创业超市后台操作手册

目录：

一、后台职责 (2)

1、后台定义 (2)

2、后台具体职责 (2)

二、后台职员职责分工 (3)

1、后台职员权限分配管理 (3)

2、后台职员机动小组 (4)

三、后台业务流程 (4)

1、采购收货管理操作流程 (4)

2、零售管理 (7)

3、系统管理 (7)

4、结算管理 (8)

四、后台职员培训与考核方案 (8)

1、选拔与培训 (8)

2、考核 (8)

五、其它 (8)

1、盘点： (8)

2、超市活动 (11)

3、例会制度 (11)

一、后台职责

1、后台定义

后台定义：创业超市目前具有营销、领班、收银、人事、外宣五大部门，后台部门指的就是营销部。后台部门的职责包括订货、进价谈判、收货、录货、退货、定价、数据备份、货物销售情况总结与商家结账等。

2、后台具体职责

（1）采购收货定价：

由领班、导购、收银、外宣协助制定货物的采购采购计划，并进行货物的采购与定价。（2）商品售卖情况检查：

定期、不定期地查看商品的售卖情况、缺货情况、了解各种商品的保质期等。对于需要退货的，则需要提前通知供货商，进行退货处理。自购商品应提前列好清单交予学生助理进行采购安排。

（3）评估特价商品：

为了保证特价商品的定价是合理的，需要每天查看特价商品的售卖状况，并同时对特价商品做相应的评估。

（4）商家结账：

定期、不定期地清理供货商的相关单据，分类存档；保存好存单，并保证没有有随意涂改、伪造、丢失存单现象，为每月结账做好准备。

（5）平时任务交接：

后台人员之间上下班必须交接任务，做好工作登记，保证工作的延续开展。除上课以外原则上不得请假，有事要说明并自己找好换班人员，后台有严重违纪者报学生处，并严肃处理。

（6）数据录入与修改：

商品进货时按照规范的操作流程进行数据的录入，进行调价、退货等操作时进行数据的修改，并登记自己的操作情况。

（7）日结与数据备份：

每天22点做好日结工作，备份日结数据，查看每日商品销售情况，结算小票交由收银负责人进行日结核对。

二、后台职员职责分工

1、后台职员权限分配管理

后台主要权限包括以下四个方面：

（1）删单和审核单据：

a. 负责人：店长

b. 由于操作失误，进行“空进空退”来纠正错误，只有店长才有此权。

c. 删单之前必须说明缘由，以保证删单后对系统数据没有影响。

d.其他超市职员不得有此权利。

（2）修改和建立商品档案：

a. 负责人：李光英

b. 收货时有新品只能由该项负责人建档并录入，建档必须按照此规格“品牌+具体商品名称+规格+货号”。

c. 负责人只能对命名有误的档案进行修改，或者完善档案。

d. 除管理员其他人修改必须经过负责人同意审核。

（3）捆绑和促销：

a. 负责人：魏沁洲

b. 负责卖场所有有“母条码”和“子条码”的商品组合，严格按照组合捆绑的规则捆绑。

c. 对商家需要做特价或者“拉式促销”的产品进行特价促销，形式有“超量

d. 促销，时段促销，定量促销等”同时负责促销各项细则，对促销产品进行跟踪和利润分析，并作出总结。

e. 除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。

（4）调价：

a. 负责人：王敏魏沁洲

b. 根据商家提前15天送来的合理调价单，对商品进行调价。

c. 对自购或者上海文具等的部分商品价格不稳定的降价和提价，可以进行调价。调价必须在备注项写明原因。

d. 除管理员外其他人操作必须经过负责人同意审核。

（5）数据备份

a. 负责人：当日日结人员

b. 每天进行数据备份，保存数据备份文件；

c. 备份数据前检查数据是否存在数据异常，如有数据异常则应立即向上级进行反映，妥善解决对应问题；

d. 至少保留最近一个星期的备份数据，每个月的盘点数据都需要进行保存，每个月至少保留一个文件的备份数据；

e. 数据容量超出磁盘的容量时，应选择需要的文件进行刻盘，刻录的光盘贴上说明标签，并妥善保存记录在案。

注：每项操作必须规范，做好备注或登记，写明原因，保证操作的规范性和正确性。

2、后台职员机动小组

（1）销售组：

（2）后勤组：

（3）结算组：

注：人员按照工作任务多少进行分配

三、后台业务流程

1、采购收货管理操作流程

其具体的流程如下图，图1：

图 1 采购收货管理操作流程图

步骤一操作说明、要求与要领：

（1）超市后台职员收货必须参与，领班和导购协助。保证一个商家收货过程至少三人参与。

（2）收货注意商品有无损坏是否有质量问题和保质期问题，核对实物与送货单据上的数量。对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；

（3）有无本超市处于滞销状态的商品（如猪蹄、鸡腿等），如有，则应视超市库存和销售情况适量收取，切勿照单全收。

（4）单据更改或单据修改必须保证红色和白色两张单据凭证处理一致，并由后台人员和商家签字。

（5）点货结束确保无误，严格由后台职员，领班，等三人签字，有后台职员盖章处理，并进行录制。

步骤二操作说明、要求与要领：

（1）在收货之前根据最新更换的商家退货信息登记表，从三仓库找到退货商品，根据商品录入系统审核，打印后由商家签字。

（2）对于超市日常销售缓慢的货物，要尽量少收或不收，销售到一定时再定；对于超市卖场或仓库囤积有货物的，将根据实际情况确定是否收取货物或收取多少；

（3）退货保证退完，数量退准确，商品退对商家。

注意：如要退货，打印出来的退货单必须让商家业务员或送货员签字（红色单据给商家，白色单据留作依据）。