2020储运部、仓库-质量环境双体系内审检查表(含记录)

Q 7.1.3基础设施 员安全影响大的设备的有效管控）。
请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如
何处置。
现场观察在用设备的完好情况。
现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结
合辨识的危险源和操作规程）。
符合√
请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境 ●过程运行环境按《生产计划及过程控制程序》执行。具体
3.是否有产品或物料直接放地上，未受防护？
时在地面放置托板。 开具不符合项。
4.化学品储存是否做二次防泄漏，化学品仓库的灯管是否为防爆
灯？ Q 8.5.4产品防护
一般不符合 △
说明发货如何管理，并听过证据。抽样关注：不同时期、不同产
品、不同状态。
请说明产品在库和发货过程中如何管控安全隐患。
**补充：是否定期评估库存品状况？（是否完整良好，还是遗失
供应商，是否有相关的记录？
符合√
对产品的防护从哪些方面考虑
●查见《物资管理与防护控制程序》
现场观察质量标识、内部转运、暂存和保护情况。
●除对物料进行分区管理外，车间零配的运输、贮存均采用
物料框、托板和叉车工具等；冲床等生产设备专用柴油、润
◆1、查现场材料、半成品、成品是否有防护要求（相关SOP或规 滑油等化学品，有设置专区存放。
的使用要求。
3）研发工艺部要合理的规划作业流程以预留足够的作业空
间；积极采用人体工学和动作分析等方法进行
生产工艺设计，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强
度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确
认和鼓励。
4）工程部、车间负责检查作业现场的清洁卫生，负责检查
作业人员的职业卫生和安全，并且遵守劳动法
规的要求，合理安排作息时间。
破损）
是否定期对存储容器进行维护？
存储环境是否符合产品性质？
是否使用库存管理系统优化或监测库存周转，如先进先出？
过期产品是否按不合格品进行控制？
顾客对产品是否有防护、包装、发运、标签的要求？
1) 是否对产品进行防护?
●出入库顺序按生产条码日期，物资出入库均?
销售及电商传递的销售发货单及顾客订单明细表，车间领料
Q:8.5.5交付后的 3) 产品包装和防护的标志是否适当?
◆
1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、产品
类别标识
2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？
Q 8.5.2标识和可 追溯性 E/
——1、查是否按要求进行了相应的区域标识，检验状态标识、 产品类别标识 2、物料、半成品、成品是否按现品票生产日期来张贴“先进先 出”标示（查看记录和实际作业是否按先进先出管理）
Q 7.1.4过程运行 ——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。
通）交流、产品交付所必须的电脑、通讯、运输
环境
出示各种检查记录。
设施等，以保证公司的正常运作。
E 6.1.2环境因素
2）工程部、车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要
的基础设施也要建立档案，按照计划定期评估
和维护，并在档案中予以记录，确保其状态良好，满足预期
包括哪些。
为：
对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。
1） 工程部负责确定并提供作业现场所必须的基础设施，创
现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全 造良好的工作环境，由行政中心予以配合，包
（结合已经辨识的危险源和管理方案）。
括：
◆
a、安排适用的厂房、车间并适当装修，以防止曝晒、风雨
1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、 侵袭和潮湿；
有无对抗）、心理因素（有无过度疲劳作业、有无压力过大影响 b、配置适量的通风及消防器材，以保持适宜的温湿度和安
、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流 全；
通、卫生、噪声等）
c、提供生产所必须的工具和设备；开发设计、信息（沟
有哪些供方和顾客财产，如何管理的。是否出现过损坏、异常和 ●顾客财产部分涉及较少。部分供方新品样品由实验室存放
丢失，出示记录。
。
Q 8.5.3顾客和供 方财产 E/
现场观察顾客图纸的管控以及供方财产的管控。 ——◆1、顾客的客代料或供应商是否有区分？是否有清单？ 2、是否在入库前都进行得到检验，确保是合格品？ 3、客代料或供应商物料发生丢失、损坏时，是否有通知客户或
受审部门 审核员
审核准则
储运、仓库
质量、 环境管理体系内部检查及报告表 接待人 审核日期
RS/QER06-02
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
3、每箱产品是否贴示有月份颜色区分的标签？
4、根据前工序物料/半成品/成品信息是否能追溯到出库信息
（如：抽查冲压一款物料标识，是否能追溯到出库信息）
符合√
◆现场观察供方管理是否存在质量和安全隐患。 请说明本部门管辖的哪些产品和状态需要标识 现场观察原料库、成品库的产品标识是否清晰准确，是否定期盘 点，并先进先出。
符合√
请说明哪些产品和状态需要标识
●成品及各种零配件外包箱均有贴示条码，对应订单及相应
现场观察原料领用、半成品、待检品、不合格品状态标识是否适 的生产日报表。入库前须经过质检员检验合格方才放行，且
宜、完好、清晰。
有贴示对应的质量状态标签。
说明产品追溯方式，追溯一个不合格品的供方和发货人员。
●车间过线检验记录均可查阅对应的出厂情况。
范要求-标识、包装状态、储存环境、运输）
2、实际作业是否按SOP或规范进行防护。
●经现场查看，发现维修配件仓的产品或物料普遍有积灰，
◆1.储存区环境是否符合适宜的温度、湿度；
且部分直接放置地上，询问仓库作业人员告知：因现场物料
2.查看仓库物料、半成品、成品堆放高度是否超出要求？
较多且部分区域空间有限，出于临时用于生产周转，未能及
现场审核情况记录
结果判定
请说明仓库管控的设备设施有哪些？
●仓库常用设备为叉车，经现场查看均有当班作业人员使用
后进行加油擦拭，并在设备日常点检保养卡签署确认。
出示设备安全操作规程。
●设备安全操作规程由工程部统一编制，监督。查见2017《
QE 7.1资源
出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人 设备安全操作规程——目录表》。