生鲜配送盘点作业规范
超市配送中心作业行为规范
超市配送中心作业行为规范一、严格遵守公司和部门各项规章制度：1、自觉遵守公司的《员工手册》及本部门的规章制度，服从领导，强调守时和效率，主动工作，服务好一线部门。
2、仓库主管申购汇总收单要全面及时、分门别类、做好与各部门的沟通，根据库存量对申购单进行分解处理，拟定合理的采购与配送计划，并将采购计划及时上报。
3、采购主管根据采购计划及时采购，坚持货比三家、质量保证、安全可靠、价格合理的采购原则；对长期定量的采购项目，寻找具备相应资质的供应商合作。
4、配送人员（司机）要对单作业，及时完成各配送线路/客户的食材及其物料的交接清点和单据签收汇报工作，明确配送路线，了解货物清单，控制好交接时点，安全驾驶，不违反交通规则，勤清洁保协助仓库主管按分类做好仓库的货品码放，分类包装，文明装卸，对单作业，及时清理作业现场，注意场所及货物安全。
5、非配送中心员工不得进入仓库，因工作需要的经请示中心经理同意后，在仓库主管的陪同下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度。
6、所有人员进出仓库时必须自觉配合仓库主管的检查。
7、严禁在仓库和配货区内吸烟，严禁在库区内吃东西，违者依照《员工手册》相关条款处罚。
8、严禁员工向供应商索要任何回扣、赠品、商品。
9、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的任务。
二、严格执行仓库的货物保管制度：1、严格按照“5S”（整理、整顿、清扫、安全、清洁）的标准要求，规范仓库货物管理。
2、仓库主管、勤杂工必须全面掌握仓库所有货物的贮存环境、分区、堆层、搬运等注意事项，以及货品配置配套（包括礼品等）、性能和一些故障及排除方法。
3、仓库主管对所有入库货物的质量进行严格检查和控制。
4、贮存在仓库的货物，按照货物的品类、品牌、型号、规格等分区归类，整洁摆放，在货架、货板上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴于仓库入口处。
5、同品的货物，不同批次入库要分开摆放，发货时要按照“先进先出”的顺序原则出库。
生鲜盘点制度
生鲜商品盘点制度一、盘点的目的盘点就是准确地清点、记录当日营业结束后各商品的库存数量。
盘点的目的是将电脑库存转化为当日的实际库存数，得出当期的进货金额，从而检查在一个月销售后本组商品的毛利情况。
通过盘点发现日常工作中的不完善地方，以及商品的损耗情况，并且通过毛利反映出本组的经营状况。
因此要求盘点人员认真负责，如实记录盘点数量，严格按程序操作，如实反映出实际问题。
二、盘点时间生鲜日配商品的盘点时间根据总部的统一安排，纯生鲜商品盘点在每月25日营业结束后进行。
三、盘点前准备工作1、移库：在25日盘点前做好各组之间的移库单，各金额都换算为不含税金额，原则上以进价核算。
2、将所有供应商的《收货记帐表》内的商品转为《自营进货单》。
注意每个供应商用相应的大类进货码，同时跟供应商进行核对，核对准确后再打自营进货单。
3、做耗材自营进货单。
物料管理员在25日将本期生鲜组（自营）领用的生鲜耗材金额（不含税）分各小组汇总后交由生鲜主管，用各小组的耗材码打自营进货单，供应商代码为门店代码。
4、结算联营厂商货款。
在25日将本期联营厂商每日所拿的生鲜商品汇总金额，做商品批发单，通知厂商务必在25日按批发单的金额将货款交由财务。
5、制做《生鲜商品手工盘点表》（附表六）。
根据商品的最近一次进价，制作各小组的生鲜盘点表，列举具体的品名、数量、单价（进价），要求盘点表内汇总所有单日有库存的商品品项（也可在电脑里制作盘点表，设定公式）。
6、整理货架和库存商品，检查商品有无标价签，标价签是否与商品一一对应。
四、盘点要求1、全体人员分主盘和复盘，主盘主要负责所有商品的实际盘点工作，记录盘点数量，复盘人员在主盘结束后抽盘部分商品，并记录复盘数量，如主盘数和复盘数出现差错，要求该区域所有商品重盘，一直到主盘数和复盘数完全相同。
复盘结束后，由主盘人和复盘人在盘点表上签字，交由监盘人。
2、主盘人由本组员工组成，复盘人由别的组的员工组成，或由监盘人指定。
门店生鲜盘点管理规定
门店生鲜盘点管理规定每月生鲜商品盘点是一项常规工作。
为进一步规范标超门店纯生鲜盘点的操作，真实体现门店纯生鲜经营质量和毛利水平，以确保公司生鲜经营的效益。
纯生鲜盘点操作要求及相关管理规定重申如下：1、责任落实：店长是盘点第一责任人，对盘点全程负责，认真做好盘点的各项工作，确保盘点工作的正确性和有效性。
2、盘点时间：每月9日及24日手工记录生鲜盘点数据，并登记在“生鲜盘点台帐”中，10日与25日在盘点系统中录入手工记录的数据并审核。
3、盘点范围：生鲜部类（6部类）下称重和计价属性商品。
4红冲单）；每次盘点前对生鲜商品进行整理、称重并做好实际盘存数量和金额登记在“生鲜盘点台帐”中。
盘点的实际库存必须以单品形式键入电脑进行入库，不得并入大类销售归类号，以便库存核对，除蔬菜类（不含豆制品）：以四个小类归类号键入库存。
5、责任考核为了提高盘点准确性，减少人为造成的差错，确保销售、毛利数据及时、完整、正确，对门店每月生鲜商品盘点作相应规定，凡出现下列情况之一的，将对店长及相关人员进行当月扣款处理：1）两次盘点期末盘存数存在多盘、少盘情况；2）生鲜盘点人为造成不能盘点或者未复核；3）期末盘存数存在错位盘点情况；4）平时生鲜商品错位销售，造成毛利虚增虚亏；5）生鲜商品重复或遗漏入库，造成毛利虚增虚亏；6）生鲜商品某一品类综合毛利亏损金额超过500元扣款50元，每增加亏损100元，加扣10元，以此类推；7）凡是有盘点各品类商品出现盘点亏损门店，必须写明亏损原因及整改报告以书面形式于每月1日前上传营运管理部和生鲜推进部（每月另行通知）；8）店长交接当月生鲜各品类综合毛利亏损金额不得超过500元，有一项品类亏损扣款一项，扣款金额同上。
同时生鲜推进部将对门店的盘点情况进行抽盘，并将抽盘情况通知大区；以上考核均由大区负责考核落实。
要求门店严格按照操作要求执行。
标超生鲜推进部2016-03-09。
生鲜商品盘点操作流程的管理规定
关于生鲜商品盘点操作流程的管理规定为了进一步规范生鲜商品盘点作业，加强对生鲜经营的标准化管理，现对公司生鲜盘点流程制度进行重新修订，凡于本规定相冲突的，均以本文件为准，请各部门遵照执行。
一、生鲜商品盘点流程图二、流程说明1、商品部严格按照商品的盘点顺序填写手工盘点表，详细注明商品名称（以电子秤打出的全称为准）和商品编码；2、电脑部根据商品部所填的手工盘点表录入电脑预盘表中；3、录单部打印一联电脑预盘表传商品部，商品部核对手工预盘表与电脑预盘表核实无误后，通知电脑部审核预盘表；4、商品部与相关部门根据预盘点单进行实物盘点（见盘点指南），如需增加商品，应另制预盘表；5、电脑部按生鲜“存货地”设置盘点通知；6、电脑部录单员导入预盘表，并根据相关部门参加盘点人员签字复核的有效预盘点单录入电脑，核对录入无误后，进行审核；7、电脑部将电脑预盘点盈亏报表导出交商品部门，由商品部门核对盘点盈亏，核实是否有漏盘商品，核对无误后通知电脑部审核盘点通知处理单；8、电脑部根据盘点通知处理单生成漏盘点单，并审核漏盘点单；9、电脑部审核漏盘点单后，根据盘点通知处理单将盘亏商品生成销售领用单，并审核销售领用单；10、电脑部在审核漏盘点单和销售领用单后，审核盘点通知处理单；11、电脑部将分店生鲜盘点结果以邮件传财务部门，并将原始盘点单据在盘点次日传财务部门。
三、盘点指南（一）、盘点领导小组1、由购物广场建立专门生鲜盘点领导小组，指定责任人负责对生鲜盘点工作的整个过程进行统一安排、跟进和管理，并对盘点数据负责。
2、盘点领导小组由店总、大区经理、财务部、防损部、商品部等部门联合组成，并固定人员，名单上报区域公司营运部。
人员变动时需将发生变动的人员名单向区域营运部反馈。
（二）、商品盘点1、实地盘点每二人一组，商品部一人、防损或财务一人，点数员工到指定区域后，按《预盘表》所列品种全面清点。
2、商品部员工负责在电子秤上计量商品的数量，防损员（或财务人员）负责读数和复核，并将计量的数量填于《预盘表》上，盘点后双方在《预盘表》上签字确认。
生鲜配送盘点作业规范
1、适用范围：本作业规范适用生鲜配送各库盘点 2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性， 了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。 通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高 主管管理水平。 3、盘点形式： 周盘：生鲜配送各组每月中周一盘点 月盘：生鲜配送各组每月底盘点 4、盘点盈利标准及核算： 4.1 生鲜配送盈利标准：生鲜配送盘点以当期销售 额、毛利额指标为标准。 4.2 生鲜配送损耗试行标准： 暂定为1％
一、盘点概述：
4.3 核算公式： 4.3.1商品利润核算公式： 商品利润=期间含税销售额+期间转出含税金额+ 期末库存含税金额-（期间进货含税金额+期间转 入含税金额+期初库存含税金额） 4.3.2 数量平衡公式： 期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量—期 间转出数量—期末库存数量=期间销售数量+期 间损耗数量 此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数 量越大商品利润越小。以商品利润为考核目标， 不等于放弃损耗控制。 盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、 有效。
三、盘点操作流程
1.5 商品整理 1.5.1库存区商品整理：各组库存包装商品整理时必须粘贴二份 《库存单》，第一份完整填写区域编号（库区编号）、货架号 （采购号、小区号）、货号、商品描述、库存数量、填单人、填 写日期、流水号；第二份只填写区域编号（库区编号）、货架号 （采购号、小区号）、货号、商品描述、流水号，库存区复盘时 再填写库存数量、日期、填单人。盘点当日整理完毕，包装商品 与称重商品分开区域。 已填写好库存单的库区商品发生异动（入库、出库）时，必须要 报配送经理批准，并在第一份库存单上填写新的数量，确保实物 库存与库存单上的库存数量一致。 其他各组商品，在盘点当日上午必须按分类、分区整齐码放好。 分出应退货商品存放区域。 生鲜配送商品盘点当日正常收货，中午停止收货以保证收货单录 入完毕。下午收货的单据当天不与录入，第二天方可录入。
门店生鲜作业管理规范
门店生鲜作业管理规范一、引言门店生鲜作业管理规范旨在确保门店生鲜作业的高效运行，提高生鲜产品的质量和安全性，满足顾客的需求和期望。
本规范适用于所有门店生鲜作业，包括采购、储存、陈列和销售等环节。
二、采购管理1. 供应商选择：门店应选择有资质、信誉良好的供应商，确保供应商提供的生鲜产品符合相关法律法规和质量标准要求。
2. 采购计划：门店应根据销售数据和市场需求，制定合理的采购计划，确保生鲜产品的供应充足且新鲜。
3. 采购验收：门店应对每批送货进行验收，核对产品的数量、质量和规格，确保符合采购要求，并及时处理不合格产品。
三、储存管理1. 储存环境：门店应确保储存环境符合生鲜产品的要求，包括温度、湿度、通风等条件，避免产品腐败和变质。
2. 储存区域划分：门店应根据不同种类的生鲜产品，合理划分储存区域，避免交叉污染和混淆。
3. 先进先出原则：门店应采用先进先出的原则，确保存放时间较长的产品先被使用，避免产品过期。
4. 清洁卫生：门店应定期清洁储存设备和区域，保持整洁，并采取防虫、防鼠等措施，避免污染和传染。
四、陈列管理1. 陈列规划：门店应根据产品的特点和销售需求，合理规划陈列区域和陈列方式，提高产品的可见性和吸引力。
2. 陈列顺序：门店应根据生鲜产品的特性和保质期，合理安排陈列顺序，确保早陈列的产品先被售出。
3. 陈列标签：门店应为每个陈列的生鲜产品标注清晰的标签，包括产品名称、产地、价格、保质期等信息，方便顾客选择和了解产品。
五、销售管理1. 服务态度：门店员工应热情、礼貌地对待顾客，提供专业的产品知识和建议，满足顾客的需求。
2. 产品推销：门店员工应积极推销生鲜产品，宣传产品的特点、优势和健康价值，提高产品的销售量和利润。
3. 库存管理：门店应定期盘点生鲜产品的库存，及时补充和调整库存，避免产品过期和滞销。
六、质量控制1. 质量检测：门店应定期抽样检测生鲜产品的质量指标，包括外观、口感、营养成分等，确保产品符合标准要求。
生鲜商品盘点工作规范
生鲜商品盘点工作规范1、目的为生鲜食品的盘点工作提供工作依据，确保生鲜食品销售工作的正常、良好开展，为生鲜管理工作提供参考依据。
2、适用范围2．1．适用于分店生鲜区盘点工作过程，暂实行门店每两周盘点一次，每月底盘点一次，盘点日选在非周六、日或由总部统一规定，参加盘点部门有蔬果、肉菜、海产、面包、熟食，各部门独立核算，分开盘点。
2．2．盘点范围包括商品、原料和随商品出售的自用品类（如包装物、价签等）。
3、工作规范3．1．文件概要3．1．1．生鲜食品盘点工作的主要流程，明确各流程的主要责任人及相关的工作要求及标准，并规定了生鲜食品盘点工作过程中产生的文件及记录。
3．1．2．生鲜食品盘点工作包括：盘点准备、盘点实施、统计、上报总结等环节。
3．1．3．生鲜损益计算公式：生鲜成本=期初库存额+本期购进+本期调入—本期调出—本期结存额生鲜毛利=本期生鲜销售收入—生鲜成本净利额=生鲜毛利—本期电、水费开支—本期工资开支损耗率=损耗汇总金额/本期销售×100%4、工人要求和相关文件记录4．1．盘点准备4．1．1．准备盘点工具、组织盘点人员、进行盘点分工、对生鲜商品进行调整。
4．1．2．制作本部门盘点汇总表，包括货号、品名、单价、单位、数量、总额等，表上必须有全部进行盘点的单品。
4．1．3．核对盘点表上商品进价正确与否，以系统中的成本价为准。
4．1．4．核对当期的所有收货是否都已登录，分店之间的转货是否都已登记在案。
4．1．5．生鲜记帐员将《生鲜盘点区域表》全部进行编号，下发到5大部门。
1、盘点实施5．1．各部门主管将《生鲜盘点区域表》进行张贴。
5．2．生鲜区盘点在营业结束后开始，后区和仓库可以提前盘点，服务区必须在营业结束，孤儿商品收回、当日损耗登记完毕后盘点。
5．3．盘占分为初盘和延长盘，初、复盘分别进行，当初盘与复盘数据不符时需组织抽盘，抽盘必须有安保员参加，安保员监督盘点的进行。
5．4．抽盘无误差后，所有《生鲜盘点区域表》必须交回生鲜记帐员处检查，所有表格全部回收后，将盘点数据录入电脑中的盘点汇总表中计算库存。
门店生鲜作业管理规范
门店生鲜作业管理规范一、背景介绍生鲜作业管理是门店运营中的重要环节之一，对于保证产品质量、提高工作效率和满足客户需求具有重要意义。
本文旨在制定门店生鲜作业管理规范，确保作业流程规范化、操作标准化，提高生鲜作业的质量和效率。
二、作业管理流程1. 定单接收与处理a. 当顾客下单后，门店工作人员应及时接收定单信息，并核对定单内容与顾客要求是否一致。
b. 确认定单后，将定单信息传达给相关部门，如采购部门和仓储部门等，以便进行后续作业准备。
2. 采购与配送a. 采购部门根据定单需求和库存情况，及时采购所需生鲜产品，并确保采购渠道可靠、产品质量优良。
b. 仓储部门负责接收采购的生鲜产品，并进行质量检验和分类储存。
c. 配送部门根据定单要求和产品特性，合理安排配送路线和时间，确保生鲜产品能够及时送达顾客手中。
3. 产品陈列与销售a. 门店工作人员应根据产品特性和销售需求，合理安排产品陈列位置和展示方式，确保产品的鲜活度和吸引力。
b. 门店工作人员应定期检查陈列区域和产品质量，及时处理过期、变质或者损坏的产品，确保销售区域的整洁和产品质量的稳定。
4. 产品保鲜与处理a. 门店工作人员应按照产品特性和保鲜要求，采取适当的保鲜措施，延长产品的保质期。
b. 如有生鲜产品过期或者损坏，门店工作人员应及时处理，避免对其他产品和顾客造成影响。
5. 清洁与卫生a. 门店工作人员应定期清洁和消毒生鲜作业区域，确保作业环境的卫生和整洁。
b. 门店工作人员应佩戴适当的工作服和手套，避免污染生鲜产品。
6. 客户服务与反馈a. 门店工作人员应热情接待顾客，提供准确的产品信息和服务建议。
b. 如顾客对产品质量或者服务有任何疑问或者投诉，门店工作人员应及时处理并记录，以便改进和优化作业流程。
三、作业管理标准1. 作业流程标准化a. 制定明确的作业流程和相关操作指南，确保每一个环节的工作人员都能够按照标准流程进行操作。
b. 作业流程应包括定单接收与处理、采购与配送、产品陈列与销售、产品保鲜与处理、清洁与卫生、客户服务与反馈等环节。
生鲜部盘点流程与标准
生鲜部盘点流程及标准
1、盘点当天，由电脑员根据系统实时库存，打印出电脑版生鲜盘点表，要求及电脑价格核对（最后一次进价）、单位，确保每项正确性（进价要以公斤核算）
2、盘点前要做录所有单据（入库单、出库单、调拨单、报损单）都必须是“已审核”
3、营业结束后，生鲜各区域按照分类打印课类商品明细表，填写实际盘点库存量
4、在当晚的营业结束后、由门店的信息员生成盘点表，并记录库存的结存数量、结存金额
5、生鲜主管根据现场指定各大类盘点责任人、现场抽盘工作由生鲜区域主管负责
6、生鲜主管收回生鲜盘点表并审核
7、生鲜盘点表于次日交于录入员进行盘点录入（在EXCEL表格中录入），导出系统库存，并核算出生鲜毛利跟踪表（录入时间为1-1.5小时），8、录入完毕后由生鲜主管查看盘点数量及系统数量的差异，查找盘点遗漏商品、再导入系统审核盘点表
9、生鲜盘点表店长审核后，打印纸质版生鲜盘点表于次日下午交财务部存货核算会计
生鲜盘点标准
1、每次9:30开始盘点工作
2、生鲜称重必须有二人操作
3、盘点表要签字，封面有页数、柜组名称
4、检查孤儿商品。
门店生鲜作业管理规范
门店生鲜作业管理规范一、引言生鲜食品是消费者日常生活中必不可少的一部份，因此门店生鲜作业管理对于保障食品安全、提升顾客满意度至关重要。
本文旨在制定门店生鲜作业管理规范，确保门店生鲜作业流程的规范化、标准化和高效化。
二、作业流程规范1. 采购管理1.1 门店应建立完善的供应商管理制度，对供应商进行评估和选择，确保供应商的产品质量和供货稳定性。
1.2 门店应建立采购计划，根据销售数据和顾客需求合理安排采购量，并及时与供应商进行沟通，保证货源充足。
1.3 门店应定期进行库存盘点，确保库存数量准确无误，并及时处理过期、损坏等问题。
2. 仓储管理2.1 门店应确保仓库环境干净整洁，温度适宜，通风良好，避免食品受到污染和变质。
2.2 门店应建立合理的货物分类和标识系统，确保货物摆放整齐有序，便于查找和取用。
2.3 门店应定期进行库存清点，确保库存数量与实际情况相符，并及时调整库存，避免过期和损耗。
3. 陈列管理3.1 门店应根据产品特点和保鲜要求，合理安排陈列位置和陈列方式，提高产品的可见性和吸引力。
3.2 门店应定期检查陈列产品的质量和保质期，及时下架和处理过期或者损坏的产品。
3.3 门店应保持陈列区域的整洁和清洁，定期进行清理和消毒，避免细菌滋生和交叉污染。
4. 销售管理4.1 门店应建立完善的销售记录系统，记录每日销售量、销售额等数据，并及时进行统计和分析，以便制定合理的销售策略。
4.2 门店应培训销售人员，提高其对产品知识和销售技巧的掌握，以提供专业的服务和建议给顾客。
4.3 门店应定期进行顾客满意度调查，了解顾客对产品质量和服务的评价，及时改进不足之处。
5. 安全管理5.1 门店应建立食品安全管理制度，明确责任和要求，确保食品安全。
5.2 门店应定期组织食品安全培训，提高员工对食品安全的认识和重视程度。
5.3 门店应建立食品安全事故应急预案，定期进行演练，提高应对突发事件的能力。
6. 员工管理6.1 门店应建立完善的员工管理制度，明确员工的职责和要求，提高员工的工作效率和责任心。
生鲜采配中心仓库作业流程规范
生鲜采配中心仓库作业流程规范1. 介绍随着生活水平的不断提高，人们对于食品的要求越来越高，对食品质量和新鲜度的要求也越来越严格。
为了满足这些要求，并提供更好的采购、储存、配送服务，生鲜采配中心成立了仓库部门。
本文就是旨在规范生鲜采配中心仓库作业流程，提高仓库的服务质量和效率。
2. 采购流程2.1 采购计划在仓库开始采购物料之前，需要先制定采购计划。
采购计划应根据仓库及生产计划的需要确定，同时需要考虑以下几个方面：•商品的实际需求量；•采购数量的安全存量；•采购时的市场价格；•采购中的供货周期。
采购计划完成后，需要通过批准流程，获得领导批准后方可执行。
2.2 供应商管理为了获得最好的采购品质，需要建立良好的供应商关系。
仓库管理部门应该掌握以下供应商信息：•供应商的信誉度；•供应商的货期和价格；•供应商提供的商品质量。
通过不断地协商和演练，确保能够获得最好的商品质量和最佳的供应商关系。
2.3 采购执行在确定采购计划和供应商后，就可以开始采购。
仓库采购人员应该执行以下几项任务：•进行订单确认；•确认商品价格并督促供应商及时提货；•对到货的商品进行质检；•对质检合格的商品进行妥善储存和备货。
3. 收货流程3.1 确认商品在每次收货时，仓库收货人员应该先确认货物与采购订单是否一致，同时需要核实货物的数量和质量，确保收到的货物是仓库需要的。
3.2 货品入库确认商品后，需要将货品入库。
在货品入库前，需要根据商品属性进行分类，并对货品进行包装、绑扎等操作，以方便储存和查找。
3.3 入库质检入库人员应该对收到的货物进行质检，以确保货物符合仓库标准，并能够长时间保存。
3.4 数据更新将货物入库完成后，需要将货物的相关信息进行系统更新，并与采购、销售等部门进行沟通，确保库存数据准确。
4. 出库流程4.1 订单确认在出库之前，仓库需要确认出库订单。
订单确认包括以下几个步骤：•确认出库商品；•确认出库数量；•确认出库时间和方式。
生鲜盘点操作标准
QB/C 吉林省中东福万家超市有限公司企业标准QB/C-JY07-2010生鲜盘点标准吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密) 文件修改控制目录1．范围 (4)2．规范性引用文件 (4)3．术语或缩略语 (4)4．盘点流程 (4)4.1涉及岗位 (4)4.2工作内容/作业程序/要求 (4)5．盘点注意事项 (5)6．罚则 (5)7．附件 (5)1.范围本标准适用于福万家生鲜部所有员工，作为盘点规范性操作标准，及时找出盘点差异，控制损耗2.规范性引用文件无3.术语或缩略语无4.盘点流程4.1涉及岗位生鲜部理货员、生鲜部主管、生鲜部经理、防损部主管、财务部4.2工作内容/作业程序/要求4.2.1盘点日期:每周盘点一次(冷冻冷藏商品除外)4.2.2盘点区域:卖场销售区域及库房存货区域4.2.3盘点前准备工作4.2.3.1生鲜部主管核实电脑系统是否完整地记录进货及当日进货商品是否全部录入完毕;4.2.3.2生鲜部文员打印盘点商品清单、核准商品是否正确列在相应的类别;4.2.3.3生鲜部员工准备好盘点用的文具、表格、磅称;4.2.3.4生鲜部主管合理安排人员;4.2.3.5生鲜部员工整理库房，商品分类摆放并贴盘点卡.4.2.4盘点流程4.2.4.1 17：00点卖场理货员检查价格卡是否齐全、正确;4.2.4.2 准备盘点表和商品清单表，于17：00点安排人员盘点冷库商品，4.2.4.3 冷库盘点商品盘点结束后在盘点卡上填入数量、盘点人签字及已盘点字样;4.2.4.4 20:30营业结束后，首先进行散货的收回工作;4.2.4.5生鲜主管安排人员盘点卖场销售区的商品数量;4.2.4.6将库存盘点和卖场销售区域盘点的结果相加填入盘点表，数据无误后盘点人、部门主管、防损部主管共同签字确认4.2.4.7次日9：00之前由生鲜部文员打出盘点数据送交财务部，由财务部将盘点数据录入电脑4.2.4.8财务部出盘点数量差异报表，经生鲜部经理，门店店长签字确认后调整库存，计算毛利率5、盘点注意事项5.1生鲜主管和经理、防损主管必须监督整个盘点过程;5.2盘点当日的生鲜收货，15：00点之前要录入电脑，15：00点以后不接受生鲜收货，如遇特殊情况需在15：00后收货的，则盘点当日不录入电脑，同时在货物上明确注明“未录入不盘点”标识;5.3盘点当日早晨，即把当日可能销售的产品，在冷库区及库存区移出分开；5.4由生鲜主管按盘点区域安排员工到某一指定区域的盘点5.5所有盘点结果都必须正确无误地列入盘点单中5.6至少有不同员工盘点的两次结果一致，该数字才被认为是正确的库存数字5.7卖场陈列位盘点由员工完成，一人盘点，一人计数5.8所有已报损的商品一律不准按正常商品点数/称重5.9生鲜主管或经理须抽查10%的商品盘点情况，若抽查的差异在5%以上，则需组织人力重盘，未加工的原料、辅料及生鲜包装用品一律按进货的最小单位盘点，不足一个盘点单位的则忽略不计5.10库存最终结果=库存区盘点结果+卖场销售区域盘点结果6、罚则6.1因人为原因造成盘点差异，每节货架编号中盘漏单品数超过3个以上的，每多漏盘一个单品，罚款5元，以此类推。
生鲜盘点规范
盘点前四日
盘点前二日
盘点前一日
月末第二天
处盘点会议 提报计划至店长室
中控人员1人； 稽核至少7人 （1人为组长）
培训盘点人员 各课提交手填盘点单
ALC核对单据 （有库存无货架之商品 明细、手填盘点单）
完成退货、移拨、 报废
ALC列印所需单 盘点配置图
列印存货盘点单
大盘日
注意
1、大盘日为当月最后第二天。 （月30天的为29日盘点；月31天的为30日盘点） 2、周盘比照大盘程序操作，每周一盘点,盘点 前两天完成准备工作.
排面整理完毕处长确认后中控台方可发放电脑打印 的手填盘点单与存货盘点单
初复盘稽核同时进行（以减少损耗并确保数据正确）
盘点时初盘复盘及稽核人员同时在场，由稽核人员 将盘点数据记录在手填盘点单上，手填盘点单由稽 核掌管，当每张程序控制单中盘点单盘完后，由稽 核组织初复人员将盘数据填入正式的存货盘点单中， 初复盘与稽核人员签名。
盘点前置准备
盘点准备
货架编号方法
1. 区域的划分及代码：
A: 卖场 B: 仓库 C: 促销区（包括端架及堆头促销区） D: 收银区 E: 外仓
盘点前置准备
盘点准备
货架编号方法
2. 货架编号的三22
A —— 012
课别 卖场代码 货架流水号
以上为例： 促销区需按012往下编号（22C—013）
封单并签字确认交于晚班安全课领班保管
安全课主管次日9点将存货盘点单交至店长室 店长室将黄单交于ALC 输入，白单交财务主管保管 课长需核对盘点核对表并签字确认（转处长），交ALC输入，
同时计算好专柜抽成一并交ALC 确认输入完毕、数据准确后， ALC拉出分类别盘点差异表，
生鲜部门店盘点操作标准(标准范本)
生鲜部门店盘点操作标准1、盘点前的准备（1）做好商品整理，并编号，抄录《商品盘点表》；（2）在进行盘点工作前，准备好盘点工具；准备好盘点表及笔；（3）同一类商品原则上把它进行归类集中在一个地方；（4）将需退货商品区分开，并注明其数量；（5）全盘时，应做到全员到岗参与盘点；抽盘时由店长参与盘点即可；（6）对店面和库存的所有商品进行整理，确保每件商品的内外标识、包装和条形码完全正确统一；（7）盘点前指导；盘点前一日最好对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的处理办法等；2、盘点中操作规范（1）财务盘点由财务部人员为盘点总负责人，门店协助进行；运营部盘点由运营部人员为盘点总负责人，门店协助进行；（2）盘点人员两人一组，一人点数，一人记录；（3）盘点期间内，勿随意移动产品，若有特殊状况，须向盘点负责人报告；3、盘点结果处理（1）盘点后将盘点表全部收回，检查是否有盘点人员签名，并加以汇总；（2）盘点结束后，盘点人员应及时将库存及展示的产品进行整理，恢复到标准状态，为正常营业做好准备；（3）盘点完毕后应由财务部把准确的盘点数据录入系统，并将实盘数据与系统进行核对；（4）财务盘点时，财务部人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成财务盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；财务部根据追查的原因参考运营部的意见给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；（5）营销盘点时，运营部其他人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成营销部盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；运营部根据追查的原因给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；4、盘点要求（1）盘点应遵循由上而下，从左到右的原则；（2）盘点完毕后，再清点库存商品；（3）盘点时不要疏忽了展示的小商品及赠品；（4）盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估量；（5）盘点时注意商品的摆放，不要打乱商品原有的摆放结构和顺序；（6）盘点时如发现商品外包装有破损时应当场记录并独立存放，并上报；（7）盘点出现差异的，由店长主导查找原因，查不出原因店长对差异商品买单；。
超市事业部盘点作业规范
超市事业部盘点作业规范1 目的使各门店盘点规范化，操作有所依循，了解真实毛利及商品实际库存，减低损耗，明确损耗原因并采取具体措施，提升管理效率。
2 适用范围超市事业部各门店。
3 各级职责4 盘点时间参照年度超市事业部盘点日历执行。
5 超市生鲜商品盘点作业规范：5.1 盘点前工作：5.1.1 盘点3日前打印盘点表。
5.1.2 盘点3日依类别查询商品进价，抄写至盘点单上。
1）盘点2日前查询杂粮类、烘焙类商品批次进价；2）盘点当日查询蔬菜水果类商品批次进价；5.1.3 盘点当日上午各科整理仓库，按分类存放，并於商品上贴上写有货号、品名、数量的库存单并将实际数量进行登记。
5.2 盘点过程：5.2.1 盘点当日，盘点人员分为盘点员、监盘员(部门科长)、抽盘员(经理)。
抽盘员每次至少抽盘2个科，每科至少抽盘20%，并将差异品项记录入“生鲜部盘点抽查记录表”中，以利分析。
5.2.2 盘点员依排面顺序盘点商品实际数量，将实盘商品数量填入盘点表中相关栏位或输入盘点机。
（填写盘点数量时，需考虑仓库库存是否进行核算）5.2.3 必须全部盘点，不可漏盘。
所有称重商品，须确实过磅，并依收货时扣重标准计算实际重量。
5.2.4 烘焙及熟食的半成品依原物料货号进行盘点，数量须计算精确到小数点后两位。
5.2.5 水产冻品，依收货时的扣重标准进行盘点，并于库存单上注明。
5.2.6 肉品冷冻库商品，必须由科长确认是否为可销售商品；若为不能销售商品，做报废处理，如未做报废处理将造成假库存，部门经理日常经营中进行抽查。
5.2.7 盘点时须注意：未完成退换货手续的退换货品需盘入，已完成手续的退货商品不可盘入，以确保库存正确。
5.3 完盘：5.3.1 盘点后，用盘点机盘点的直接由信息科出盘点差异报表，手工盘点的将一联盘点单传至收款台进行录入，信息科列印盘点差异报表；将另一联盘点单由科长进行核算库存情况及毛利情况。
5.3.2 列印盘点差异报表后，比较电脑库存量与盘点量的差异。
店总-生鲜盘点作业规范
壹、目的：规范生鲜盘点流程，以严密控制库存与损耗。
贰、适用范围：各分店生鲜部。
叁、盘点时机：生鲜面销商品每月13日及28日（2月份26日）盘点，於每月15日及月底最后一日完成盘点。
肆、作业程序：一、设盘：（一）每月11日及26日（2月份24日）设盘，当天由物流管理部设定盘点并列印S801盘点单报表并分发至各课。
（二）各课开始整理库存，按分类存放，并於商品上贴上写有货号、品名但不填数量之库存单，实际盘点量将于实盘时记录于S801报表。
二、盘点：（一）盘点当日，盘点人员分为盘点员、监盘员（他课课级主管）、抽盘员（经理）。
抽盘员每次至少抽盘2个课，每课至少抽盘20%，并将差异品项记录入"生鲜部盘点抽查记录表"（如附表）中，以利分析。
（二）盘点员依序一栈板一栈板顺序盘点商品实际数量，将实盘商品数量填入S801 报表中相关栏位。
（三）须全部盘点，不可漏盘。
所有称重商品，须确实过磅，并依收货时扣重标准计算实际重量。
（四）烘焙及熟食之半成品依原物料货号进行盘点，数量须计算精确到小数点后一位。
（五）水产冻品，依收货时之扣重标准进行盘点，并於库存单上注明。
（六）肉品冷冻库商品，必须由理级主管确认是否为可贩售商品；若为不能贩售商品，做报废处理，如未做报废处理将造成假库存。
: （七）盘点时须注意：未完成退换货手续之退换货品需盘入，已完成手续之退货品不可盘入，以确保库存正确。
三、完盘：（一）盘点后，於每月14日及29日（2月份为27日）输入盘点资料S802报表（不列印），检查输入资料是否正确；再检查S803盘点资料报表（不列印），如果确认输入资料正确，则列印S804比较盘点资料报表。
（二）列印S804报表后，比较电脑库存量与盘点量之差异。
如差异大，则进行复盘；如复盘结果较正确，则在比较资料中修改盘点量。
差异原因须注明于S804报表上，并附上S801报表，再次列印S804报表，交给经理、店总签核后，才可修改电脑资料。
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2.5 盘点数据处理与调整：盘点数据录入电脑系统，由电脑 系统进行数据处理；并对盘点错误造成的差异进行重新 盘点确认和录入更正。生鲜配送周盘点在盘点后第一日 各组主管作盘点差异分析，上报收货组，经配送经理签 字确认后，第二日完成数据覆盖。月盘点要在盘点后第 二日各组主管作盘点差异分析，上报收货部，经配送经 理签字确认后，第三日完成数据覆盖。
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三、盘点操作流程
1.5 商品整理 1.5.1库存区商品整理：各组库存包装商品整理时必须粘贴二份 《库存单》，第一份完整填写区域编号（库区编号）、货架号 （采购号、小区号）、货号、商品描述、库存数量、填单人、填 写日期、流水号；第二份只填写区域编号（库区编号）、货架号 （采购号、小区号）、货号、商品描述、流水号，库存区复盘时 再填写库存数量、日期、填单人。盘点当日整理完毕，包装商品 与称重商品分开区域。 已填写好库存单的库区商品发生异动（入库、出库）时，必须要 报配送经理批准，并在第一份库存单上填写新的数量，确保实物 库存与库存单上的库存数量一致。
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三、盘点操作流程
1.3 盘点区域分配表
1.3.1 区域分配表编制：生鲜配送区域编号为各库编号、货架号 为采购号和小区号。
区号 库编号 库区名称
组别 采购号 小区号 小区号描述
41
52068 熟食中心加工库 F4 4
4
熟食库存区
F4 4
88
熟食应急库存区
1.3.2 区域分配表的编制要求：区域分配表必须保持与现场一致。
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三、盘点操作流程
1、盘点准备 1.1 盘点日确定和盘点日程计划 1.1.1 盘点日确定：每月中周一、每月底最后一天。 1.1.2 制定盘点日程表：（见附件） 1.2 盘点人员准备和培训 1.2.1 盘点组织的建立及人员安排：配送经理为指挥者，同 样设盘点组、稽核组、录入组、保卫组。其他部门员工可由配 送经理安排分批支援生鲜配送周盘点。同样由收货部按各组需 求编制盘点、稽核、录入的《配送盘点人员配置表》。生鲜配 送周盘点由收货部组织第三方人员稽核，月盘点由财务部负责 稽核。 1.2.2 盘点人员培训：制定盘点培训计划，对盘点人员、录 入人员、稽核人员进行盘点方法、稽核原则、录入界面使用的 培训，并进行考核。
了解商品在某阶段的盈亏状况及主管的经营绩效。 通过盘点加强生鲜商品管理，通过盘点分析提高 主管管理水平。 3、盘点形式： 周盘：生鲜配送各组每月中周一盘点 月盘：生鲜配送各组每月底盘点 4、盘点盈利标准及核算： 4.1 生鲜配送盈利标准：生鲜配送盘点以当期销售 额、毛利额指标为标准。 4.2 生鲜配送损耗试行标准：
此公式为强调损耗数量与商品利润成反比，损耗数 量越大商品利润越小。以商品利润为考核目标， 不等于放弃损耗控制。
盘点要求：盘点过程严谨、规范；盘点数据真实、 有效。
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二、盘点总体流程：
1、流程图 盘点日期确定
生鲜配送盘点组织成立
盘点准备
盘点实施
盘点结果确认与生效 盘点结果分析与盘点工作评估
1.3.3 盘点区域分配表的录入：收货部提前一星期在配送盘点系统 中将编好的区域分配表录入，建立数据库。区域分配表一旦录入 不得修改。盘点当天发现不一致的时候，以区域分配表为准进行 修正。
1.4 盘点用具\用品的准备
1.4.1 准备的项目：盘点表单、库存单、编号签、笔、棉大衣、电 子称等。
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其他各组商品，在盘点当日上午必须按分类、分区整齐码放好。 分出应退货商品存放区域。 生鲜配送商品盘点当日正常收货，中午停止收货以保证收货单录 入完毕。下午收货的单据当天不与录入，第二天方可录入。
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三、盘点操作流程
1.5.2 帐目的整理： 单据清理： 录入室清理收货单、库存更正单、配送单、永续定单、问题单等。 收货组清理：收货清单、退换货单等。 生鲜配送各组：商品退换货单、库存更正单、配送单、永续定单等。 信息部列印负库存报表，生鲜配送各组进行清理。 1.6 盘点表单准备： 安排员工抄写盘点表（依据“从上到下、从左到右、见物盘物”的原则）对盘
生鲜配送盘点作业规范
一、盘点概述 二、盘点总体流程 三、盘点操作流程 四、盘点数据的处理和调整 五、盘点数据的录入与覆盖 六、盘点结果确认与生效申请 七、盘点结果的分析与盘点工作评估 八、盘点生效审批 九、附件
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一、盘点概述：
1、适用范围：本作业规范适ห้องสมุดไป่ตู้生鲜配送各库盘点 2、盘点目的：保证生鲜商品库存的真实性与准确性，
盘点生效审批 系统盘点生效与盘点资料存档
盘点数据处理与调整（大盘）
盘点结束
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2、流程描述
2.1 盘点日期确定：生鲜配送盘点按生鲜配送下发的盘点日 程表执行。
2.2 生鲜配送盘点组织成立：盘点前由配送经理组织、各组 主管全程负责盘点工作。
2.3 盘点准备：盘点前对盘点人员、商品、区域、单据、帐 务和用品等进行安排准备。
暂定为1％
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一、盘点概述：
4.3 核算公式： 4.3.1商品利润核算公式：
商品利润=期间含税销售额+期间转出含税金额+ 期末库存含税金额-（期间进货含税金额+期间转 入含税金额+期初库存含税金额） 4.3.2 数量平衡公式： 期初库存数量+期间进货数量+期间转入数量—期 间转出数量—期末库存数量=期间销售数量+期 间损耗数量
2.8 盘点结果生效审批：生鲜配送经理确认本次盘点结果，并 作生效或失败批示。生效由配送经理确认后，做数据覆盖。
2.9 系统盘点生效与盘点资料存档：根据配送经理的批示，生 鲜配送信息部在电脑系统中进行生效或失败删除操作，并将 本次盘点资料存档，保存期一年。
2.10 盘点结束。盘点数据由生鲜配送信息部上报生鲜配送办公 室。
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2、流程描述
2.6 盘点结果确认与生效申请：收货主管对盘点结果进行确认 后，将盘点实施情况、盘点确认结果和盘点结果生效申请上 报生鲜配送经理。生鲜配送周盘点、月盘点由配送经理签字 确认生效。
2.7 盘点结果分析与工作评估：生鲜配送各大组对盘点结果进 行分析，查明商品盈亏产生的原因，制定改善措施，并对本 次盘点作业进行评估。