【制度范例】某工艺品公司退换货管理制度(WORD5页)

退换货管理制度

1. 目的

强化退换货的管理，规范退换货的工作程序，确保责任明确，避免或减少损失。

2. 范围

适用于公司所有需要退换的产品。

3. 职责

3.1销售管理部/海外销区/工艺品分公司负责受理产品退换货的申请，经销

售管理部/海外销区/工艺品分公司、主管经理、总经理负责审批确认；

3.2品保部负责退换产品的入厂检验并出具检验报告；

3.3供保部仓保员负责办理退库；

3.4销售管理部/海外销区/工艺品分公司负责办理退货手续；

3.5生产分厂负责对退回的不合格品按照《不合格品管理程序》进行处理；

3.6综合管理部负责对因销区管理问题造成的报废进行确认。

4.工作流程

4.1受理与审批

4.1.1当顾客提出退换货要求时，由销区初步确认是否符合退换货条件；4.1.2相关业务人员详细填写“退（换）货申请单”，并传真或以邮件方式至销售管理部/海外销区/工艺品分公司；

4.1.3内贸退货，由销售管理部（如有需要同产品经理、品保部及其他相关部门）对该申请提出具体意见，确认是否符合要求，如符合要求，三万元以下报主管经理批准、三万元以上报总经理批准；

4.1.4海外销区/工艺品分公司退货，由海外销区/工艺品分公司负责人确认是否符合要求，如符合要求，三万元以下报主管经理批准、三万元以上报总经理批准。

4.2 产品返厂

4.2.1业务员核实本次退换货的产品明细及数量，填写装箱单，并传真或以邮件方式至销售管理部/海外销区/工艺品分公司；

4.2.2供保部推荐货运方式、打包方式，并由销区相关业务人员负责产品返厂的发货；

4.2.3退货发出后，业务员通知销售管理部/海外销区/工艺品分公司及供保部物流负责人；

4.2.4退货到公司后，物品接受部门为供保部，由供保部负责通知销售管理部/海外销区。

/工艺品分公司，并负责货物包装的表观检查及装卸工作。

4.3 入厂检验

4.3.1产品返厂后,销售管理部/海外销区/工艺品分公司持“退（换）货申请单”，向品保

部报检；

4.3.2退货量在10箱以内，在货退到公司2个工作日内由销售管理部/海外销区/工艺品分公司、仓库保管员、品保部检验员一起验货。销售管理部/

海外销区/工艺品分公司、仓库保管员负责货物的数量清点；品保部检验员负责按产品检验标准进行检验。检验合格的产品,出具检验报告,即时入库；检验不合格的产品，按《不合格品管理程序》组织评审，能返工、返修的产品将评审结果通知相关部门，相关部门按要求进行处理；

4.3.3退货量在10箱以上（含10箱），在货退到公司后5个工作日内由销售管理部/海外销区/工艺品分公司、仓库保管员一起负责货物的数量清点，办理入库手续；品保部检验员在数量清点完后10个工作日内负责按产品检验标准进行检验。检验合格的产品,出具检验报告；检验不合格的产品，按照《不合格管理程序》组织评审，能返工、返修的产品将评审结果通知相关部门，相关部门按要求办理出库手续，进行处理。

4.4 退库

4.4.1检验或返工返修合格的退/换产品，销售管理部/海外销区/工艺品分公司需用红笔填写“出库票”(注明原出库单号),由仓库保管员按《仓库物流管理规定》办理退库手续；

4.4.2换货时需重新填写“出库票”,按《仓库物流管理规定》办理出库、

发货；

4.4.3需返工、返修的产品，生产分厂出红票并在评审结果出来后2个工作日内处理。

4.5退货处理：

4.5.1经评审需返工、返修处理的产品（本身存在质量问题的产品,计入相关生产部门绩效考核），由此产生的费用（指物流费用、返工、返修费用及附加费用）由发生退换货的分公司/办事处承担；

4.5.1.1物流费用以实际发生额计算，财务部复核；

4.5.1.2返工、返修费用以如下比例折算：

4.5.1.3材料分厂：代理价的3%；

4.5.1.4制品分厂：代理价的5%；

4.5.1.5标识分厂、工艺品分公司：一单一计，由车间核算返工、返修成本；

4.5.1.6附加费用：可返工、返修的不合格产品按代理价的1%计算；

4.5.1.7品保部提供返工、返修明细，材料分厂、制品分厂的产品由销售管理部根据代理价核算，材料分厂、制品分厂、财务部审核；标识分厂、工艺品分公司的产品由标识分厂、工艺品分公司提供费用明细，财务部审核；附加费用由销售管理部/海外销区/工艺品分公司进行核算，财务部审核。

4.5.2报废的产品，经副总工程师审核，开票返供保部废旧品库；因销区管理问题造成报废的产品，经综合管理部确认后，费用由发生退换货的分公司/ 办事处按照产品。

代理价的50%承担。由销售管理部/海外销区/工艺品分公司核算费用，财务部审核；因生产问题造成的报废产品则列入原生产部门的绩效考核项。

4.6如退货过程中涉及钱款、发票方面的问题，按公司相关规定执行。

5. 相关文件

不合格品管理程序 Q/LUMI.G2.8.3.05

检验和试验管理程序 Q/LUMI.G2.8.2.4.05

服务管理程序 Q/LUMI.G2.7.5.1.05

仓库物流管理规定 Q/LUMI.G3.7.5.1.05

6. 使用表格

退（换）货申请单销售管理部/3.7.5.106表出库票证47-3