采购及供应商管理程序

1．目的：

规范采购作业及外发事务的顺利进行,且能适时、适价、适质、适量的供应产品生产所需之原物料和辅助材料,并对供应商进行管理评鉴以保证供应商能长期、提供符合规定的采购品，以满足客户的需求。

2．适用范围：

本公司生产原物料、辅助材料的采购与外发事务,供应商选择评估管理。(与产品无直接关系的采购不受本过程控制)。

3．定义：

3.1 原物料: A类物料,指布类。

3.2 生产辅料:B类物料:指包装材料（胶袋、吊牌），辅料（橡巾，花边…..）等产品生产时所

需的辅助性材料。

4．权责：

4.1申购:

4.1.1 A、B类物料由PMC物控负责申购。

4.1.2所有申购均应经部门主管审核,总经理核准。

4.1.3涉及预先购置之物料或采购预算,需经相关人员会审,呈报总经理核准,采购才可作

业。

4.1.4客服部提供样品或物料技术标准予采购,以便采购作业。

4.2采购:

4.2.1采(订购):PMC采购部。

4.2.2外发加工:PMC部外发专员。

4.2.3外发运输:PMC部。

4.2.4 外发纸样，实物样，工艺单:由客服部提供。

4.3 采购品品质: 检验与测试主办由品管部, 协办由客服、PMC部。

4.4供应商管理:

4.3.1供应商调查评鉴: 采购、品管、客服、PMC。

4.3.2供应商考核: 采购、品管、客服、PMC。

4.3.3供应商认可及考核结果核准: 总经理。

5．作业流程图:

5.1采购作业流程图:

5.2外发作业流程图:

5.3 供应商及外发厂商管理流程图:

6．作业内容:

6.1采(订)购作业:

6.1.1 请购申请:采购接获经核准的《请购单》进行初步确认如有规格错误或不符申购条件的

需再次同有关人员协商。申购填写完整资料齐全后采购登记上《请购单》上。

6.1.2 订购申请:采购依《请购单》开始立《采购订单》,《采购订单》内容应包括物料品名

规格,订购数量,对应印件编号、品质要求、交货及付款方式。《采购订单》经PMC主管

审核,总经理核准后方可生效。

6.1.3 报价作业:采购依《合格供应商名录》进行报价,若价格有波动则登录在《报价表》上

或由厂商传有效报价单报请总经理核准。非标准品之采购,以有信誉、有能力的合格供

应商作为优先询价对象,标准品采购,则直接订购,如合约采购及例行性采购类。

6.1.4采购单发行:生效之《采购订单》由采购选择相应的合格供应商传真或电邮且要求供应

商确认回传,《采购订单》需壹联给予PMC辅料仓,壹联予财务。

6.1.5 采购品的检验及不合格处理依《产品检验及不合格品管制程序》作业。

6.1.6采购品防护依《产品防护管制程序》作业。

6.2外发作业:

6.2.1 纸样，实物样，外发输出及检验依《样品开发与产品策划管制程序》作业,其外发价格

由客服经理核准后生效。

6.2.2 运输外发,由生产部选择合格及合适之运输公司, 且于《外发派车单》注明运输公司名

称及运输金额, 填写派车人, 经总经理审核后, 通知运输公司服务。

6.2.3 半成品或成品之外发实施:

6.2.4.1 由客服部选择并确认《合格供应商名录》,并报总经理批准，PMC按客服部确认的外

发厂商进行外发作业与外发厂商沟通交期、交货方式等内容后待外发。其外发

价格可由客服部估价提供, 总经理签认于厂商报价单上。双方达成一致后, 客

服部PMC物控安排将《产品制造工艺表，实物样》连同资料袋随其它附件发予

厂商。发予厂商的各项资料应列明细, 要求厂商确认签回, 加工完后资料应完

整无误的收回, PMC负责清点资料。

6.2.4.2 外发产品回厂检验及不合格之处理依《产品检验及不合格品管制程序》作业。

6.2.4.3 外发产品回厂储存及交付依《产品防护管制程序》作业

6.3供应商的管理:

6.3.1 采购对供应商调查,进行初步调查,并建立《供应商基本资料表》,并定期对供应商进行

品质评比，评比合格的供应商登记在《合格供应商名录》上。

6.3.1.1 经ISO9001:2000认证,供应商提供证书影印件予本厂,可不经现场审核,先登录

在《合格供应商名录》上。

6.3.1.2 总经理指定供应商可直接登录在《合格供应商名录》上,后续对其送货品质评估。

6.3.1.3 送样合格的供应商。

6.3.1.4 特殊及难购买之原物料采购时,可不以合格供应商限制。

6.3.2 送样承认作业:

6.3.2.1 针对采购开发新供应商之需要, 由采购通知厂商送样, 采购填写《材料承认报

告》连同样品交予总经理指定权责人做检验或测试, 相关人员完成《材料承认

报告》。

6.3.2.2 客服部于样品制作中涉及新材料的使用, 由相关人员开立《请购单》经客服部

审核及总经理核准后交由采购实施寻找。新材料送样到厂后依6.3.2.1作业。

6.3.2.3《材料承认报告》评审结论为可小批量订购的厂商, 由采购列入《合格供应商名

录》。

6.3.2.4 新开发的供应商或新材料, 采购会同品管，客服对其进行一个月的品质跟踪,

无异常后续才可实施批量采购。

6.3.3供应商如有严重缺失造成本厂重大损失者,经品管部调查属实以《联络单》签报拒绝往来

户予采购。

6.3.4若供应商合格名录变更,采购应及时发布最新《合格供应商名录》,且予IQC一份。

7．附件使用表单及记录保存要求:

7.1 使用表单及记录保存附件一