政府采购内部控制操作规程
行政单位采购内控管理规定
行政单位采购内控管理规定一、总则为规范行政单位采购行为，保障采购活动的公正、公平、透明，提高采购效率和质量，建立健全采购内控管理制度。
二、采购组织结构1.设立采购管理部门，负责行政单位采购活动的组织、协调和监督。
2.成立采购评审委员会，由相关部门代表组成，负责对重大采购项目进行评审和决策。
3.在采购活动中，各部门应按照职责分工，配合采购管理部门的工作。
三、采购流程管理1.采购需求确认：各部门根据实际需求，编制采购申请，包括采购物品或服务的名称、规格、数量、质量要求等。
2.采购方案制订：采购管理部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购方式、采购预算、招标范围等。
3.招标公告发布：采购管理部门负责发布招标公告，明确招标范围、时间要求、投标人资格和评标标准等。
4.投标评审：采购评审委员会负责对投标人进行资格和投标文件评审，选择符合要求的供应商。
5.合同签订：采购管理部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订采购合同。
6.履约管理：采购管理部门与供应商进行履约管理，监督供应商按照合同要求履行义务。
7.采购验收：采购管理部门负责对采购物品或服务进行验收，确保其符合质量要求。
8.结算支付：采购管理部门按照合同约定，进行采购款项的结算和支付。
四、风险防控措施1.引入供应商资质评估机制，评估供应商的信誉和实力。
2.建立供应商信息库，实时更新供应商的资料和信用状况。
3.严格遵守法律法规，采购活动必须符合相关法律法规的要求。
4.加强内部控制，防止采购人员滥用权力或参与不正当行为。
五、违约处罚1.供应商未按合同要求履行义务的，采购管理部门有权采取相应的处罚措施，如扣除合同金额、取消合作资格等。
2.采购人员违反采购管理规定的，将追究相应责任，包括纪律处分和法律责任。
六、监督检查1.行政单位内设监察机构，对采购活动进行监督检查。
2.采购活动应接受财政部门的审计监督。
七、附则1.本规定自发布之日起生效，对过去已进行的采购活动也适用。
街道办事处政府采购内部控制制度
街道办事处政府采购内部控制制度第一章总则第一条为规范街道办事处政府采购行为，提高政府采购资金使用效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合街道办事处实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于街道办事处在政府采购过程中的各个环节，包括采购计划、采购方式、采购程序、合同管理、验收结算、监督检查等。
第三条街道办事处政府采购内部控制制度的目标是确保政府采购行为合法、合规、高效，提高政府采购资金的使用效益，防止和纠正政府采购中的违法违规行为。
第四条街道办事处政府采购内部控制应当遵循以下原则：（一）依法采购原则。
街道办事处在政府采购过程中，应当严格遵守国家法律法规和政策规定，确保采购行为的合法性。
（二）公平竞争原则。
街道办事处应当确保政府采购过程的公开、公平、公正，为各类市场主体提供平等的竞争机会。
（三）效益优先原则。
街道办事处在政府采购过程中，应当注重采购项目的经济效益和社会效益，确保政府采购资金的使用效益。
（四）责任明确原则。
街道办事处应当建立健全政府采购责任制度，明确各部门和人员的职责权限，确保政府采购工作的顺利进行。
第二章政府采购组织机构与职责第五条街道办事处应当成立政府采购工作领导小组，负责街道办事处政府采购工作的领导、组织和协调。
第六条街道办事处政府采购工作领导小组的主要职责：（一）制定街道办事处政府采购管理制度和实施细则；（二）审批政府采购预算和采购计划；（三）协调解决政府采购工作中的重大问题；（四）监督和检查街道办事处政府采购工作；（五）完成街道办事处交办的其他政府采购相关工作。
第七条街道办事处财务部门负责街道办事处政府采购资金的管理和监督，对政府采购预算的编制、执行和政府采购资金的使用情况进行审核和监督。
第八条街道办事处采购部门负责街道办事处政府采购的具体组织实施工作，包括采购计划的编制、采购方式的确定、采购程序的执行、合同管理、验收结算等。
第九条街道办事处审计部门负责街道办事处政府采购工作的审计监督，对政府采购活动的合法性、合规性和效益性进行审计评价。
XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度
XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度XX区教育局政府采购业务管理内部控制制度一、总则为了规范XX区教育局政府采购业务，保障采购活动的公正、透明、高效进行，特制定本内部控制制度。
二、采购程序1. 采购需求确认：各部门根据实际需求提出采购需求，并经过上级审批确认。
2. 编制采购计划：采购部门根据需求情况，制定详细的采购计划，包括项目名称、规模、资金预算等。
3. 采购文件准备：采购部门根据采购计划编制采购文件，包括招标文件或询价文件等。
4. 采购方式确定：根据采购金额和性质确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源等。
5. 采购公告发布：采购部门根据采购方式发布采购公告，确保公告内容真实、准确、及时。
6. 投标收集：采购部门按照采购文件要求，组织投标人提交投标文件，并确保投标文件保密不泄露。
7. 开标评标：采购部门组织开标会议，公开、公正、透明地进行评标，并记录评标过程和结果。
8. 中标通知和签订合同：采购部门根据评标结果，通知中标单位，并签订正式合同。
9. 履约管理：采购部门对中标供应商进行合同履约管理，确保供应商按照合同要求进行供货、服务。
10. 采购结果公示：采购部门将采购结果进行公示，确保公示内容真实、准确、全面。
三、内部控制措施1. 分离职责制度：明确各岗位的职责和权限，避免同一人对采购活动的各个环节都有完全控制权。
2. 审批权限制度：建立采购审批流程，将不同金额范围内的采购项目设置不同审批层级。
3. 采购备案制度：对每个采购项目都进行备案，记录采购过程和结果，以备后续审计和监督。
4. 监督检查制度：建立监督检查机制，对采购过程中的关键环节进行监督和检查，确保采购合规。
5. 内外部审计制度：定期开展内部审计和外部审计，并及时整改发现的问题，完善采购管理流程。
6. 风险评估和防范制度：采购部门应对采购活动涉及的各种风险进行评估，并制定相应的防范措施。
7. 培训与沟通制度：定期开展采购管理培训，提高员工的采购意识和能力，并加强内外部沟通。
机关单位采购管理内部控制制度
机关单位采购管理内部控制制度一、总则为规范和加强机关单位采购管理，提高采购工作的效率和透明度，制定本制度。
该制度适用于所有机关单位的采购活动。
二、采购计划管理控制1.机关单位采购活动应根据实际需要编制采购计划，明确采购项目的种类、数量、时间等信息。
2.采购计划应由机关单位内部审核，确保采购项目符合相关法律法规和政策要求。
3.采购计划应提前向相关部门报备，接受审查并获得批准。
4.采购计划应公开发布，在机关单位内部通知公告。
三、采购需求确认控制1.机关单位应明确采购项目的需求，确保采购项目的必要性和合理性。
2.机关单位应根据需求确定采购项目的技术规格和质量标准，保证采购物品能够满足工作需要。
3.需求确认应由有关部门进行，确保采购项目的准确性和科学性。
4.需求确认结果应及时通知采购管理部门，以便后续采购工作的开展。
四、供应商资质审查控制1.机关单位采购活动应从具备相应资质和信誉的供应商中进行选择。
2.机关单位应建立供应商库，及时更新供应商的资质和信誉信息，并在采购活动中进行查询和核实。
3.机关单位应根据采购项目的特点和特殊要求，对供应商进行筛选和评估。
4.供应商资质审查结果应记录和归档，以备查询和审计。
五、采购合同管理控制1.机关单位采购活动应签订采购合同，并明确合同的有效期、货款支付方式、货物验收标准等内容。
2.采购合同应由机关单位法定代表人或授权人签字，确保合同的合法性和真实性。
3.采购合同管理应建立有效的档案管理制度，确保合同文本完整、存档齐全。
4.采购合同的执行过程应严格按照合同内容执行，确保供应商按时按质交付货物。
六、采购审计控制1.机关单位应定期对采购活动进行审计，评估采购管理的合规性和有效性。
2.审计应由独立的审计机构进行，确保审计结果的客观性和公正性。
3.审计结果应及时报告给机关单位的主管领导和采购管理部门，采取相应的整改措施。
七、违规处罚控制1.对于违反采购管理制度的行为，机关单位应进行严肃查处，并对相关责任人进行追责处理。
政府采购活动内部控制管理制度
政府采购活动内部控制管理制度
为了加强临猗县城市房屋征收管理中心的采购活动内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，本制度根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规并结合单位十级制定。
以下是本制度的具体内容。
一、单位责任
1.办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购活动和完善采购文件。
2.单位聘请法律顾问负责审核采购合同协议。
3.纪检监察部门负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
4.组长负责对采购合同和付款进行审批。
5.财务部门负责审核采购方式的确定、采购的真实性、合法性和规范性，并支付货款。
6.采购的商品必须由专人负责验收，并做好采购记录。
二、采购活动流程
1.业务部门根据实际需求填写“申购单”，经单位负责人审批同意后，定期报办公室。
以上就是临猗县政府采购活动内部控制管理制度的内容，希望对相关人员有所帮助。
行政事业单位政府采购业务内部控制制度
行政事业单位政府采购业务内部控制制度行政事业单位政府采购业务内部控制制度根据工作需要，结合单位实际，特制定以下内部控制制度：一、岗位工作责任制政府采购中心的工作主要包括负责人、采购受理、采购操作、履约验收四个岗位。
1、负责人岗位的主要工作是：人员管理，制度建设，岗位培训，业绩考核，签批对外文书，审核报告。
2、采购受理岗位主要工作是：接受采购人委托、审核项目资料、根据项目的特点、类别、合理确定项目负责人、协调采购会议时间安排、采购文件审核、发送中标通知书等。
3、采购操作岗位主要工作是：沟通采购人、发布采购信息、制作并发售采购文件、组织评标活动、整理已办结项目档案等。
4、履约验收岗位主要工作是：督促、指导和服务采购人签订采购合同。
对重大的集中采购项目，与采购人共同组织有关技术专家进行验收、制作验收报告。
一般项目由采购人验收并填制合同履行情况表作为验收报告。
受理质疑和投诉。
工作岗位相互分离，各负其责，互相制约与制衡。
即采购受理岗位不负责采购操作和档案管理。
采购操作岗位不负责履约验收和档案管理，履约验收岗位不经办采购受理和档案管理。
二、回避和轮岗制度1、建立回避制度。
在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括招标采购中评标委员会的组成人员、竞争性谈判中谈判小组的组成人员、询价采购中询价小组的组成人员）与供应商有利害关系的，必须回避。
2、建立轮岗制度。
采购中心受理业务后，对中心人员工作分配要全面，工程、货物和服务类都要经手，大、小项目尽量平均，促进全体人员都能掌握采购操作的全流程业务。
三、文明办公制度1、实行政治和业务学习制度。
每周除参加区政府办公室统一组织的政治学习外，每月还安排两个下午，组织全体人员进行业务学习，特别是学习与政府采购相关的法律、法规，进一步提高工作人员的政策业务水平。
2、提倡文明用语，对来电来访者，应做到热情、大方、得体，一律使用文明语言，树立良好服务观念。
3、严格执行考勤制度。
全体人员应遵守作息时间，坚守岗位，做到不无故迟到、早退和旷工，请假须按规定办理。
政府采购管理内部控制制度
政府采购管理内部控制制度政府采购管理内部控制制度第一章原则为了规范学校的采购行为，加强物资采购管理，XXX制订了本物资采购管理办法。
本物资采购管理办法适用于XXX采购业务，包括行政办公用品采购、教学用品采购以及后勤部门物资采购。
整个物资采购过程分为采购申请审批、采购过程管理、物资管理和采购资金管理四个主要环节。
第二章采购申请审批各部门需要采购物资时，必须填写“物资采购申请单”，经部门主管签字同意后，报送总务处办理申请手续。
申请单需详细注明申购部门、申购物资名称、规格、数量、要求到货日期及用途等内容。
总务处收到各部门的申购需求后，核对学校库存物资情况，编制采购计划及采购费用预算，并审核部门的费用支出是否超出部门学期费用预算。
审核通过后，总务处签署意见并报送主管财务副校长。
主管财务副校长接到总务处转送的部门“申购单”后，审批是否执行。
如果没有超出部门费用预算，主管财务副校长审批同意后执行；如果超出部门费用预算，主管财务副校长审批后，还需由副校长最终审批同意后执行。
审批通过的部门“申购单”一份由申购部门留存，作为以后领取物资的依据；另一份由总务处留存，并由总务处据之填写“采购订货单”授权采购人员办理购物手续。
“采购订货单”一式三联，其中一份由采购人员保管，作为采购依据；一份由采购员在物资采购入库时转交仓管员，作为验收货物的依据；一份由总务处归档保存，以便对所有的订货与到货情况进行查对、分析。
如果审核、审批人在出差或请假期间，应采用书面授权方式，授权指定人员审核或审批。
如果遇到紧急情况，也可传真、手机短消息或电话授权，之后补办书面文件。
第三章采购过程管理此章段落已被删除，因为文章中没有给出具体内容）。
政府采购管理内部控制制度
政府采购管理内部控制制度（一）岗位责任与授权批准制度1、采购岗位责任制度第1章总则第1条目的为明确采购业务管理的相关部门和岗位的职责权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，特制定本制度。
第2条采购业务的不相容岗位至少应当包括以下五个方面。
1．请购与审批。
2．供应商的选择与审批。
3．采购合同的拟订、审核与审批。
4．采购、验收与相关记录。
5．付款的申请、审批与执行。
第2章采购业务管理岗位责任第3条校长岗位责任1．审批采购部门的各项规章制度。
2．审批年度采购预算和采购计划。
3．审议批准合格供应商名单。
4．审批预算及计划外采购项目。
5．审批采购订单和重要采购合同。
第4条财务负责人岗位责任1．审核采购规章制度。
2．审核年度采购预算和采购计划。
3．审核预算及计划外采购项目。
4．根据权限审批采购订单和采购合同。
第5条采购员岗位责任1．进行市场调查，填写询价比价单。
2．负责起草采购合同和编制采购订单。
3．提出采购付款申请。
4．实施采购，办理退换货事宜。
5．建立、更新与维护供应商档案。
6．参与对供应商质量、交货情况等的评价工作。
第6条出纳岗位责任根据采购凭证和原始票据，支付货款。
第3章附则第7条本制度由财务室解释。
第8条本制度自2017年 7月 1 日起开始实施。
采购业务程序第5条请购根据采购预算、实际需要等提出采购申请，经校长签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第6条审批根据规定的职责权限和程序对采购申请进行审核审批。
1．采购预算内采购金额在5000元以内的，各单位自行采购；采购金额在5000以上元的，主管局长审核，报请局党委审批。
2．超预算或预算外采购项目均由局党委审批。
3．对不符合规定的采购申请，审批人应当要求请购人员调整采购内容或拒绝批准。
第7条付款1．财务室具体审核采购的各种单据和凭证是否齐备，内容是否真实，手续是否齐全，计算是否正确。
2．应付账款超过5000元的由主管局的主管局长审批。
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政府采购内部控制操作规程模板
第一条业务流程描述
集中采购
（一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。
（二）采购部门就经费安排提出意见。
（三）预算金额XX万元（不含）以下的采购项目由采购部门提出意见后，报单位领导审批。
XX万元以上的采购项目由采购小组（采购小组由采购部门、监督检查管理部门及申报需求部门各派一人组成，以下同）提出意见后，报单位领导审批。
瞩怂润厉钐瘗睐枥庑赖赁轫胧。
（四）采购经办人申报采购计划。
（五）采购单位/代理机构制作采购文件，XX万元（不含）以下的采购项目经申报需求部门、采购部门提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。
XX万元以上的采购项目由采购小组提出意见并报单位领导审定后，确认采购文件。
闻创沟烩铛险爱氇谴净祸测枞。
（六）按集中采购规定委托采购。
（七）采购单位/代理机构公布采购结果后，申报需求部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定后确定采购结果。
残骛楼诤锩濑济溆堑籁娅骒东。
（八）采购合同按合同管理办法相关规定组织签订。
（九）采购部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。
酽锕极额闭镇桧猪诀锥顾荭钯。
（十）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。
自行采购
（一）申报需求部门提交请购报告，并附采购需求文件。
（二）采购部门就经费安排提出意见。
（三）XX万元（不含）以下的采购项目，采购部门提出意见后，报单位领导审批。
XX万元以上的采购项目由采购小组提出意见后，报单位领导审批。
弹贸摄尔霁毙揽砖卤庑诒尔肤。
（四）XX万元（不含）以下的采购项目由采购部门牵头根据请购报告及采购需求文件组织采购，XX万元以上的采购项目由采购小组组织采购。
谋荞抟箧飙铎怼类蒋蔷点铋杂。
（五）申报需求部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）将采购情况报采购部门并经单位领导审定。
采购合同按单位合同管理办法相关规定组织签订。
厦礴恳蹒骈时尽继价骚卺癞龚。
（六）采购部门（XX万元（不含）以下的采购项目）或采购小组（XX万元以上的采购项目）牵头组织实施验收。
茕桢广鳓鲱选块网羁泪镀齐钧。
（七）申报需求部门根据采购合同办理资金支付手续。
第二条风险点
第三条防控措施
（一）需求参数由相关业务部门提出，采购需求要满足实际工作需要，详尽具体，具有一定前瞻性，复杂的需求可邀请相关资质的人员或机构提出意见，采购需求的实质内容由需求提出部门负责。
采购部门、采购小组对需求文件的完整性、规范性进行审查，主要审查是否符合单位需求模板的要求，是否与国家强制性法律法规、市财政委有关规定相冲突。
鹅娅尽损鹌惨历茏鸳赖萦诘聋。
（二）通用类零星采购（如笔、笔记本、墨盒、计算器等）由采购部门统一申请采
购；非通用类零星采购（主要指某个特定部门需要使用，如档案整理光盘等）由需求部门向采购部门书面申请后，采购部门统一申请采购；信息化零星采购（如光驱、网线、交换机等）由信息化部门书面申请后，采购部门统一申请采购。
籁丛妈羟为赡偾蛏练净槠挞晓。
（三）经费审核方面，符合年度预算的，直接进入下一采购环节。
需要调整预算或调整采购方式的，按市财政委相关规定办理。
此外，单位应安排适量机动经费，以满足紧急采购需要。
预颂圣铉傧岁龈讶骅籴买闼龅。
（四）XX万元以内的经费安排需经单位领导审批；XX-XX万元（不含XX万元）的采购项目需经办公会研究审议；XX万元以上的所有采购项目需经党组会研究审议。
渗钐呛俨匀谔鳖调砚锦钡绒钞。
（五）根据市财政委相关要求及时申报采购计划。
（六）及时确认招标结果，并严格按单位合同管理办法组织合同签订。
（七）采购部门或采购小组牵头组织验收，出具验收意见，并将验收结果报单位领导。
验收人员应当具备与采购项目相关的专业知识和实践经验。
本单位无相关专业技术人员的，可以邀请国家认可的质量检测机构以及其他第三评审方参加验收。
铙诛卧泻哕圣骋贶顶庑缝励罴。
（八）申报需求部门按财务规定办理资金支付手续。
（九）常规办公用品或零星商品的采购需要参照电商或商场的价格；其他自行采购的项目，要求在充分了解市场行情的基础上，提供三家以上供应商报价。
拥缔凤袜备讯颚轮烂蔷报赢无。
第四条流程图。