一通三防质量标准化6月份评分表
一通三防标准化表
10
10
查资料。1处不符合要求扣2分。
查资料。缺责任制或操作规程的，不得分；其他1处不符 合要求，扣2分。 查资料。缺1项计划或总结扣5分；缺1项制度扣2分；其他 1处不符合要求扣2分。 查资料。缺1项预案扣5分；其他1项不符合要求扣1分。
10
十 一 管 理 制 度
制 度 资 料
10
10
10
查资料和现场。缺1种图纸或记录或台帐，扣5分；1处与 现场实际不符，扣2分；其他1处不符。
5
查资料和现场。现场至少随机抽考5名以上员工，1名员工 达不到标准要求扣2分。
检查人员
公司：
矿方：
监理方：
项目部：
灵石国泰能源有限公司通风安全质量标准化标准和评分表
煤矿名称： 检查性质： 检查日期： 年 月 日
项 内 目 容
基本要求和标准
分值
10
评分方法
查配置。机构未设置不得分；其他1处不符合要求扣2分。 查资料和现场。无责任制或计划的，不得分；1处执行不 严的扣5分。
扣分原因
得 分
机构 矿井通风管理机构设置及人员配备满足安全需要，并符合有关规定。 设置
工 作 职 责
1.矿井要建立健全各级领导和各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严 格落实； 要按年编制通风安全费用使用计划，并严格执行。 2．矿长要每月至少主持召开1次通风、抽采或防突工作例会，并有记录可查；矿 技术负责人每月至少组织开展1次通风隐患排查；并有排查记录。 1.通风区（队）要有完善的管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程，并严 格执行。 2.矿井要建立瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、抽采工程检查验收制度、先抽后采 例会制度、技术档案管理等制度；编制年、季、月通风工作计划及总结。 3.矿井应编制无计划停电、停风等应急救援预案；贯彻落实通风相关措施，并有 贯彻签字记录。 4.矿井有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦 斯抽采系统示意图、安全监控系统图、防尘系统示意图、防灭火系统示意图等图 纸；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录 、测风记录；有瓦斯调度台帐、密闭管理台帐、煤层注水台帐、瓦斯抽采台帐 等，并与现场实际相符。
一通三防安全质量标准化评分表
场 关
检 管
查 理
及 制
不符合规 得分。
定不
3、爆破作业必须符合《煤矿安全规程》规定，放炮作业必须执行
“一炮三检”制度，班长、放炮员、瓦检员当班不许兼职，躲炮 2
距离、时间、瞎炮的处理符合《煤矿安全规程》规定。
五、爆破 4、爆破作业必须编制爆破作业说明书，其内容符合《煤矿安全规 和火工品 程》要求，爆破工必须依照说明书进行爆破作业。
2
现场检查
发现一处不合 格扣1分。
面电源。
9、低瓦斯矿井掘进工作面局部通风机供电采用选择性漏电保护或
采掘供电分开；瓦斯喷出区域和高、突矿井掘进面局部通风机供 电采用“三专两闭锁”、“双风机、双电源”，能自动切换，并
2
现场检查
发现一处不合 格不得分。
与安全监控系统联网，每天有专人检查。
1、采掘工作面和其他工作地点做到无瓦斯超限作业，无瓦斯积聚 。允许浓度见《煤矿安全规程》138、139条规定。
2
管.理（12 5、实行爆破作业的掘进工作面必须采用湿式打眼（由于地质条件
分） 所限不能湿式打眼的，要制定专门措施）和放炮使用水炮泥，放 1
炮前后要洒水和冲洗巷帮，掘进工作面实行放炮喷雾。
现场检查
不符合规定不 得分。
现场检查
不符合规定不 得分。
发现一处不按 现场检查 规定执行扣0.5
分。
6、矿井配有足够的爆破专业人员，必须使用专用放炮器放炮，爆 破工作面应备有放炮警示绳、牌等，一个工作面严禁使用两台放 炮器同时爆破。
1
（2）设施周围5m范围内巷道支护良好，无片帮、冒顶，无杂物、 积水、淤泥。
1
（3）设施四周接触严密。木板设施要鱼鳞搭接，表面要用灰、泥
一通三防管理质量标准化评分表
0.4
现场检查
不符合要求不得分。
4、临时停风地点，要立即断电撤人，设置栅栏，揭示警标，长期停风区必须在24小时内封闭完毕，必须切断通往密闭区的电缆、轨道、管路等设施；
0.4
井下选点检查
有一处不符合扣0.4分。
5、瓦斯检查做到井下牌板、检查记录手册、瓦斯台帐“三对口”，通风(瓦斯)调度日报（其内容反映当日瓦斯情况、隐患情况、重大问题领导处理意见，“一通三防”重点等）每日必须上报项目经理、技术负责人审阅并签字后上报工程处和矿业公司；
0.4
查牌板、记录、台帐
有一处不符合扣0.1分，扣完标准分为止。
6、各种图纸报表齐全，数据准确，上报及时；
0Hale Waihona Puke 4查图纸报表有一处不符合扣0.2分，扣完标准分为止。
7、瓦检员、爆破工、监测工、测风员、抽放泵司机等有培训计划、培训考核记录，并做到持证上岗。
0.4
查计划、记录、证件
有一处不符合扣0.2分，扣完标准分为止。
0.4
现场抽查
有一处不符合扣0.2分，扣完标准分为止。
(八)管理制度
1、项目部设立通风管理部门，人员设置符合《规程》规定；
0.4
查相关制度、记录、总结
不符合，不得分。
2、通风队管理制度齐全，有各级领导及各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实；
0.4
有一处不符合扣0.2分，扣完标准分为止。
0.4
查仪器、仪表、台账、记录
有一处不符合扣0.2分，扣完标准分为止。
8、地面调度室实行24小时值班制度，系统发出报警、断电、馈电等异常信息时，立即通知调度部门组织查明原因，处理结果应记录备案。
一通三防安全评估表(最新)6
1
有一处不符合规定或无记 录，该小项不得分
1
只检查反风设施，没有 进行反风的扣0.5分。特殊 情况下，经分公司批准， 矿井不反风的不扣分，否 则扣1分，不测定漏风或超 规定的不得分
2
矿井无防灭火系统，该 小项不得分，一处不合格 扣0.5分
2
系统不健全不得分，一 处不符合规定扣0.5分
25
2
每发现一处不符合规定扣 0.5分
3
抽采不达标该小项不得 分
1
无设计施工该项不得分， 未按设计施工一处扣0.2 分，未完成计划一处扣0.5 分 无计量装置的一处扣0.5 分，无孔板的一个扣0.5 分，供电没有达到要求的 扣1分，能力不同的扣0.2 分。 抽采系统主、次不清的， 扣1份，装机能力没有达到 规定的扣1分。
2
2 20 5
井下1处不合格扣5分， 检查记录1处不合格扣1分 。 1处不合格扣1分， 1处不合格扣0.5分，记录 不全格1处扣0.2分。 1处无措施扣0.5分，无记 录扣0.5分 1处不合格扣1分， 无专门机构不得分，人员 不合格扣1分。
3 1 1 3 2 15
4
未装备监控系统该小项 不得分，其它每发现一处 不符合规定扣1分，扣完小 项分为止
3
不符合规定每处或每台 扣0.5分，采掘面监控设备 不接断电和信号遥传每处 各扣1分，未使用校准气样 扣1分
3、确保断电可靠。正确选择监控设备的供电电源和连 线方式，保证监控系统的断电和故障闭锁功能。每7天 必须对甲烷超限断电功能和甲烷风电闭锁功能进行测试 。中心站必须实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及 被控设备的通、断电状态。安全监控设备发生故障时， 必须及时处理，在故障期间必须有安全措施 4、确保处置迅速。矿井安全监控系统设备性能完好， 能正常工作。加快监控系统区域联网和技术服务体系建 四、 设，完善网络中心和服务机构非正常处置程序和应急预 案，确保网络和系统正常运行并发挥其监测、控制和预 监 警作用。矿井应建立通风安全监控机构，配齐管理人员 测 、工程技术人员和监测工。安全监测工经培训合格方能 监 上岗，监测日报必须报矿长、总工程师审阅。有设备仪 控 表台帐、故障登记表、检修记录、巡检记录、中心站运 行日志、监控布置图及监控日（月、季）报表，瓦斯数 据应保留一年以上。 5、下井人员按《煤矿安全规程》规定佩带携带式瓦斯 检测仪器 6、采煤面隅角、突出煤层掘进、石门揭煤、绝对量超 3m3/min掘进回风第一交汇点处、长距离（超1000米） 掘进巷道增设瓦斯传感器，高瓦斯矿井、突出矿井总进 风巷道设置瓦斯、一氧化碳传感器。 合计 1、优化生产布局。矿井、采区和工作面设计要依据瓦 斯地质资料详细分析和预测矿井瓦斯灾害情况，充分考 虑瓦斯治理的需要，优化巷道布置，简化生产系统，明 确开采顺序。在矿井开拓布局和煤层开采程序方面，有 应坚持瓦斯抽采工程优先、保护层开采优先的设计原 则，矿井生产计划的编制应以矿井瓦斯抽采达标煤量为 限，计划开采煤量不得超出瓦斯抽采达标煤量 五、 采 掘 合 理 ２、新采区投产前，必须完成有关瓦斯治理工程，具备 瓦斯治理的各项功能和条件，否则不准投产；现有生产 矿井要落实瓦斯治理的有关规定，完善瓦斯治理工程， 调整和优化生产布局。科学合理确定工作面参数，实现 安全高效、合理集中生产 ３、合理组织生产。按照省政府下达的减人减面压产工 作规定和《煤炭生产许可证》载明的能力编制生产计划 和组织生产，高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井各采区的同一 煤层只能有一个采煤工作面进行生产，严禁超强度、超 能力组织生产。矿井一个采区内同一煤层双翼开采或多 。 煤层开采的，该采区最多只能布置二个回采工作面和四 个掘进工作面同时作业。坚持正规循环作业，工作面进 度要与支护、通风等工序相协调，保证各辅助环节及时 跟进到位
2012年煤矿“一通三防”安全质量标准化评分表
查资料和现场。无机构的，不得分；人员不足的，缺一人扣
2分
回风系统
2、每个采区应设置至少1条专用回风巷，采、掘工作面应有独立的回风系统
10
查资料和现场。采区无专用回风巷的，不得分；其它一处不符合要求的，扣5分
突出管理
3、矿井应按规定对煤层的突出危险性进行鉴定。突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图和工作面瓦斯地质图
7、临时停风地点，应立即停止作业、切断电源、撤出
人员、设置栅栏和警示标志；长期停风区应在24h内封闭完毕。停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其他有害气体浓度超过《规程》的规定不能立即处理时，应在24h内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等导电体
10
查资料和现场。不按规定执行
的，不得分；其它一处不符合要求的，扣2分
8、瓦斯抽采与利用考核指标应符合《煤矿瓦斯抽放规范》、《煤矿瓦斯抽采基本指标》等相关规定
10
查资料和现场。一处不符合要求的，扣5分
七、安全监控
（
100分
）
机构齐全
1、矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工
程技术人员、维修人员；监测工、检修工等特种作业人员应持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等
15
查资料和现场。未按要求建立
瓦斯抽采系统的，不得分；其它一处不符合的扣3分
3、井下设置临时瓦斯抽采泵站应符合《规程》的相关
规定
10
查资料和现场。一处不符合要求
的，扣2分
项
目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
六
、瓦斯抽采
（
100分）
抽采效果
煤矿“一通三防”安全质量标准化评分表
煤矿“一通三防”安全质量标准化评分表————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期:风量配置主要进回风巷道、采煤工作面回风巷实际断面不小于设计断 项 目项目内容基本要求标准 分值评分方法的，一处扣 5 分;其它一处不符合要 求的，扣 1 分9、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定一次， 外部漏风率在无提升设备时不得超过 5％，有提升设备时不 得超过 １5％１0、矿井（采区)主要通风机应安设监测系统，以监测 主要通风机及电机的运转情况，并安装水柱计 5分1、局部通风机的安装、使用、最低风速符合《规程》 规定,不发生循环风;两台局部通风机同时向一个掘进工作 面供风的,两台局部通风机应同时实现风电闭锁2、瓦斯喷出区域和煤(岩)与瓦斯(二氧化碳）突出 煤层的掘进通风方式应采用压入式；局部通风机设备齐全, 应装消音器(低噪声局部通风机和除尘风机除外),吸风口 有风罩和整流器、高压部位有衬垫;局部通风机及其启动装 置应安设在进风巷道中,地点距回风口 10m 以上,且支护完好、无淋水、无积水、无杂物的地点;局部通风机离地面高 度应大于 ０．３ ｍ;瓦斯浓度不应超过 ０.5％ ３、采用局部通风机供风地点应安设两台同等能力的局 部通风机，并能实现自动切换，主局部通风机应实现“三专 两闭锁”。
主、备局部通风机的电源应取自同时带电的不同 母线段的相互独立的电源４、局部通风机应安装开停传感器,且与监测系统联网; 局部通风机指定专人负责，并实行挂牌管理;每天应进行主、 备局部通风机自动切换试验和风电闭锁试验,并有记录可 查;不应出现无计划停风，有计划停风前应制定专项通风安 全技术措施5、风筒末端到工作面的距离和出风口的风量要符合作 业规程规定,巷道中风速应符合《规程》的规定，并保证工 作面和回风流的瓦斯浓度不超限6、使用抗静电、抗阻燃风筒,接头严密，无破口(末风筒敷设端 ２0ｍ 除外），无反接头，软质风筒接头应反压边。
煤矿“一通三防”标准化动态检查评分表
4
搭建 各类传感器按要求设置，且位置符合要求。一处不符合扣3分。
(20分)
5
防灭火系统按规定热备并正常使用。一处不符合要求扣2分。
6
瓦斯抽采系统符合“分源分压”需求，且能力充足，钻场按标准管理。一 处不符合要求扣3分。
7
巷道断面符合要求，不小于设计断面的2/3。一处不符合要求扣3分。
8
测风站完好，前后10米无杂物，测风牌板填写规范，测风周期符合规定。 否则一处扣1分。
煤矿“一通三防”标准化动态检查评分表
受检单位：
工作面名称：
序号 地点 项目
检查标准及扣分标准
1
进回风巷按照规定设置测风站、防火门、且风量充足，数量满足要求。一 处不符合要求扣3分。
2
隔爆水棚安设地点、长度、棚距符合要求，牌板悬挂醒目。一处不符合要 求扣3分。
3
按照“进三回四”的要求安设喷雾，且能正常使用。一处不符合要求扣3 系统 分。
监测监控系统按要求安设，符合煤矿安全规程规定，且及时标校。否则扣 4分。 隔爆水棚安设地点、长度、棚距符合要求，牌板悬挂醒目。一处不符合要
求扣4分。
29
未按规定使用“长压短抽”除尘系统，且设备不能正常运行。一次扣4分 。
30
风机离地距离不符合要求扣1分。
31
32
33 掘 进
34 工 作
35 面
未按照规定进行自动切换，记录不齐全。一次扣1分。 风筒未按规定敷设平直，出现拐死弯或者拐弯未用钢圈风筒。一处扣1分 。 喷雾设施每隔500米安设一组，且能正常使用。否则扣2分。
9
工作面风速及温度符合规程规定。不符合要求扣1分。
10
11 回 采
12 工 作
一通三防、应急救援、安全管理质量标准化标准及考核评分表
一通三防安全质量标准化标准及考核评分办法第一条一通三防安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：1、矿井必须有完整、独立、稳定、可靠的通风系统。
2、矿井必须采用机械通风，安装两套同等能力的主要通风机装置及反风设施；矿井通风能力满足生产需要，无超通风能力生产。
3、矿井至少有两个能行人、直达地面的安全出口。
4、矿井必须安装安全监测监控系统，且系统符合相关标准，运行正常。
5、高瓦斯矿井必须按规定建立瓦斯抽采系统，并实现抽采达标。
6、矿井必须按照相关规定进行瓦斯等级鉴定工作。
7、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的抽采达标煤量必须与矿井产量相适应，瓦斯抽采能力不得小于矿井产能。
第二条一通三防安全质量标准化检查考核共10大项（防治煤与瓦斯突出项除外），每大项满分100分，10大项中的最低得分项作为矿井一通三防专业得分。
第三条考核评分办法(具体见各项目检查附表)：1、每项目内容中有检查缺项时，按下列计算公式进行折算计分：本项目折合分数=项目标准分÷(项目标准分-缺项标准分数)×本项目检查实得分数2、考核评级项目计分采用扣分方法，各小项最低为零分，不出现负分。
3、矿井局部通风实得分以所检查的各局部通风区域的最低分为大项得分。
局部通风机发生循环风或一台局部通风机同时向两个地点供风，局部通风机小项不得分。
4、通风设施以检查的单道设施逐项评分；通风设施大项实得分以检查的各单项设施加权平均分计算，以永久设施占70%，临时设施占30%比例加权平均计算。
检查中如无临时设施，通风设施最后得分按永久设施的平均分作为该项目得分。
5、在检查周期内发生一通三防三人以下死亡事故的，每死亡一人扣5分。
6、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井，抽采煤量不达标或矿井瓦斯抽采能力小于矿井产能的，矿井瓦斯抽采项不得分。
7、矿井季度一通三防考核得分为公司季度检查考核得分。
8、矿井年度一通三防考核得分为年度内各季度一通三防考核得分之和/4第四条检查标准及内容1、通风系统（1）矿井必须有完整的独立通风系统。
一通三防安全质量标准化标准及考核评分表
10
无传感器或未联网不得 现场检查 分；其它一处不符要求，
扣2分
81
附表A
项目
项目 内容
一通三防安全质量标准化标准及考核评分表
检查内容及标准
标 准 考核方法 分
评分方法
4.采用局部通风机供风地点必须安设两台
装 备
同等能力的局部通风机，必须实现“三专 两闭锁”、 “双风机、双电源”自动切换。
和 措
每天进行主、备局部通风机自动切换试验 和风电闭锁试验，并有记录可查；正常工
一处不符合要求扣10分
风 采空区通风和采煤工作面利用局部通风机
系 通风（均压通风除外）。突出煤层采掘工
统 作面回风侧不得设置调节设施
一 矿 井 通 风
(100)
3.矿井、采区设置专用回风巷
瓦斯矿井有一处非专用回
10
查阅资料 风巷的扣5分；其他矿井 现场检查 一处不符合要求该项不得
分
4.矿技术负责人每月至少组织一次通风系
20
查阅资料 不得分；改变调整通风系 现场检查 统无审批措施的，一次扣
10分；其他有一项不符合
要求的，扣2分
2.矿井的生产水平和采区必须实行分区通
风，采掘工作面、井下爆破材料库、充电
硐室、采区变电所、井下抽采泵站等必须
通
有独立的通风系统，通风系统中没有不符 合《规程》规定的串联通风、扩散通风、
20
查阅资料 现场检查
附表A
项目
项目 内容
一通三防安全质量标准化标准及考核评分表
检查内容及标准
标 准 考核方法 分
评分方法
检查记录
得 分
1.矿井必须有完整的独立通风系统。改变
无独立通风系统、突出矿
“一通三防”质量标准化标准(新版)
不符合标准，扣3分。
7、矿井主要通风机每月、地面反风设施每季、防爆门每半年有矿组织检查一次，并有记录可查。每年应进行一次反风演习，矿井通风系统有较大变化时，应进行一次反风演习,反风时主要通风机供给风量不小于正常供风量的40％，反风演习持续时间不少于井下最远人员撤至地面所需时间；每季度应至少检查一次反风设施。
正、反向风门门板可采用木质结构或钢结构，木质结构风门厚度不小于50mm，包铁皮或皮带，并用不小于75mm的角铁穿横带至少2根；采用钢结构风门时，钢板厚度不小于8mm，四边用不小于50mm角铁包边加固，并在门板上用不小于50mm角铁加焊“十”字加强装置，和门框接触的一面加装皮带。
风窗必须按集团公司规定增设可靠的防逆风拍板，水沟设置防逆风拍板或可升降式插板。
评分办法
检查情况及扣分原因
得分
100
1、矿井地面设置永久性防尘静压水池，水池容量不小于200m3，且贮水量不小于井下连续2小时用水，并设置备用水池，其容水量不小于永久性防尘水池的一半。
查阅台账。
不符合规定扣5分。
2、矿井主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘管路。胶带运输巷内防尘管路至少每隔50m设置一个三通及阀门，其它巷道内防尘管路至少每隔100m设置一个三通及阀门。矿井有人作业的地点、避难所、避难硐室、避难仓等地点都必须铺设供水管路并安装三通及阀门。
查阅记录和演习报告。
未进行反风演习的扣5分（特殊情况下，公司批准矿井不反风的不扣分）。反风效果不符合要求的，每降低1％扣1分；未按规定检查反风设施、防爆门的，一次（处）扣1分。
8、局部通风机的安装和使用必须符合《规程》第128条规定。不发生循环风并符合最低风速要求。两台局部通风机同时向一个掘进工作面供风，必须同时与工作面电源连锁，当任何一台发生故障停止运转时，必须立即切断工作面电源，煤巷掘进面必须使用对旋式高效局部通风机。局部通风机的设备齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫（不漏风），通风机必须吊挂或垫高，离地面高度大于0.3m，5.5KW以上的局部通风机装有消音器（低噪音局部通风机和除尘风机除外）。局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，局部通风机指定人员进行管理，并实行挂牌管理，每班检查风机运转情况并在管理牌板上签字，管理牌板的内容为：地点、型号、安装时间、风筒长度、倒台试验、检查时间、检查人员等。不得出现无计划停风，有计划停风的必须有专项通风安全措施。
一通三防安全程度月度评估专项评分表
永龙金鑫（登封）煤业公司安全程度月度评估评分表（试行）专业：一通三防时间：年月日评估得分：评估人员签字：评估项目评估内容标准分评分办法评估得分扣分原因（一）通风系统1、矿井通风系统合理，主要通风机安装和使用符合规定20矿井通风系统不独立或者不完整，生产水平和生产采区没有实行分区通风本项不得分。
主要通风机安装和使用不符合《规程》规定扣10分。
未进行年度反风演习扣5分。
2、矿井通风能力核定。
矿井未按实际供风量核定矿井产量扣10分，超核定通风能力生产的本项不得分。
3、采区通风系统。
采区进、回风巷未贯穿整个采区扣10分；高瓦斯、突出矿井未设专用回风巷的扣10分；共用回风道一处扣5分。
4、串联通风。
有不符合《规程》规定的串联通风、扩散通风、老塘通风1处扣5分。
5、回风巷失修率、通风阻力。
严重失修率不高于3%，一般失修率不高于7%；每高于1%扣2分。
矿井通风阻力符合《煤矿井工开采通风技术条件》，不符合扣5分。
6、采、掘工作面及硐室供风量。
采、掘工作面供风量不符合《规程》及集团公司有关规定一处扣2分，硐室及其他地点一处扣1分。
7、局部通风机安装位置不符合《规程》规定，一台扣1分，未按规定管理的一处扣1分，一台局部通风机供两个以上同时作业的掘进工作面扣5分，有循环风现象一处扣5分。
局部通风机没有实现三专两闭锁，每处扣5分。
8、瓦斯排放与巷道贯通。
未按规定排放瓦斯或巷道贯通不符合《规程》及有关规定一处扣5分，无措施的扣5分。
（二）防尘、防火1、防尘系统10无系统扣10分，水量不符合要求扣5分，井下主要巷道缺少管路的扣5分，水幕喷雾装置缺少一处扣5分，使用不正常的一处扣2分。
2、消防管路系统未按规定建立消防管路系统扣10分，设置不符合《规程》及有关规定一处扣5分；水量、水压不符合《规程》和《防灭火规范》规定扣2分。
3、防爆隔爆设施未按规定安设的一处扣2分，安设不符合规定、不按规定检查、维护的一处扣1分。
4、消防材料仓库上、下消防材料库缺一处扣10分，消防材料库设置不符合要求扣2分，消防材料不足1处扣1分。
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存在问题
整改措施
整改时限
完成情况
整改落实部 门及责任人
验收部门 及责任人
1.通风系 统
2.局部通 风
3.通风设 施
4.瓦斯治 理
5.突出防 治
6.瓦斯抽 采
通风
1、传感器、分站
7.安全监 控
备用量不足20% 2、传感器分站连 续使用6-12个月
与公司协 商解决
后未全面检修
整改中
调度监控中 心
张有云
1、、隔爆设施检 1、补齐未
8、防灭火 查台账6.12日以 更新的台
后未更新
9.防治粉
尘
10.井下爆
破
11.管理制 度
1、通风系统图图 纸数据更新不及
时
及时填写 图纸数据
合计
6.30 6.30
整改中 安监科陈元 张有云 彭
整改中
安监科陈元 彭
张有云
分管负责 人 落实资金 是否销号
（督办）
扣分
得分
100 100
100 100 100
马生贵 马生贵
马生贵
11
89
3
97
98 100
2
98
16
89