学校办公用品采购审批单
学校办公用品采购流程
学校办公用品采购流程学校办公用品的采购是学校日常运营中不可或缺的一环，它关系到教学、办公的顺利进行。
为了确保采购工作的规范、高效和透明，以下将详细介绍学校办公用品采购的流程。
一、确定采购需求1、各部门提出需求学校的各个部门，如教学部门、行政部门、后勤部门等，根据实际工作需要，填写办公用品需求申请表。
申请表中应明确列出所需办公用品的名称、规格、数量、预计使用时间等详细信息。
2、汇总需求由学校的总务部门或指定的专人负责收集各部门的需求申请表，并进行汇总和整理。
在汇总过程中，对于需求不明确或不合理的地方，要及时与相关部门沟通和核实。
3、审核需求汇总后的需求表提交给学校领导或相关负责人进行审核。
审核的重点包括需求的合理性、必要性以及是否符合学校的预算安排等。
审核通过后，方可进入采购环节。
二、制定采购计划1、市场调研采购人员根据审核通过的需求，对市场上的办公用品供应商进行调研。
了解不同供应商的产品质量、价格、服务等情况，收集相关的产品信息和报价。
2、确定采购方式根据采购的规模和紧急程度，确定采购方式。
常见的采购方式有招标采购、询价采购、定点采购等。
3、制定采购计划综合考虑需求、市场情况和采购方式，制定详细的采购计划。
采购计划应包括采购的物品清单、预算金额、采购方式、供应商选择、采购时间安排等内容。
三、选择供应商1、发布采购信息如果采用招标或询价采购方式，要按照相关规定发布采购信息。
采购信息应包括采购项目的名称、数量、质量要求、报价截止时间等。
2、供应商报价供应商在规定的时间内提交报价文件或投标文件。
报价文件应包括产品的价格、质量、交货期、售后服务等内容。
3、评估供应商采购人员对供应商的报价文件进行评估。
评估的因素包括价格、产品质量、供应商的信誉和实力、售后服务等。
必要时，可以对供应商进行实地考察。
4、确定供应商根据评估结果，确定最终的供应商。
并与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
四、采购实施1、下达采购订单采购人员向确定的供应商下达采购订单。
办公用品采购申请单模板
办公用品采购申请单模板
申请单号：
请在此处填写申请单号。
申请人：
请在此处填写申请人姓名。
部门：
请在此处填写申请人所属的部门。
联系方式：
请在此处填写申请人的联系电话或邮箱。
申请日期：
请在此处填写申请的日期。
申请事由：
请在此处简要描述申请办公用品的事由。
申请内容：
请在下表中填写所需采购的办公用品信息。
备注：
请在此处填写任何附加说明或特殊要求。
部门主管审批：
请在此处填写部门主管姓名，并在下方空白处签名。
___________________
财务部审批：
请在此处填写财务部负责人姓名，并在下方空白处签名。
___________________
采购部审批：
请在此处填写采购部负责人姓名，并在下方空白处签名。
___________________
总经理审批：
请在此处填写总经理姓名，并在下方空白处签名。
___________________
申请人确认：
我确认以上填写内容真实有效，并愿意遵守公司的相关政策和规定。
申请人姓名：___________________
签名：___________________
日期：___________________。
学校日常办公用品采购管理制度
第一章总则第一条为规范学校日常办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门日常办公用品的采购工作。
第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家相关法律法规和学校规章制度。
第二章采购范围第四条采购范围包括但不限于以下办公用品：1. 办公桌椅、文件柜、书架等办公家具；2. 纸张、打印纸、笔记本、文件夹、档案袋等纸质用品；3. 印章、信封、名片、办公用品盒等印刷品；4. 胶带、胶水、订书机、剪刀等文具用品；5. 笔记本电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备；6. 钥匙、锁具、消防器材等辅助用品；7. 其他日常办公用品。
第三章采购程序第五条采购申请1. 各部门根据实际需求，填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审批后，报送至后勤管理部门。
2. 后勤管理部门对采购申请进行审核，符合采购条件的，予以登记备案。
第六条采购方式1. 对于单价在500元以下的办公用品，可采用直接采购方式。
2. 对于单价在500元以上的办公用品，可采用公开招标、询价采购或竞争性谈判等方式。
3. 采购方式的选择应充分考虑采购物品的规格、质量、价格等因素。
第七条采购实施1. 后勤管理部门根据采购申请和采购方式，组织采购工作。
2. 采购过程中，应严格审查供应商资质，确保采购物品的质量。
3. 采购物品验收合格后，办理入库手续。
第八条采购结算1. 采购物品入库后，后勤管理部门与供应商进行结算。
2. 结算应按照合同约定，确保资金安全。
第四章监督检查第九条学校设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督检查。
第十条采购监督小组的主要职责：1. 对采购申请、采购方式、采购过程等进行监督；2. 对采购物品的质量、价格、供应商资质等进行审查；3. 对采购过程中存在的问题提出整改意见。
第五章罚则第十一条违反本制度，有下列行为之一的，予以通报批评，并追究相关责任：1. 未经批准擅自采购办公用品的；2. 采购过程中徇私舞弊、收受贿赂的；3. 采购物品质量不合格，造成损失的；4. 其他违反本制度的行为。
学校采购立项审批管理制度
第一章总则第一条为规范学校采购活动，提高采购效率，保障学校资金合理使用，确保采购质量，根据国家有关法律法规和学校实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校所有采购项目，包括办公用品、教学设备、基础设施建设、维修改造等。
第三条学校采购活动应遵循公开、公平、公正、透明、效益的原则。
第二章立项审批流程第四条采购立项1. 需求部门根据实际工作需要，提出采购申请，填写《采购申请表》，明确采购项目名称、数量、规格、型号、预算、用途等。
2. 需求部门将《采购申请表》报送至相关部门进行审核。
第五条审核审批1. 相关部门对《采购申请表》进行审核，包括项目必要性、预算合理性、采购方式等。
2. 审核通过后，需提交至学校采购领导小组进行审批。
3. 学校采购领导小组根据项目重要性和预算情况，决定是否立项。
第六条立项公告1. 立项审批通过后，需在学校内部进行公告，公示采购项目相关信息。
2. 公示期为5个工作日，如有异议，需在公示期内提出。
第七条项目实施1. 公示期满无异议或异议被采纳后，需求部门按照审批通过的采购方案组织实施。
2. 采购实施过程中，需严格按照国家法律法规和学校相关规定执行。
第三章采购方式第八条采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。
第九条采购方式的选择应遵循以下原则：1. 项目预算、采购规模、市场供应情况等因素；2. 采购项目是否涉及国家安全、秘密等特殊要求；3. 采购项目是否属于必须公开招标的范围。
第四章监督检查第十条学校设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督检查。
第十一条采购监督小组的主要职责：1. 监督采购活动的合法性、合规性；2. 督促采购活动按时完成；3. 审查采购合同、验收报告等资料；4. 对采购过程中出现的问题进行调查处理。
第五章附则第十二条本制度由学校采购领导小组负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，学校可以确保采购活动的规范化、程序化和制度化，提高采购效率，降低采购成本，保障学校资金合理使用，为学校的教学、科研、管理等工作提供有力保障。
学校购置审批制度
一、总则为加强学校财务管理，规范购置行为，确保资金使用效益，保障学校教育教学和科研工作的顺利进行，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校各部门购置固定资产、低值易耗品、办公用品等物品的审批工作。
三、购置审批流程1. 申购申请（1）各部门根据工作需要，提出购置申请，并填写《学校购置申请表》。
（2）《学校购置申请表》应包括以下内容：购置物品名称、规格型号、数量、单价、总价、购置用途、预算来源、申请部门负责人签字等。
2. 审批程序（1）部门负责人对《学校购置申请表》进行审核，对申请事项的真实性、必要性、合理性进行判断，并在《学校购置申请表》上签字同意。
（2）财务部门对《学校购置申请表》进行审核，对申请事项的预算执行情况、资金来源进行审核，并在《学校购置申请表》上签字同意。
（3）学校领导对《学校购置申请表》进行审批，对申请事项的合规性、必要性进行判断，并在《学校购置申请表》上签字同意。
3. 采购实施（1）采购部门根据审批意见，组织采购活动，确保采购过程公开、透明、公正。
（2）采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
4. 购置验收（1）使用部门对购置物品进行验收，确保物品数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，使用部门填写《学校购置验收单》，并将验收单报送财务部门。
5. 财务结算（1）财务部门根据《学校购置验收单》和采购合同，办理购置款项的支付。
（2）购置款项支付后，财务部门将相关凭证报送审计部门进行审核。
四、监督管理1. 学校设立购置审批工作领导小组，负责对购置审批工作进行监督管理。
2. 购置审批工作领导小组定期对购置审批工作进行自查，确保审批流程规范、审批权限明确。
3. 对购置审批过程中出现的违规行为，追究相关责任人的责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校财务部门负责解释。
3. 本制度如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。
学校常用物资申请报告
一、报告概述尊敬的校领导：为了保障学校教育教学工作的顺利进行，提高教育教学质量，满足师生日常需求，根据我校实际情况，特向校领导提交以下常用物资申请报告。
现将具体申请事项汇报如下：二、申请物资类别及数量1. 教学设备类（1）多媒体教学设备：投影仪5台，笔记本电脑10台，电子白板5块。
（2）实验设备：化学实验室仪器100套，物理实验室仪器50套，生物实验室仪器50套。
（3）体育器材：篮球架5个，足球场围网200米，跳绳200根。
2. 办公用品类（1）办公桌椅：办公桌50套，椅子100把。
（2）打印设备：打印机3台，复印机2台，传真机1台。
（3）办公用品：文件夹1000个，便签纸500盒，订书机100个，胶带100卷。
3. 学生用品类（1）学生课本：各年级各科目教材100套。
（2）学生作业本：各年级各科目作业本1000本。
（3）学生文具：铅笔1000支，橡皮1000块，尺子1000把。
4. 日常生活用品类（1）食堂用品：餐具1000套，保洁工具10套。
（2）宿舍用品：床单100套，被褥100套，枕头100个。
（3）卫生用品：洗手液50瓶，消毒液50瓶，纸巾100箱。
三、申请理由及预算1. 申请理由（1）保障教育教学工作：随着学校规模的不断扩大，教育教学设备、办公设备和图书资料等物资需求日益增加，为确保教育教学工作顺利进行，有必要补充相关物资。
（2）提高教学质量：先进的教学设备、丰富的图书资料和充足的办公用品，有助于提高教师的教学水平和学生的学习效果。
（3）满足师生日常需求：学生用品、日常生活用品等物资的补充，有助于提高师生的生活质量，营造良好的校园环境。
2. 预算根据市场调查和采购预算，本次申请物资总计预算为人民币XX万元。
具体预算如下：（1）教学设备类：人民币XX万元。
（2）办公用品类：人民币XX万元。
（3）学生用品类：人民币XX万元。
（4）日常生活用品类：人民币XX万元。
四、申请流程及时间安排1. 申请流程（1）各部门根据实际需求提出申请，并填写《学校常用物资申请表》。
学校办公用品采购、入库、领用制度,办公用品管理制度
一、采购1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。
执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度2、物品采购采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。
要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。
临时采购计划作为学期采购计划的补充。
3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。
⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。
⑶校办送校长室审批。
⑷校长室同意后，交总务处采购经办。
⑸采购物品验收入库。
⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。
4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，盘点库存物品，确定必需要采购的物品清单。
5、总务处物品采购原则⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采用就近采购。
⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品，采用定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。
6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以确保采购物品的质量。
7、采购人员必需具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。
做到以下几点：⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。
⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。
⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。
⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。
⑸未通过批准或批准手续不全的不购。
⑹计划外项目，经费不落实的不购。
8、在特别状况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。
中学办公用品采购制度（3篇）
中学办公用品采购制度第一章总则第一条为了规范中学办公用品的采购行为，根据相关政策法规，制定本制度。
第二条本制度适用于中学的办公用品采购活动，包括办公文具、电脑及配件、办公设备、办公家具等。
第三条中学办公用品采购应遵循公开、公平、公正原则，确保采购活动的公信力和透明度。
第四条中学办公用品采购应依法依规进行，确保资金使用的合理化和合规性。
第二章采购方式第五条中学办公用品采购可以采取以下方式：1. 自行采购：中学根据需要直接向具备资质的供应商进行采购；2. 招标采购：中学通过招标方式，公开邀请具备资质的供应商参与竞争；3. 邀请采购：中学向具备资质的供应商发出邀请，邀请其参与竞争。
第六条中学在选择采购方式时应考虑以下因素：1. 采购项目的特性和金额；2. 供应商的信誉和实力；3. 采购市场的竞争情况；4. 相关法律法规的要求。
第三章采购程序第七条中学办公用品采购程序包括需求确认、编制采购计划、发布采购公告、开展采购活动、评审、签订合同等环节。
第八条需求确认：中学根据办公用品的实际需要，确定采购项目和具体要求。
第九条编制采购计划：中学根据需求确认的结果，编制采购计划，明确采购的类型、数量、预算等内容。
第十条发布采购公告：中学根据采购计划，向社会公开发布采购公告，包括采购项目的基本信息、要求供应商的资格和条件、采购方式、评审标准等内容。
第十一条开展采购活动：中学根据采购公告，对符合条件的供应商进行资格预审，确定具体的候选人名单，然后进行投标或报价，最终确定中标供应商。
第十二条评审：中学成立采购评审小组，对投标或报价的供应商进行评审，综合考虑价格、质量、售后服务等因素，确定最终供应商。
第十三条签订合同：中学与中标供应商签订合同，明确双方的权利和义务，保证采购项目的顺利实施。
第四章供应商管理第十四条中学对采购中的供应商进行管理，包括评估供应商的信誉和实力、监督供应商履约情况等。
第十五条评估供应商的信誉和实力：中学应根据供应商的资质证明、业绩情况等进行评估，建立供应商的评估档案。
行政办公用品采购审批表
2、申请人填写申请时，应写明具体用途、使用人或使用地点，不能仅使用诸如“办公用”等模糊不清的说法。专用设备或物品应写明 规格型号，通用型的用品根据用途和预算货比三家择优选购。
3、财务入账时需附本审批表及相应票据（报销时此表及发票或收据应一起上交）。
4、发票明细： 抬头：XXXXXXXXXXXXXX 税号：XXXXXXXXXXXXXXXX
行政办公用品采购审批表
序号
名称
1
2
3
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5
6
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8
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预算合计： 部门领导：
规格型号
申请部门： 单位 数量 预算金额
用途经理审批：ຫໍສະໝຸດ 部门领导：日期： 年 月 日
经理：
日期： 年 月 日
1、购买与行政办公、职工生活相关的设备、用品用具时（固定资产除外）填写此表，经各部门负责人核定预算后报经理审批。
办公室的采购单登记
办公室的采购单登记办公用品采购单一、档案盒、资料架、文件夹、票夹、文件夹条等二、订书机、订书机图钉、回形针、剪刀、胶水、透明胶带、计算器、仪尺、笔筒等三、便利贴、记事本、A4纸、签字笔、笔芯、铅笔、削笔刀等四、（财务）账本、票据、单据、凭证、印油、印章等五、抽纸、卫生纸、烟灰缸、扫帚、拖把、垃圾袋、垃圾桶、纸杯、插座等办公室采购登记表编号：办公室采购物品制度1、目的为进一步规范办公室物品采购工作，加强采购物资管理，及时、有效地提供后勤服务保障，特制定的制度。
2、管理办法1）办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
2）办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由部门提出书面申请填写《物品申购单》，申购单中标明物品名称、数量，门负责人、综合部经理批示后交与专人统一采购，采购金额在2000元以上的，须有公司总经理签字。
3）申购人员填写《借款单》到财务部借款，物品采购金额在200元—2000元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在2000元以上的由三人共同购买。
采购人员在采购完毕后汇总所购物品明细清单、购物发票交由综合部经理审核，审核后送给财务部办理结算手续。
4）所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由综合部经理指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
5）办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
6）各部门因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向行政文员领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经综合部经理同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还综合部，并作好物品退还登记。
7）因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。