客户交期达成率
IATF16949管理评审报告(已通过新版认证)
管理评审报告（2018.1月至2018.12月）一、评审时间：2018年12月25日下午13：30~17：30二、评审主持：运营总监评审出席：质量部，工艺工程部，制造/设备部，采购部，供应链，人事部，财务部，EHS，三、评审地点：会议室四、评审内容及要求：1) 以往管理评审所采取措施的情况；（上一次改进项目结果）2) 与质量管理体系相关的内外部因素的变化；3) 下列有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：a) 顾客满意和有关相关方的反馈；b) 质量目标(包括维护目标的绩效评审）的实现程度；c) 过程绩效以及产品和服务的合格情况；d) 不合格及纠正措施；e) 监视和测量结果；f) 审核结果及内部审核方案有效性的评审。
g) 外部供方的绩效。
4) 过程有效性的衡量；（和以上年度绩效的比较）5) 过程效率的衡量；（OEE,质量成本，一次合格率等等）目标指标的变更6) 不良质量成本（内部和外部不符合成本）；7) 资源的充分性；8) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；（共识别了23个过程，这些过程均都识别了风险和机遇，并制定了相应的控制措施，从目前来看其控制措施基本有效）9) 过程评审活动的结果；10) 通过风险分析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识；（未发生）11) 产品符合性；（检验项目，产品符合标准，RoHS,REACH)12) 对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估和产能策划的评价；13) 保修绩效；（投诉）14) 顾客计分卡评审（在适用情况下）；15) 实际使用现场失效及其对安全或环境的影响；（客户使用现场）16) 产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量的确定、分析和汇总结果；五、管理评审主要内容（输入）：5.1以往管理评审所采取措施的情况；2017年4月份管理评审结果共有1项需要改善。
经验证改善措施均已执行并且有效。
5.2与质量管理体系相关的内外部因素的变化；∙从外部环境分析来看，公司质量体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到客户要求，并满足相关方要求，同时符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争所淘汰，达到或超越相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。
订单交期达成率分析
訂單交期達成率分析
2002年
狀況: 本年度的訂單交期達成率的目標為90%.但平均達成率只有84.3%,除六月份達到
93%外7`8`9`10`11`12月份均末達到.11月份末達到80%
原因:交期末達成的原因主要是物料延誤`生產能力低`物料品質異常`制程異常及計劃失
誤等.如下列表所示.
產能低下和物料延誤是訂單末達成交期的主要原因
建義:對於產能低下的狀況現通過增加和培衝新進產線人員以及采取獎懲措施來提高各產線員工積极性.加上本廠在各管理方面不斷的加強及完善,此現像在本年底已有所好轉.希望所有員工
在工作以及工作以外的時間不斷的學習來加強專業知認和提高自身的素質.
物料交期延延誤是造成交期延誤的重要因素.請采購除了跟供應商做必要的協調外,可否多選用幾家不同的來料供應商,在必要時有所選擇.
審核: 制表:張敏
提高各產線員工望所有員工
外,可否多選用幾。
生产制造业KPI绩效考核指标
考核项目 产能
质量 人力资源部
成本
现场管理
产能
采购部
质量
成本 现场管理 产量
生产部
质量 成本
现场管理
产能
研发工程部 质量
财务部
成本 现场管理 产能
质量
成本 现场管理 产能
出口部
质量
品保部 各车间
成本 现场管理 产能
质量 成本 现场管理 产能
质量
20xx年度各部门绩效考核KPI指标内容
考核指标
550万/月（1650万/季度）
测评工具
完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
到位率=季度到位人数÷经批准的季度需求人数 流动率=离职数÷总人数 达成率=季度实际完成次数÷年度分解到季度的培训计划次 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 控制率=季度的实际费用汇总÷部门年度预算总额 统计检查累计次数 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
5 30
依据程序规定时间完成生产品质异常处理
30
依据程序规定时间完成
20
由生产部统计因检验员判定失误的批数
10
每月依据出口部及生产部统计季度顾客退货情况（客观情况除外，如有异 议由方总裁决）
5
每 目月 标检 产查 值曝 挂光 件次 45数0万/月（1350万/季度），篮子：100万/月（300万/季 度）
5 30
在规定的时间内报政府相关部门报表
20
统计制造成本、采购成本
50
≥98％ ≤2％ ≤1% ≥100%
达标 ≥95％
(完整版)iatf16949经营计划书
年度经营计划书
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
公司质量方针：
顾客至上、品质优良、纳期严守、持续改进
公司发展策略：
创造利润、回馈股东、分享员工、共荣力人
公司总质量目标：
1）、退货PPM小于500PPM：(单品退货数量/出货总数*10^6) 2）、交期达成率100%：
（1-出货交期达成批/订单总批数*100%）
3、客户满意度≧90分：(调查单个客户平均分数)
经营计划
1、总则：
本经营计划是根据公司董事会规划的发展目标而制定；
本经营计划应是动态受控文件，由总经理组织评审更改；
本经营计划应由总经理批准，正本保存在总经理处；
本经营计划应与管理评审/公司水平数据分析和运用/持续改进相结合。
2、计划：
2.1销售计划:
2.1.1竞争对手分析:
根据顾客对新产品的竞争选点情况看，我们的竞争对手主要有以下：A:XXX
B:XXX
2.2按成本构成（以百分比形式，计相对金额:万元/RMB）
2.3工厂/设施计划
2.3.1货币以RMB表示，单位：万元
2.3.2描述
2.3.2.1厂房
根据目前生产定单,现有厂房面积能满足生产需求
2.3.2.2设施:
现有设施基本能满足生产，但将会投入一定的资金对厂内的各项设施进行改善.
2.3.2.3生产设备
现有1台350T注塑机及1台500T注塑机,以后将根据订单需要,会相应的增加设备.
2.3.2.4其它方面根据年度具体情况给予资金支持
2.4人力资源开发、运作指标计划:
2.4.1人力资源描述:
2.5 2017年品质目标
2017年度公司经营战略和实施策略。
制造业生管岗位KPI绩效考核表
人 员：
审核：
核准：
生管 KPI
被考核人:
考核月份:
月
考核模块
指标名称
目标 权重
考核标准
实际值 得分 考核人签字 数据来源
1.交期达成率 关
100%
1.按与客户协商的生产计划交货排期为基准。2.计算公式：交期达成率=准时交货 55 批数/应交货总批数*100% 3.交期达成率在100%此项为满分，每降一个百分点扣
5分。
重复投诉未改善的，每次扣5分。扣完为止。
业务（交期达成 率查检表）
生产、采购、业 务
（下单准确率查 检表）
各相关协作部门 （它部门投诉查
检表）
工作态度/服 务承诺
工作态度
符合要 求
5
包括工作失误、工作质量、工作心态（不积极、不主动）等相关事项, 每次扣2分， 可以倒扣。
本部门直属领导 打分
出勤率
由人事部统计出 勤率
K键
p
2.下单准确率
I指
100%
1.生管提供的生产工单、生产计划、物料需求、出货明细等数据错误均属之。2.每 20 错误一笔不影响生产和交货的扣3分，因失误导致材料呆滞或影响生产和交期的此
项目直接为0分。
标
3.其它部门抱怨 投诉件数
≤2件
1.电话、邮件、微信、抱怨单均数之。包含生产工单、生产计划、物料需求、出货 15 错误，单据异常或延误等。2.主管每接到一次抱怨投诉，相关生管每次扣2分，有
0次
10
当月没有请假/迟到/早退/漏打卡10分, 分。
当月有请假/迟到/早退/漏打卡每一次扣1
此项由人事部统 一填写
考核总分: 100
考核得分:
各部门KPI考核指标
订单交期达成率
客诉控制率 产品一次合格率 在线WIP库存下降率 办公用品费用控制率 安全
指订单规定完成的交付期 投诉的次数 成品入库一次合格率 每季度降低采购需求总额 每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 在生产中发生的安全（含消防）事故次数
30% 10% 10% 5% 5% 5%
20% 50%
达标 ≥95％
报表汇总 准确率=统计出错次数÷统计总次数
仓库的抽查完成率
每月对仓库存货的盘点报表在当月底前上报
10%
每周1次 统计当月低前完成的累计次数
办公用品费用控制率 7S管理 接单达成率
客户交期达成率
每季度控制在部门申请的金额内（生产使用的经采购部采购的除外） 每月检查曝光次数 每月接到订单数量金额550万
准确率=图纸（BOM)实际制作下发时数÷该批产品投产时间
及时率=新图纸发放一周内把旧图纸回收 及时率=调试好后正式投产时间÷购置后闲置时间 控制率=季度申请总额÷季度领用金额 达成率=部门曝光次数÷每月公司检查次数 完成率=季度实际完成产值÷季度目标产值
报表的及时率 月成本统计准确率
在规定的时间内报政府相关部门报表 统计制造成本、采购成本
入职名单 离职名单 培训计划 办公用品申请领用表 月费用总计表 检查通报 检查通报
月产值报表
采购汇总表 检验记录 仓库统计报表 办公用品申请领用表 采购汇总表 检查通报
月产值报表
出货记录表 客诉汇总表 检验记录 生产采购申请计划 办公用品申请领用表 安全事故汇总表
检查通报
月产值报表
新品评审记录表 新品寄样记录 寄样记录表 发放记录表 生产技术故障记录表
出货准确率（数量、品种、报关） 每月出货批次汇总
达成率的算法
达成率的算法简介在项目管理和业绩评估中，达成率是一个重要的指标，用于衡量实际完成目标相对于预期目标的程度。
它可以帮助我们评估项目或任务的执行情况，并作出相应的决策和调整。
本文将介绍达成率的算法以及如何使用它来计算和分析数据。
定义达成率是指实际完成量与预期目标量之间的比例关系。
通常以百分比形式表示，数值越高表示完成情况越好。
达成率 = 实际完成量 / 预期目标量 * 100%计算方法计算达成率需要两个关键数据：实际完成量和预期目标量。
下面将介绍几种常见的计算方法。
1. 直接计算法这是最简单直观的方法，直接将实际完成量除以预期目标量，并乘以100%得到达成率。
达成率 = 实际完成量 / 预期目标量 * 100%例如，如果某个任务的预期目标是100个单位，实际完成了80个单位，则其达成率为80%。
2. 加权计算法有时候不同任务或项目对整体业绩的贡献度不同，需要考虑加权计算达成率。
这种情况下，我们需要为每个任务或项目指定一个权重，然后将实际完成量和预期目标量分别乘以对应的权重再进行计算。
达成率 = (实际完成量 * 权重) / (预期目标量 * 权重) * 100%例如，某个公司有两个部门A和B，分别负责两个项目X和Y。
项目X的权重为0.6，项目Y的权重为0.4。
如果部门A实际完成了项目X的80%和项目Y的90%，而部门B实际完成了项目X的90%和项目Y的80%，则可以分别计算出部门A和B 的达成率。
3. 汇总计算法当存在多个任务或项目时，可以使用汇总计算法来计算整体的达成率。
这种方法将所有任务或项目的实际完成量相加，并除以所有任务或项目的预期目标量之和，再乘以100%。
达成率 = (所有任务或项目的实际完成量之和) / (所有任务或项目的预期目标量之和) * 100%例如，某个团队有三个成员分别负责三个任务，实际完成量分别为10、20、30，预期目标量分别为15、25、35，则整体的达成率为(10+20+30)/(15+25+35)*100%。
如何运用5m(人机料法环)达成生产六指标(qcdpsm)
一、现场管理的含义1、现场的定义广义的现场是指场所，是实际发生行动的场地。
狭义的现场一般是指作业场地，是制造产品或提供服务的地方，是劳动者运用劳动手段，作用于劳动对象，完成一定生产任务的场所，也就是我们常说的基本作业单位。
狭义的作业现场及包括个基本生产车间的作业场所（如车间、工段、班组等），又包括各辅助生产部门的作业场所（如库房、试验室、锅炉房等）。
现场时企业经营活动中最重要的领域，然而现场也往往是最受管理部门忽略的领域。
2、管理的含义一般理论认为管理是指组织开展计划、组织、领导、协调和控制等活动实现组织目标的过程。
也就是说，所谓管理就是利用组织的有效资源，结合部属及众人的智慧与努力达成组织的目标。
通俗地说管理就是这样一个过程：运用资源→通过努力→达成目标对管理我们也可以这样理解：管理就是管人和理事。
管理的五要素：计划、组织、领导、协调和控制。
“管理的五要素”也就是我们经常说的“管理素质”或“管理职能”。
不同管理层次或管理职位对管理者的管理素质或管理职能的要求不同。
3、现场管理的含义现场是企业创造利润的地方，它是制造企业的生命线。
现场管理是运用企业各种有效资源，结合部属及众人的智慧和努力，达成企业（或部门）的目标。
具体来讲现场管理就是运用科学的管理思想、管理方法和管理手段，对现场的各种生产要素，如人（操作者和管理者）、机（机器及设备）、料（原材料和零部件）、法（工艺和监测方法）、环（环境）、资（资金）、能（能源）、信（信息）等，进行合理配置和优化组合的动态过程，通过计划、组织、领导、协调和控制等管理职能，以保证现场按预定的目标，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、文明的生产作业。
因此，作为企业的现场管理者，就必须将目标、资源与如何有效达成目标的方法掌握清楚，否则就难以成为出色的现场管理者。
4、现场管理的特点现场管理有如下特点：（1）基础性企业管理一般可分为三个层次，即最高领导层的决策管理，中间管理层的执行性管理和作业层的现场管理。
公司部门的质量目标
一．质量目标（一）公司质量目标1) 产品计划交期达成率≥98% （6个月）1.1)质量目标的计算公式：产品计划交期达成率=(产品实际交付数)/（产品计划交付数）X100%2) OQC成品批合格率≥98%（6个月）2.1）OQC成品批合格率计算公式：OQC成品批次合格率=(成品合格批次数)/(成品批次总数)X100%3）客户满意度≥95%（12个月）3.1)客户满意度的计算公式：客户满意度=（客户满意总分）/(调查客户总数) X100%（二）文控中心质量目标1)目标:资料发放准确率≥ 100% （3个月）1.1) 资料发放准确率的计算公式：资料发放准确率=(3个月发放资料正确数)/(3个月发放资料总数)X100%2)目标：废旧资料回收率≥100% （3个月）2.1）废旧资料回收率的计算公式：废旧资料回收准确率=(3个月回收资料正确数)/( 3个月回收资料总数)X100% （三）行政部质量目标1)目标：员工培训合格率≧98%（3个月）1.1)员工培训合格率的计算公式：员工培训合格率=(3个月培训合格数)/(3个月培训总数)×100%2)目标：公司员工流失率≤10% (3个月)2.1)公司员工流失率的计算公式：公司员工流失率=当月离职人数/（期初人数+新进人数）X100%3）目标：劳动合同签订及时率=100% (1个月)3.1）劳动合同签订及时率的计算公式：劳动合同签订及时率=（入职30天期限人员签订数）/（入职30天期限人员总数）X100% 4）目标：安全事故发生率≤0% (6个月)4.1）安全事故发生率的计算公式：安全事故发生率=以实际登记备案为准，按发生经济损失额（含工伤工资）分类： 200～500元为轻微安全事故；500元以上为严重安全事故。
（四）销售部质量目标1) 产品计划交期达成率≥90% （6个月）1.1)质量目标的计算公式：产品计划交期达成率=(产品实际交付数)/（产品计划交付数）X100%2）客户满意度≥95%（12个月）2.1)客户满意度的计算公式：客户满意度=（客户满意总分）/(调查客户总数) X100%（五）工程部质量目标1)目标：设备故障率≤3% （12个月）1.1)设备故障率的计算公式：设备故障率=（12个月设备故障次数）/（设备总数）×100% 2）目标：样品交期达成率≥85% (12个月) 2.1）样品交期达成率的计算公式：样品交期达成率=样品准时完成数量/样品需求总数量×100%3)目标：产品技术文件制订的准确率≥100% (12个月) 3.1）产品技术文件制订的准确率的计算公式：分发正式技术文件准确性并持续改进，过程完善4）目标：作业指导书编制的准确率≥100% (12个月) 4.1）作业指导书编制的准确率的计算公式：分发正式作业指导书文件操作可行并持续改进，过程完善5)目标：产品物料清单编制的准确率≥100% (12个月) 5.1) 产品物料清单编制的准确率计算公式：产品物料清单编制的准确率=物料清单编制准确次数/总编制数6)目标：新产品研发的成功率≥70% (12个月) 6.1）新产品研发的成功率的计算公式：新产品研发的成功率=新产品样品试制成功次数/研发总次数7）目标：工艺改进完成率≥100% (12个月) 7.1) 工艺改进完成率的计算公式：工艺改进完成率=改进完成次数/提交总次数8) 目标：新产品培训≥100% (12个月)8.1）新产品培训的计算公式：新产品培训=培训次数/新产品发布数9)目标：新产品技术转化率≥90% (12个月)9.1) 新产品技术转化率的计算公式：新产品技术转化率=转化生产次数/新产品研发成功次数10）目标：设备仪器维护及保养率≥100% (12个月)10.1）设备仪器维护及保养率的计算公式：设备仪器校准并确保正常使用11）目标：工程项目完成率≥100% (12个月)11.1）工程项目完成率的计算公式：工程项目完成率=完成项目次数/总项目数12）目标：工程验收的合格率≥100% (12个月)12.1）工程验收的合格率的计算公式：工程验收的合格率=验收合格工程次数/总工程数（六）采购质量目标1)目标：供应商交货准时率≥95%（3个月）1.1)质量目标计算公式：供应商交货准时率 =（3个月交货准时批数）/（3个月交货总批数）×100%2)目标：IQC来料电子料合格率≥98% (1个月)IQC来料结构件、辅料合格料≥95%2.1) IQC来料合格批的计算公式：IQC来料合格率=（产品来料合格批数）/（产品来料总批数）×100%（七）仓库质量目标1）目标：收货物料准确率≥99% （1个月）1.1) 收货物料准确率的计算公式：收货物料准确率=收货物料数量/订单物料数量×100%2)目标：产品出货准确率≥100% （3个月）2.1)产品出货准确率的计算公式：产品出货准确率=（产品出货正确量）/（出货指令单要求量）×100% 3）目标：库存准确率≥99% （1个月）3.1）库存准确率的计算公式：库存准确率=物料库存数量/系统帐目录入数量×100%（八）品质部质量目标1)目标：产品退货率≤3%（3个月）1.1) 产品退货率的计算公式：产品退货率=（产品退货批数）/（产品出货总批数）×100%2) 目标：IQC来料电子料合格率≥98% (1个月)IQC来料结构件、辅料合格料≥95%2.1) IQC来料合格批的计算公式：IQC来料合格率=（产品来料合格批数）/（产品来料总批数）×100%3)目标：OQC成品批合格率≥98%（6个月）3.1) OQC成品批合格率的计算公式：OQC成品批合格率=（产品出货合格批数）/（产品出货总批数）×100%（九）生产部质量目标1)目标：产品直通率≥94%（1个月）1.1)质量目标计算公式：产品直通率=（直通合格数/投入总数）×100%2）目标：产量达成率≥95% （1个月）2.1)产量达成率的计算公式：产量达成率=生产完成数量/生产指令单需求数量×100%二.质量目标统计时间:按文件规定时间统计三.相关记录【品质目标达成情况统计表】。
跟单员工作总结及收获
跟单员工作总结及收获1.跟单员工作总结及收获篇一时光飞逝，不知不觉我在公司工作已满1月了。
回想面试的那一天，李总的诚恳和蔼都还历历在目。
从我进公司的第一天起，赵师的亲切，同事们的热情都让我这个刚毕业的初入社会的年轻人感到温暖。
随后的工作中，我深刻地体会到了公司从老总到同事踏实认真的工作态度，值得一提的是周总做事的认真谨慎，让我更加的警惕自己，把工作做好做细。
每个公司的制度和规定在细节上虽稍有区别，但大体方向和宗旨却都相同。
所以，很快的我就适应了这里的工作规则，尽量配合大家的工作。
虽然也有一些不当之处，但是我都积极改正，避免再犯。
所以，很快的我就融入昆明华圣科技这个大家庭，并认真做好自己的本职工作。
我觉得很喜欢这里，并且很愿意把这里当作锻炼自己的平台，和公司共同发展，做出自己的贡献。
对我而言，不论在哪里，在哪个公司，只要我能有幸成为其中的一员，我都将以饱满的热情，认真的态度，诚恳的为人积极的工作融入其中。
这是作为一个员工基本的原则，团队精神是每个公司都倡导的美德。
我认为，公司要发展，彼此的合作协调是很重要的。
没有各个部门和各位同仁的相互配合，公司的工作进程要受到阻碍，工作效率会大打折扣，公司效益自然会受损。
这样对公司和个人都无益处。
因为现在的工作是我刚刚开始接触的，在产品知识和应用上的知识还要和前辈们多多学习，在接下来的实践工作中，我将不断改进、努力做到。
昆明华圣科技，我主要的职责是销售渠道。
通过一个多月的学习和工作实践，我觉得做销售渠道是一项很锻炼人的工作。
因为只要你多做一天的工作，你就会不断发现更好的渠道，永远没有，这样很有挑战性。
可以不断的提高自己的业务水平。
在自己进步的同时，使得公司的利润和成交机率得到提高，可以说是“两全其美”的事情。
至于跟同事和老总的沟通方面，目前为止还没有出现任何问题。
我想只要我用心努力的去理解，沟通，随着彼此的熟悉，沟通方面的障碍将会越来越小。
跟客户交流是比较重要的，因为这涉及到价格，客户关系等问题。
交货达成率和过期订单跨度周期
交货达成率和过期订单跨度周期作者：孔爱明来源：《市场周刊》2016年第01期摘要：以客户需求为中心的供应链管理模式可以使企业快速响应客户需求，赢得客户信赖，争取到更多市场份额，实现利润最大化，文章以A空压机企业交货达成率考核方法改变为例，指出了优化交货达成率和过期订单跨度周期的关键因素：客户需求预测、客户需求响应业务流程、供应商和物料计划优化，对其中最为关键的两个因素——客户需求预测和需求响应流程进行重点研究。
关键词：快速响应；需求预测；交货达成率；过期订单跨度中图分类号：F270 文献标识码：A 文章编号：1008-4428（2016）01-20 -03研究背景及意义：A空压机制造厂2014年的交货达成率的计算方法是达成客户要求时间的订单数量占当月实际发货的订单数量比例，在此模式下工厂更关注交期可以被达成的客户订单上，已经过期的订单则不是关注的重点。
因此，从2015年开始该公司决定改变交货达成率的计算方式，除按照达成客户交期的订单数量占当月实际发货的订单数量比例进行考核外，还增加了交期未被满足订单最终发货时比客户要求时间晚的天数作为考核，运用这两个维度进行考核，从而所有客户订单均得到关注且有利于改善交货达成率。
一、按时发运率与过期订单跨度天数（一）按时发运率（OTS）当月发运的订单条数中不晚于客户要求交货时间的订单条数占所有的客户要求在当月发运订单条数的比例。
按时发运率（OTS）=∑不晚于客户要求时间交货的订单数量/∑所有客服要求当月交货的订单数量（二）过期订单跨度天数（P95 Span）当月发运95%的订单条数超过客户要求的天数过期订单跨度天数（Span）=发运完95%的订单条数所超过客户要求的天数。
举例：（该案例的Span是8天）二、需求预测（一）客户需求预测的重要性客户需求预测和企业的生产经营活动密切相关，主要表现在以下几个方面：1.有利于企业做出正确的经营决策，市场需求预测能为企业经营决策者提供必要的市场经济信息，为决策方案制定提供科学的依据。
ISO9001-2015过程策划一览表
1、设计与开发理 工程补货率= 程序； 工程补货次 2、相关技术标准 数/截止当月 、行业标准； 工单累计月 3、作业指导书；4 平均数*100% 、既往客户信息资
料。
1.人的经验不够；2.前期技术方 案表达不充分；3.图纸关键技术 要求表达不充分；4.BOM漏预算 、预算错物料；5.评审、验证不 够充分；6.既往经验、客户反馈 未能储存及形成知识。
准； 2.客户对体系文件管 控的要求； 3.实际运作过程中各 部门提出的文件编订 或修改要求； 4.外来文件要求； 5.客户对记录及记录 控制的要求 ； 6.客户提供的工程规
1.经批准的、发到 各部门的最新版文 件； 2.文件发放记录； 3.文件销毁记录； 4.文件评审记录 5.保存完好的质量 记录 6.记录一览表
1.应聘者提供假资料；2.负责人 力资源的人员的经验不足；3.没 有适合我司需要的人才；4. 人 才的流失、招聘不及时、人员的 意识、质量不足等；5.应聘者和 招聘者的主观因素等的制约，存 在着潜在的风险；6.制定了无效 的岗位分析，导致造成招聘效果 不佳甚至是失败。
人数/当月应
到位总人数
*100%；
12
采购及供应 商管理过程
13
量规仪器管 理过程
1.新物料/新供应商
开发；
2.研发产品工单样品 需求； 3.替代物料； 4.工单下推申购单及 非工单物料申购单； 5.相关的法律法规；
1.合格供应商； 2.符合产品需要物 料样板； 3.采购单，送货 单，应付账单；
采购
6.公司产品的相关标
准；
1.准时采购 到合格物料
过程指标一览表过程名称过程监测方法绩效指标设定目标值监督机制计算方法统计部门责任部门91市场部市场部设计与开发过程工程补货率6工程部工程部生产过程91市场部生产部97品管部生产部产品交付过程交付计划91市场部市场部产品交付过程产品运输91市场部市场部客户服务过程客户满意度品管部品管部经营计划过程年销售目标达成率100财务销售总经理内部审核过程内审计划达成率100管理评审过程管理评审计划达成率100文件及记录管理过程1001099行政部行政部10行政部行政部80行政部行政部11设备与工装管理过程5生产部生产12采购及供应商管理过程87品管采购93采购采购13量规仪器管理过程100品管品管14仓库管理过程995盘点小组仓库半年15纠正措施与持续改进管理过程纠正措施及时整改完成率100品管16产品检验与不合格品管理过程品管部品管部品管部品管部17外部方财产管理过程外部方财产完好率99仓库仓库半年过程编号统计周市场接单评审过程客户交期达成率91客户交期达成率每月按期交货的总批数每月交货的总批数100工程补货率工程补货次数截止当月工单累计月平均数1001
质量KPI考核统计方法
品质统计实际开出的因结构、尺寸、功能等品质异常单。
品质部 生产部
管理 品质异常单回复率
5 技术部 管理 品质异常单结案率
品质异常单回复率=品质异常单回复次数÷品质异常单总次数 品质异常单回复的时效与质量由品质判定统计。
品质部
品质异常单结案率=品质异常单结案次数÷品质异常单总次数
品质异常单是否结案以品质判定为主，部门若有异议需找品 质沟通。
交付
样品及量试交期达成率
样品及量试交期达成率=1-(超期限送样次数+样品超期限转量试 次数）÷（送样总次数+样品转量试总次数）。
量试次数； 2、打样或量试过程复杂，或短期内打样需求或量试需求多，
以业务部与工程部协商共同认可日期为准。
业务部
改善
改善提案次数（次/ 月）
交付 出货交期达成率
生管 交付 客户需求交货达成率 课 交付 请购紧急率
品质统计实际开出的因外观、操作不当等品质异常单。
品质统计实际开出的因外观、操作不当等品质异常单。
品质部
管理 品质异常单回复率 管理 品质异常单结案率 6 生产一部 成本 生产补料率
品质异常单回复率=品质异常单回复次数÷品质异常单总次数 品质异常单回复的时效与质量由品质判定统计。
品质部
品质异常单结案率=品质异常单结案次数÷品质异常单总次数 生产补料率=超损耗补料金额数÷发料总金额数。
1、生管课按排程排生产计划，并统计达成状况； 2、工程部统计量试达成状况； 3、生产计划需排配合理。
生管课 工程部
管理 新进人员培训合格率 新进人员培训合格率=新进人员培训合格人数÷新进人员数
1、人资部统计新进人员培训状况。 2、新进人员培训包括入职培训加岗前培训，以实际培训记录 人资部 为准。
新版AS9100D 内审检查表(全套)
I) 1、顾客要求（合同/ 订单） 2、法律法规 3、特殊特性
输出有效性
资源情况及管理 电话机、传真机、E-mail、网络等资源配备充分。 1、客户交期达成 率≥95% 《合同订单评审程 序》 8.2 过程管理者及 执行者 该过程的管理者与执行者为：营销总监，业务工程师
C1合同评审过程
(O) 1、满足顾客要求的 订单 2、生产计划
文件运作
建立了《合同订单评审程序》规定相应的流程和订单评审要求。
关键准则 绩效结果 备注： 1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成； 2.ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写； MAJ=Major Nonconformity(严重不合格)；MIN=Minor Nonconformity(轻微不合格)；OB＝Observing(观察项)
内 部 质 量 审 核 检 查 表
审核时间：2017-6-22 1）过程有关问题是否已经明确？ 是否已明确执行者？ 是否已经定义过程？ 过程是否已经被文件化？ 是 √ √ √ 审核员： 否 下述有关过程的问题是否已经明确 使用什么？（材料、设备） 有谁进行？（技能、培训） 使用哪些主要标准？（测量、评估） 如何进行？（方法、技术） 被审核部门：销售部 是 √ √ √ √ 否 陪审人员：
规定了“客户交期达成率≥95%”为该过程指标要求，实际达成75%，未 达标，但有实施纠正预防措施要求。
FM1803 A/0
是否已经明确了过程的相关接口？ √ 过程是否已经被监控？ 是否保持了记录？ √ √
2）被审核的过程名称
3）输入(I)/输出(O)
4）过程绩效指标
5）适用的质量管 理体系文件
6） AS9100D条 款 输入有效性
交付计划达成率初心
交付计划达成率初心供应链的目标就是实现订单的交付，它关系到企业发展的可持续性，也是供应链运营水平的体现。
在汽车零部件行业里，交付是供应链运营中一条不能触碰的红线。
为什么这么说呢？首先，汽车是整个制造业里面的标杆之一，其供应链绩效的表现略高于其他行业的平均水平。
一些经典的管理模式，比如流水线和精益生产都是从汽车行业里诞生出来的。
其次，汽车制造业又以交付要求严格而著称，一旦由于供应商缺货的原因，造成整车厂的生产停线了，那么肇事者就会面临巨额的罚款。
这个罚款可能是按照分钟来计算的，比如每停线一分钟，罚款500元人民币。
而一旦发生停线，那不可能只停几分钟，往往是几个小时，甚至更长的时间，这绝对是一笔无法承受的巨款。
整车厂客户是通过罚款来倒逼供应商来严守交付的这条底线。
现实的情况我们已经知晓了交付的重要性，但是在企业实际运营过程中，还是会由干种种原因，无法满足按时并且足量交付，也就是OnTimeandInFullDelivery。
可能的原因有以下几种；1.市场促销随着电商、直播购物等新零售渠道的扩张，企业有着更多的市场促销机会来增加销售额。
正如硬币有着正反两面，频繁大促对供应链是一种“甜蜜的烦恼”。
企业的生产设备、劳动力和原料供应能力在一定时间段内是有上限的。
虽然可以通过加班、增加工人的方式，在短时期里迅速提升20-30%的产能，但是这种提升存在着极限，而且边际效应会逐级递减。
比如说，在一个流水线工位上，理论上最合理的工人数量是5人，可以达到最佳的生产效率和劳动力成本平衡。
如果工厂想要提高产量，增加工人数量至10人，产量并不能达到预期中的200%，原因就在于受到生产工艺的限制，新增加的5名工人不能被充分地利用，由于生产线工位上已经分配满了人，没有空余的位置，多出来的工人只能做一些辅助的工作，来提高部分的产出量，而这些工人没有充分被使用起来，导致整体生产效率的下降。