协议签订第十六条工程项目供货方应当按照工程项目组织的要求签订供货合同，明确供货内容、数量、质量要求、价格、交货期限等。

第十七条工程项目供货方应当根据供货合同内容，保质保量供货，确保供货的质量和期限。

第十八条工程项目供货方应当按照合同约定的价格履行供货义务，不得擅自调整价格。

第十九条工程项目组织应当在供货合同中注明双方的权利和义务，并约定合同履行的方式和程序。

供方管理与采购控制程序

1 目的确保外协/采购物料质量，不断改善供方综合水平，保证公司生产顺利进行，缩小库存量，降低采购成本。

2 范围适用于公司采购相关部门。

3 职责3.1工程部：负责供方新产品首样确认及相关采购技术资料的提供。

3.2品管部：负责来料检验，供方质量表现评估及供方质量问题的反馈和沟通。

3.3资材部：负责供方（包括外发厂）的提供，订购单发行，与供方有关问题跟进及沟通，确保供方准时交付性价比高的合格物料。

4 程序4.1 工程部负责编制采购物料技术检验规范文件。

4.2 对供方的评价4.2.1 物料采购人员根据采购物料技术文件和生产需要，通过对物料的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。

采购人员负责建立并保存合格供方的质量记录，并根据所购的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。

4.2.2 对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）体系认证证书；b）本公司及其他客户的满意程度调查；c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况；d）供方的财务状况及服务和支持能力等；e）提供相关的环保ROHS证明文件。

4.2.3 对第一次供应物料的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试试用，测试合格才能供货。

a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品。

b）品管部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评定记录表”中相应栏目，反馈给采购。

c）样品验证合格后，经副总经理批准，可将该供方列入“合格供方名录”。

d）采购根据“合格供方名录”的供方，实施采购作业。

4.2.4 供方产品如出现严重质量问题，仓库部门填写“退货单”将货物退回供方，采购应向供方发出“品质异常通知单”。

如三次发出处理单而质量没有明显改进的，应暂停其供货资格，要求限期整改。

整改后仍达不到要求，取消其供货资格。

4.2.5 采购每年年底对合格供方进行一次跟踪复评，评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%。

供方管理程序

L目的规定供方选择、评价和重新选择、评价供应商的内容和方法，确保外部提供的产品过程服务符合规定的要求。

2.范围本程序适用于本公司生产所需原辅材料、过程、服务的供应商的选择和评价控制。

3.定义无4.职责4.1采购部负责采购产品和外协供应商的选择、评价和管理，负责编制供方开发计划、采购计划，并负责外部提供产品过程服务控制。

5.2技术部门负责编制采购物料清单和提供技术规范。

4.3质量、生产设备及其他相关职能部门参与供应商的选择和评价。

6.程序内容6.1采购产品划分为A类根据对产品质量的影响程度，将采购产品划分为A类（严重影响）、B类（一般影响）、C 类（除A类、B类之外的物品），并规定各类采购产品的检验要求、体系开发计划要求。

6.2评价评分方法：a）产品质量（60%）：合格批数/进料批数X60分b）供货信誉（30%）：准时批数/进料批数X30分C）服务（10%）：（IOo分-总扣分）/100分X分分6.3A类产品的供应商：a）95T00分，优先考虑订货；b）85-94分，不采取措施；c）70-84分，要求有书面改进措施（甚至减少订货）。

B类产品的供应商：a）85T00分，优先考虑；b）75-84分，可不采取措施；c）65~74分，需要改进。

C类产品的供应商：a）80分以上优先考虑；b）60分以上表示许可。

《供方开发计划表》采购部《供方能力调查表》《供方评价表》采购单位《开点申请表》供方资质、能力证据采购单位采购单位《供方风险评估记录》采购单位采购单位采购单位采购单位/供供方、公司《检验报告》应商采购单位、质量部采购单位采购单位《合格供方名录》《提供给外部供方信息清单》采购单位《采购计划》采购单位《采购合同》或协议采购单位、质量部、使用车间《供方业绩评价报告》5.5供方评价管理工作流程标准流程块工作内容或标准6. 文件化信息6.1 Q/SB-8.4.2-2017《外部提供过程产品服务控制程序》6.2 Q/SB-8.4.3-2017《产品过程服务符合性控制程序》6.3 QR8.4-01 《供方能力调查表》6.4 QR8.4-02 《供方评价表》6.5 QR8.4-03 《合格供方名录》6.6 QR8.4-04 《供方业绩再评价记录》6.7 QR8.4-05 《顾客指定货源控制清单》6.8 QR8.4-13 《外部提供过程产品服务控制措施表》6.9 QR8.4-14 《供方质量管理体系开发计划》6.10 QR8.4-15 《第二方审核策划及实施》6.11 QR8.4-16 《外部提供过程产品服务验证记录》6.12 QR8.4-17 《供方风险评估记录》6.13 QR8.4-18 《供方开发计划表》6.14QR8.4-20 《提供给外部供方信息清单》。

供方选择和评价管理程序

供方选择与评价管理流程1、目的：对供方进行评价和选择，以保证供方长期、稳定地提供质优、价格合理的物料或服务的能力。

2、适用范围：适用于对公司提供生产所需材料或服务的供方的选择与维护工作。

3、定义：3.1供方：提供产品的组织和个人。

4、职责：4.1采购部负责：4.1.1组织和协调常规产品新供方的选择与评价。

4.1.2建立供方备选信息库、合格供方价格库。

4.2技术部负责新产品开发所需新供方的选择与评价。

4.3品管部负责4.3.1建立并修订《合格供方名册》，负责《合格供方名册》的ERP录入；负责建立合格供方档案。

4.3.2供方质量保证能力的评价。

4.3.3新增供方的样品检测。

4.3.4质保协议的签定，建立供方质量档案。

4.4财审部负责供方价格的评价及扣款。

4.5总经理负责物资采购协议书的审批。

5、程序5.1常规产品所需物料新供方的评价和选择5.1.1采购部根据新供方选择的方向，通过已有的采购渠道、网络、报刊、各种展会等形式，获取新供方的信息。

对供方信息进行收集整理，并建立《供方备选信息库》。

5.1.2采购部每季度必须组织一次供应商公开招标工作，对公司批量生产产品所需物料进行公开招标工作。

采购部经理每年12月份编制第二年度供应商招标工作计划，根据物资分析和需求量确定招标时间和具体实施方案，报总经理批准后发送品管部、技术部和财审部配合监督执行。

5.1.3新增供方基本情况调查：a)对新开发供方的基本情况进行书面调查，了解供方基本情况：包括供方基本的生产设备、检测设备、信誉、供方质量体系、产品认证情况。

b)对新供方进行基本情况调查，一般采用传真/邮寄等形式，由新供方填制《供方基本情况调查表》，并附带加盖公章的企业各种证件复印件，采购部根据书面调查的情况，进行后续的评价工作。

5.1.4新供方的评价方法：根据物资对公司的产品质量的影响程度及所购物资的价格等因素，可采取以下一种或几种评价方法对供方进行评价：a)样品评价：采购部供方管理员要求供方提供样品，并出具《样品验证报告》，由采购部经理签字确认后，和样品一起交品管部进行检验。

供方管理程序

供方管理程序1 目的和适用范围为确保采购的物料满足规定的要求，对供方进行选择、评估、淘汰和有效控制，特制定本标准。

本标准适用于公司所有物料的供方（包括外包协作单位、OEM供方）。

2 职责2.1采购部是供方管理的归口管理部门，负责供方导入、调查、选择，组织供方的评定，负责供方的分类，供方的成本、服务的考核和档案的管理。

2.2质量管理部：负责采购物料的检验、样品验证、交货质量的评价，负责计量单位的选择和评定管理。

2.3技术研发部：负责首次采购物料的工艺/标准的评定，并指导样品的确认。

负责提供采购标准（技术规格书）、包装要求等技术资料。

2.5 审批权限1）合格供方引入、暂停与淘汰由运营总监和总经理批准；2）供方制程审核表，由运营总监批准；3 管理流程图（附录A）4 管理内容4.1供方分类4.1.1采购部根据物料的类别编制供方分类表（A、B、C……以此类推，最后为辅料、耗材），如：1)A类供方：直接提供生产性关键物料（芯片、面膜、PCB板、液晶屏、电容电阻、晶振、电感、二三极管、锅仔片、OEM商、路由器、充电箱）的供方，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；OEM供方：是指与其签订了OEM加工合作协议，为本公司生产的供方。

2)B类供方：提供生产性物料（注塑、五金、导电条、连接器、紧固件、充电器、数据线、包材等）的供方，及协助公司生产的外协加工单位，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；3)C类供方：提供非生产性物料（办公用品（电脑）、劳保用品、耗材）的供方，包括其代理商、生产供方、外包协作单位；4.2供方的选择原则a)在原合格供方；b)在同行业中普遍反映良好的单位；c)知名品牌的单位。

4.2.1供方的调查4.2.1.1采购部向所选初步了解的首次采购的供方进行调查，内容包括：1）关键生产设备、生产能力、检测手段、质量控制能力、检验员素质、技术力量、管理水平、服务质量、合同履约情况等；2）采购部向其发出《供应商调查表》，。

II-QP-08 采购与供应商管理程序

东莞市森威电子有限公司
文件名称：文件编号：采购与供应商管理程序 II-QP-08 页数 3/8 生效日期： 2015-03-01 生效版本： 01
6.3.1.6 对于一般供应商如通过样件承认后，即可录入《合格供方名录》，经采购经理或供应链经理批准即可。 6.3.1.7 提供固定资产及服务类（如快递、物流等）的供应商，原则上不进行评估。视情况可要求填写《供应商调查问卷》并提交相关证件资料，可单独登记厂商资料，也可直接录入《合格供方名录》。 6.3.1.8 特殊供应商直接作为合格供应商录入到合格供应商览表中，但进行采购前，需对其进行样件的承认。重要物料、设备采购前，需与供应商签订相关的协议及合同(如质量保证协议书,环保协议书等) 。 6.3.2 供应商的定期考核对于提供固定资产类或服务的供应商，不作每月及年度实地考核；特殊供应商，不作年度实地考核。 6.3.2.1 月度考核根据公司情况，对供应商进行月度考核。只对有交易记录的供应商进行评估，没有交易的不需要进行月度考核。主要通过厂商交货批的合格状况、打样配合度、交货配合度来判定。然后采购按每月的评分结果及等级判定标准更新《合格供方名录》，并提交供应链经理或总经理批准。考核项目及配分比例如下:
会审采购仓库
核准供应链经理或总经理管理代表
人力资源
东莞市森威电子有限公司
文件名称：文件编号：
1.目的: 1.1 对采购过程进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 1.2 选择合格的供应商并对其进行持续考核，以确保其在受控的状态下为公司提供合格的产品与服务。 2.适用范围: 凡为本公司提供原物料、模治具、零组件、包材、周边生产辅材以及设备设施等的供应商均适用之。 3.参考文件: 3.1 纠正预防措施控制程序 3.2 不合格品管理程序 4.定义: 4.1 主材/料:为公司最终产品的组成部分、部件或产品的构成物质，直接影响产品既定的性能及功能的物料（如公司产品的 PCBA、IC 等）。 4.2 辅材/料:不构成产品的任何部份，在产品实现过程中起防护、清洁、标识、控制等物品，如包材，标签。 4.3 固定资产:公司的各种设备设施（包括工装，检具等）。 4.4 PPAP:指生产件批准程序. 5.责任: 5.1 采购:负责收集供应商资料及主导供应商考核，采购追踪事项。 5.2 品管部:参与供应商的考核工作，负责物料采购品的验收。 5.3 供应链经理或总经理:负责对合格供应商及采购单的批准。 5.4 仓管:负责公司生产方面的物料、设备设施与服务的采购申请。 5.5 技术部:参与供应商的考核工作，设备设施的验收。 6.程序重点: 6.1 供应商的分类: 6.1.1 重要供应商:指为司提供主材/料供应的供应商。 6.1.2 特殊供应商:指客户指定或具备唯一供货能力之供应商(如:原厂代理等)。 6.1.3 一般供应商:除重要供应商及特殊供应商之外的供应商。 6.2 供应商等级及判定标准

供方选择、评价与管理控制程序

供方选择、评价与管理控制程序时间:2009-10-10 17:13来源:蜂巢网作者:本站整理点击: 154次1目的与范围规范对供方的选择、评价和管理活动，确保所选定的供方能提供满足合同要求的物资和服务。

本程序规定了对供方的选择评价的途径、方式和管理的要求，适用于对物资供方和服务供方的评价与管理。

2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000标准的术语和定义。

供方评价：采购前根据供方评定准则，评价供方提供满足要求的产品和服务的能力，认定其资格的活动。

服务外包：亦称“白领外包”，指技术开发与支持其他服务活动的外包。

其中技术开发与支持的外包一般采用一次性项目合同的方式寻求第三方专业公司的服务，也称为“合同外包”；其他服务活动的外包多通过签定长期合同的方式交由专业外包提供商进行，又称为“职能外包”，我公司目前多采用此种形式。

目前，服务外包广泛应用于IT服务、人力资源管理、金融、会计、维保、客户服务、研发、产品设计等众多领域，服务层次不断提高，服务附加值明显增大。

4职责不论物资还是服务，均由管理处、子公司对其管辖范围内的供方进行初步选择和评价。

总经办组织对物资供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、职能部门参与。

各相关职能部门组织对服务供方的最终选择评价和年度评审（一年一次，不超过12个月），管理处、子公司、财务稽核部参与。

管理者代表负责对合格供方资格的审核。

公司总经理负责批准合格供方和相关合同文件。

各部门负责汇总《合格供方一览表》，经总经理批准后下发，并保持其持续有效。

各部门、管理处、子公司在采购权限范围内实施采购，且须在合格供方范围内选择。

直接接受物资和服务的管理处、子公司负责对供方进行日常供货和服务工作的检查、监督、管理、不合格项整改、综合评价。

公司职能部门对供方工作进行抽检、协调重大问题的处理或整改，主持对供方进行年度评审。

劳务及服务供方管理控制程序

劳务及服务供方管理控制程序1目的为了规范公司建筑工程施工分包、劳务供方活动，切实维护公司经济利益，保证工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等有关法律、法规，特制定本制度。

2 适用范围适用于公司范围内工程项目所需劳务、服务供方的控制管理。

包括公司范围内工程项目所需分包方的监督、管理。

本制度所指的分包是指专业工程分包或者劳务分包，分包人必须具有相应的资质。

3 职责3.1 副总经理分管建筑分包、劳务供方及管理的全面工作。

3.2 经营部，负责组织建筑分包、劳务供方的选择、评价以及控制管理。

并定期对分包方及进行跟踪考评,参与分包方推荐考察。

3.3 项目部，负责所用分包方在施工过程中的管理工作,并参与分包方的推荐考察。

4 工作要求4.1 劳务供方的初选4.1.1 经营部根据工程需要,采取推荐、自荐的形式确定劳务供方初选范围,初选劳务供方必须具备下列条件并提供资料:1)企业的资质证书,营业执照,安全资格证,质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书,企业简介,有关备案证件及员工的有效证件；2)班子成员名单及近三年企业的业绩情况；3)指定在建工程和竣工工程各一项进行考察。

4.1.2 经营部根据参选劳务供方的初选资料进行选优,初步确定几家生产管理水平较高、质量、安全、信誉可靠的建筑企业进行报主管领导，组织考察。

4.2 劳务供方的考察、评定、审批4.2.1 劳务供方的考察由经营部组织，工程部、技术部、办公室、项目部参加。

1)经营部根据建筑市场有关管理办法对劳务供方的“企业资质证书”、“营业执照”、“备案证”、“安全资格证”、“质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书”、“施工人员的构成”、现场管理等内容进行综合考察、评定并填写“劳务供方调查、评价表”；2)工程部、技术部，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》,负责对劳务供方竣工工程及在建工程的质量状况进行综合考察、验收；3)项目部负责对劳务供方在技术力量、施工能力、机械设备、三大工具等方面的内容进行综合考核、评定。

供方开发和管理程序

供方开发和管理程序1.0目的对供方进行开发和评定，并选择合格的供方，确保供方所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。

2.0适用范围适用于向本公司提供生产所需的原材料、外购件、外协件、服务的供方的开发与评定。

3.0职责3.1 采购部负责供方的开发、调查、联系送样、合格供方的相关评价；负责合格供方的管理。

3.2 研发部、技术部负责提供技术文件数据并对供方样件进行确认；参与供方技术、过程能力的评价。

3.3品管部负责产品质量评价、过程审核和产品质量审核；对供方体系审核和相关评价的有效性的审查和验证。

4.0供方开发4.1根据经营计划、产品开发信息、产品开发要求，开发新供方。

通过供方产品介绍、互联网、报刊杂志、交流会、走访等各种途径收集新供方信息和数据。

4.2对收集的新供方信息和数据进行初步筛选，初步确定筛选的一般不超过3家，供方依据不仅限于以下几方面筛选：a.对所需物料的设计、生产、交付能力；b.产品质量在同行中是否有一定信誉；c.是否价格合理、交通便利、服务业绩良好；d.供方是否取得ISO9000或ISO14000或ISO/TS16949的认证，或已有认证计划。

4.3向筛选合格之供方发出《供方基本资料调查表》并回收，确认预选供方。

4.4根据技术部确定的产品重要度，品管部决定对预选新供方的审核形式：现场审核和资料审核。

a.现场审核：应到供方生产现场对其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力进行考核、评价。

b.资料审核：根据供方提交的资料，确认其质量、技术、生产能力、价格、交付和服务等能力。

整理审核结果并填写《供方审核记录表》，经选定作为准供方的报总经理批准。

4.5研发部、技术部与准供方签定《技术开发协议书》并提供各类文件和资料（包括：图纸、技术要求、电子数据、必要时的样件等），确保与供方进行沟通前，公司的采购要求是充分的。

品管部与其签定《质量保证协议书》。

4.6供方应及时提交样件进行样件确定，样件必须：a.有材质证明或类似的材料性能证明文件；b.有协作厂检验人员提供的样件检验尺寸和性能报告；c.有协作厂检验人员开具的零件合格证；d.数量不少于20件。

供方管理控制程序

状态
A/0
发行日期
2013/8/1
文件名称
供方控制程序
第3页共4页
4.6.1采购计划：采购部根据顾客的订单要求和库存情况以及采购周期等考虑，制定《供货合同》，报采购部部长审批后，发放/传真给供应商。
4.6.2采购资料：必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：
a)产品、程序、过程和设备的批准要求
4.2.2采购部通过电话本、上网查询、展销会、各行业协会、杂志报纸、竞争对手供应商、向专业技术人员和同事朋友征询等各类可能的信息渠道，广泛收集产品和供应商信息，既要考虑采购的产品能满足本公司当前的生产和业务需要，又要考虑为本公司将来产品开发提供技术和加工储备，同时还要关注供应商潜能和商业信誉。并把所收集到的潜在供应商填入《潜在供应商名录》。
A类：对产品最终质量起关键性影响并直接影响到成品性能的材料、毛坯、外购件、加工服务、热处理及表面处理等。
B类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件等采购产品。属于B类的采购产品有：外协粗加工、标准件等。
C类：辅助材料、辅助服务等。
4.2供应商选择
4.2.1若顾客的合同中有规定，供销部必须从经过顾客批准的供应商处采购产品或服务，采用顾客指定供应商不能免除本公司确保采购的零件、材料和服务的质量责任。
e)顾客同意的其他方法；
f)到供应商货源处验货，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。
4.7.3供方原因造成的顾客中断和市场退货
采购部负责记录供方原因造成的顾客中断和市场退货。
4.7.4供方原因造成的顾客特殊状态通知
文件编号
**/QP-11-CG
状态
A/0
发行日期
2013/8/1