关于规范员工出差管理的通知
员工出差管理规定调整通知
员工出差管理规定调整通知亲爱的同事们,在此向大家通报一项重要的工作安排,我们对公司的员工出差管理规定进行了调整和优化。
这些调整旨在进一步规范出差流程,提高出差效率,同时兼顾员工的切身利益。
以下是本次调整的主要内容,请各位仔细阅读并遵照执行:出差申请流程优化为简化出差申请流程,我们取消了原有的多级审批环节,改为直接由部门经理审批。
只要得到部门经理的批准,即可直接向行政部门提出出差申请。
这不仅大幅缩短了申请时间,也增强了灵活性,使员工能更快地开展出差工作。
出差费用标准调整我们对出差费用标准进行了全面梳理和调整。
在保证合理报销的前提下,适当提高了城市间交通、食宿等费用标准,以更好地满足员工实际需求。
我们推出了可选的商务舱机票和星级酒店预定等优惠政策,为出差员工营造更加舒适的出行环境。
出差安全保障完善为切实保障员工出差安全,我们新增了应急预案和紧急联系机制。
一旦出现意外情况,员工可迅速联系指定的专人,获得及时的支援和处理。
我们还为员工购买了更加全面的意外保险,以最大限度地降低风险。
出差管理信息化为提高出差管理的效率和透明度,我们将逐步实现出差流程的信息化管理。
员工可通过手机APP或电脑端在线提出申请,实时跟踪审批进度,并在出差结束后在线完成报销。
这不仅大大简化了手续,也方便了数据统计和分析。
各位同事,这次出差管理规定的调整,是我们不断优化工作流程、提升服务质量的一项重要举措。
希望通过以上措施,能为广大出差员工营造更加便利、舒适的工作环境,也希望各位积极配合,共同推动公司事业更上一层楼。
如有任何疑问,欢迎随时与行政部门联系。
祝大家工作顺利,出差平安!。
关于出差管理制度通知
关于出差管理制度通知各位员工：为了规范和管理公司的出差活动，提高出差工作效率，确保出差活动的顺利进行，特制订本出差管理制度。
请各位员工仔细阅读并遵守，以确保公司的正常运作和出差工作的顺利进行。
一、出差申请流程1. 出差申请应提前至少三个工作日向所在部门申请，明确出差目的、时间、地点、交通方式、费用预算等相关信息。
2. 出差申请需附带相关行程安排和联系方式，以便公司进行必要的跟进和应急处理。
3. 出差人员需要提供个人身份证明材料和出差人员信息表，公司将在审批通过后协助办理相关手续。
4. 出差申请需经所在部门主管审批，最终由公司行政部门统一审核并确认。
二、出差费用报销标准1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、招待费等，并需按公司相关规定进行报销。
2. 交通费：出差人员可根据实际情况选择飞机、火车、汽车等交通工具，公司将根据实际情况批准相关费用。
3. 住宿费：出差人员需选择符合公司规定标准的酒店进行住宿，需提供相关发票并报销。
4. 餐饮费：出差人员需根据公司规定标准进行餐饮费用报销，需提供相关发票或费用清单。
5. 通讯费：出差人员需合理使用手机、上网等通讯设备，超出公司规定标准的费用需自行承担。
6. 招待费：出差人员在工作中需要接待客户或参加相关商务活动，费用需提前报备并按规定标准报销。
三、出差注意事项1. 出差人员需确保行程的准确性和完整性，如需变更需及时申请并报备。
2. 出差人员需注意个人安全和财产安全，合理安排出差行程并携带必要的证件和物品。
3. 出差期间需严格遵守公司相关规定和当地法律法规，如遇紧急情况需及时与公司联系并报备。
4. 出差人员需保持良好的工作状态和形象，认真履行出差任务，做到心无旁骛、专心工作。
四、出差管理违规处理1. 如出差人员存在违规行为或违反相关规定，公司将按照公司制度进行相应处理，并可能承担相应的法律责任。
2. 如出差人员因私自行动或有不当行为引起相关纠纷或诉讼，公司将不承担相应责任。
公司差旅制度发布通知模板
尊敬的全体员工：为了更好地规范公司差旅管理，提高工作效率，降低成本，根据我国相关法律法规和公司实际情况，经过充分讨论和研究，公司决定制定《XXX公司差旅管理制度》。
现将该制度正式发布，并要求全体员工认真遵守。
一、制定目的1.1 规范公司差旅行为，提高差旅效率，降低差旅成本。
1.2 确保公司差旅费用报销的合规性，防止和杜绝差旅费用的浪费和滥用。
1.3 提升公司整体管理水平，优化资源配置，提高企业竞争力。
二、适用范围2.1 本制度适用于公司所有员工，包括管理层和董事会的成员。
2.2 本制度适用于公司所有差旅活动，包括商务出差、培训出差、会议出差等。
三、管理制度3.1 差旅申请和审批3.1.1 员工出差前，需填写《差旅申请单》，注明出差地点、事由、时间、预计费用等信息，经部门负责人审核，报分管领导审批。
3.1.2 出差申请单需在出差前至少一周提交，以便于合理安排出差行程和预算。
3.2 差旅方式和标准3.2.1 出差方式应选择经济实惠的交通工具，优先选择公共交通工具。
特殊情况下，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。
3.2.2 住宿标准应符合公司规定的级别和价格范围。
如需升级住宿标准，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。
3.2.3 餐饮标准应符合公司规定的标准和范围。
如需超标就餐，需事前获得部门负责人和财务部门的批准。
3.3 差旅费用报销3.3.1 员工出差结束后，应在三个工作日内提交差旅费用报销申请，并提供相关发票、收据、合同等资料。
3.3.2 部门负责人对报销申请进行审核，财务部门对发票和其他文件进行核实，并在三个工作日内完成付款。
3.3.3 员工应按照实际出差天数和公司规定的标准报销差旅费用，不得虚报、多报。
3.4 监督和考核3.4.1 公司财务部门负责对差旅费用的管理和监督，定期对差旅费用进行审计和分析。
3.4.2 公司将对违反本制度的员工进行严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、停职等，情节严重者将依法追究其法律责任。
关于规范出差纪律的通知
光大幸福国际租赁有限公司Array
EverBright Fortune International Leasing Co.,LTD
关于规范出差纪律的通知
各位领导、同事：
为进一步规范员工出差管理、合理控制差旅费开支、提高工作效率，经部门研究，通知如下：
一、除尽职调查等公司制度规定的需要双人出差的情形，以及需要陪同领导出差、重大事项洽谈等情形外，原则上单人出差。
二、项目经理非单人出差时应按以下权限进行审批：
1、双人出差计划应由罗曼同意；
2、双人以上出差计划应由罗曼同意，报请冯海涛审批。
三、员工在出差当天出发之前，应将出差信息知会领导。
具体操作方法为将出差目的地、出差内容等信息在部门微信群中发布，并@罗曼和@冯海涛；出差返回之后，应及时反馈出差效果。
社会公用事业部
二○一五年八月十三日。
关于公司出差管理制度的通知
关于公司出差管理制度的通知
尊敬的全体员工：
为了更好地规范和管理公司员工的出差行为，提高公司运营效率
和员工工作效率，我司决定制定并发布本《公司出差管理制度》。
请
各部门全体员工认真学习并自觉执行，确保公司出差制度的顺利实施。
一、出差范围
公司员工因公务需要需要外出参加会议、商务谈判、考察等时，
方可申请出差。
出差范围包括国内和国际出差，但需经过部门主管审
批并报行政部门备案。
二、出差申请流程
员工应提前向所在部门主管递交出差申请并说明出差原因、地点、时间等具体信息。
部门主管审核后，将申请表交至行政部门进行审批，并在规定期
限内获得批准后方可安排出差行程。
三、行前准备
出差人员应提前做好行前准备工作，包括机票预订、酒店预订、
资料整理等。
行李务必精简合理，根据不同出差目的带上必要资料和工具。
四、出差期间
出差人员在外代表公司形象，需做到言行得体、注意仪容仪表。
严格遵守出差计划安排，如有调整需及时向部门主管和行政部门汇报并获得批准。
五、费用报销
出差人员在规定范围内发生的费用可按照公司规定程序报销，需保存相关发票和单据。
超出规定范围或个人消费需自行承担，公司不予报销。
六、违规处理
如发现员工违反公司出差管理制度的行为，将按公司规定纪律处分。
涉及经济问题或影响公司声誉的违规行为将追究相应法律责任。
希望各位员工严格遵守《公司出差管理制度》，做到依规出差，用心工作。
感谢各位对公司制度的理解和支持！
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
差旅管理制度发布通知模板
尊敬的全体员工：为加强公司内部管理，规范差旅行为，降低差旅成本，提高工作效率，根据公司实际情况，经研究决定，现将《【公司名称】差旅管理制度》正式发布，自发布之日起执行。
现将有关事项通知如下：一、制度目的1. 规范公司员工出差行为，明确出差审批、报销流程；2. 优化资源配置，降低差旅成本；3. 提高员工出差效率，确保工作任务顺利完成。
二、制度适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的相关活动。
三、制度主要内容1. 出差申请与审批（1）出差人员需提前填写《出差申请单》，明确出差事由、地点、时间、预计费用等，经部门负责人审核、总经理批准后方可出差。
（2）出差申请单需包含以下内容：出差事由、出差地点、出差时间、预计费用、交通工具、住宿要求等。
2. 出差费用报销（1）出差人员回公司后，需在规定时间内提交《出差报销单》，并附上相关票据。
（2）报销单需由部门主管审批、财务审核、总经理审批后方可报销。
3. 出差费用标准（1）住宿费：根据出差地点和级别，按标准限额报销。
（2）交通费：根据出差地点和交通工具，按标准报销。
（3）市内交通费：根据出差事由，按标准报销。
4. 节约措施（1）出差人员应尽量选择经济、快捷的交通工具。
（2）出差期间，应合理规划行程，避免不必要的停留。
（3）住宿选择经济型酒店，尽量选择公共交通出行。
四、执行与监督1. 各部门负责人应加强对本部门出差管理的监督，确保制度落实到位。
2. 财务部门负责对出差费用报销进行审核，确保报销合规。
3. 员工应自觉遵守本制度，如有违反，将按公司相关规定进行处理。
五、其他1. 本制度由人力资源部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
请各部门及全体员工认真学习并严格执行本制度，共同为公司的发展贡献力量。
特此通知。
【公司名称】【发布日期】附件：【差旅管理制度】。
关于规范员工出差管理的通知
闭于典型职工出好管制的报告之阳早格格创做各部分：为加强职工出好管制、庄重出好顺序，根据总裁室央供战总部月度例会聚会粗神，自即日起，央供公司各级人员庄重真止如下央供：一、提前决定出好计划并庄重经费管制1、所有出好准则上需提前3天告知部分控制人及分管收袖.2、所有出好需提前上接出好处事计划（睹附件1），挖写OA出好申请表，并赢得分管收袖接受，经接受的出好需庄重按接受计划战门路举止，没有得专断变动门路、延少日程、减少天面.3、出好人员临止之前必须干佳部分处事安插，将自己的出止情况告知部分职工并干佳职务代理及授权处事.两、出好功夫管制1、庄重按照公司各项管制确定，每天应主动与间接主管博得通联，即时报告处事收达情况战逢到的问题.有慢迫情况或者沉要事变时，可没有分时间战级别随时报告，获与上级收袖意睹后遵照真止.2、出好人员须真止各基天处事日时间.3、名目出好人员须待名目任务完毕后返回，如中途返回须经分管收袖接受.4、出好功夫，如果任务新央供等本果改期，需变动出好路程，须即时沉新提接OA过程的出好申请，如特殊本果，须采与其余通讯办法报备.三、出好观察完毕后须提接出好报告1、所有人员应于出好任务完毕返岗后，3个处事日内完毕出好报告的撰写战报收，即举止《出好报告书籍》（附件2）的挖写，周到、简要形貌出好计划操持事项、已完毕的事项、本果及后绝计划等.2、各部分控制人对于本部分出好费用举止评介或者自评，主要包罗：有无犯法路程安插计划、出好费用有无估算超收、出好处事任务完毕情况评介.3、普遍职工出好报告报收至部分控制人、分管收袖签名确认；部分控制人（含部少、副部少）出好报告收至分管收袖、总裁签名确认.4、报销时须附OA出好申请表、出好观察报告，可则财务部将没有予报销.本报告自宣布之日起真施！2018年9月27日附件1：出好计划表附件2：出好报告书籍附件1 出好计划表附件2 出好报告书籍部分：姓名：年月日。
公司出差管理制度通告
公司出差管理制度通告为规范公司出差管理，提高工作效率，保障员工权益，特制定以下出差管理制度通告，公司全体员工必须严格遵守。
一、出差申请及批准1.员工需提前向直接主管递交出差申请，包括出差时间、出差地点、出差目的、预计费用等内容。
未经公司批准，任何出差行为均视为违规。
2.公司主管应在收到出差申请后，根据实际情况及公司需要进行审批，并尽快通知申请人是否批准。
3.若出差需要赴国外，需额外向公司人事部门递交相关资料，经公司领导层审核通过后方可出差。
二、出差费用报销1.员工出差期间发生的交通、食宿、通讯等费用，需按照公司相关制度规定报销。
2.员工需在出差结束后的7个工作日内，将相关费用报销清单及票据等资料递交财务部门进行报销，未按时报销者将被视为违规。
3.报销时需准确填写报销表格，附上原始发票，并按规定的程序办理。
4.公司不承担未经批准或不符合规定的费用报销。
三、出差期间安全与保障1.员工在出差期间需遵守当地法律法规，做好相关安全防范工作。
2.出差地点为高风险地区时，需提前向公司报备，并在出差期间密切关注当地安全动态，确保人身安全。
3.出差期间的个人财物和公司资料需妥善保管，不可丢失或泄露。
4.如有紧急情况发生，员工应第一时间报告公司相关领导并按照公司规定的紧急处理流程进行操作。
四、出差期间工作安排1.员工在出差期间需保持与公司的日常联系，确保工作的正常开展。
2.出差期间若有工作任务需要处理，员工需按照公司规定完成，并在规定时间内提交相关报告。
3.如出差需要超过3天以上，员工需向公司报备出差期间的具体工作安排和计划。
五、出差归来后的工作和总结1.员工在出差结束后需及时归还公司发放的出差物品，并完成相关工作总结。
2.员工需向直接主管提交出差总结报告，包括出差期间的工作收获、问题及建议等内容。
3.公司将根据员工的出差总结报告，不断改进和完善出差管理制度，提高工作效率。
六、违规处理1.若员工出差行为违反公司规定，导致不良后果，公司有权对其进行相应处理。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知员工出差是企业管理中常见的一项工作安排，为了保障企业的工作顺利进行，确保员工在出差期间的高效工作，我们制定了一套规范员工出差管理的通知。
本通知的目的是明确员工出差流程和规范员工在出差中的行为，以提高出差工作的效率和质量，确保公司利益最大化。
一、出差前准备1. 提前申请：员工在确定出差需求后，需提前向所在部门提出出差申请。
出差申请应包括出差目的、出差地点、出差时间、预计出差费用等信息，并由部门主管审批后方可进行后续安排。
2. 行程安排：在出差申请获批后，员工需根据出差目的和时间安排合理的行程。
行程安排应包括出差地点的交通和住宿安排，会议和活动日程的制定等。
3. 出差预算：员工在安排行程时需预估出差费用，并与所在部门协商确定预算。
员工应尽可能控制费用，遵循公司费用控制要求，并在出差结束后及时报销费用。
二、出差期间的工作安排1. 任务分配：员工在出差期间应按照所属部门的工作要求和任务分配进行工作。
员工应看重出差期间的工作，确保任务的顺利完成，并及时与所属部门沟通工作进展情况。
2. 沟通协调：员工在出差期间应保持与同事和上级的沟通联系。
及时反馈工作进展情况，解决工作中的问题，并提出合理化建议。
3. 工作记录：员工在出差期间应保持详细的工作记录，包括会议记录、工作成果等。
工作记录有助于保留工作信息，方便出差结束后的总结和整理。
三、出差后的工作总结1. 工作总结：员工在出差结束后应及时总结出差期间的工作情况，包括遇到的问题、取得的成果和提出的建议等。
工作总结有助于提高出差工作的效率和质量，并为今后的出差提供参考。
2. 费用报销：员工出差结束后应及时办理费用报销。
报销单据应齐全、准确，并按照公司的报销制度进行报销。
3. 报告汇总：员工在出差结束后应向所在部门提交出差报告。
出差报告应包括出差目的、行程安排、工作成果和建议等内容。
出差报告有助于衡量出差的效果和成本效益。
四、违规处罚措施1. 违规行为：员工在出差过程中如有以下违规行为，将面临相应的处罚措施：a) 私自更改行程安排；b) 未经批准擅自延长出差时间；c) 超出预算进行消费；d) 不按照要求填写出差报告；e) 违反公司的相关规定或道德行为准则。
公司出差管理规定通知
公司出差管理规定通知
尊敬的各位员工：
为了规范公司出差行为，提高工作效率，保障员工出差安全，特
制定以下公司出差管理规定通知，请各位员工严格遵守：
一、出差审批流程
所有出差需提前向直接主管提交出差申请，包括出差时间、地点、目的、预计费用等信息。
直接主管审批通过后，需提交至人力资源部门备案。
出差费用超过公司规定标准的，需额外提交费用说明并经过财务
部门审批。
二、出差行前准备
出差前需做好行前准备工作，包括但不限于：准备必要的文件资料、联系方式、交通工具等。
确保个人证件齐全有效，如身份证、护照等。
需提前了解目的地的天气情况、风俗习惯等相关信息。
三、出差期间注意事项
严格遵守公司规定的出差时间和行程安排，不得擅自改变计划。
出差期间需保持手机畅通，及时与公司保持联系。
遵守当地法律法规，注意人身和财产安全。
四、费用报销及结算
出差费用报销需按照公司相关规定填写报销单，并附上相关票据。
报销单须在出差结束后5个工作日内提交至财务部门进行审核。
超支费用需员工自行承担，不得报销。
五、安全注意事项
出差期间需注意交通安全，遵守交通规则，不酒后驾车。
注意个人和财产安全，随身携带贵重物品，并妥善保管。
如遇紧急情况或意外事件，请第一时间联系公司紧急联系人。
以上为公司出差管理规定通知，请各位员工严格遵守，如有违反
将受到相应处罚。
祝各位出差顺利，工作愉快！
谢谢！。
差旅制度发文通知模板
差旅制度发文通知模板尊敬的各位员工：根据公司差旅管理制度的要求，为了进一步规范差旅行为，提高差旅效率和管理水平，我司决定对差旅制度进行调整和完善。
现将有关事项通知如下：一、差旅费用管理1. 出差人员应提前向上级领导提出差旅申请，并按照规定填写差旅费用预算表。
2. 差旅费用原则上由公司统一支付，报销时需提供相关发票和票据，并填写差旅费用报销单，由部门经理审批后报财务审核。
3. 出差人员应合理安排差旅行程和住宿，以节约费用为原则，不得超出预算。
二、交通工具选择1. 出差人员应根据出差地点和时间合理选择交通工具，如飞机、火车、汽车等。
需提前向上级领导汇报并征得批准。
2. 如果需要租车出行，应提前向行政部门提交租车申请，经批准后方可使用。
三、差旅报销1. 出差人员应及时将差旅费用报销单和相关票据交给财务部门，不得拖延报销时间。
2. 差旅费用报销单需按照规定填写完整，包括差旅事由、行程、住宿、交通费用等详细信息，并由部门经理签字确认。
四、差旅安全1. 出差人员在差旅过程中应注意安全，遵守交通规则，不超速驾驶，不酒后驾车。
2. 如遇突发情况或紧急情况，应及时向上级报告并采取适当措施，确保自身安全和公司利益。
五、差旅归档1. 差旅报销单、差旅申请表、相关票据等材料应按要求进行归档保存，方便审计和查询。
2. 归档材料应妥善保管，不得私自篡改或丢失。
请各部门负责人将本通知及差旅制度的调整内容告知本部门员工，并确保员工遵守差旅制度的要求，如有违反，将依据公司相关规定进行处理。
感谢各位员工对公司差旅制度的支持和配合！相信通过差旅制度的调整和完善，我们的差旅行为将更加规范、高效，为公司的发展贡献更大的力量！特此通知。
公司行政部日期：。
关于规范员工出差管理的通知
江苏富川机电有限公司
关于规范员工出差管理的通知
各位员工：
为加强公司售后服务人员的出差管理工作，严格出差纪律，规范出差流程，对此，特作通知如下：
1、出差前需填写好出门证，并将出差日期告知直接领导；
2、出差时只许用公司专配手机，对因使用自己手机而产生的话费，公司不予报销；
3、出差乘车尽量选直达车，若有直达车不乘而中途中转所花费用自己承担，公司不予报销。
以上通知，请各位员工严格遵守。
特此通知。
江苏富川机电有限公司
二〇一四年六月二十七日
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出差工作管理制度通知模板
尊敬的全体员工：为了规范公司出差管理工作，提高工作效率，确保出差工作的合理性和合规性，现将公司出差工作管理制度通知如下，请各位员工严格遵守：一、出差审批流程1. 出差申请：员工因工作需要出差，需提前向直属上级提交书面出差申请，内容包括出差目的、时间、地点、预计费用等。
2. 审批权限：出差申请经直属上级审核同意后，根据出差人员的职务和出差金额，依次报送至部门经理、人力资源部、财务部进行审批。
3. 审批时限：出差申请自提交之日起，3个工作日内完成审批流程。
特殊情况需延长审批时限的，需经直属上级批准。
二、出差标准与费用报销1. 出差标准：根据出差地点、天数和职务级别，制定相应的出差标准，包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2. 费用报销：出差人员应按照公司规定的标准报销相关费用，并附上相应的票据。
报销流程如下：- 出差人员提交报销申请及票据；- 部门经理审核；- 财务部审核；- 人力资源部审批；- 财务部支付。
三、出差纪律与要求1. 出差纪律：出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象，不得从事与工作无关的活动。
2. 安全意识：出差期间，注意人身和财产安全，遵守交通安全规则，不得酒后驾车。
3. 信息保密：出差期间，严格保守公司商业秘密，不得泄露给无关人员。
4. 沟通汇报：出差期间，保持与公司及上级的沟通，及时汇报工作进展和情况。
四、违规处理1. 未按规定审批出差：一经发现，取消此次出差资格，并视情节轻重给予警告或通报批评。
2. 虚报冒领费用：一经发现，除追回违规费用外，给予警告或通报批评，情节严重者，依法解除劳动合同。
3. 违反出差纪律：一经发现，视情节轻重给予警告、记过、降职或解除劳动合同。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由公司另行通知。
请各位员工认真阅读并严格遵守本制度，共同维护公司出差管理秩序，提高工作效率。
特此通知。
差旅管理制度的通知
差旅管理制度的通知为了更好地管理和规范公司的差旅行为，提高差旅效率和控制成本，特制定了以下差旅管理制度，望全体员工认真遵守。
一、差旅申请1.员工在需要出差时，应提前向所在部门领导提交差旅申请，包括出差的目的、时间、地点等信息。
2.差旅申请需经所在部门领导审批通过后方可进行安排。
3.近期疫情情况较为严重的地区，员工需提供健康证明并得到公司的特别批准才能前往。
二、差旅预订1.员工在得到差旅审批后，应尽早联系公司指定的差旅服务供应商进行机票、酒店等预订。
2.在预订过程中，应选择经济实惠的航班和住宿，务必提供发票和收据以便报销。
3.遇到出差需求或变更时，应及时通知公司的差旅服务供应商调整行程。
三、费用报销1.差旅过程中发生的合理费用包括交通、食宿、通讯等均可报销，需在出差结束后 7 天内提交报销单。
2.报销单需注明出差的具体原因、时间、地点等信息，并附上相关的票据和发票。
3.公司会在收到报销单后尽快进行审核和报销，如有问题将会及时与员工沟通。
四、安全注意事项1.在差旅过程中，员工应注意自身安全，遵守当地法律法规，不得参与危险活动。
2.如遇到突发情况或紧急情况，应及时向公司安全管理部门或所在部门领导汇报。
3.员工须注意个人资料的保密，不得擅自透露公司机密信息或个人信息。
以上是公司的差旅管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的正常运转和员工的利益。
如有任何疑问或建议，请随时与公司的差旅管理部门联系。
感谢各位员工的支持与配合。
祝工作顺利！此致公司领导部门日期：XXXX年XX月XX日(以上内容仅为示例，实际情况可根据公司实际情况作调整)。
出差人员管理制度通知书
尊敬的全体员工：为了规范公司出差管理，提高工作效率，确保出差工作的顺利进行，现就出差人员管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体因公出差的人员。
二、出差审批1. 出差人员需向直属领导报告出差事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差事由应明确、具体，包括出差地点、天数、目的等。
3. 出差审批流程：直属领导审批—部门经理审批—总经理审批。
三、出差种类1. 短程出差：指出差当日可返回的出差。
2. 远途出差：指出差当日不能返回的出差。
四、出差费用报销1. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。
如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准后方可乘坐飞机。
2. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行：a. 短程出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚；b. 远途出差：住宿费用最高不超过XXX元/晚。
3. 出差期间的市内交通费用按照实际发生费用报销，最高不超过XXX元/天。
4. 出差期间的伙食补助费按照公司规定标准执行。
五、出差期间的管理1. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推诿、敷衍。
2. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。
3. 直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
六、出差申请与借款1. 出差人员必须事先填写出差申请单，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。
2. 出差人员借款需持批准后的出差申请单，填写借款单，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。
七、出差回公司后的工作1. 员工回公司后，直属领导应对出差员工进行工作总结，评估出差效果。
2. 出差人员应向直属领导及公司领导汇报出差期间的工作情况，总结经验教训。
八、违规处理1. 对违反本制度规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。
关于规范员工出差管理的通知
关于规范员工出差管理的通知（一）各部门：为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：一、提前确定出差计划并严格经费管理1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。
2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
二、出差期间管理1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。
2、出差人员须执行各基地工作日时间。
3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA 流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。
三、出差考察完成后须提交出差报告1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。
2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。
3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。
4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。
本通知自公布之日起实施！9月27日附件1：出差计划表附件2：出差报告书附件1 出差计划表附件2 出差报告书部门：姓名：年月日。
员工出差制度通知模板范文
员工出差制度通知模板范文尊敬的各位领导、同事们：为了加强公司内部管理，规范员工出差行为，提高出差效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将员工出差制度作如下通知：一、出差申请1. 员工出差前，需提前向直属上级提出书面申请，申请内容包括出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
2. 直属上级应在收到申请后的3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 申请人获得批准后，应按照公司规定提前预订机票、酒店等，并将预订信息报给直属上级及财务部门。
二、出差报销1. 员工出差期间产生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用，应在出差结束后向直属上级提出报销申请。
2. 直属上级应在收到报销申请后的3个工作日内审批，并将审批结果通知申请人。
3. 申请人获得批准后，应按照公司规定提供相关发票，到财务部门办理报销手续。
4. 出差期间产生的费用，须在出差结束后一个月内报销完毕。
三、出差补助1. 员工出差期间，按照公司规定享受相应的出差补助。
2. 出差补助标准如下：（1）国内出差：每人每天不超过200元；（2）国际出差：每人每天不超过500元。
3. 出差补助应在报销费用时一并发放。
四、出差纪律1. 员工出差期间，应遵守国家法律法规，遵循公司规章制度，维护公司形象。
2. 出差期间，严禁饮酒过量、赌博、嫖娼等违法行为。
3. 出差期间，应合理安排工作和生活，确保工作效率。
4. 出差结束后，及时向直属上级汇报出差情况，提交工作总结。
五、特殊情况处理1. 员工因特殊情况需紧急出差的，应立即向直属上级报告，并按照公司规定尽快办理相关手续。
2. 员工因私事出差的，需提前向直属上级说明情况，并按照公司规定办理请假手续。
3. 员工因公事无法按时完成出差任务的，应提前向直属上级报告，并根据实际情况调整出差计划。
六、本通知自发布之日起实施，原有出差制度与本通知不符的，以本通知为准。
七、本通知的解释权归公司人力资源部。
特此通知。
公司名称年月日。
通知公司员工出差流程调整
通知公司员工出差流程调整
尊敬的各位员工：
为了更好地管理公司的出差流程，提高出差效率，经公司领导班
子研究决定，对公司员工出差流程进行调整。
现将调整内容通知如下：一、出差审批流程调整
为了规范出差审批流程，减少不必要的沟通环节，从即日起，所
有员工出差需提前填写《出差申请表》，并提交至所在部门主管审批。
部门主管审批通过后，方可向行政部门提交出差申请。
行政部门将在
收到完整的出差申请后进行最终审批，并安排相关事宜。
二、出差行程安排调整
为了更好地统筹公司资源，提高出差效率，公司将统一由行政部
门负责员工出差行程的安排。
员工在收到出差审批通过通知后，请及
时与行政部门联系，协商具体的交通、住宿等安排事宜。
三、费用报销标准调整
为了规范费用报销流程，减少不必要的纠纷和耽误时间，公司将
对费用报销标准进行调整。
员工在出差期间产生的费用需按照新的标
准进行报销，超出标准的费用需提供有效证明并经过相关部门审批。
四、出差注意事项提醒
出差期间请注意个人安全，遵守当地法律法规；
出差期间请保管好个人财物和公司资料，避免遗失或泄露；
出差期间请做好沟通协调工作，及时向公司汇报工作进展。
以上为公司员工出差流程调整的通知内容，请各位员工务必遵守
新的规定，如有任何疑问，请及时与行政部门联系。
谢谢大家的配合！
祝工作顺利！
此致
敬礼
公司领导部门敬上。
出差制度发布通告模板
尊敬的全体员工：大家好！为了加强公司出差管理，规范出差行为，提高工作效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，现将公司出差制度予以发布，请各位员工认真遵守。
一、出差原则1. 出差应遵循必要性、经济性、合理性原则，确保出差任务的高效完成。
2. 出差人员应提前规划出差行程，尽量减少出差次数、缩短出差时间、降低出差费用。
3. 出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度和职业道德，维护公司形象。
二、出差申请及审批1. 出差人员应提前向直属上级提交《出差申请》，内容包括：出差目的、时间、地点、人员、费用预算等。
2. 直属上级应在收到申请后的2个工作日内进行审批，并将审批结果通知出差人员。
3. 出差人员应在获得审批通过后，按照公司规定提前预订机票、酒店等。
4. 直属上级如有特殊原因需要调整出差计划，应提前告知出差人员。
三、出差费用报销1. 出差人员应按照公司规定的报销标准进行费用报销，包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费等。
2. 出差人员应保留相关发票和凭证，并在出差结束后向直属上级报告出差情况。
3. 直属上级应对出差人员的费用报销进行审核，确保报销合理、真实。
4. 出差人员应在出差结束后10日内提交费用报销申请，否则视为放弃报销。
四、出差期间管理1. 出差人员应保持通讯畅通，确保能及时响应公司的工作需求。
2. 出差人员应遵守出差地的风俗习惯，注意个人形象和言行举止。
3. 出差人员应加强自我保护意识，确保人身安全和财产安全。
4. 出差人员应严格执行出差计划，确保完成出差任务。
五、出差制度调整1. 公司可根据实际情况对出差制度进行调整，并及时通知全体员工。
2. 出差制度的调整应遵循公平、合理、透明的原则。
六、违规处理1. 出差人员如有违反出差制度的行为，将按照公司相关规定予以处理。
2. 如有严重违规行为，公司将视情况给予纪律处分，直至解除劳动合同。
请各位员工严格遵守上述出差制度，共同维护公司利益。
如有疑问，请随时向直属上级或人力资源部咨询。
关于员工出差管理制度通知
各部门、全体员工：为进一步规范公司员工出差行为，提高出差效率，降低出差成本，确保公司各项业务顺利开展，现就加强员工出差管理制度通知如下：一、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差的各项活动。
二、出差审批流程1. 出差前，员工需填写《出差申请单》，详细说明出差事由、时间、地点、预计费用等，并经所在部门负责人审批。
2. 《出差申请单》经部门负责人审批后，报公司总经理或其授权的分管领导审批。
3. 经批准的出差申请，人力资源部将予以备案。
三、出差期间管理1. 出差期间，员工应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违反公务纪律。
2. 出差期间，员工应按照出差计划执行，不得擅自变更行程。
3. 出差期间，员工应节约开支，合理使用公款，不得虚报、冒领费用。
4. 出差期间，员工应保持通讯畅通，确保公司能够随时联系到本人。
5. 出差结束后，员工需填写《出差报销单》，附上相关票据，经部门负责人审核后，报人力资源部审批。
四、出差费用报销1. 出差费用报销范围包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。
2. 交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
3. 住宿费报销标准按照公司规定的标准执行，超过标准的部分自理。
4. 餐费报销标准按照公司规定的标准执行。
5. 市内交通费报销标准按照公司规定的标准执行。
6. 通讯费报销标准按照公司规定的标准执行。
五、违规处理1. 未经批准擅自出差或未经批准擅自变更出差计划者，将视情节轻重给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
2. 虚报、冒领费用者，将追回冒领金额，并给予警告、记过或解除劳动合同等处分。
3. 违反公务纪律，造成不良影响的，将根据情节轻重给予相应的处分。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由人力资源部负责解释。
3. 各部门应认真贯彻执行本制度，确保公司出差管理的规范化和制度化。
请各部门、全体员工认真遵守本制度，共同维护公司形象和利益。
特此通知。
公司名称：发布日期：____年____月____日。
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关于规范员工出差管理的通知
各部门：
为加强员工出差管理、严格出差纪律，根据总裁室要求和总部月度例会会议精神，自即日起，要求公司各级人员严格执行如下要求：
一、提前确定出差计划并严格经费管理
1、所有出差原则上需提前3天告知部门负责人及分管领导。
2、所有出差需提前上交出差工作计划（见附件1），填写OA出差申请表，并获得分管领导批准，经批准的出差需严格按批准计划和路线进行，不得擅自变更路线、延长日程、增加地点。
3、出差人员临行之前必须做好部门工作安排，将自己的出行情况告知部门员工并做好职务代理及授权工作。
二、出差期间管理
1、严格遵守公司各项管理规定，每天应主动与直接主管取得联系，及时汇报工作进展情况和遇到的问题。
有紧急情况或重大事件时，可不分时间和级别随时汇报，获取上级领导意见后遵照执行。
2、出差人员须执行各基地工作日时间。
3、项目出差人员须待项目任务完成后返回，如中途返回须经分管领导批准。
4、出差期间，如因任务新要求等原因延期，需更改出差行程，须及时重新提交OA流程的出差申请，如特殊原因，须采用其他通讯方式报备。
三、出差考察完成后须提交出差报告
1、所有人员应于出差任务完成返岗后，3个工作日内完成出差报告的撰写和报送，即进行《出差报告书》（附件2）的填写，全面、简要描述出差计划办理事项、未完成的事项、原因及后续计划等。
2、各部门负责人对本部门出差费用进行评价或自评，主要包括：有无违法行程安排计划、出差费用有无预算超支、出差工作任务完成情况评价。
3、一般员工出差报告报送至部门负责人、分管领导签字确认；部门负责人（含部长、副部长）出差报告送至分管领导、总裁签字确认。
4、报销时须附OA出差申请表、出差考察报告，否则财务部将不予报销。
本通知自公布之日起实施！
2018年9月27日附件1：出差计划表
附件2：出差报告书
部门：姓名：年月日。