业务出差人员管理程序
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇销售人员出差管理制度一、目的销售人员是公司重要的业务推动者，在出差期间能有效管理，对于提高销售绩效至关重要。
本制度旨在规范销售人员出差行为，确保出差期间的工作顺利进行，保证销售目标的顺利实现。
二、适用范围本制度适用于公司所有销售人员在出差期间的行为和工作安排。
三、行程安排1. 出差计划销售人员在出差前需向所属部门提出出差计划。
计划应包含出差地点、出差时间、出差目的、预计工作任务以及所需费用预算等内容，并提前获得相关上级领导的批准。
2. 计划变更如出差计划需要调整或变更，销售人员应及时向所属部门提出申请，并获得相关批准后方可改变出差行程。
3. 事前准备销售人员在出差前应做好事前准备工作，包括但不限于：- 获得出差地相关信息，了解当地市场情况和客户需求。
- 准备相关文件资料，如合同、产品资料等。
- 确保行囊内携带必备物品，如名片、宣传资料等。
四、费用报销1. 差旅费用销售人员在出差期间产生的差旅费用，应按照公司相关规定进行报销。
报销内容应详细列明，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费等。
销售人员应保存好相关票据，并在出差结束后及时向财务部门提交申请。
2. 业务费用在出差期间，销售人员可能产生一些业务费用，如招待客户的餐费等。
这些费用应按照公司相关规定进行报销。
销售人员在报销时应提供详细的费用明细，包括消费日期、消费金额、相关票据等。
五、出差期间工作要求1. 工作安排销售人员在出差期间应按照出差计划的安排进行工作，并及时向所属部门汇报工作进展。
2. 更改计划如在出差期间需要调整工作计划或增加临时任务，销售人员应及时向所属部门汇报，并获得相关批准后方可进行更改。
3. 客户拜访销售人员在出差期间的主要任务是与客户进行沟通和拜访。
销售人员应事先与客户预约好会面时间和地点，并提前准备好相关资料和演示文稿等。
六、安全与保障1. 个人安全销售人员在出差期间须注意自身安全，遵守当地法律法规，不参与任何违法活动。
2024年出差人员管理制度
5、4 对于借款额明显高于公司规定标准的，财务部有权提出调整看法，对于需要特别处理的费用需要经公司总经理签字方可借款。
第八条 报销程序及出差费用的报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
2、2 经公司同意外来x面试的人员在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
2、3 经公司同意外协作单位的人员来公司协作工作的在交通工具及住宿支配上参照本方法执行。
3、出差管理方法的内容
3、1 定义：因公工作、开会、学习、培训、考察等离开工作所在地去外地超过12小时且不满90天均视为出差 。
3、2 出差管理方法包括：出差任务、出差费用支出及报销。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
业务人员出差管理规定
2013年业务员出差管理规定为强化业务员的责任感、使命感，规范市场秩序，进一步充分合理地利用市场资源，保证公司业务的正常有序开展，经公司研究决定，特制定本规定。
一、出差工作流程及要求1、业务员每次出差驻外工作时间，不少于公司的规定天数。
业务人员出差开发与维护市场以1周为单位周期（特殊市场除外），每周期内须提交下周工作计划与本周工作总结（特殊市场除外）.2．业务员出差时每天晚上把当天工作资料用电脑做完传到公司邮箱；（如果电脑不熟练须用手写方式书写清楚及详细，用传真发回公司）其中包括：（1）当天拜访客户的公司或店面名称、地址、负责人、经营情况、拜访内容采用表格形式等制作好传过来。
（2）当天在工作当中出现的问题及已经处理的结果汇报。
（3）当日客户订单。
（4）次日工作计划；3.每周出差工作时间：周一上午无特殊情况8.30分之前必须离开沈阳，工作期间不得随意离开工作岗位（按业务员管理规定执行）。
每周六上午9点之前到公司开会，上午总结一周工作，研究与解决工作当中出现的问题。
下午制定下周工作计划及出行计划，准备好工作资料及用品。
周日休息；4、业务员必须真实汇报，不得弄虚作假。
经查处未出差情况属实，，每次罚款200元5、业务员出差期间，必须用所在地固定电话9：00之前向公司汇报出勤情况。
未按规定电话汇报的，按旷工处理，扣除当天工资和出差补助6、业务员出差期间，禁止未经许可私自返回公司。
若确有特殊情况需要请假的(或不能按规定出差)，须事先向经理说明请事假原因，得到许可后方可请假。
7、请假人员必须回公司办理请假手续。
如确有特殊情况不能回公司，必须向公司说明具体情况，经同意可事后补办手续。
8、业务员未按照规定请假的，按旷工处理，每天扣罚100元，并通报批评。
9、业务员返回公司期间，必须严格执行公司规定的上下班制度，按时参加公司的组织活动。
未请假的按旷工处理（特殊情况须由业务经理批准），上班迟到早退3次按旷工一天进行处罚。
出差规章制度及流程范本
出差规章制度及流程范本第一章总则为规范公司员工出差行为，提高出差工作效率，制定本规章制度及流程。
第二章出差审批程序1. 员工有出差需求时，须提前向主管领导提出申请。
主管领导审核后，将出差申请表交由人力资源部门进行审批。
2. 人力资源部门对员工的出差申请进行审批，审批通过后将通知员工出差计划。
3. 出差计划需包括出差目的、出差时间、出差人员、出差行程等内容。
审批通过后，员工可开始准备出差。
第三章出差准备1. 出差人员需提前对出差行程进行详细规划，并将行程安排告知部门相关人员。
2. 出差人员需携带必要的证件、资料和物品，并确保手机、电脑等设备的充电状态良好。
3. 出差人员需在出发前向主管领导和同事告知出差计划和联系方式。
第四章出差行为规范1. 出差期间，员工需严格遵守公司的工作规定和纪律，认真履行出差任务。
2. 出差期间，员工需保持良好的工作状态，避免因私事影响出差工作。
3. 出差人员需定时向公司汇报出差情况，并及时处理出现的问题和紧急情况。
第五章出差报销流程1. 出差人员需保留好出差期间的相关费用发票和报销凭证，准确记录出差费用。
2. 出差人员需在出差结束后尽快将出差费用报销表提交给财务部门，等待其审批和报销。
3. 财务部门对出差费用进行审核后，及时进行报销，报销款项将按照公司规定的流程和时间安排进行发放。
第六章出差安全管理1. 出差人员需保障个人安全，注意出差地的安全情况，避免出现意外事件。
2. 出差人员在出发前需向家人或好友告知自己的行程，并保持联系以确保自身安全。
3. 出差人员在出差地需注意个人财物和信息的安全，不随意外借或遗失重要物品。
第七章出差总结与反馈1. 出差人员需在出差结束后向主管领导和同事做出差总结，汇报出差任务的完成情况和收获。
2. 出差人员需及时提出对出差过程的反馈和建议，以便公司改进出差管理和服务质量。
3. 出差总结及反馈内容将成为公司出差管理的重要参考，帮助提升出差工作效率和员工满意度。
业务员出差管理制度3篇
业务员出差管理制度3篇业务员出差管理制度的目的是条能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益。
下面是业务员出差的相关管理条例，欢迎参阅。
业务员出差管理制度1总则：为了规范业务人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循特制定本制度。
一、业务人员出差类型：1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者;2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者.二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行,因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算;2、业务人员出差须经部门主管同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销;3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。
到达当地第一时间予以报点,报点须用当地电话,由销售内勤(行政人员)按报点时间、地点、电话号码等内容予以登记。
出差后回公司报销时须与报点相吻合,否则不报销有出入的部分；4、出差期间如遇国家法定节假日，出差后可以申请调休；5、出差后每天通过电子邮件或者短信、电话形式向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：出差费用规定以时间划分为两个阶段。
第一阶段：市场开拓期为六个月,时间为20xx.3.1——20xx。
7。
311、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销.2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧.3、出差补贴（见附表）：4、电话补助：公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车，飞机需经特别申请同意后方可乘坐。
6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。
业务人员的出差管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差行为，提高工作效率，加强出差费用的控制与管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有业务人员的出差活动。
第三条出差管理应遵循合理、节约、高效的原则，确保出差活动符合公司利益。
第二章出差申请与审批第四条业务人员因公出差，需提前填写《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、行程安排及预计费用。
第五条《出差申请表》经部门经理审核后，报总经理审批。
审批时限为2个工作日。
第六条出差审批权限如下：（一）一般性出差，由部门经理审批；（二）跨地区出差，由总经理审批；（三）特殊情况或需乘坐飞机的，由总经理审批。
第七条经批准的出差，业务人员需在出发前向财务部办理借支手续。
第三章出差行程与报销第八条业务人员出差期间，应按照《出差申请表》中确定的行程安排，认真执行工作任务。
第九条出差期间，业务人员应每日向部门经理汇报工作进展情况，确保信息畅通。
第十条出差结束后，业务人员需在3个工作日内（本市业务）或5个工作日内（市外业务）向财务部提交报销材料。
第十一条报销材料包括：（一）出差申请表、审批表；（二）交通票据；（三）住宿票据；（四）餐饮票据；（五）其他相关费用票据。
第十二条财务部对报销材料进行审核，确保报销费用的真实性、合规性。
第十三条报销金额按照公司差旅费报销标准执行。
第四章出差纪律与要求第十四条业务人员出差期间，应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，维护公司形象。
第十五条业务人员出差期间，应确保通讯畅通，遇有紧急情况及时向公司报告。
第十六条业务人员出差期间，应注重安全，遵守交通规则，确保人身安全。
第十七条业务人员出差期间，不得利用公款报销私人费用。
第五章附则第十八条本制度由公司人力资源部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
第二十条本制度如与国家法律法规及公司其他规定相抵触，以国家法律法规及公司其他规定为准。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
公司出差业务人员管理制度
第一章总则第一条为规范公司出差业务人员的管理，提高出差效率，确保公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有出差业务人员。
第三条出差业务人员应严格遵守国家法律法规、公司规章制度和本制度的相关规定。
第二章出差申请与审批第四条出差业务人员因工作需要，需提前向部门负责人提交出差申请，内容包括：出差目的、时间、地点、预算、预计费用等。
第五条部门负责人对出差申请进行审核，必要时可组织相关人员对出差计划进行讨论，确保出差计划合理、高效。
第六条出差申请经部门负责人审批后，报公司总经理审批。
总经理审批同意后，由人力资源部门办理出差手续。
第三章出差期间管理第七条出差业务人员应携带相关证件和资料，确保出差期间的身份识别和信息保密。
第八条出差业务人员应按照出差计划执行任务，不得擅自改变行程或停留时间。
第九条出差业务人员应遵守出差地的法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第十条出差业务人员应合理使用公司资源，节约开支，不得以公款报销个人费用。
第十一条出差业务人员应保持与公司、部门负责人及同事的沟通，及时汇报出差进展和问题。
第四章费用报销与结算第十二条出差业务人员应根据出差实际发生费用，按照公司财务制度进行报销。
第十三条出差费用报销需提供相关票据，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
第十四条出差业务人员应在出差结束后一周内提交报销申请，逾期未提交的，视为放弃报销。
第十五条人力资源部门对报销申请进行审核，确认无误后，财务部门办理报销手续。
第五章奖惩与考核第十六条出差业务人员完成任务出色，为公司创造显著效益的，公司将给予相应的奖励。
第十七条出差业务人员违反本制度规定，造成公司经济损失或不良影响的，公司将依法依规进行处理。
第十八条出差业务人员的出差考核纳入年度绩效考核体系，考核结果与绩效奖金、晋升等挂钩。
第六章附则第十九条本制度由公司人力资源部门负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
第二十一条本制度如与国家法律法规及公司其他规章制度相冲突，以国家法律法规及公司其他规章制度为准。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
公司出差管理制度精选15篇
公司出差管理制度精选15篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度精选15篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；2、申请批准后应及时交行政人事部备案；3、出差的审核批准权限如下：3.1当日出差由部门经理批准；3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：一、总经理、副总经理出差标准：1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。
原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：每人每月xx元的通讯补助。
（按天计算，即：x元/天）5、其它报销：公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的.目的。
三、普通员工1、住宿标准：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天2、餐费补助：A类城市xx元/天B类城市xx元/天C类城市xx元/天3、交通补助：原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
业务员出差管理制度5篇
业务员出差管理制度5篇业务员出差管理制度（篇1）出差管理制度为了统一、规范管理我司员工因公奉派出差，现对出差制度做出调整，即日起，请大家按照本制度规定实行。
出差报销流程：1，出差申请除公务紧急的状况，出差人员应提前2-5天办理出差申请，填写《出差申请单》，由部门主管、经理签字核准。
2，差旅机票《出差申请单》一旦核准，交由工程项目助理（lily），按照申请单上的日期订来回机票。
若事先不确定回程日期，在出差期间确认日期后应第一时间告知lily订票。
若因员工个人延误，导致行程变更，更改机票所发生的退票、改票费用，由员工个人承担。
3，差旅预支因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的《出差申请单》至财务处填写预支单，按规定办理费用预支。
4，差旅报销员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份《出差申请报销明细表》。
所有报销项目均需凭发票报销，若个别没有发票的，以收据为准，并以相同金额的出差所在地的其他发票抵充。
业务员出差管理制度（篇2）一、职责1.业务员职责：1.1出差前应填写《出差申请单》及《差旅费预支申请表》。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
1.2出差人凭核准的《出差申请单》及《差旅费预支申请表》向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具《差旅费报销单》，并结清暂支款，多退少补。
未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
1.3出差人员每日必须将每日工作情况以《出差日报表》向自己直属主管报告。
2.财务职责：2.1严格按照管理规定核实《出差申请单》及《差旅费预支申请表》，并给予相应金额的旅差费，未按期结清借支款的按规定于当月工资中扣除。
2.2严格审核报销发票等票据的时间、地区、金额等是否符合《差旅费预支申请表》中的信息。
2.3个人累加支借差旅费总金额不得超过本人当月基本工资金额。
二、管理制度1. 出差的审核决定权限如下：1.1省外出差(指出差地区为河南省以外的省份)3日内由部门领导核准，3日以上(含3日)由部门领导核准，部门经理级以上人员出差一律由总经理核准。
出差管理流程
1．借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2．公司人员出差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3．出差人员在出差返回后3天内，到财务部结算还清出差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
4．出差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
6．单据审核
相关部门对出差人员提交的各种单据进行审核
7．填写出差报告
出差人员在公司规定的期限内向相关领导提交出差报告，汇报出差取得的成果
《出差报告表》
（二）员工出差管理表格
1．员工出差申请表
申请人
所在部门
岗位
职务
出差时间
出差地点
出差事由
所在部门意见
部门经理（签字）日期：年月日
主管副总意见
主管副总（签字）日期：年月日
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
业务员出差管理制度(5篇)
业务员出差管理制度(5篇)在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的业务员出差管理制度(5篇)，一起来看看吧!业务员出差管理制度1第一章总则第一条为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条本制度涵盖业务员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条凡公司业务员适用本制度。
第二章业务员思想道德行为准则第一条业务员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第二条业务员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
(此条之所以严厉，是因为在销售业务领域，矛盾特多，比如抢单等现象)第三条业务员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个业务员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第四条公司本着充分保障每个业务员利益的原则，严禁业务员之间出现抢单或划单的行为。
抢单，是指甲业务员在洽谈的业务，乙业务员利用关系或以让出自己提成点数等别的手段抢走此业务;划单是指，甲业务员将自己的单划到乙业务员的名下。
公司一经发现有抢单或划单的行为，扣除双方当月全部工资及奖金，并在全公司通报一次。
如第二次再犯，公司有权解除合同，予以辞退。
第五条业务员应善待公司的任何财物。
人员出差管理制度[1]
![人员出差管理制度[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/631f6c63657d27284b73f242336c1eb91a37338e.png)
人员出差管理制度1. 动机和目标出差是工作中常常碰到的情况。
为了更好地管理人员的出差行为和确保公司的合法利益，公司订立了此人员出差管理制度。
此制度的目标是：1.对公司出差人员的出差行为进行规范，确保他们的出差符合公司的业务需求；2.确保出差行为符合国家法律法规的要求；3.确保出差行为符合公司的实际需求，并合理高效利用公司的资源。
2. 适用范围此人员出差管理制度适用于公司的全部出差人员，包括：1.从事公务的政府机构人员；2.公司内部各部门的出差人员；3.公司派出去的项目人员。
3. 应准备的材料在进行出差时，出差人员需要准备的材料如下：1.出差申请表；2.出差计划书；3.出差资金申请表；4.公司财务部门出具的出差费用预算；5.机票、酒店等出差相关的票据和证明。
以上材料都需要在出差前向公司办公室提出申请，并经过公司领导的批准后，方可进行出差。
4. 布置与管理公司需要依照业务需要和人员的工作计划，对出差人员的出差进行如下布置与管理：1.财务部门负责审核出差计划，确认出差费用预算，并核定出差经费；2.人事部门负责完善员工的人员信息和保险管理；3.行政后勤部门负责出差组织策划、出行布置、预订机票、酒店等实在事宜；4.出差人员应在出差前进行体检，确保身体健康，以保证出差期间的工作顺当完成；5.出差人员应遵守出差预定计划并如期归来；6.出差人员应搭配公司进行出差经费核算及各项统计工作。
5. 惩罚与嘉奖任何违反此制度的出差行为，将受到相应的处理。
如：1.若出差人员违反公司布置的出差计划，擅自变更出差布置，不报告公司或未经公司批准，将被扣除相应的差旅费用；2.出差人员必需依照预定日期和时间前往出差地点，如有耽搁，造成的损失需要自行承当；3.如出差人员公款私用、违法违规、行为不端等情况，将依据公司规定进行相应的惩罚；4.出差人员若能在出差期间完成业务任务，不仅将受到公司领导的表扬，也将获得相应的嘉奖。
6. 结束语以上便是公司针对出差管理制度的规定，希望出差人员严格遵守，确保公司的利益得到充分保障。
人员出差审批管理制度范本
人员出差审批管理制度范本一、总则为确保公司业务工作的顺利开展，规范员工出差行为，提高工作效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度适用于公司所有员工的出差审批管理。
二、出差类型及审批权限1. 出差类型：（1）公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；（2）出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；（3）私事：请假休息者。
2. 审批权限：（1）总经理负责部长以上（含）出差人员的审批；（2）各部门主管副总经理负责本部门副部长以下出差人员的审批。
三、出差申请及审批程序1. 员工因公需出差时，应提前向直接上级提出书面申请，填写《出差申请表》，并注明出差地点、事由、计划及出差费用预算。
2. 员工提交《出差申请表》后，直接上级应在2个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。
3. 审批通过的，《出差申请表》需提交给综合管理部进行统一管理。
4. 综合管理部根据审批通过的《出差申请表》，安排出差事宜。
四、出差期间的管理1. 出差人员需按照《出差申请表》中拟定的时间、路线、计划开展出差工作。
2. 出差人员到达出差地点后，应及时与公司保持联系，每日向直接上级报告工作进展及下一步工作计划。
3. 出差人员如需变更出差计划，应提前向直接上级报告，并征得同意。
4. 出差人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，注意保管好个人和公司的财物，确保人身安全。
五、出差费用报销1. 出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。
特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2. 出差时间超过24小时的，按以下标准进行报销：（1）交通费：根据实际产生的费用报销，原则上选择经济合理的交通方式；（2）住宿费：按公司规定的标准报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际费用报销；（3）伙食补助费：按公司规定的标准报销，实际发生费用低于规定标准的，按实际费用报销；（4）电话费：凭有效发票报销，报销金额不得超过实际发生费用。
员工各项出差管理制度
员工各项出差管理制度1. 出差目的出差是公司正常运营中必不可少的一部分。
通过出差，员工能够与客户、合作伙伴进行面对面的沟通，并代表公司与外部进行业务交流。
员工出差的目的在于促进业务发展，增强公司的竞争力。
2. 出差申请2.1. 出差申请的流程员工需要在出差前向部门经理提交出差申请。
在申请中，员工应包含以下信息：•出差的日期和时长•出差的目的和具体工作内容•预计的出差费用•出差地点及是否需要订票和酒店安排等2.2. 出差申请的审批部门经理将审批出差申请，并根据公司的政策和预算情况来决定是否批准出差。
如果申请被批准，部门经理将签署并返回给员工。
2.3. 出差申请的记录公司将对每次出差申请进行记录，包括申请的结果、出差的日期、目的地、费用等信息。
这些记录将用于后续的数据分析和核算。
3. 出差计划和安排3.1. 出差计划的编制员工在出差前应制定详细的出差计划，包括：•出差的日期和时长•出差的具体工作内容和目标•出差地点的交通和住宿安排•预计的出差费用3.2. 出差计划的审批员工编制的出差计划需要经过部门经理的审批，并根据公司的政策和预算情况进行调整。
只有获得部门经理的批准后，员工才能正式执行这个出差计划。
4. 出差费用报销员工在出差期间产生的费用需要按照公司的报销规定进行报销。
具体的报销规定如下：•员工需要保留所有与出差相关的票据和发票，并在出差结束后提交给财务部门；•报销申请需要填写详细的费用明细，包括金额、日期和费用类别等；•报销申请需要由员工和部门经理签字确认，并交给财务部门核算。
5. 出差安全管理5.1. 出差前的安全准备公司将提供员工出差前的安全准备培训，包括：•出差目的地的情况和特点•出差时需要注意的安全问题•紧急情况下的应急措施5.2. 出差期间的安全注意事项员工在出差期间需要特别注意自身安全，包括：•保管好个人财物和重要文件•遵守当地法律和规定•避免到危险区域或参与危险活动5.3. 突发事件的处理如果员工在出差期间遇到紧急情况，如自然灾害、意外事故等，应立即报告给公司，并按照公司的指示行动。
出差人事管理制度规定
出差人事管理制度规定出差是企业中不可避免的工作，对于企业的业务拓展和发展都是至关重要的。
出差人员作为企业代表，要在企业权益和形象的基础上，进行有效的交流和合作。
因此，制定出差人事管理制度是必备的。
一、适用范围适用于企业内部的出差人员，包括管理层及业务、技术、销售等工作岗位的员工。
二、出差人事管理制度1.出差申请出差人员需提前向所在部门填写并提交《出差申请表》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等相关信息，并经所在部门负责人审核同意后，方可向财务部门申报报销。
2.人员安排出差任务安排应考虑出差人员的身体条件、个人意愿和工作能力等因素，并确保出差人员有足够的时间进行出差准备。
3.费用管理出差人员出差期间的费用应由企业尽量承担，出差人员应当合理控制费用，严格按照企业相关费用报销规定报销费用，并在报销单中详细列出每项费用。
4.安全管理出差人员必须遵守当地法律法规，并严格遵守企业的安全管理制度。
前往动荡的地区时，应向企业保安部门报备，并严格按照要求实施安全防范措施。
5.保密工作出差任务中涉及到商业机密、技术秘密等重要信息，出差人员要遵守保密规定，严格保管相关信息，并确保不泄露任何重要信息。
6.服务设施企业应为出差人员提供舒适的住宿、吃饭等生活服务，且服务设施应符合当地习惯和标准，确保出差人员的舒适度和安全性。
三、出差人员的权利和义务1.权利（1）享有合理福利待遇，如餐费、住宿费等（2）享有必要的工作条件和工作设备（3）享有提前安排行程时间和无需长时间加班的权利（4）享有多次出差后调整工作的权利2.义务（1）认真履行出差任务，确保企业利益和形象（2）自觉遵守企业制定的相关制度和规定（3）自觉保护企业机密和技术秘密等相关信息（4）出差过程中，严格按照规定执行相关费用、安全管理等措施四、出差人员管理制度的执行企业应严格执行出差人员管理制度，确保制度的全面落实和管理的效果。
对于出差任务中的突发事件和紧急情况，应当按照现有应急预案及时处理，并向企业相关负责人报告。
出差人员通行踪管理制度
出差人员通行踪管理制度一、总则为了加强对出差人员的管理和监督，保障出差人员的安全和工作顺利进行，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有单位出差人员，包括因公出差、业务差旅等各类出差人员。
三、基本原则1. 依法合规。
出差人员必须严格遵守国家相关法律法规，维护国家利益和自身合法权益。
2. 安全第一。
出差人员必须关注自身安全，在出差过程中做好安全防范工作。
3. 合理合规。
出差人员的行程安排和费用支出必须合理合规，不得违规违法。
4. 文明礼仪。
出差人员在出差途中要保持良好的形象，文明礼貌，不得对外单位和个人造成不良影响。
四、出差通行踪管理1. 出差审批。
单位出差人员在出差前，必须按照单位规定的程序进行出差审批，出差人员应向单位提供详细的出差计划和目的。
2. 通行踪检查。
出差人员在出差途中，必须严格按照出差计划进行，不得随意更改行程，如确需更改行程，必须向单位相关负责人提出申请，并得到单位同意。
3. 信息报备。
出差人员必须做好行程报备工作，包括出差目的地、联系方式、预计返回时间等信息，并不时向单位报告自己的行踪。
4. 应急联系。
出差人员在出差途中，必须与单位保持畅通联系，如遇特殊情况需要紧急解决时，应及时向单位汇报并寻求帮助。
五、费用支出管理1. 费用预算。
单位出差人员在出差前，必须根据出差计划进行费用预算，包括交通费、餐费、住宿费等。
2. 费用报销。
出差人员在出差完毕后，必须向单位报销出差费用，需将相关票据和发票提交给单位财务部门，进行费用核算和报销。
3. 费用管理。
出差人员在出差途中，必须合理使用单位资金，不得超支，不得进行奢侈消费。
4. 费用审计。
单位将对出差费用进行审计，对违规使用资金的行为进行严肃处理。
六、文明礼仪1. 形象管理。
出差人员在出差途中，必须保持良好的形象，着装整洁、行为文明，不得在公共场合做出不雅行为。
2. 文明用语。
出差人员与他人交往时，应使用文明用语，不得使用低俗语言或伤害他人的言辞。
业务人员出差报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司业务人员的出差报销行为，提高工作效率，确保公司财务管理的规范性和合理性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有因公出差的业务人员。
第二章出差申请与审批第三条业务人员因公出差前，需填写《出差申请表》，详细说明出差原因、目的地、预计行程、所需天数及预算费用等。
第四条《出差申请表》需经部门主管审核，并报公司财务部审批。
审批通过后方可进行出差。
第五条出差申请审批流程：1. 业务人员提交《出差申请表》至部门主管；2. 部门主管对申请进行审核，如有疑问可要求补充说明；3. 审核通过后，部门主管签字确认，将《出差申请表》提交财务部；4. 财务部对《出差申请表》进行审批，审批通过后通知业务人员。
第三章出差费用报销标准第六条出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
第七条交通费用：1. 交通费用实行实报实销，需提供正规票据；2. 飞机票、火车票、长途汽车票等票据需完整保留，不得破损。
第八条住宿费用：1. 住宿费用实行限额内实报实销，超出部分自理；2. 住宿标准根据出差地点和级别不同有所区别，具体标准由公司财务部制定。
第九条餐费：1. 餐费实行包干发放，具体标准根据出差地点和级别不同有所区别；2. 餐费发票需保留，用于报销。
第十条通讯费：1. 通讯费用实行实报实销，需提供通讯费用发票；2. 通讯费用报销标准根据公司规定执行。
第四章报销流程第十一条业务人员出差结束后，需在规定时间内提交报销申请，并附上相关票据。
第十二条报销申请审批流程：1. 业务人员将报销申请及票据提交至部门主管；2. 部门主管对报销申请进行审核，如有疑问可要求补充说明；3. 审核通过后，部门主管签字确认，将报销申请及票据提交财务部；4. 财务部对报销申请进行审核，如有疑问可要求补充说明；5. 审核通过后，财务部将报销款项支付至业务人员账户。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起施行。
通过以上制度，旨在明确业务人员出差报销的流程和标准，提高工作效率，确保公司财务管理的规范性和合理性。
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批准：审核：制定：
1.0目的：对市场部员工进行岗位培训达到规定之要求，升迁制度以及确保公司的人力资源
保障，使公司和员工都得到长期的利益。
2.0范围：市场部售后及智慧城市设备安装人员。
3.0职责：
3.1统筹岗位要求的制定，培训实施，评价及记录的管理。
3.2新进员工管理的实施及岗位培训。
3.3设备安装的实施及记录。
3.4对各组别《年度培训计划》的审核。
4.0程序
4.1人员配置
4.1.1市场部安装人员岗位所配置人员应是有相应能力的，对其配置的人员从教育培训、
技能和经验等判断其能力是否适应相应的岗位，由售后主管填写《人员需求计划
表》，经总经理核准后交人事。
以后不再配置安装队主管位置。
直接由各总安装负
责人做各地市安装的总协调工作。
如此，无论是各种突发情况，对处理的及时性，
以及了解的通透性，组织的扁平化，都有帮助。
4.1.2售后主管依地市数量，安装数量实际状况，预测人员需求、人员数量、希望到岗日
期等，填写《人员增补单》。
4.1.3《人员增补单》经审批核准后，开始人员招聘、选择。
4.1.4对新进人员的安排依《新进员工管理办法》作依据。
4.1.5安装人员配置，以两人为一组。
设小组长一人，助手一人。
依据各地市安装需求数
量，配置相应的组别数量。
以每个地市为单位，设立总安装负责人。
统辖各组安装
人员及各小组长。
4.2安装人员升迁方式
4.2.1各小组长，由安装人员表现优异者，可以独立安装，轨迹调试，设备角度方向判定
以及设备问题解决能力的人员中遴选。
经过各总安装负责人，售后主管，总经理考
核通过后任用。
4.2.2各地市总安装负责人，由各组小组长中，遴选表现优异，专业技术能力完善，独立
作业能力突出，具备优秀协调方面能力者，组员培训作业突出者担任。
经过售后主
管考核，也可经由各当地事业处从各小组长中择一人举荐，经过总经理审核通过者
担任。
各事业处若举荐人员，则必须承担该举荐责任。
4.2.3以后各地市技术经理，由各地市总安装负责人中，遴选具备当地地域环境优势者，
独立协调作业能力优秀者担任。
也可经由各当地事业处从各总安装负责人中择一人
举荐，经过总经理审核通过者担任。
各事业处若举荐人员，则必须承担该举荐责任。
4.2.4
4.2.5升迁前提：各小组长未能把助手培训到可以独立安装作业，独立轨迹调试，独立判
断设备角度，方向前不得晋升，参于总安装负责人遴选。
4.2.6各地市总安装负责人，未能有效联合各安装小组的协调动作，未能有效掌握安装进
度，安装效果以及保持团队良好工作氛围者，不得参于技术经理遴选。
4.2.7为了避免任人唯亲的局面，任何小组长，总安装负责人，技术经理遴选，以售后主
管，或由各事业处负责人提名，总经理审核为标准。
5.1职责范围
5.1.1.小组长职责：
5.1.2根据当地总安装负责人，所安排的安装数量，安装点位，配卡数量，ID号管理以及与被分配当地安装人员的各项安装工作。
5.1.3.针对当天安装数量，工具管理，设备领用，数据回传等汇总工作的汇报。
5.1.4.针对安装人员安全问题的关注。
5.2.总安装负责人职责：
5.2.1.针对当地政府，领导，或公司要求的，关于总安装需求的设备数量，安装地点的地图配置，地图标示，配电箱钥匙的使用及管理等。
5.2.2针对每天安装总数量的汇总，安装效果的调试及公司发货设备数量的管控以及追踪。
5.2.3整个地市的安装人员的安全问题管控。
5.2.4整个地市安装前的踩点工作以及安装组别，人员的调度工作。
5.3售后主管的职责。
5.3.1根据各事业处所接地市数量，安装数量，安装组别的调配等工作。
5.3.2针对当地安装地图的取得，安装点位的数量沟通，以及安装配电箱钥匙的种类，数量的取得，以及设备里面SIM卡的数量取得等工作。
5.3.3针对当地委外发包安装人员的单价沟通，安装人员住宿等问题。
5.3.4各地市安装数量与发货周期，发货时间与数量的管控。
5.3.5.公司设备的品质问题的督导，设备安装方式的变更通知，以及安装材料变更等通知工作。
5.3.
6.各地市的紧急情况处理与协调。
5.3.7.各地市因为事业处原因，有另外要求的，另行送交总经理处审核。
5.3.8.安装人员的数量控制，新进人员的招聘与补充等工作。
6.1.罚则。
6.1.1.所谓有权利，就必须伴随着义务。
各层级，因为工作疏忽，导致公司的设备损坏，数量短缺，直接或间接造成公司损失者，一律按照层级，做连作处分及赔偿。
6.1.2.根据层级所得的薪资比例，承担责任，以及利润所得。
所以，一旦造成公司损失，则处罚层级，追溯到售后主管职责。
6.1.3.损失赔偿比例。
按照助手赔偿处分：10%，小组长赔偿处分：20%。
总安装负责人赔偿处分：30%。
售后主管连带赔偿处分：40%。
7.1.员工培训在职训练：
7.1.1在职训练也叫补救式训练，即在职的员工在执行现有的工作中，在观念上，知识上，意愿上有所不足，针对不足处进行的强化训练，也就是找出不足的地方加以补救，以便不断提高员工素质。
7.1.2.公司通过一系列培训，目的在于不断增强员工质量环境意识，使员工意识到：
7.1.3．满足顾客和法律法规要求的重要性；
7.1.4. 符合管理方针、目标指针和文件程序的重要性；
7.1.5 .工作中实际或潜在的质量环境问题，及工作改进的效益；
7.1.6.自己人事的工作在管理体系中的作用和职责；
7.1.7违反以上要求可能造成的后果；
7.1.8公司鼓励员工参与管理，为实现管理方针做出贡献。
7.2.培训计划及实施
7.2.1.各组别可自行安排各组别内部训练，加强员工的工作意识；
7.2.2.每年底，市场部可根据需要制定下一年度的《年度培训计划》交由管理部门统筹安排。
7.2.3.凡是有做的培训，均应填写培训通知单通知各培训人员，并做好培训签到记录、员工
技能训练纪录表，记录培训项目、培训人、时间、地点、考核要求等内容，并将记录表、试卷或操作考核记录等交人事存盘。
7.3.培训效果评估
培训人可通过书面笔试、口头问答、现场操作、业绩跟踪等方法对培训效果进行评估，评估不合格者由培训人实施再培训，直到合格，以保证员工能力与工作要求相适应。
7.3.1.每年年底市场部组织各组员工代表召开年度培训工作会议，评价年度培训的有效性，
征求意见和建议，改进培训工作。