蒙古风情园运营计划

蒙古风情园运营推进方案

蒙古风情园开业运营在即，现将蒙古风情园运营推进方案汇报如下：

1、蒙古风情园基础建设正在在紧锣密鼓的施工中预计4月1日建设完毕；

2、为保证蒙古风情园正常如期的运营现将运营计划汇报如下：

1、西排房16间的功能划分：

情况说明：

从西首起：1、2为男女更衣室（选装照明设施）；3为晚间值班室（空调、照明）；4、5为仓库保管（需安装照明及防火防蝇虫设施）；6、7、8、为粗加工间及操作间（需安装照明、排风、上、下水设施）；9、10为办公区域及业务办公室（需安装网络、空调设施）；11、12、13为餐饮包间（需安装空调，吊顶，地面处理，建议按照蒙古包式装修风格进行装修）；14、15、16为商品部，（主要售卖蒙古特色工艺品、服装、哈达及具有一定蒙古特色的旅游食品为主，装修风格蒙古式）。

备注：整体需要吊顶，做地面，更换后面小窗户（或改成具有蒙式风格的窗户）注：以上工作需在4月10日前完成

管理运营方式：采取统一采购、统一保管、统一配送、统一管理，最大限度节省人力成本；

2、经营种类：

2.1民族特色类：烤全羊；烤羊腿；烤羊排；石头烤肉；手把肉；肚包烤肉；血肠；肉肠；等；

2.2民族风味类：奶茶、奶豆腐、锅茶；草原鲜奶羹、酸奶；炒米、奶嚼口；秘制奶酪；拔丝奶豆腐；等；

2.3草原涮锅类：涮羊肉；火锅羊蝎子；等；

2.4草原特色主食：草原肉饼；蒙古包子；蒙古面；黄油饼；黄油卷子；焖汤；野菜疙瘩汤；

三、蒙古风情园人员组织架构图：

运营经理1名15000元/月（兼主厨）

蒙厨2名 8000元/月*2=16000元/月

切配师 1名 4000元/月

蒙古面点师1名 5000元/月

洗刷员 1名 2000元/月

前厅主管 1名 4000元/月（兼替班服务）

蒙古乐队 3名 3000元/月（兼服务人员）

收银员 1名 3000元/月

综合管理员 1名 4000元/月（现场协调相关工作）

训马师1名 3000元/月（兼饲养马匹、羊等工作）

注：以上人员共计13人，共计65000元，

所有人员配备根据经营情况及时调整；

3、经营项目：

1、蒙古特色餐饮；

2、蒙古特色旅游纪念品、食品；

3、蒙古骑马、射箭（娱乐）

4、留影纪念（身着蒙古服饰）

4、厨房布置分布图及设施设备：

厨房布置示意图

情况说明：厨房总长13米，宽5米，至屋檐高3米，窗高1.6米，门高1.9米，宽1米，建议外面带个门斗，防蝇虫，共计6个窗户，外部正面用蒙古图案围型装饰，炒菜上方安装换气扇，厨房内施工排水沟及防火措施。（以上厨房设施设备可在餐饮公司内部调配）

5、蒙古包内及包间内的设施配备及餐具用品：

注：以上设备及用品需提前采购或定制，以保证蒙古风情园的正常运营；

6、各项工作完成的节点及时间：

A、蒙古风情园的基础建设（4月1日前完工）；

B、所需各岗位工作服务人员在4月10日前招聘、培训完毕；

C、蒙古风情园各项运营工作的准备情况（4月15日前完成）；

D、蒙古风情园4月18日确保试运营；

E、雨润蒙古风情园5月1日盛大开业。

7、经营预期：

1、开业之初预计每天营业额5000元，每月150000元，按照40%毛利润每月毛利60000元；运营成本：人均工资5000元，蒙古风情园目前所需人员共计13人，共计65000元，水电气费用1.5万元，杂项5000元（用于营销宣传及办公用品），共计85000元。前期预计亏损20000元/每月。

2、进入正常营业期间，日营业额8000元，月营业额240000元，按照毛利率40%=96000元，扣去支出，可基本持平或有所盈利，1.1万。

3、半年后预计收入10000元/日*30天=300000万元，约盈利3.5万/月。

八、营业收入预期分解：

1、蒙古特色餐饮每日3500元；

2、蒙古特色旅游纪念品、旅游食品每日500元；

3、蒙古骑马娱乐项目及射箭每日800元；

4、蒙古特色民族服饰摄影，每日200元；

以上运营推进方案的落实和实施，在公司领导的指挥下及各部门通力支持协作和全体员工的共同努力，必将使蒙古风情园在雨润特色小镇经营中起到重要作用和影响。

当否，请领导审阅

雨润餐饮公司

2018年3月8日呈