《检查反馈记录》
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交付物审核报告
项目编号 项目名称
项目经理
项目信息
一、审核内容
基线名称：交付物基线
基线标识：V1.0
序号
交付物项名称
标识
1
程序
2
业务测试方案
3
用户培训计划
4
外部用户培训材料
5
内部用户培训材料
二、审核过程
序号
审ຫໍສະໝຸດ Baidu检查表
1 标识是否符合配置管理规范？
2 内容项是否完整？
3 是否所有的与基线计划一致？
4 相关文件、文档的名称、版本号是否正确？
5
6
7
8
9
10
三、审计报告
问题列表
序号 问题描述 原因分析
解决方法
1
2
3
责任人
PMO人员
版本号 V0.9 V0.8 V0.1 V0.9 V0.8
形成日期
审核结果 YES YES YES YES
计划解决时间 实际解决时间
审核结果：（通过则划“√”，否则划“×”） 1. 通过审计（ √ ）
审计 （ ）
2. 未通过
总体评价：对本次审计的时间及组织、审计范围、审计结果、遗留问题等方面做一个总体的评价。
项目编号 项目名称
项目经理
项目信息
一、审核内容
基线名称：交付物基线
基线标识：V1.0
序号
交付物项名称
标识
1
程序
2
业务测试方案
3
用户培训计划
4
外部用户培训材料
5
内部用户培训材料
二、审核过程
序号
审ຫໍສະໝຸດ Baidu检查表
1 标识是否符合配置管理规范？
2 内容项是否完整？
3 是否所有的与基线计划一致？
4 相关文件、文档的名称、版本号是否正确？
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三、审计报告
问题列表
序号 问题描述 原因分析
解决方法
1
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责任人
PMO人员
版本号 V0.9 V0.8 V0.1 V0.9 V0.8
形成日期
审核结果 YES YES YES YES
计划解决时间 实际解决时间
审核结果：（通过则划“√”，否则划“×”） 1. 通过审计（ √ ）
审计 （ ）
2. 未通过
总体评价：对本次审计的时间及组织、审计范围、审计结果、遗留问题等方面做一个总体的评价。