2019年财政局关于年内工作及明年工作安排的汇报

20XX年财政局关于年内工作及明年工作安

排的汇报

***财政局关于年内工作及明年工作安排的汇报

县委办、县政府办：

为全面分析今年财政工作，及早谋划明年财政发展思路，根据县委、县政府“两办”内部传真电报（黟办明电〔2007〕65号）通知精神，现将我局今年前10个月各项工作进展情况、所采取的措施、取得的成效、存在的问题以及明年工作的主要目标、任务与措施汇报如下：一、今年前10个月财政各项工作开展情况

(一)财政收支预算完成情况

1--10月份，我县财政收入继续保持较快增长，财政总收入累计完成11230万元，完成全年任务目标的96.7%，同比增长26.4%，增收2347万元。

一般预算收入完成7563万元，完成全年任务目标8610万元的87.8%，比上年增长16.8%，增收1086万元，收入的进度和增幅分别居全市区县中第5、7位。其中中央级收入累计完成1979万元,占年初预算2444万元的81%,同比增长9.6%,增收173万元；地方收入累计完成5584万元，占年初预算6166万元的90.6%，同比增长19.5%，增收913万元。一般预算支出15336万元，完成年初预算13971万元的109.8%，同比增长51.6%，增支5221万元。

基金收入完成3667万元，完成全年任务目标3000万元的122.2%，同比增长24.7%，增收594万元；基金支出3508万元，完成全年预

算的116.9%，同比增长73.5%，增支1486万元。

到10月底，我县财政一般预算支出累计完成15336万元，占调整预算数19244万元（含省市专项指标5273万元）的79.7%，低于序时进度3.6个百分点，同比上年增支4117万元。其中国家调整工资增加支出1600多万元，实施十八项民生工程增加支出265万元，省市专项支出加快拨付进度，支出增加2100万元。财政支出不仅保证了全县干部职工工资正常发放、机关运转，还保证了教育（增支429万元）、科技（增支188万元）、基础设施（城乡社区事务增支1048万元）等重点支出的需要，有力地促进了社会各项事业的又好又快发展。今年以来采取的各项措施和取得的成效：

1、加强税收征管，不断壮大财政收入规模。一是细化收入分解，加强收入征管。年度收入目标确定后，财政部门及时与国、地税部门有关人员共同研究分析，适时提出分税种、分项目以及征管部门的任务分解建议。建立每月收入协调调度制度，认真分析税源，细化征管措施，落实好分月的税收征收任务。通过财税部门的强化收入征管，截止10月底，财政收入总规模达到11230万元。二是加强税源分析，加大税收检查。积极开展纳税评估，建立税收分析、纳税评估、税源监控、税务稽查四维一体的良性互动机制，国税部门今年还将年纳税额超过5万元的企业列为重点税源户，建立税源档案，及时了解税源变化情况，为组织收入打好基础；积极开展税收专项检查，不断规范征管秩序和征管行为，今年来税务部门共查补入库收入200多万元。三是深化非税改革，实施精细管理。按照“单位开票、银行代收、财

政统管、政府统筹”的模式，大力实行“收缴分离”“罚缴分离”；积极推广非税征管信息系统，努力提高非税收入的精细化管理水平，18年7月，我县先后开通8家试点部门非税征管信息系统，实现了部门、银行、财政联网，做到了电脑开票、银行代收、网上监管;严格执行《****国有资产管理暂行办法》，加强对全县行政事业单位国有资产处置收入的管理。通过这些措施的实行，1--10月份我县财政非税收入累计完成2673万元，同比增长20.1%。

2、加强支出管理，不断提高支出绩效和支出效益。一是深化预算改革，严格预算约束。加大部门预算编制改革力度，对公安、法院、建设局、国土局等部门的非税预算实行收支脱钩，实行了“收入实行目标考核、商品和服务支出采取定额管理、项目支出编制项目预算”的管理办法，细化预算编制。加快资金拨付进度，提高预算支出执行率和支出效益，对部门的基本支出，分月均衡拨付；对项目支出，严格按照项目的实施进度拨款；特殊拨款，按照特事特办的原则，随到随办。二是深化国库管理制度改革，规范资金运行。全面集中财政23项专项资金，统一实行国库集中管理，加强了财政专项资金的审核、拨付，保证专款专用。按照公开、公平、公正的原则，不断扩大政府采购规模，有效防治政府采购领域商业贿赂行为的发生。三是加强日常监管，注重支出效益。大力提倡忧患意识、公仆意识和节俭意识，努力降低行政成本。严格控制财政供养人口，未经县编制、财政、人事部门审核同意的，财政一律不予供给。严格财政专项资金审核、拨款，延伸支出效益跟踪。坚持每月选择2-3家部门（单位），对其财

务收支和专项资金使用情况进行全面的监督检查，及时纠正财务收支中的问题，保证财政的资金安全、合理、有效使用，提升财政支出管理水平。

3、加大资金投入，不断推进经济和社会事业发展。一是积极筹措资金，全面实施十八项民生工程。筹集资金306万元，全面实施民生工程，惠及全县210284人次。二是努力争取资金，加快设施建设和事业发展。到10月底，全县向上争取各类项目资金12939万元，县国投公司通过努力，积极争取到国家开发行旅游交通网络建设贷款5000万元，社会各项事业的发展得到资金保障。三是大力整合资金，全力加速项目建设。今年来，财政部门将历年项目结余资金、归并相同或类似性质的资金以及暂时闲置不用的财政资金等1680万元，整合起来集中用于交通基础设施建设等方面，有力地促进了县域经济的发展。四是加大企业扶持，努力培植和涵养税源。及时兑现企业贡献奖，鼓励企业发展壮大规模；积极编报并争取到18年产业化项目，加快产业化进程；继续争取到省财政支持县域经济发展间隙资金专项借款并逐步投放企业，有效缓解了企业生产发展流动资金困难。

当前财政收支预算面临的困难及年内工作目标：

1、收入方面：按照1--10月各部门完成的收入实绩，年内三家征收部门尚有1144万元的税收收入任务，其中国税部门615万元、地税部门405万元、财政部门124万元，年内月均要征收572万元，特别是增值税收入受宏观政策、茧丝价格偏低等因素影响，完成全年收入目标的难度较大。