风险控制计划模板

原材料入库数量错误
8
9
5
200
原材料
原材料投入错误 原Leabharlann Baidu料温度控制不合格 工伤事件
6 5 4
8 9 10
5 6 5
240 190 200
生产
不可抗力的突发灾害 机器故障 化学品的泄漏 试用期风险
5 5 4 6 4 3 2 2 4 4
9 10 8 9 9 8 9 7 6 6
10 5 5 4 5 4 5 3 3 3
预防措施
核对实物和单据以及需 求一致 要求相关人员在入库原 材料时确认实际数量是 否满足标准 加大多相关人员的培训 教育 配备相关的技术人员 加强设备预防性维修和 人员安全教育
负责人
生产迟滞，影响生产出货 生产数量不够，订单量不 足， 产品不合格，客户拒绝接受 产品不合格 人员减少，影响生产 生产无法正常运作，影响生 产计划 生产停止，无法完成预计生 产目标 环境受到污染。人员无法正 常工作，生产停止。 入职者可以自行离职，导致 公司生产出现空缺，影响正 常运转 产品出现瑕疵，不合格 产品被退回，客户不接受 影响生产计划 客户投诉，影响生产计划 客户投诉，影响生产计划 客户投诉
人员
人员技能不足 人员疏忽导致产品混料 产品库存数量不正确 出货数据不正确
出货
出货型号不符 产品的非法流出
加大对相关人员的岗位 培训 加大相关人员的教育培 重新检查区分 训 加大对库存的盘查力 及时盘点确认正确库存 度，确保数据域实物一 致 补足差额数量，确保其他 对相关人员教育培训 生产顺利进行 及时更换正确产品型号 及时报警和进行追踪 对相关人员教育培训 加大对相关方面的安保 力度和监视设备的控制
部门别：注塑
风险控制计划
项目管理 过程 风险识别 潜在的风险事件
原材料入库型号错误
风险评估 风险发生的后果 可能 性
5
风险应对措施 风险等 级
220
严重 性
9
不可控 性
6
应对措施
迅速与供应部门联系，确 认实际需要的正确原材料 及时入库生产， 及时与相关部门进行沟 通，增加差额数量。确保 生产 通知品质部门对产品进行 分析确认处理，立即投入 正确原材料进行生产， 及时确认设备，恢复正常 工作状态 核实事件原因，是否人为 或机器故障。对设备进行 检测和维修
230 250 160 216 180 96 90 42 72 72
转移生产设备和人员到新 有备用的机器设备和场 的生产场地进行作业。 地进行生产作业 积极展开多设备的检测维 加强设备预防性维修 修 开辟新的生产场所，加大 加强特殊管理岗位的执 对相关方面的管理力度 行度和安全管理。 及时增加人员补充相关空 缺职位 产品重新确认检查 增加人员