公司质量管理体系内审报告定稿版

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质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告一、背景本次内审是对公司的质量管理体系进行的定期内审。

质量管理体系是公司保障产品质量的一项非常重要的管理体系，对于提高产品质量、满足客户需求、改进流程效率具有重要意义。

本次内审的目的是评估质量管理体系的合规性和有效性，发现存在的问题和改进的机会。

二、内审范围本次内审的范围包括公司的各个部门和相关流程，主要关注以下方面：质量政策和目标的制定与落实、质量管理体系文件的更新和运行、内部流程和程序的执行情况、质量管理的数据和记录的完整性和准确性、内部培训和教育的实施情况等。

三、内审过程1.内审准备在内审前，制定了内审计划，明确了内审的目的、范围和方法。

分配了内审人员，并进行了内审员的培训，确保了内审人员具备足够的知识和技能。

准备了相关的资料和检查清单，以便内审人员对相关文件和流程进行全面的检查。

2.内审实施内审过程中，采取多种方法进行，包括文件审查、现场检查和员工访谈等。

内审人员根据内审计划，先后对各个部门和流程进行检查，了解其对质量管理体系的落实情况。

同时，对质量管理的数据和记录进行了详细的检查，以确保其完整性和准确性。

3.内审总结内审结束后，内审人员进行了总结和分析，提出了存在的问题和改进的建议。

根据内审发现的问题，编制了内审报告，包括问题清单、改进建议和改进计划。

四、问题发现和改进建议根据内审的结果，发现了以下问题：1.质量管理体系文件的更新不及时。

一些文件已过期，没有及时进行修订和发布。

改进建议：制定明确的文件控制程序，确保文件的及时更新和发布。

明确责任部门，并建立文件控制日志，定期审查文件的有效性。

2.内部流程和程序的执行情况存在偏差。

一些部门没有严格按照程序要求进行操作，存在操作失误和流程中断的情况。

改进建议：加强对流程和程序的培训和教育，提高员工的操作技能和流程意识。

建立监控机制，定期检查流程的执行情况，并及时纠正偏差。

3.质量管理数据和记录的完整性和准确性有待提高。

一些数据和记录存在缺失和错误，影响质量管理的有效性。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告报告编号：QMS-内审-2023-01审核日期：2023年XX月XX日至XX月XX日审核范围：本公司质量管理体系覆盖的所有部门、过程和活动，包括但不限于产品研发、原材料采购、生产制造、检验测试、仓储物流、销售及客户服务等。

审核目的：验证公司质量管理体系（QMS）的符合性、有效性和持续改进的能力，确保符合ISO 9001:2015标准要求，识别潜在的不符合项并提出改进建议。

审核依据：ISO 9001:2015质量管理体系要求、公司质量管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书等）。

审核组成员：•组长：[姓名]，质量部经理•成员：[姓名1]，生产部经理助理•[姓名2]，研发部工程师•[姓名3]，采购部主管•[姓名4]，销售部客服代表审核概述：本次内审采用抽样检查的方式，通过对关键过程、文件和记录的审查，以及与相关人员的面谈，评估了公司质量管理体系的运行情况。

审核过程中，审核组遵循客观、公正、保密的原则，确保审核活动的独立性和有效性。

审核发现：1.符合性方面：o大部分部门和过程能够按照质量管理体系文件的要求执行，记录完整，符合标准规定。

o研发部在新产品开发过程中，严格执行了设计评审、验证和确认的程序，有效控制了设计质量。

o生产部实施了定期的设备维护和校准计划，确保了生产设备的准确性和可靠性。

2.有效性方面：o质量管理体系的实施有效提升了产品质量和客户满意度，客户投诉率较去年同期下降了XX%。

o通过内部质量审核和管理评审，公司及时识别并解决了质量管理体系运行中的问题，持续改进机制运行良好。

3.不符合项及观察项：o不符合项（1项）：采购部在与供应商签订合同时，未全部要求供应商提供第三方检测报告，存在原材料质量风险。

o观察项（3项）：a. 仓储部在原材料入库时，偶尔出现未及时更新库存管理系统的情况。

b. 销售部客户服务响应时间有时超过规定标准，需进一步优化服务流程。

c. 部分员工对新修订的质量管理体系文件理解不够深入，需加强培训。

公司质量管理体系内部管理体系审核报告

公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、引言为了确保公司质量管理体系的有效运行和持续改进，我们对公司内部管理体系进行了审核。

本报告旨在总结审核过程中的发现和问题，并提出相关建议用于改进。

二、审核范围和目标本次审核的范围是公司质量管理体系的内部管理体系，包括各部门的组织架构、工作流程、工作人员培训等方面。

目标是检查和评估公司管理体系的规范性、有效性和持续改进的能力。

三、审核过程1.审核准备：审核团队收集了公司质量管理体系文件、记录和相关数据，了解了公司各部门的职责和工作流程。

4.数据分析：审核团队对收集的数据进行了分析，以评估公司质量管理体系的有效性和运行状况。

5.编写报告：审核团队根据审核结果，编写了本次审核的报告。

四、审核结果和问题发现1.组织架构问题：其中一部门的职责范围与其他部门存在重叠，导致工作流程不清晰。

建议重新评估各部门的职能，并进行合理的调整。

2.工作指导文件更新不及时：发现部分工作指导文件与实际工作流程不一致，需要加强对文件的更新和维护。

3.培训计划缺失：部分员工缺乏必要的培训，导致工作质量不稳定。

建议制定完善的培训计划，确保员工具备必要的知识和技能。

4.内部审核不精细：部分内部审核过程中存在瑕疵，审核不够深入细致，问题发现不及时。

建议加强内部审核的培训和管理，确保审核的有效性和全面性。

五、改进建议1.优化组织架构：重新评估各部门的职能和职责，消除重叠和冲突，提高工作效率和协同性。

2.加强文档管理：建立有效的文件更新和维护机制，确保工作指导文件与实际工作流程保持一致。

3.健全培训计划：制定培训计划，根据员工需求提供培训，确保员工具备必要的知识和技能。

4.加强内部审核管理：提高内部审核的质量和效果，确保问题的及时发现和解决。

六、总结本次审核发现了一些问题和不足，但也证明了公司质量管理体系的可行性和有效性。

公司管理层应积极采取改进措施，解决问题，不断完善质量管理体系的各个方面。

通过持续改进，公司将能够提高产品和服务的质量，满足客户的需求，增强竞争力。

内部质量管理体系审核报告1

内部质量管理体系审核报告1一、前言公司xxx对内部质量管理体系进行了审核，本报告是对此次审核的总结和分析。

二、审核目的本次审核旨在评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。

三、审核范围本次审核主要涉及公司各部门的质量管理过程和程序的执行情况，包括但不限于质量管理体系文件、内部审核记录、管理层评审等。

四、审核过程1.审核团队对公司相关文件进行了仔细审查，包括质量手册、程序文件等。

2.审核团队对各部门进行了现场走访，观察了各项工作的执行情况。

3.审核团队与相关部门负责人进行了座谈和访谈，了解了他们对质量管理的认识和执行情况。

五、审核结果1.公司在质量体系文件的编制和更新方面存在不足，部分文件未能按时更新。

2.部分部门在质量管理的执行过程中存在流程不清晰、记录不完整等问题。

3.公司的内部审核制度需要进一步健全，审核的频率和深度需要加强。

六、改进建议1.加强对质量体系文件的管理，确保文件的及时更新和有效性。

2.加强对各部门的培训和指导，确保质量管理流程的规范执行。

3.完善内部审核制度，加强审核的深度和频率，确保问题的及时发现和解决。

七、结论本次审核发现了公司内部质量管理体系存在的问题，也提出了相应的改进建议。

希望公司能认真对待这些问题，及时采取措施，提升质量管理水平，为公司的长期发展打下良好基础。

八、附录1.参与审核的人员名单2.审核文件清单3.其他相关附件以上是对内部质量管理体系审核的总结报告，希望能对公司的质量管理工作有所启发和帮助。

质量体系内审报告

X X X医药有限公司质量管理体系内审报告为了不断提高质量管理水平，保证质量管理体系持续有效运行，根据新版GSP要求，结合公司的实际情况，XXXX年XX月XX日至XX 日，公司质量内审领导小组，组织相关人员对公司的质量管理体系进行了一次全面的内审，现将内审情况报告如下：一、内审时间：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日二、审核对象:质量管理体系及其运行情况；公司各职能部门实施质量方针与管理目标的情况三、参加审核的人员组长：XXX副组长：XXX 成员：XXXXX四、内审目的：1、对照新版GSP标准，检查、评价公司质量管理状况，核实公司质量管理工作开展的充分性、适应性和有效性。

2、检查公司质量方针和质量目标的实施情况，有效防范质量风险，确保公司药品经营质量符合GSP要求，增强质量改进的自律性。

五、审核项目组织机构、岗位人员、设施设备、质量管理文件、计算机系统等。

六、审核依据1、《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品管理法实施条例》2、《药品经营质量管理规范》（卫生部第90号令）及其附录3、公司制定的质量管理体系文件七、内审方式1、各部门根据公司的质量体系文件进行自查2、听取各部门负责人对本部门质量管理工作的汇报及质量体系文件具体实施的状况3、对照《--药品批发企业GSP现场检查评定标准》进行现场检查4、对不符合项进行汇总分析5、提出整改方案并制定预防措施6、对整改落实情况进行跟踪与确认八、内审情况综述按照“XXX省药品批发企业GSP现场检查评定标准”公司集中组织了部门负责人及相关人员，对公司的组织机构、岗位人员、设施设备、质量管理文件、计算机系统等进行了全面系统的检查。

现将内审情况综述如下：1、部门自查：公司于XXXX年XX月XX日到XXXX年XX月XX日组织了六个内设部门对照“XXX省药品批发企业GSP现场检查评定标准”，结合部门的实际情况进行了一次全面的自查。

共检查了258条，发现缺陷项26条。

质量管理体系内部审核报告

审核准则和方法
01
审核准则
依据公司制定的质量管理体系标准和相关法规要求，结合公司实际情况，制定审核准则。
02
审核方法
采用抽样调查、现场观察、文件查阅和人员访谈等方式进行审核，确保审核结果的客观性和准确
性。
审核日期和人员
审核日期
XXXX年XX月XX日至XX月XX日，共XX天。
审核人员
由公司质量管理部组织，审核小组由经验丰富的专业人员组成，包括质量工程师、质检人员及业务骨干等。
评分
本次审核总分为100分，其中得分较高的方面包括：文件控制、产品实现过程控制等；得分较低的方面包括：员工培训、纠正措施等。
审核发现的问题和建议
问题1
在员工培训方面，存在部分员工对操作规程不够熟悉，需要加强培训。
建议1
制定更加完善的员工培训计划，并定期对员工进行考核，确保员工能够熟练掌握操作规程。
问题2
在纠正措施方面，虽然已经采取了一些措施，但效果并不明显，需要进一步分析原因并采取有效措施。
建议2
对纠正措施进行深入分析，找出问题根源，并采取针对性措施，确保问题得到根本性解决。
受审核方对审核发现的回应
对于问题1和问题2，我们已经制定了相应的改进措施，并将尽快实施。同时，我们也将加强员工培训和管理，确保类似问题不再发生。
THANKS
感谢观看
详细描述
文件和记录管理应包括文件控制、档案管理、记录控制等方面。文件应规范、完整，记录应清晰、可追溯，方便对质量管理体系进行评估、监督和改进。
内部审核和纠正措施
总结词
内部审核和纠正措施是质量管理体系持续改进的重要手段。
详细描述

内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)

内部质量管理体系审核报告(doc6)(1)
1. 背景
本报告对公司内部质量管理体系进行了审核，旨在评估内部质量管理的有效性
和合规性，发现存在的问题和提出改进建议，以提高公司的运营效率和产品质量。

2. 审核对象
•公司内部质量管理部门
•公司各部门负责人
3. 审核内容
本次审核主要涵盖以下内容： - 内部质量管理政策和目标的制定情况 - 质量管
理流程和程序的执行情况 - 内部质量审核和自查的情况 - 质量管理数据和记录的完
整性和准确性
4. 审核结果
根据审核结果，得出如下结论： - 公司内部质量管理政策制定基本符合标准要求，但需要进一步明确细化。

- 质量管理流程和程序的执行存在一定程度的不完善，须加强监督和指导。

- 内部质量审核和自查工作开展较为混乱，建议建立明确的审
核机制。

- 质量管理数据和记录的保管和管理需加强，确保数据准确性和完整性。

5. 改进建议
为提升内部质量管理效果，提出以下改进建议： - 完善质量管理政策，明确目
标和指导方针。

- 加强对质量管理流程和程序的培训和监督，确保全面执行。

- 规
范内部质量审核和自查工作，建立有效的审核机制。

- 强化质量管理数据的收集和
分析，建立健全的数据管理体系。

6. 结论
内部质量管理体系是公司生产经营的基础，本次审核为公司发展提供了重要参考。

建议公司重视内部质量管理，积极采纳改进建议，持续改进，确保质量管理体系持续有效运行。

以上为公司内部质量管理体系审核报告，希望通过此次审核能帮助公司更好地
完善内部质量管理，提升产品质量和服务水平。

内部质量管理体系审查报告(范本)

内部质量管理体系审查报告(范本)1. 概述本文档是对公司内部质量管理体系进行的审查报告。

本报告旨在评估公司质量管理体系的有效性，并提供改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。

2. 审查结果经过审查，我们对公司的质量管理体系给予了积极评价。

以下是我们的主要发现：2.1 文件控制公司的文件控制程序完善，可以确保文件的及时更新和版本控制。

所有重要的质量管理文件均有充分的记录，并得到规范化的管理。

2.2 流程管理公司的流程管理得到了有效的实施。

各个流程环节之间的衔接紧密，工作任务能够高效地流转。

员工对流程的理解和操作熟练度良好。

2.3 内部沟通公司的内部沟通渠道畅通，并有相应的反馈机制。

员工能够及时了解到相关的质量管理信息，并能够提出改进建议。

2.4 培训与能力开发公司注重员工培训和能力开发，通过定期培训和实践活动，提高了员工的质量管理意识和技能。

员工在质量管理实践中表现出较高的自觉性和主动性。

3. 改进建议尽管公司的质量管理体系已经取得了一定的成绩，但我们还是希望提出以下改进建议：- 进一步加强对文件控制的监督，确保文件的质量和准确性；- 深入挖掘流程管理中的潜在问题，并采取相应的改善措施；- 加强内部沟通的效果评估，确保信息的传递和反馈的及时性；- 继续加大员工培训和能力开发的力度，提高整体的质量管理水平。

4. 结论公司的质量管理体系在整体上表现出色，各个方面均取得了一定的成绩。

然而，仍有改进的空间和机会。

公司应继续加强内部质量管理，并根据改进建议逐步提升质量管理体系的水平。

以上是对公司内部质量管理体系的审查报告，希望对公司的质量管理工作有所帮助。

感谢您的阅读和关注。

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体系内审报告模板

体系内审报告模板1. 引言本报告是对XXX公司体系内审的总结及分析。

本次内审主要包括对公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的审核。

通过对体系各要素的评估和检查，旨在发现问题并提出改进意见，以确保公司体系运作的有效性、合规性和持续改进。

2. 内审概况•审核对象：XXX公司•审核时间：20XX年X月X日至20XX年X月X日•审核范围：质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系•审核目标：发现问题、提供改进建议、确保合规性和持续改进3. 审核方法本次内审采用以下方法进行：•文件评审：对相关文件进行评估，包括政策、程序、指导文件等；•现场检查：对公司各个部门进行实地考察，观察操作过程、设备设施等；•访谈员工：与公司员工进行访谈，了解相关操作、风险控制和改进措施。

4. 结果概述4.1 发现的问题在本次内审中，我们发现了以下问题：•质量管理体系：存在一些操作流程不规范的情况，需及时制定明确的标准和培训计划；•环境管理体系：未完全合规的废物管理过程和记录，需要进行整改；•职业健康安全管理体系：部分员工个人防护设备使用不当，安全意识需要加强。

4.2 改进建议针对上述问题，我们提出以下改进建议：•质量管理体系：制定相关流程和标准，并通过培训和沟通确保员工理解和遵守；•环境管理体系：加强废物管理相关培训，完善记录和报告程序，确保合规性；•职业健康安全管理体系：加强员工个人防护装备的培训和督导，提高安全意识。

5. 内审结论根据本次内审结果，我们对公司体系的运作情况做以下结论：•质量管理体系：虽存在一些问题，但总体运行良好，可通过改进措施进一步提升效果；•环境管理体系：需要进行废物管理的整改工作，以确保合规性；•职业健康安全管理体系：员工个人防护需加强，安全意识有待提高。

6. 改进措施计划基于上述结论和建议，我们制定了以下改进措施计划：1.质量管理体系改进措施计划：–制定和规范操作流程和标准；–定期进行员工培训和沟通，确保理解和遵守；–设立质量管理委员会，定期评估和改进体系运作。

内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告一、引言本次内部质量管理体系审核是为了评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性，了解并提出改进建议，以进一步提高公司的质量管理水平。

本报告将总结审核过程中的发现和问题，并提出改进建议。

二、审核目标和范围本次审核的目标是评估公司内部质量管理体系的有效性和合规性。

审核范围包括公司的质量管理文件、质量控制流程、员工培训和发展以及公司质量管理指标等。

三、审核过程1.审核计划在审核前，我们制定了详细的审核计划，包括审核的时间安排、审核的范围和重点以及应收集的证据。

2.审核准备我们对公司的质量管理体系文件进行了审阅，并准备了相应的审核问题清单。

3.审核执行在审核过程中，我们对公司内部的质量管理文件进行了审阅，并与相关负责人进行了座谈。

我们还观察了公司的质量控制流程，并进行了员工访谈，收集了相关证据。

4.审核结果根据收集到的证据和与公司相关人员的沟通，我们对公司的质量管理体系进行了评估，并得出以下结论和问题。

四、审核结果1.优点公司有一套完整的质量管理文件和流程，能够有效监控和控制产品质量。

2.不足之处a.培训和发展公司在员工培训和发展方面存在不足，缺乏定期的培训计划和系统的培训记录，导致部分员工的专业技能和知识水平不够。

改进建议：建立完善的员工培训计划，并记录员工参与培训的情况和培训效果。

b.质量管理指标公司的质量管理指标的制定和绩效考核存在问题，指标不够明确和可衡量，无法有效评估质量管理的效果。

改进建议：制定具体、可量化和可评估的质量管理指标，并建立相应的绩效考核机制。

c.过程改进公司在过程改进方面有待加强，对问题的分析和根源探究不够深入，改进措施的验证和跟踪不到位。

改进建议：建立有效的问题分析和改进跟踪机制，加强对过程改进的管理和执行。

五、结论和建议根据对公司内部质量管理体系的审核，我们得出以下结论和建议：1.公司的质量管理体系已经初具规模，但仍然存在一些不足之处，需要进一步完善和改进。

公司质量管理体系内部管理体系审核报告

公司质量管理体系内部管理体系审核报告一、审核目的和范围为了确保公司质量管理体系的有效运行，提高产品和服务的质量水平，根据ISO9001质量管理体系的要求，对公司内部管理体系进行审核。

本次审核范围涵盖公司各部门的运作过程以及相关文档。

二、审核方法和程序三、审核结果本次审核结果显示公司的内部管理体系基本符合ISO9001质量管理体系的要求，但也存在以下不足之处：1.文件审查方面公司内部管理体系相关文件的编制和更新不够及时，部分文件的版本过老，无法体现最新的流程和要求。

2.部门间协同方面在实地观察过程中发现，部分部门之间存在信息沟通不畅、任务配合度不高的问题，导致工作进展缓慢，影响了整体的管理效率。

3.内部流程控制方面部分流程的控制不够严格，操作规程和标准操作程序未能得到全面执行。

有些员工对部分操作步骤的重要性认识不足，导致质量问题的发生。

4.环境管理方面一些部门在现场环境管理方面存在一定问题，例如噪音、灯光等不符合工作要求，需要进一步改进。

四、改进措施为了解决上述不足之处，我们提出以下改进措施：1.文件管理改进制定文件管理制度，明确文件的编制、批准和更新流程，确保文件的及时性和准确性，以保证工作按照最新的要求进行。

2.信息沟通和配合加强建立部门间信息沟通和配合的机制，定期召开协调会议，明确各部门的职责和工作要求，提高工作效率，确保整体管理的顺畅运行。

3.流程控制严格执行加强对操作规程和标准操作程序的培训和宣传，提高员工对操作步骤的重要性和标准的认识，严格按照流程进行操作，减少质量问题的发生。

4.环境管理改善针对现场环境管理问题，制定相应的管理制度和操作规范，对噪音、灯光等方面进行整改，确保公司的工作环境符合要求。

五、改进计划和跟踪根据以上改进措施，公司将制定详细的改进计划，并负责人进行跟踪和落实。

定期开展内部审核，确保改进措施的有效性和可持续性。

六、结论本次审核结果显示，公司内部管理体系存在一定问题，但同时也取得了一些进展。

质量管理体系内部审核报告(样本)

质量管理体系内部审核报告
编号：序号：
审核目的
评价改版后QMS符合性、有效性和充分性，推动QMS及过程改进，迎接第三方复审
审核范围
叉车设计和开发、制造、安装和服务涉及的所有部门、场所和过程
审核依据
□ISO9001:2000□质量管理体系文件□适用法律法规□顾客要求
审核日期
2001.7.16ຫໍສະໝຸດ 7.18编制人编制日期
2001.7.20
质量体系内审审核综述
一、不合格数量、分布、性质统计分析情况
本次内审，共发现48个不合格项，其中：一般45个，严重3个。48个不合格项分布情况风“不合格项分布表”
二、质量管理体系运行状态评价
结论：公司QMS在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。在内审中，公司QMS在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境，7.5.4顾客财产做得较好，主要问题是：质量方针宣贯不充分，设计确认尚未进行，供方重新评价没有进行，叉车出厂检验未严格把关。
说明：管理评审计划在8月上旬进行，故未审核。
三、成效及表扬
主要成效：1.公司已按照ISO9001:2000标准建立、实施了质量管理体系；2.公司QMS文件得到完善，经前更系统、适用、规范；3.产品一次交验合格率提高到99.2%，废品率降到0.5%，顾客满意程度提高；4.基础管理得到加强，员工参与意识有所提高。在QMS建立实施过程中，办公室、销售部、生产部、热加工分厂、铸造分厂换版工作认真，做得较好，成效明显。
№
问题点
纠正、预防措施
完成期限
负责人
检查人
略
奖
惩
建
议

公司质量管理体系内审报告

公司质量管理体系内审报告一、概述本次内审对公司的质量管理体系进行了全面的审核，包括文件控制、过程控制和绩效评估等方面。

通过内审，发现了一些问题，并提出了相应的改进措施。

二、审核范围本次内审主要涵盖了公司的各个部门和业务流程，包括研发、生产、采购、销售和售后服务等环节。

三、审核结果1.文件控制内审发现公司的文件控制相对较弱，部分文件未及时更新或存在版本混乱的情况。

因此，建议加强对文件的管理，确保文件的有效性和准确性。

2.过程控制内审发现公司在过程控制方面存在一些问题，如生产线上的操作规范不完善、生产设备维护不到位等。

因此，建议制定和完善相应的操作规范，并加强对生产设备的维护和保养。

3.绩效评估内审发现公司对绩效评估的频率较低，且评估内容不够全面。

因此，建议加强对员工绩效的评估，包括及时反馈和培训。

四、改进措施1.文件控制公司应建立有效的文件管理制度，确保文件的更新和版本的一致性。

同时，明确责任人，及时修订和发布重要文件。

2.过程控制公司应制定详细的操作规范，明确每一个步骤和要求。

同时，加强对生产设备的维护和保养，确保设备处于正常工作状态。

3.绩效评估公司应建立完善的绩效评估制度，频率不低于每季度一次，并将评估结果作为考核和培训的依据。

同时，加强对员工的反馈和激励，提高其工作积极性和责任感。

五、总结本次内审发现了公司在质量管理体系方面的一些问题，但也看到了一些改进的机会。

公司应加强对文件控制、过程控制和绩效评估的管理，并采取相应的改进措施。

只有通过持续的内审和改进，公司的质量管理体系才能不断进步，为客户提供更优质的产品和服务。

质量管理体系内审报告

质量管理体系内审报告质量管理体系内审报告引言质量管理体系是企业在产品设计、研发、生产、销售等全过程中用于管理和提升产品质量的体系。

通过推行质量管理体系，企业可以有效地缩短产品研发周期，提高产品质量，优化生产流程，提高客户满意度。

而内审则是企业对自身质量管理体系的自我审核。

本文将就某企业质量管理体系进行内审，对该企业的质量管理体系进行评估，并在此基础上提出改进建议。

一、背景介绍某公司是一家新兴的产品制造厂家，公司定位为高质量的制造商。

公司引入了质量管理体系，根据国家标准及行业标准建立了自己的质量管理手册和程序文件，以确保管理体系的可运用性和契合度。

二、内审目的及范围本次内审的目的是对某公司的质量管理体系进行评估，查看其中是否存在不合规、不契合国家及行业标准的问题。

同时，内审还要审查质量管理体系的运行情况，确定存在哪些问题，提出改进建议，以优化企业的质量管理体系。

本次内审范围包括了所有的产品制造、销售、服务等全过程。

三、内审结果经过对企业的质量管理体系进行全面的内审，发现该企业在运作中存在以下问题：1.质量管理指标不明确，无法为质量工作评价提供科学的依据。

2.员工对质量管理体系缺乏充分的了解，指导体系的生成、实施与运行效果较差。

3.对质量管理手册、程序文件等管理文件的更新不及时，无法保证企业的质量管理体系能够契合行业和国家的标准和规定。

4.员工培训不足，存在培训次数、质量意识等方面的缺陷，未能充分提高员工的技能与质量意识。

5.对原材料及产品的检验与评价不够科学、系统和规范，无法准确发现产品质量问题，影响出厂质量。

四、改进建议1. 通过完善质量管理指标，为质量工作评价提供科学依据。

对质量管理指标的更新、设计和监控也需要做到科学合理。

2. 加强员工的质量管理体系知识学习，完善质量体系知识教育系统，提高质量意识和认识，确保全员参与，推进企业质量管理体系发展。

3. 及时更新质量管理文件，推进质量管理体系和国家、行业标准之间的契合度。

1质量管理体系内部审核报告（含5篇）

1质量管理体系内部审核报告（含5篇）第一篇：1质量管理体系内部审核报告质量管理体系内部审核报告编号:QX审2006-01 拟制: 批准: 武汉市硚鑫锅炉压力容器制造有限公司发布:2006年06月10日质量管理体系内部审核报告一、内部审核的时间段审核开始日期:2006年06月05日审核结束日期:2006年06月09日二、受审核部门管理层、经营部、公司办公室、质量管理办公室、技术科、质检科、生产科、采购组、仓库、设备室、一车间、二车间、三、内部审核组成员名单审核组长:段小九第一审核小组(A组:万昌华张平弛第二审核小组(B组:汪劲松汪劲松第三审核小组(C组:黄健真吴翠芝四、内部审核目的1、检查和评价公司质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合《质量管理体系---要素》的要求和适用的法律规定要求,验证对体系实施,保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。

2、检查质量方针和质量目标的贯彻落实和实施情况,是否在各部门各作业岗位有效展开并得到具体实施。

3、通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性,收集新信息。

4、为中方委审核通过提供改进机会。

五、审核范围公司各级领导与《质量管理体系》实施职责权限有关的部门和相关岗位。

六、审核依据1、《质量管理体系---要素》2、公司所策划和制定的质量手册、程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则3、公司提供产品所适用的法律法规4、必要时的相关产品销售合同和质量计划七、审核方式1、与最高管理层领导座谈贯彻实施有关“领导作用”发挥情况和管理评审计划准备。

2、听取各职能部门负责人对职责权限使用情况以及对本部门职责范围内的体系运行情况汇报。

3、依据审核日程安排,由审核组到各职能部门对其应实施的标准章节条款收集实施的审核证据,审核采用抽样方法进行。

4、对部门工作现场或作业岗位的工作环境适宜性,设备设施管理等情况进行检查。

八、内审首、末次会议参加人员参加人员有包括总经理、各副总经理、六个部门的主副负责人及审核组成员。

内部质量管理体系审核报告(范本)

内部质量管理体系审核报告(范本)运行效果良好。

3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。

4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt公司名称：XXX审核目的：验证公司的质量管理体系是否符合GB/T-2015idtISO9001：2015标准的要求，并且是否具备接受三方认证审核的条件。

审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的全部区域、部门和产品。

审核日期：2019年12月23日受审核部门：管理层、行政部、业务部、品质部、资材部、工程部、生产部（含车间）审核组长：XXX组员：XX／XXX／XX／XXX审核过程综述：本公司于2016年02月22日举行了质量管理体系的全面内部审核，共审核了6个职能部门，以及车间和仓库，与管理层进行了座谈。

审核组长精心组织，审核员认真细致。

本次内审是成功的，所出现的问题是具有较强的针对性和符合性，为指导体系的实施、保持发挥了重要作用。

在内审中，公司质量管理体系在5.5.1职责和权限，5.5.2管理者代表，6.4工作环境等方面做得较好。

文件控制记录和人资源培训记录全面。

主要问题为：顾客反馈信息及处理记录保存上存在一定的不规范问题。

不合格项统计与分析：本次内审共发现2个不合格项，不属于严重不合格。

不合格项分布表见《不合格项分布表》。

质量管理体系的评价结论：1．公司已按照GB/T—2008 idt2．经过前段时间的运行，各部门协调配合、密切协作，质量管理体系运行顺畅，公司员工质量意识明显增强，以顾客为关注焦点、全员参与的观念逐步树立，满足顾客、质量第一的思想不断加固，体系的运行效果良好。

3．本次内审发现的问题已经得到及时整改，并且已经制定了相应的纠正和预防措施，以确保质量管理体系的持续改进和稳定运行。

4．综上所述，本公司质量管理体系符合GB/T-2008 idt。

质量、环境管理体系内部审核报告范本

（4）末次会议
20xx年xx月xx日，在公司会议室召开了本次内部审核的末次会议，公司管理层、各部门负责人和审核组成员参加了会议，会议由审核组组长主持，审核组组长向参会人员介绍了审核组的审核意见，并与各参会代表就整改建议和不符合项交换了意见。
8、内审结论：
公司自建立体系以来，由于重视质量/环境管理，注重服务，在市场竞争中保持了良好的发展势头，销售形势良好；公司的质量/环境管理也得到很大地改善和提高；公司的质量方针、环境管理方针得到了宣贯，各级职员的意识得到了提升，公司的质量目标、环境管理目标也得到了实现。按标准要求，保持了管理体系的有效运行，审核组认为，公司管理体系具有以下特点：
通过现场审核，审核组对体系总体评价如下：
（1）公司质量/环境管理体系文件层次清楚，齐全，建立了一套完整的管理体系文件(xx套管理手册、xx个管理文件、xx个作业指导书)，从运行实践看，文件符合国家标准，与公司各个过程和活动及管理相适宜，具有可操作性。
（2）公司能认真实施管理体系文件，从内审情况看，公司各级领导职责明确，熟悉文件内涵，QE管理体系运行初见成效，各职能部门基本能按照体系文件运行，但仍存在问题，与标准要求还有差距。公司的QE管理体系中对环境因素辨识和评价、法律法规识别和评价等条款在运行过程中尚需进一步完善和改进。部分操作文件还需进一步完善。
4.审核依据：
（1）GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准；
（2）公司现行《管理手册》、《管理制度》等；
（3）国家有关法律法规、行业规程规范和技术标准。
5.审核组:
组长：xxx
组员：各部门内审员
6.受审核单位:
公司管理层、xxx、xxx、xxx部、xxx部、xxxx
7. 内部审核综述：（包括审核概述、审核情况、审核结果描述、不符合项汇总分析、专业管理体系运行有效的结论性意见等。）

年度质量管理体系内部审核报告

年度质量管理体系内部审核报告为了确保公司的质量管理体系有效运行以及持续改进，根据质量管理体系要求，我部门于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日进行了年度内部审核。

本次内部审核主要对公司的质量管理体系进行全面的评估和审查，以确认其符合相关标准和要求，并提出改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平。

一、审核范围本次内部审核主要涵盖了公司的质量管理体系的各个方面，包括但不限于：1. 质量方针和目标的制定与实施；2. 组织结构和职责的设立与分配；3. 过程控制和流程管理；4. 资源分配和使用；5. 培训和能力发展；6. 内部沟通和沟通渠道；7.客户满意度的测量和改进；8. 外部合作伙伴的选择与评估；9. 风险管理和预防措施；10. 紧急事件应对和问题解决。

二、审核方法为了完成本次内部审核任务，我们采用了以下方法和步骤：1. 与相关部门负责人和人员进行面谈，了解质量管理体系的实施情况；2. 审查文件和记录，包括工作流程、制度文件、工作记录等；3. 实地观察和检查质量管理体系落地情况；4. 进行问题与不符合项的分析和评估；5. 与审核对象进行讨论，收集反馈意见和建议。

三、审核结果经过全面的审核与评估，我们对公司的质量管理体系提出了如下改进建议和发现：1. 质量目标设定不够具体可衡量，建议设定更明确的指标，以便对公司整体质量表现进行评估和改进；2. 内部沟通渠道存在一些问题，建议加强内部交流，改进沟通机制，确保信息流通畅通；3. 部分流程控制和工作指导不够完善，建议优化流程设计，加强培训与执行；4. 部分员工对相关工作流程和要求理解不清晰，建议加强培训力度，提升员工的质量意识和责任心；5. 供应商评估和选择方面存在一些薄弱环节，建议建立更严格的供应商管理制度，确保产品和服务质量的稳定性。

四、改进建议基于以上的审核结果，我们提出了以下改进建议，以进一步提升公司的质量管理水平：1. 确立明确、可衡量的质量目标，并制定相应的绩效指标，以便全面评估公司的质量表现；2. 完善内部沟通机制，加强部门之间的协作和沟通，确保信息传递准确和及时；3. 优化流程设计，确保每个环节的流程控制和工作指导符合标准要求，并持续改进；4. 加强员工培训，提升员工的质量意识和责任心，确保每位员工了解工作流程和质量要求；5. 建立更严格的供应商管理制度，加强对供应商的评估和选择，确保供应商产品和服务的质量稳定性。

质量管理体系内部审核报告+范本

质量管理体系内部审核报告范本文件编号：QS/TH—JL-PG08质量管理体系内部审核报告审核编号:编制:日期：＊＊**＊******＊***有限公司审核目的：审核范围:审核依据：审核日期:受审核部门:审核组长:审核员:审核过程综述:不合格项统计与分析（包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等)：对质量管理体系的评价(包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等);结论:＊*＊*＊＊＊*＊*有限公司不合格项分布表文件编号：QS/TH-JL-PG07职能部门管办供生品销仓车合理公应产管售体系要求库间计层室部部部部4 .1总要求4。

2.1总则4.2。

2质量手册4.2.3 文件控制4。

2。

4质量记录控制5。

1管理承诺5。

2以顾客为中心5。

3质量方针5.4质量目标和质量体策划5.5职责、权限和沟通5。

6管理评审6。

1资源提供6。

2人力资源6。

3设施6。

4工作环境7.1产品实现的策划7。

2与顾客有关的过程7.3设计与开发7。

4采购7.5.1生产和服务的提供的控制7.5。

2生产和服务提供过程的确认7。

5。

3标识和可追溯性7。

5.4顾客财产7.5.5产品防护7。

6监视和测量装置的控制8。

1 测量分析和改进的策划8。

2.1 顾客满意8.2.2 内部审核8。

2。

3 过程的监控和测量8。

2.4 产品的监控和测量8。

3 不合格控制8.4 数据分析8。

5改进合计审核报告分发表部门姓名附：不合格报告份数。