国际物流操作规范

操作规范：

1.一定要收到业务员的工作单以及BOOKING；工作单上商务部已经填完应付，

业务部已经填完应收，方可操作。

2.拿到BOOKING以及工作单一定要先核实，起运港，目的港，柜型，柜量，订

舱代理，过滤一遍先，拿到SO后也要先核对一遍再发给客户，一定要通过邮件的方式书面发给客户，并要求客户收到回复，如果客户没有回复的，一定要电话及时通知确认对方已经收到。

3.如果是走驳船，要先仔细检查SO上是否有要求是要发柜号信息去配舱。

4.凡是有代理信息的文件必须处理后方可发出。

5.凡是牵涉到账单等一些重要信息，发邮件之前一定要核对发送的邮箱地址，

确认邮箱后缀等信息上都是客户同一公司方可全部答复。

6.凡是SO；提单COPY件确认，发送；账单；以及相关重要信息都要发邮件以

书面形式给到客户以及抄送给对应的业务员，凡是与代理的邮件都抄送给对应的商务部同事，不能抄送给业务，如果代理是业务自己找的情况下，工作单上也必须有商务部同事的签字（备案），并且给代理邮件的时候要抄送给到商务部同事。

7.补料给船公司之前一定要先确认是否要开发票，付款地点，正本或电放，取

正本地点的地点等，现在很多船公司都是在补料的时候就要确认，否则会有改单费。凡是金额比较大的美金，一定要跟业务确认是香港付款，还是要开发票，因为开发票，就要付税金的。

8.另外拿到账单以后，要确认是否有付款时间的限制，如果有，则需提前安排

先付款。

9.凡是放单，一定要确认是否收到海运费+本地费用的款项才可放。如是我司出

分单，一定要让对方盖章扫描的电放保函才可电放；如是快递正本提单，一定要书面收到客户的快递地址，才可快递。正本提单，退税联都必须扫描留底才可快递。

10.如果没有收到款，业务员要求放单，必须要业务员填写提前放单申请并至少

要财务签字方可放单。

11.收到客户的退税联，都统一交去财务，由财务统一保管。

12.每票货打印留底的：BOOKING，SO,最终提单COPY件，填写准确的应收，应

付工作单。

13.凡是产生了任何费用，包括快递费用，都要及时录到系统里。

14.发送邮件信息尽量详细，完整，要有称呼，有自己的签名，联系方式。主题

要准确。

15.凡是跟客户或者代理有异议的地方，不要立马回邮件跟对方对质，先与部门

经理沟通或者商务沟通怎么回复。紧急或者特殊情况，必须要及时汇报。16.及时更新报表，尤其是新收到一票货需要操作，一定及时更新到报表上以便

自己去跟踪，遇到周五或者节假日，提前确认是否有事情要在假期处理，一定要问到相关联系人的手机号，以便及时跟踪处理，如需加班，请写加班申请以便日后调休。

17.每位同事有发现不同船公司的要求请及时更新每个船公司的信息，并且及时

去看其他船公司的注意事项。