设备材料及配件领用制度

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设备备品、备件、配件出入库领用审批制度(三篇)

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度是为了确保设备备品、备件、配件的合理使用和管理而制定的制度。

下面是一个设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的示例：1.申请流程：a. 部门或个人需要申请设备备品、备件、配件时，需填写出入库领用申请单并注明申请理由；b. 申请单需经所属部门负责人审批；c. 根据申请单，设备备品、备件、配件库管理员进行出入库领用操作。

2.审批程序：a. 申请单到达所属部门负责人，负责人进行审批，确认申请的合理性和必要性；b. 部门负责人审批完毕后，申请单交给设备备品、备件、配件库管理员审批；c. 设备备品、备件、配件库管理员审批通过后，进行出入库领用操作。

3.审批条件：a. 出库领用：一般情况下，设备备品、备件、配件库存量充足，且申请合理合法即可审批通过；b. 入库领用：设备备品、备件、配件需要报废或更新时，需提交相应的报废或更新申请，并经过相关部门负责人的审批。

4.审批标准：a. 审批标准根据设备备品、备件、配件的重要性、价值和紧急程度进行判断，优先处理重要设备备品、备件、配件的申请；b. 同一部门的设备备品、备件、配件申请，需根据使用计划和库存量进行合理安排和协调。

5.记录和备份：a. 审批通过的申请单需留存备份，包括申请单编号、申请时间、审批人、出入库记录等信息；b. 设备备品、备件、配件的出入库记录需详细记录，包括出入库时间、使用单位、领用人等信息。

6.监督和整改：a. 设备备品、备件、配件的出入库领用操作应定期进行检查和核对，确保操作符合制度要求；b. 对于违反制度规定的行为，需及时进行整改，并对相关责任人进行相应的纪律处分。

以上是一个设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的示例，具体制度可以根据实际情况进行调整和完善。

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（二）第一章总则第一条为规范设备备品、备件、配件的出入库领用管理，加强资产管理，提高工作效率，制订本制度。

第二条本制度适用于公司全部设备备品、备件、配件的出入库领用管理，包括设备备品、备件、配件的领用、购置、报废、盘点等方面。

公司物品领用管理规章制度范例(2篇)

公司物品领用管理规章制度范例物资领用管理制度1目的明确审批权限，规范物资领用程序。

2适用范围本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。

3《领料单》填写3.1所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。

3.2《领料单》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。

3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。

4《领料单》审批4.1《领料单》填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。

4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。

4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

4.4夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午____点前补办正规手续。

5交旧领新5.1所有备品备件、整件、工器具，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。

5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。

5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。

6仓库发料6.1仓库保管员凭《领料单》发放物资。

6.2发料时，仓库保管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。

6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。

6.4《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。

6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。

原材料《领料单》必须当日传递；其它物料《领料单》每三天汇总传递一次。

7其它7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。

材料及设备维修配件领用制度

材料及设备维修配件领用制度
为了控制生产成本消耗及规范配件、材料领用管理，经设备管理会议讨论，加强对设备维修配件、材料领用的管理，特制以下规定：
1.设备进行维修时，维修工应对设备出现的问题报给车间主任
初步鉴定，确定小件维修项目由车间主任直接作出维修方案；
设备大件维修时，车间主任应及时报给设备主管领导鉴定，
作出维修方案后进行维修。

设备维修需把维修项目、维修方
案、更换配件、维修人员登记在案。

2.设备维修项目应做时间记录，按设备各项保修期进行跟踪维
护。

3.设备外出维修，应由维修车间填写外修审批单，单价在500
元以下的由设备科审批，方可送修。

单价500元以上需经过
主管领导审批方可维修。

4.设备维修工、岗位操作工领用材料限定：
材料单价100元以下，维修工直接到仓库签字领用；材料单
价100~500元由车间主任签字领用或电话通知代领；如遇维
修批量领用材料单价500元以上，经设备科鉴定后，方可领
用；材料单价800元以上，报往分管领导审核方可领用。

5.中、夜班维修更换配件，100元以上配件需两名维修工同时到
场领取，如缺一位，仓库保管员不予发放。

6.配件借用，由借用人列明配件清单，填写借条，必须经厂领
导批准，仓库管理员按照借条内容给予借领。

7.仓库管理员需严格管好配件出入库，避免滥领、误领的现象。

若有违规发放现象，除照价赔偿，情况严重时，转岗或待岗。

8.各岗位操作工、维修工及管理人员要按规定执行，如有违规，
第一次扣罚100元，第二次扣罚200元，情况严重时，转岗或待岗。

金属锰厂
二〇一五年三月八日。

物资领用管理制度（3篇）

物资领用管理制度一、总则为了规范公司物资领用行为，保障公司物资的安全和合理使用，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司全体员工。

三、领取范围1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材等办公必备物品。

2. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备。

3. 仓库物资：包括生产原材料、半成品、成品等仓库存储的物资。

四、领用程序1. 员工在领取前需填写《物资领用申请单》，注明需要领取的物资种类、数量和用途，并经上级主管审批。

2. 员工凭借《物资领用申请单》到仓库领取物资。

3. 仓库管理员核对领用物资与申请单信息是否一致，如一致则给予确认签字。

4. 员工将领用物资带回办公室后，应在《物资领用记录表》上登记领用信息。

五、领用限制1. 办公用品：每位员工每月领用不得超过100元的办公用品。

2. 办公设备：在无特殊情况下，每位员工每次只能领用一台电脑和一个配套设备。

3. 仓库物资：仓库物资的领用需经过相关部门的审批，根据实际需要进行合理分配。

六、物资归还1. 办公用品：办公用品无需归还，耗尽可向行政部门提出补给申请。

2. 办公设备：员工在不再使用的情况下，应及时归还到仓库，并在《物资领用记录表》上注明归还日期和相关信息。

3. 仓库物资：仓库物资领用后，根据实际需要进行使用，使用完毕后应及时归还到仓库，并在仓库管理员指定的《物资归还记录表》上登记归还信息。

七、物资管理责任1. 行政部门负责监督和管理办公用品的采购和使用。

2. IT部门负责监督和管理办公设备的采购、配置和维护。

3. 仓库管理员负责监督和管理仓库物资的存储、领用和归还。

4. 各部门主管负责监督本部门员工的物资领用行为，并对领用行为进行审批。

八、违规处理1. 对于超过领用限制、填写虚假申请单或私自转让物资的员工，公司将给予相应的纪律处分，包括警告、罚款或解聘。

2. 对于不按规定归还物资的员工，公司将视情节轻重给予警告、扣发工资或法律追究。

配件领用管理制度范本

配件领用管理制度范本第一章总则第一条为了规范配件领用行为，保障公司正常生产经营，提高配件使用效率，根据公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及所属分支机构的配件领用管理工作。

第三条本制度所称配件，是指公司在生产经营过程中所需的各种辅助材料、工具、设备配件等。

第二章配件领用管理组织第四条公司设立配件管理部门，负责公司配件的采购、保管、领用等工作。

第五条配件管理部门负责制定配件领用管理制度，对配件领用行为进行规范。

第六条配件管理部门负责对配件的采购、保管、领用、退回等环节进行监督和检查。

第三章配件领用程序第七条各部门在领用配件前，应向配件管理部门提出领用申请，填写《配件领用申请表》。

第八条配件管理部门对领用申请进行审核，确认申请事项的真实性、合理性后，批准领用。

第九条领用部门在获得配件管理部门批准后，凭《配件领用申请表》到配件仓库领取配件。

第十条配件仓库管理员在发放配件时，应核对《配件领用申请表》与实际领用配件是否一致，确认无误后进行发放。

第四章配件领用管理要求第十一条领用部门应按照实际需求领用配件，不得过量领用或无故闲置。

第十二条领用部门应妥善保管配件，防止配件丢失、损坏或被盗。

第十三条领用部门在配件使用过程中，发现配件质量问题或损坏，应及时向配件管理部门报告。

第十四条领用部门应在配件使用完毕后，按照规定的程序将配件退回配件仓库。

第十五条配件管理部门应定期对配件领用情况进行统计分析，对领用数量、使用情况进行监控。

第五章罚则第十六条违反本制度规定的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

第十七条领用部门未按照实际需求领用配件，造成公司损失的，应承担相应的经济责任。

第十八条领用部门未妥善保管配件，导致配件丢失、损坏或被盗的，应承担相应的经济责任。

第十九条领用部门提供虚假信息或恶意领用配件的，公司将解除与其的劳动合同。

第六章附则第二十条本制度自发布之日起施行。

第二十一条本制度的解释权归公司配件管理部门。

设备、材料及配件领用制度(4篇)

设备、材料及配件领用制度设备、材料及配件的领用制度是指根据企事业单位的需求，对设备、材料及配件的采购、领用、使用、保管等方面进行规范和管理的制度。

目的是确保设备、材料及配件的合理利用和保护，以提高企事业单位的运作效率和经济效益。

下面将详细介绍设备、材料及配件领用制度的内容。

一、设备、材料及配件的采购（一）采购计划企事业单位应根据实际需求制定设备、材料及配件的采购计划。

采购计划应包括采购的种类、数量、预算金额、采购方式等内容，并报经相关部门批准后再进行采购。

（二）采购程序1.确定采购需求：根据单位实际需求确定采购的设备、材料及配件种类和数量；2.编制采购计划：根据采购需求编制采购计划，包括预算金额、采购方式等；3.采购公告发布：对于较大规模的采购，单位应进行公开招标，发布采购公告，招标程序应符合相关法律法规要求；4.开展采购评审：对于招标的采购项目，应开展评标工作，评审采购商的资格和技术能力；5.合同签订：确定中标单位后，双方签订采购合同，并明确设备、材料及配件的交付时间、质量要求等；6.设备、材料及配件验收：单位应在设备、材料及配件交付后进行验收，确保其质量和数量符合合同要求；7.结算支付：根据合同约定的付款方式和时间，及时支付采购款项。

二、设备、材料及配件的领用（一）领用范围设备、材料及配件的领用范围应明确，包括哪些人员可以领用、领用的数量和频次。

（二）领用手续1.领用申请：领用人员应根据实际需求填写设备、材料及配件的领用申请，并注明领用数量和用途；2.领用审批：设备、材料及配件领用申请应报经上级部门审批才能进行；3.领用登记：领用人员应在领用设备、材料及配件前进行登记，并由领用人员和有关部门签字确认；4.设备、材料及配件的安装和使用：领用人员应按照相应操作规程进行设备、材料及配件的安装和使用；5.设备、材料及配件的维修和保管：领用人员应负责设备、材料及配件的维修和保管工作，确保设备、材料及配件的正常使用和安全。

设备、材料及配件领用制度范文

设备、材料及配件领用制度范文一、目的本制度的目的是为了规范设备、材料及配件的领用流程，确保资产的合理使用和管理，并保证各部门能够及时获取必要的设备、材料及配件以开展工作。

二、适用范围本制度适用于公司内所有部门和员工。

三、申请流程1. 员工完成设备、材料及配件领用申请表，包括申请人姓名、部门、职位、领用物品的名称、型号、数量等必填信息。

2. 员工将申请表交给部门主管审核，并注明是否同意领用。

3. 部门主管审核后，将申请表交给行政部门负责人审批。

4. 行政部门负责人审批后，将申请表交给财务部门核对申请物品的库存情况。

5. 财务部门核对后，将申请表交给仓库管理员领取物品。

6. 仓库管理员按照申请表上的信息将物品交给员工，并记录相关信息。

四、注意事项1. 领用人应保证填写申请表的信息真实、准确且完整。

2. 部门主管在审核申请时应考虑实际需求、库存情况和预算限制，做出合理的判断。

3. 行政部门负责人在审批申请时应对申请内容进行综合评估，并确保申请符合公司政策和规定。

4. 财务部门应核对库存情况，确保物品的领用不会影响公司的正常运营。

5. 领用人在领取物品时，应仔细核对物品的名称、型号、数量等信息，并确保与申请表相符。

6. 领用人应妥善保管领取的物品，使用过程中应遵守相关规定和操作流程，确保物品的安全和有效使用。

7. 领用人对领用的物品负有责任，如发生损坏、遗失等情况，应及时向上级报告并承担相应责任。

8. 任何单位或个人不得私自领用、盗窃、挪用公司的设备、材料及配件，一经发现将依法追究法律责任。

五、附件1. 设备、材料及配件领用申请表：包括申请人姓名、部门、职位、领用物品的名称、型号、数量等必填信息。

六、制度违规处理对违反本制度的行为，将采取相应的纪律处分，包括但不限于口头警告、书面警告、停职、降职、解聘等处理措施，并报相关部门进行记录。

以上即为设备、材料及配件领用制度的范文，希望对您有所帮助。

如需进一步修改或完善，可根据实际需要进行调整。

领用物资管理规定(3篇)

第1篇第一章总则第一条为加强公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、经营活动的正常进行，特制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有领用物资的管理，包括但不限于原材料、辅料、工具、设备、办公用品等。

第三条物资管理应遵循以下原则：1. 合理采购、节约使用、确保质量；2. 严格审批、规范流程、责任到人；3. 明确职责、加强监督、提高效率。

第二章物资采购第四条物资采购应根据生产、经营需求，结合库存情况，由相关部门提出采购申请。

第五条采购申请应包括以下内容：1. 物资名称、规格、型号、数量；2. 预算金额；3. 采购原因及用途；4. 供应商选择依据；5. 采购时间及交货期限。

第六条采购部门收到采购申请后，应进行以下审核：1. 核实物资需求是否合理；2. 评估供应商资质及产品质量；3. 确定采购价格及交货期限。

第七条采购部门根据审核结果，提出采购方案，经相关部门负责人审批后实施。

第八条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务及违约责任。

第三章物资入库第九条物资入库前，需进行验收，确保物资质量符合要求。

第十条验收人员应按照以下程序进行验收：1. 核对采购订单、物资清单及实物；2. 检查物资外观、规格、型号、数量等；3. 核对质量证明文件；4. 验收合格后，填写验收单，办理入库手续。

第十一条物资入库后，库管员应按照以下要求进行管理：1. 建立物资台账，详细记录物资名称、规格、型号、数量、单价、总价、入库时间、验收人等信息；2. 按照物资性质分类存放，确保物资安全；3. 定期盘点，确保库存准确。

第四章物资领用第十二条物资领用需填写领用申请单，经相关部门负责人审批后，方可领用。

第十三条领用申请单应包括以下内容：1. 领用人姓名、部门；2. 物资名称、规格、型号、数量；3. 领用原因及用途；4. 领用人签字。

第十四条仓库管理员根据领用申请单，核实物资库存，确认无误后，办理领用手续。

第十五条物资领用后，领用人应妥善保管，确保物资安全。

设备、材料及配件领用制度

设备、材料及配件领用制度
1. 设备领用制度：
- 发放设备前，员工需填写领用申请表，包括设备名称、数量、用途等信息。

- 设备由领用人签收，并在设备清单上确认。

- 领用人需对设备进行妥善保管，并在设备损坏或遗失时及时报告。

- 设备归还时，领用人需填写设备归还申请表，并交由设备管理员审核确认。

2. 材料领用制度：
- 领用材料前，员工需填写领用申请表，包括材料名称、规格、用途等信息。

- 材料由领用人签收，并在材料清单上确认。

- 领用人需按照规定的用途正确使用材料，并在使用完毕后将剩余材料归还。

- 如有材料损坏或过期，领用人需及时报告，并负责相关损失。

3. 配件领用制度：
- 配件发放前，员工需填写配件领用申请表，包括配件名称、数量、用途等信息。

- 配件由领用人签收，并在配件清单上确认。

- 领用人需妥善保管配件，并在使用过程中按照规定使用。

- 如配件损坏或遗失，领用人需及时报告，并负责赔偿。

以上制度可根据具体公司情况进行调整和完善，以保证设备、材料及配件的合理使用和管理。

材料领用制度（5篇）

材料领用制度建设期材料管理制度材料的购进、领用直接关系到工厂建设成本的高低，对材料的有效控制可以有效降低建设成本。

提高资金的利用率。

一、原材料的采购材料和设备的采购直接影响建设成本，材料及设备的质量则直接影响投产后的生产效力，甚到产品质量。

因此，材料和设备的采购必须在质量和价格上真认考虑，慎重对待。

1、根据生产进度和需要采购材料和设备。

大批量进货采用招标确认价格和质量。

相关技术主管审批确认所采购材料和设备的质量。

2、零星或易损材料的采购由各使用部门提供《采购清单》，采购清单位必须有技术管理或部门主要管理签名，交供应部门采购备用。

3、总价____万元以上的采购清单，需经总经理审批后采购。

4、原材料及设备的入库验收购进材料验收入库完毕后，采购人员应在采购清单上注明未采购到的材料并说明原因，将清单退回提交清单的部门。

5、采购人员将____和入库单及材料采购清单一并交财务部门通知付款。

二、原材料的购进、领用账务管理1、仓库在收到材料验收入库后，应根据使用部门或材料类别，分类、分名称、分规格，分别编号后分别存放。

然后按材料名称类别、名称、规格、编号登记账簿。

验收入库记录数量、单价和金额。

发出时只记数量，月末结算库存数量、单价和金额。

2、存放在库存外的材料，必须随时检查使用存放情况，查看质最是否有无变化，和被盗情况发生。

同时崔促相关部门领出使用。

三、原材料的领用1、对外包工包料的工程，可以根据施工单位提交的原材料采购清单由本公司代购材料，采购的材料原则上应全部从其进度款中扣除，并做好专账处理。

记录好入库和领用记录。

2、对外包工包料的工程，领用公司采购的材料，则应由施工单位负责人签名认可，每月结算一次，并通知财务部门及时扣材料款。

3、对只包工不包料的工程，施工单位或个人领用材料。

本公司施工管理人员或工程师必须拟定材料用料计划清单。

清单上除列明原材料名称、规格、数量外，还应注明工程名称、施工位置、施工单位及其负责人及概算工程量。

材料领用管理制度(6篇)

材料领用管理制度第一章总则第一条为节约公司经营费用，促进公司发展，加强库房物资使用管理，明确物资领用审批权限，规范物资领用程序，节约开支、杜绝浪费现象。

结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司除大宗原辅材料及设施、设备以外的各类物资的领用管理。

包括但不限于公司办公用品、劳保用品等的领用管理。

第二章物资领用程序第三条公司所有物资领用都由各部门安排专人申领。

采购部负责物资的发放。

一、物资领用人凭个人办公所需申请领用。

二、采购部负责发放物资。

发料时，采购部对领用人所需领用物品逐一检查，若发现超过办公所需，则不予申领。

三、领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领用人必须如实填写并签字确认。

四、在签字时，采购部应再次核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。

第三章物资的申领原则第四条所有物资的申领必须遵从如下原则。

一、厉行节俭，____浪费；二、合理申请，从工作角度出发；三、加强保管，责任到个人；四、手续简便，易操作。

第四章办公用品的领用第五条办公用品的分类一、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。

二、易耗品包括：a4、a3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。

三、耐用办公用品包括。

订书机、垃圾桶、剪刀、计算器、直尺、插座、u盘、票夹、文件夹、拖把等。

第六条办公用品的领取限额一、易耗办公用品领取限额：1、每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯____支、圆珠笔____支、铅笔____支；2、每个部门六个月内限领胶水____瓶、固体胶____支；3、每个员工一年内限领橡皮____块；4、一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。

5、此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。

二、耐用办公用品的领取采用交旧换新的领用方式。

1、用品使用人应该爱惜所领用物品，按照物品属性合理使用，防止损坏和遗失。

设备材料及配件领用制度

设备材料及配件领用制度1. 背景随着企业业务的发展，公司设备数量及配件种类增多，为了更好地管理相关设备材料及配件，提高设备材料及配件的使用效率和管理水平，制定设备材料及配件领用制度。

2. 目的设备材料及配件领用制度的目的是规范设备材料及配件的领用程序和流程，最大程度地保障企业的经济利益和设备的正常运行，确保设备材料及配件的合理使用和安全保障。

3. 适用范围设备材料及配件领用制度适用于公司全体员工，包括管理人员和各生产部门的生产人员。

4. 设备材料及配件领用流程1.材料需求处理：设备材料及配件的领用应当符合生产需要，应当由管理人员或工程师等职工向领料员提出具体的领用申请。

2.领用审批：领料员接到申请后，应当按照领用流程审批申请是否合理，核实材料需求的真实性，并将审批结果及时通知申请人。

3.核发领用单：审核通过后，领料员根据申请人提供的设备材料及配件信息列出领用单，并进行领用核实。

4.材料配送：领用核实完成后，领料员应将领用的设备材料及配件及时送至生产车间或其它领用申请的地方。

5.交接确认：领取材料及配件的人员在签字确认领用单后，方可确认领用完成。

5. 材料配备和领用标准设备材料及配件的配备和领用应符合国家及地方相关法规标准，并根据实际生产需要进行定期审核和更新。

生产车间和维修车间应按照生产计划合理配备设备材料及配件，并建立领用档案，记录领用时间、领用数量和领用人员等信息。

6. 配件维修和保养设备材料及配件的维修和保养应当按照制定的维修保养方案进行，维修保养操作由专业人员负责，保障设备良好运行和稳定性。

7. 材料回收和报废处理设备材料及配件使用寿命结束或发生故障报废后，应进行回收和处理。

回收后的设备材料及配件应当进行专业检验，分别进行维修保养、重复使用或报废处理。

8. 审核和监督设备材料及配件领用制度的执行情况将由管理部门定期进行审核和监督，对不符合要求的情况进行纠正和整改。

管理部门应当定期对设备材料及配件领用制度进行评估和优化，以适应企业的技术变化和经济运营需求。

公司备件领用管理制度

公司备件领用管理制度一、总则为规范公司备件领用管理，提高备件利用率，减少浪费，保障设备正常运转，特制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于公司内各部门、岗位在进行备件领用时的管理。

三、备件种类公司备件包括但不限于机械备件、电气备件、仪表备件等，具体备件种类及规格详见公司备件清单。

四、备件存放1.备件应按照种类、规格进行分类存放，同时应注意防潮、防尘、防震等措施，确保备件的完好性。

2.备件存放区域应有专人负责管理，确保备件的数量、质量、状况等信息的准确性。

五、备件领用流程1.备件领用需填写《备件领用单》，包括领用部门、领用人、领用时间、领用数量、备件种类、备件规格等信息。

2.领用部门需提前向备件管理部门提出领用申请，并经备件管理部门审核批准后方可领用。

3.领用人领取备件时应仔细核对备件清单及领用单中备件的种类、规格、数量等信息，确保无误。

4.领用人领用后应尽快归还多余备件，并将领用单报备件管理部门备案。

六、备件使用管理1.备件使用人员需按照备件的具体用途正确使用备件，并注意避免损坏备件。

2.备件使用人员在使用备件过程中若发现备件存在问题，应及时向备件管理部门报告，以便进行维修或更换。

七、备件库存管理1.备件管理部门应定期进行备件库存盘点，确保备件的数量、状况等信息准确无误。

2.备件管理部门应根据备件使用情况及库存情况，合理安排备件的采购计划，确保备件的及时供应。

3.备件管理部门应建立备件台账，监管备件的流向及使用情况，及时调整备件的库存量。

八、违规处理1.如发现有人违反本管理制度进行备件领用，备件管理部门有权要求其归还备件，并对其进行相应的处罚。

2.严重违反管理制度者，备件管理部门有权向公司领导汇报，视情况予以追究法律责任。

九、附则1.本管理制度由备件管理部门负责解释。

2.本管理制度自颁布之日起正式执行，如有修订，须经公司领导批准后方可生效。

以上为公司备件领用管理制度，希望广大员工遵守执行，确保备件的有效管理和利用，共同促进公司的发展壮大。

设备、材料及配件领用制度范文(3篇)

设备、材料及配件领用制度范文一、目的与适用范围本制度旨在规范公司内设备、材料及配件的领用程序，确保其合理使用、安全保管和稳定供应。

适用于全体员工的设备、材料及配件领用操作。

二、定义1. 设备：指公司为员工工作需要而购置的各类固定资产。

2. 材料：指公司为员工工作需要而购置的各类消耗资料。

3. 配件：指公司为设备而购置的附属配套物品。

三、领用程序1. 员工申请（1）员工根据工作需要，填写《设备、材料及配件领用申请表》，注明所需物品的名称、数量、用途和预计使用时期。

（2）申请表需加盖部门主管签字并经员工本人签字确认。

2. 部门审批（1）申请表由员工本人提交至部门主管审批。

（2）部门主管根据工作需要和公司政策，审核申请的合理性和必要性，并签署审批意见。

3. 采购审批（1）部门主管将经过审批的申请表转交至采购部门。

（2）采购部门根据申请表的具体内容，评估其符合公司的采购政策和预算情况。

（3）若申请符合要求，采购部门将申请表交由采购主管签署审批意见。

4. 领取物品（1）经过采购审批的申请表将转交至库房或仓库管理员。

（2）库房或仓库管理员根据申请表上的信息，核对物品的名称、规格、数量和领取人信息。

（3）领取人签字确认后，库房或仓库管理员将物品交给领取人。

四、领用责任1. 员工（1）领用的设备、材料及配件必须按照申请表上的用途和预计使用时期进行合理使用。

（2）领用的设备、材料及配件应妥善保管，防止损坏、丢失或被盗。

如出现任何问题，应及时向部门主管或负责人汇报。

（3）离职、调动或需要退还设备、材料及配件时，员工必须按照公司规定的程序和要求进行交接或退还。

2. 部门主管（1）部门主管应对员工的设备、材料及配件领用申请进行审核，并确保所领用物品的合理性和必要性。

（2）部门主管应监督员工对领用的设备、材料及配件进行合理使用和妥善保管，并及时处理相关问题。

3. 采购部门（1）采购部门应根据公司的采购政策和预算情况，审批领用申请，并确保所购买的物品的质量和合格性。

材料领用管理制度(10篇)

材料领用管理制度1、坚持以需定用原则，各使用单位必须按照本单位物资需用计划领用，通常情况下，不得无计划、超计划领用，如有特殊情况发生，需经过分管物资供应的矿长审批同意后，方可持领料单领取。

2、保管员要严把发放关。

使用单位所开具的领料单必须填写规范、印章齐全，不得有涂改和实发数大于申请数现象发生，若发生不规范、印章不齐全现象，保管员有权拒绝发料，延误生产，造成不良后果，应由使用单位负责。

3、劳保用品的领用发放应按照矿劳保用品管理办法执行。

周转性包装物要做到领一退一，循环使用。

主要物资、配件要执行交旧领新制度。

工具类领用发放要上工具领用卡，执行交旧领新制度，若无废旧品交回，则按其新品价值____％罚款后，方可凭领料单发放领用。

4、专项工程要有预算书，专项工程及其它特殊用料计划，必须经过分管矿长审批同意后，依照物资需用计划、凭领料单领用，领料单上必须注以专项工程项目或者特殊用向。

5、必须严格控制使用单位小仓库规模，对于在本期内不投入使用的物资，由供应管理员现场检验后，方可办理假退料手续，以便真实反映物资消耗情况。

材料领用管理制度（二）第____条为了对存货领用过程进行规范和控制，特制定本制度。

第____条本制度适用于企业各类原材料和辅助材料仓库存货的领用管理。

第____条企业材料使用部门负责本部门所需材料的领用。

第____条生产部等材料使用部门领用材料时，须填写“领料申请单”并办理相应的审批手续，并凭借经过审核审批的领料申请单到仓库领料。

超出存货领料限额的，应当经过特别授权。

第____条“领料申请单”上应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，并经车间负责人签字。

属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属于必须审批的材料应由审批人签字。

第____条仓库工作人员对“领料申请单”进行审核，审核内容包括材料的用途、领用部门、数量以及相关的审批签字信息等，审核无误后才能发料。

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（4篇）

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、总则本制度的制定目的是为了规范设备备品、备件、配件的出入库领用流程，明确审批权限和责任，确保设备备品、备件、配件的安全和合理使用。

本制度适用于所有设备备品、备件、配件的出入库领用行为。

二、申请与审批流程1. 申请人填写《设备备品、备件、配件出入库领用申请表》，并注明领用数量和用途。

2. 申请人将申请表交予上级主管部门进行初审。

初审人员核实申请内容是否准确，并核对库存情况。

3. 上级主管部门初审通过后，将申请表交予资产管理部门进行细审。

细审人员核对申请内容与资产管理系统库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。

4. 资产管理部门细审通过后，将申请表交予财务部门进行财务审批。

财务审批人员核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。

5. 财务部门财务审批通过后，将申请表交给仓库管理部门进行出库操作。

6. 仓库管理部门根据申请表中的信息进行出库，出库后将填写《设备备品、备件、配件出库记录表》，并由领用人签字确认。

7. 设备备品、备件、配件出库后，申请表、出库记录表、领用人签字确认的文件，将归档保存备查。

三、出库条件1. 设备备品、备件、配件出库必须符合公司相关规定，且申请表中的领用理由和用途必须明确，合理、正当。

2. 设备备品、备件、配件出库数量不得超过库存数量，且不得超过合理使用范围和期限。

四、审批权限1. 上级主管部门负责初审申请表，审核申请内容是否准确，并核对库存情况。

2. 资产管理部门负责细审申请表，核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。

3. 财务部门负责财务审批，核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。

4. 仓库管理部门负责根据申请表进行出库操作。

五、责任与追责1. 申请人有义务如实填写申请表，不得提供虚假信息。

2. 上级主管部门初审人员负责核实申请内容的真实性和准确性，并对初审结果负责。

3. 资产管理部门细审人员负责核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合出库条件，并对细审结果负责。

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（5篇）

设备备品、备件、配件出入库领用审批制度为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。

1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司____年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。

2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐(备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等)，随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。

3、各基层单位使用配件，必须在每月____日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。

其它单位和个人不得私自采购。

4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。

价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。

5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。

还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。

6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。

备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。

发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以____元的罚款。

7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。

8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。

煤矿机电设备材料计划、审批、领用制度

煤矿机电设备材料计划、审批、领用制度煤矿机电设备材料计划、审批、领用制度
一、材料计划的原则
1、在矿下达的生产任务的基础上，按照生产作业规程合理地编制月份材料计划。

2、第二条按照本队的设备及设备的状态及时提报配件计划。

3、按照上季度的材料消耗情况及生产任务完成情况，合理定出吨煤（单进）单价，进而提报材料及配件计划。

4、材料、配件计划每月25日前必须报机电科，由机电部门会同有关部门进行严格审批后，报到采购部门进行采购，严禁小材料报告及零星采购。

二、材料、配件的审批领用
1、第五条审批的程序：队组材料员填写领料单并鉴字队领导审批经营主管领导审批仓库领料返领料回单。

2、领料的原则：
（1）各单位领用的配件必须按本单位的机型领用，并且备到井下，当所用设备调整不用时，所有的零部件必须经生产办验收后封存。

（2）三类材料（民用）原则上不审批，如各单位确实需要需经机电科长批准。

（3）井下支护材料每周按生产计划审批一次。

（4）一类材料的审批必须有开工报告或施工图。

（5）井下设备出现临时故障所需的材料配件，各单位凭调度电话通知到库房暂借，第二天及时补办手续。

（6）每周一、三、五上午为批料时间，每周二、四去各单位服务。

设备、材料及配件领用制度（5篇）

设备、材料及配件领用制度1、施工单位领用设备、材料及配件时，首先向机电部设备管理组提出领用申请。

申请必须注明所需设备、材料及配件的名称、型号、数量及用途。

2、机电部设备管理员根据申请，核实申领设备、材料及配件的实际所需型号、数量及用途等，并上报机电部长。

3、机电部设备管理员向机电部负责人汇报相关情况，经批准后，开具《工程材料出库单》。

经由机电部部长或副部长签字，并在《工程材料出库单》上加盖领用单位项目部公章后，由设备管理员与江仓管理人员向施工单位材料员发放所需设备、材料及配件。

4、当设备、材料及配件安装完成后，机电部设备管理员需到现场核实设备、材料及配件的实际安装地点、使用数量等。

5、设备管理员向机电部负责人汇报相关核实情况。

6、成套到矿设备的随机配件使用领取按程序办理，需存入仓库，所属权归江仓公司。

机电设备安装工程管理制度为确保各项安装工程能够按照时间节点顺利完成，特制订下列规定：1、施工单位进场之日，必须向机电部和监理提供合同复印件、安全技术协议、招投标回复。

2、施工单位根据合同和现场实际情况，对各项安装工程制订详细作业计划，定出时间节点，细排工作量。

施工单位技术人员根据作业计划，编写安全规程技术措施，并报监理、机电、安监、矿建审核。

本单位做好规程措施的学习、签字，机电部负责检查措施学习情况。

3、施工人员到矿后，施工单位把施工人员名单报机电部。

机电部会同安监部需对安装人员进行必要的安全培训。

4、材料到矿后，需报机电部和监理公司。

机电部对到矿材料做好登记存档。

5、施工过程中，施工单位应保证，人员和材料的充足。

不因人员或材料不足影响到整项工程的施工进度。

因施工地点地处偏远，因此材料的采购等都要提前计划。

6、施工人员做好本单位生活及工程用电安全。

7、各施工单位项目技术人员及具体负责人要求在矿时间每月不低于____天，每少一天考核____元。

有事离矿时，须向托管公司具体负责安装部门负责人请假。

不请假离矿每次考核____元。

配件及辅助材料采购及领用管理制度

配件及辅助材料采购及领用管理制度一、前言二、适用范围本制度适用于公司所有部门、办事处、工作站等涉及配件及辅助材料采购和领用的岗位和人员。

三、采购流程1.审批（1）各部门根据工作需求制定配件及辅助材料采购计划，并报送上级领导进行审核和批准。

（2）根据采购计划，相关部门的采购员负责编制采购计划，并报送公司采购部门进行审批。

（3）采购部门审批通过后，将采购计划发送给供应商，并与供应商进行谈判、签订合同等工作。

（4）采购部门将审核和批准后的采购计划及合同及时复印并归档。

2.采购（2）采购员负责对所需配件及辅助材料的质量、价格、数量等进行严格核对，并与供应商签订收货凭证。

（3）采购员将采购的配件及辅助材料信息及时录入公司的配件及辅助材料管理系统，并安排配送或自行领取。

3.入库（1）配件及辅助材料到货后，由仓库人员对货物进行验收，并与收货凭证进行核对。

（2）验收合格的配件及辅助材料，仓库人员及时将其进行分类、整理、上架，并录入库存管理系统。

（3）仓库人员将验收不合格的配件及辅助材料及时通知采购部门，并协助采购部门进行处理。

四、领用流程1.申请（1）各部门根据工作需要填写配件及辅助材料领用申请表，并报送上级领导进行审批。

（2）领用申请表需包括领用人、领用物品、领用数量及领用原因等内容。

2.审批和签收（1）上级领导审批通过后，将领用申请表签字并盖章，并将申请表交给仓库人员进行领料。

（2）仓库人员按照申请表的要求核对物品并让领用人签收。

3.记账和归档（1）领用人签收后，仓库人员根据相关规定汇总领用信息，并登记到配件及辅助材料管理系统中。

（2）申请表归档及时，并将其存档备查。

五、其他规定1.配件及辅助材料采购和领用过程中应遵守相关法律法规和公司制度，不得违规操作。

2.配件及辅助材料采购和领用的费用应合理节约，严禁浪费。

3.配件及辅助材料的库存管理应及时更新，确保及时补充和调配。

4.配件及辅助材料的使用应按照规定的用途和要求，不得私自挪用或借给他人使用。