原材料出入库管理制度【新版】
材料出入库管理制度范本（3篇）
材料出入库管理制度范本一、物料入库1、需严格按照公司相应的工作流程进行安全作业。
2、供货商送货在得到允许的情况下才能到材料库卸货。
3、材料到达材料库后，由材料库主管根据材料检验标准对材料进行验收，并填写《检验记录》，将合格产品填写《湖南桑乐入库单》入库。
对不合格产品及时通知生产部经理、采购部经理及品质部经理。
由生产部经理、采购部经理及品质部经理根据生产要求等对不合格产品给予处理意见。
4、采购将“采购明细单”给到仓库后，仓库人员需要将物料按照采购明细一一收到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将物料检查入库。
5、所有物料确认前由采购对物料进行正确标示，新产品更应重视标示。
6、仓库与采购共同确认采购物料数量时，如发现“采购明细单”上的数量不符，应找相应采购人员签字确认，由采购联络处理数量问题。
7、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在____小时内进行整理归位。
8、不测试的物料当天安排点数、贴条码、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。
需要测试的必须当天确认数量、放至待检区；检验完成的马上安排贴好标签、打印收货确认单、进行“采购明细单”入库信息的统计，点数入库。
9、测试借料必须填写借料单、且需要注明该物料是刚采购的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。
测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将合格品和不合格品进行区分放在指定区域。
10、仓库入库人员必须严格按照规定对每一个采购入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量(可查贴条码人员最后点数数量和自己点数确认的数量)是否相符，不符合的需要追查原因到底并解决完成。
11、所有入库物料在外箱上需要有物料标示，包含物料等级和储位信息。
材料入库后保管员尽量按照先进先出的原则，保证材料不过保质期。
二、物料出库1、材料出库应本着先进先出的原则，按照材料保存期限，对于保质期短的材料应在规定期限内发放。
原材料进出管理制度
原材料进出管理制度一、总则为规范原材料的进出管理，加强对原材料的监管，确保原材料的安全、准确、高效地进出仓库，特制订此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的进出管理。
三、责任部门1. 采购部门：负责原材料的采购工作，保证原材料的供应及质量。
2. 仓库管理部门：负责原材料的入库、出库、仓储管理等工作。
3. 财务部门：负责原材料采购的审批、结算等工作。
四、原材料采购1. 采购部门负责原材料的采购计划编制，并根据实际需要与供应商进行洽谈和签订采购合同。
2. 采购部门应对供应商的资质、信誉、生产能力等进行全面评估，确保供应商的合法合规经营。
3. 采购部门应根据公司的需求和质量要求，选择符合要求的原材料供应商，并把供应商的信息及时更新。
4. 采购部门应及时将采购计划及采购合同等相关信息上报给财务部门备案。
五、原材料入库管理1. 仓库管理部门应对原材料的实际到货情况进行验收，确保原材料的数量、质量与采购合同一致。
2. 仓库管理部门应根据验收结果，及时将原材料入库，并做好入库记录。
3. 入库前，应对原材料进行质量抽检，确保原材料的质量合格。
4. 入库时，应对原材料进行防潮、防尘、防腐蚀等措施，确保原材料的质量不受损。
5. 入库管理人员应及时将原材料的信息录入系统，并确保信息的准确性和完整性。
六、原材料出库管理1. 仓库管理部门应根据生产计划，确保原材料的及时出库。
2. 出库前，应对原材料进行准确的核对，确保出库的原材料数量、品质与出库单一致。
3. 出库时，应对原材料进行包装、标识等处理，防止原材料受损，确保出库原材料的质量完好。
4. 出库管理人员应及时将出库信息录入系统，并确保信息的准确性和完整性。
5. 出库后，应及时对空仓进行清理、消毒，确保原材料存放环境的卫生安全。
七、原材料库存管理1. 仓库管理部门应对原材料库存进行定期盘点，确保库存数量与系统记录一致。
2. 盘点时，应对库存原材料的质量进行抽检，确保原材料的质量符合要求。
原材料出入库管理制度
原材料子出入库管理制度1. 目的和适用范围本制度的目的是规范和管理企业的原材料子出入库流程，确保原材料子的合理利用和安全储存，提高生产效率和质量。
本制度适用于全部与原材料子出入库相关的团队、部门和员工。
2. 定义和缩写词汇•原材料子：指用于生产的各种原始物资。
•出库：将原材料子从仓库中取出的行为。
•入库：将原材料子放入仓库的行为。
•仓库管理员：负责仓库管理和原材料子出入库的专职人员。
•盘点：对仓库中的原材料子进行定期的实物清点和核对。
3. 原材料子出库管理3.1 出库申请1.全部对原材料子的出库需求，必需通过出库申请进行书面记录。
2.出库申请应包含以下信息：原材料子名称、规格、数量、用途、出库时间、申请人、批准人等。
3.出库申请必需由申请人填写，并由相关部门经理或项目负责人审批。
4.假如原材料子出库对生产和供应链有重点影响，申请还应提交给企业的高级管理层进行最终审批。
3.2 出库审批1.部门经理或项目负责人应在收到出库申请后，对申请进行审查，并决议是否批准。
2.审批时应考虑原材料子库存情形、生产计划、资金预算和质量要求等因素。
3.出库申请应在申请提前时间的基础上，充分考虑各项因素进行审批，并保存审批记录。
4.假如出库申请被拒绝，申请人应得到拒绝的理由，并有权提出复审申请。
3.3 出库操作1.出库前，仓库管理员应核对出库申请和实际库存情况，确保出库的准确性。
2.出库时应使用标准的出库单，填写准确的出库数量和其他相关信息，并由领料者签字确认。
3.出库的原材料子应依照规定的通道和方法进行装载和运输，避开损坏和挥霍。
4.出库完成后，仓库管理员应及时更新库存记录，并将相关信息通知申请人和仓库监管人。
3.4 出库监控和跟踪1.仓库管理员应定期进行原材料子库存盘点，确保实物库存与记录全都。
2.出库异常情况（如偷窃、错误出库等）发生时，应立刻通知相关人员，进行追查和处理。
3.出库清单和仓库记录应保管至少三年，以备查验和审计。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。
该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。
2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。
•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。
•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。
•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。
3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。
•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。
3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。
•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。
•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。
3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。
•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。
4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。
•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。
•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。
4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。
•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。
4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。
仓库原材料出入库管理制度
仓库原材料出入库管理制度一、总则为规范仓库原材料的出入库管理，提高物资利用率，减少损耗，确保库存的准确性和及时性，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有仓库的原材料出入库管理。
二、出库管理1. 出库申请1.1 仓库管理员根据生产部门或其他部门的需求，接收出库申请单。
1.2 出库申请单应包含以下信息：原材料名称、数量、出库目的、申请部门及申请人。
1.3 仓库管理员对申请单进行审核，确认申请的合理性和准确性。
1.4 审核通过后，仓库管理员将申请单上的相关信息录入出库记录簿，并进行备份存档。
2. 出库操作2.1 仓库管理员根据出库记录簿上的信息，准备出库物资。
2.2 在出库前，仓库管理员应核对物资数量和物资信息，确保准确无误。
2.3 出库物资应经过严格包装，防止在运输过程中损坏。
2.4 记录物资的出库时间、出库数量和领取人的相关信息。
3. 出库备案3.1 出库完成后，仓库管理员将出库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 出库备案文件应包括出库单、物资清单、出库记录簿和相关凭证。
三、入库管理1. 入库验收1.1 当原材料进入仓库时，仓库管理员应进行入库验收。
1.2 入库验收要求仓库管理员对物资进行检查，验证物资的数量、质量和规格是否与随附的文件一致。
1.3 如发现物资有损坏或与规格不符，应及时通知采购部门并进行退货处理。
1.4 入库验收合格后，仓库管理员将物资信息录入入库记录簿，并进行备份存档。
2. 入库操作2.1 仓库管理员根据入库记录簿上的信息，按要求将物资存放到指定的库位。
2.2 入库时，应注意将相同类型的物资放置在一起，确保易于管理和查找。
2.3 入库完成后，记录物资的入库时间、入库数量和入库人的相关信息。
3. 入库备案3.1 入库完成后，仓库管理员将入库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 入库备案文件应包括入库单、物资清单、入库记录簿和相关凭证。
四、库存管理1. 库存盘点1.1 定期进行库存盘点，以核实库存的准确性。
仓库材料进出管理制度
第一章总则第一条为规范公司仓库材料进出管理，确保公司财产安全，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有仓库，包括原材料仓库、成品仓库、备品备件仓库等。
第三条仓库材料进出管理应遵循“安全、高效、规范、节约”的原则。
第二章材料入库管理第四条材料入库前，采购部门应向仓库管理员提供采购订单、供应商送货单等相关资料。
第五条仓库管理员应核对采购订单、供应商送货单及实物，确保材料品种、规格、数量、质量符合要求。
第六条材料入库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 根据入库材料品种、规格、数量，将材料分类存放至指定位置；2. 对入库材料进行标识，包括材料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等；3. 填写《材料入库登记表》，记录入库材料相关信息；4. 对入库材料进行验收，发现质量问题应及时报告采购部门。
第七条入库材料验收合格后，仓库管理员将《材料入库登记表》及相关资料交采购部门存档。
第三章材料出库管理第八条材料出库需凭有效出库单进行，出库单由使用部门填写，经部门负责人签字确认。
第九条仓库管理员根据出库单，核对材料品种、规格、数量，确保出库材料与出库单一致。
第十条材料出库时，仓库管理员应做好以下工作：1. 根据出库材料品种、规格、数量，将材料取出并放至指定位置；2. 填写《材料出库登记表》，记录出库材料相关信息；3. 对出库材料进行标识，包括材料名称、规格型号、数量、使用部门、出库日期等；4. 对出库材料进行复核，确保出库准确无误。
第十一条材料出库后，仓库管理员将《材料出库登记表》及相关资料交使用部门存档。
第四章仓库安全管理第十二条仓库应定期进行安全检查，确保仓库设施、设备、消防器材等安全可靠。
第十三条仓库内禁止存放易燃、易爆、有毒、有害等危险物品。
第十四条仓库内禁止吸烟、使用明火，确保仓库消防安全。
第十五条仓库内禁止堆放杂物，保持仓库整洁有序。
第五章盘点管理第十六条仓库应定期进行盘点，确保库存材料与账目相符。
仓库原材料出入库管理制度
仓库原材料出入库管理制度1. 引言仓库作为企业物流中极为重要的一个环节，对于原材料、半成品和成品的存储、管理、配送和调配具有关键作用。
而原材料则是产业链中最为基础的一环，其出入库的管理不仅关系到生产工艺的顺畅，而且直接涉及企业利润的高低。
因此，制定和实施一套科学、有效的仓库原材料出入库管理制度，成为现代企业管理的重要任务之一。
2. 涉及内容本文将从以下几个方面详细介绍仓库原材料出入库管理制度。
2.1 原材料出库管理原材料的出库涉及到企业原材料的生产流程、销售流程、库存管理等多个方面。
为了确保生产、销售和库存管理的协调，本企业将采用以下管理制度：2.1.1 出库单制度出库单是指企业为了将原材料从库房中移动到生产车间、销售车间或其他地点时所使用的一种单证。
本制度要求对每一次出库都必须填写出库单，并经过相关人员审核、批准后，方可进行操作。
出库单应含以下内容：•出库单号•原材料名称和规格•出库数量•出库日期和时间•出库人和批准人在实施出库单制度的同时，必须对出库的原材料进行检查。
出库人在出库前要进行检查，保证所取的原材料符合质量要求。
同时，出库人还要对出库单进行校对，确保信息的准确性和完整性。
出库检查要求包括以下几个方面：•原材料的数量、品种、规格与出库单要求一致。
•原材料的包装是否完好。
•检查原材料的标识和包装的印刷品质是否符合质量要求。
•原材料表面是否有明显痕迹、沾污现象。
2.2 原材料入库管理原材料入库是指将原材料从供应商仓库、转运中心或其他地点运输到企业库房，并完成相关入库单据的记录和存档的工作。
为确保原材料入库管理的有效性、准确性，本企业将采用以下管理制度：2.2.1 入库单制度入库单是指在原材料进入仓库后，仓库管理员为了完成相关记录和存档所填制的一种单证。
入库单应含以下内容：•入库单号•原材料名称和规格•入库数量•供应商名称•检验结果•入库日期和时间•入库人和检验人原材料的入库检验是判定原材料是否合格的关键，同时也是确保生产质量的重要保障。
材料出入库管理制度模版（3篇）
材料出入库管理制度模版第一章绪论第一节总则1.1 目的本制度的目的是规范和规范化材料出入库的管理，确保材料的安全性和准确性，提高材料管理的效率和效益。
1.2 适用范围本制度适用于公司内所有的材料仓库和库房，包括原材料、半成品、成品和辅助材料等。
1.3 定义1.3.1 材料：指供生产过程中使用的原材料、半成品、成品和辅助材料等。
1.3.2 入库：指材料进入仓库或库房的过程。
1.3.3 出库：指材料从仓库或库房中移出的过程。
1.4 职责1.4.1 公司仓库管理员负责监督和管理材料的出入库工作。
1.4.2 相关部门负责向仓库管理员提供出入库相关的单据和信息。
第二节出库管理2.1 出库申请2.1.1 出库申请应由相关部门填写，并附上相应的出库单据。
2.1.2 出库申请单应包括出库材料的名称、数量、出库目的和使用部门等信息。
2.1.3 出库申请单应由相关部门负责人签字，并送交仓库管理员。
2.2 出库审核2.2.1 仓库管理员应对出库申请进行审核，确认申请的合法性和准确性。
2.2.2 出库审核包括对申请单上的信息进行核对，并核对库存量是否充足。
2.2.3 如果审核通过，仓库管理员应在申请单上签字并记录出库时间，并将申请单交给相关部门。
2.2.4 如果审核不通过，仓库管理员应向相关部门说明原因，并协调解决问题。
2.3 出库操作2.3.1 相关部门应在出库申请经仓库管理员审核通过后，前往仓库取材料。
2.3.2 仓库管理员应按照申请单上的信息，从仓库中找到对应的材料，并进行出库操作。
2.3.3 出库操作应严格按照操作规程进行，确保材料的安全性和准确性。
2.3.4 出库操作完成后，仓库管理员应在申请单上签字并记录出库的实际数量，并将申请单归档。
第三节入库管理3.1 入库申请3.1.1 入库申请应由相关部门填写，并附上相应的入库单据。
3.1.2 入库申请单应包括入库材料的名称、数量、来源和使用部门等信息。
3.1.3 入库申请单应由相关部门负责人签字，并送交仓库管理员。
仓库原材料出入库规章制度
仓库原材料出入库规章制度一、目的为了规范仓储管理，保障原材料的安全，减少原材料的浪费和损耗，提高物资利用率，制定本规章制度。
二、适用范围本规章制度适用于所有涉及仓库原材料出入库的部门和人员。
三、仓库原材料出库管理1、出库申请：部门需出库原材料时，应填写出库申请单并提交给仓库管理员审核。
2、审核：仓库管理员接到出库申请单后，应核实原材料数量和规格，并与库存清单相比对，确认无误后方可审核通过。
3、出库手续：审核通过后，仓库管理员应在出库单上签字盖章，并让出库人签字确认。
4、出库记录：出库人员应当妥善保管好出库单，做好记录，方便日后查证。
5、出库方式：出库可以采用手工搬运、叉车运输等方式，但要保证原材料的完好无损。
四、仓库原材料入库管理1、入库申请：原材料送到仓库后，仓库管理员应核实数量和规格，并填写入库申请单。
2、验收：对送来的原材料进行验收，确保其与送货单上的信息一致，并记录在入库清单上。
3、入库手续：验收通过后，在入库清单上签字盖章，让送货人签字确认。
4、入库记录：仓库管理员应做好入库记录，明确写出原材料的名称、数量、规格等信息。
五、仓库原材料库存管理1、盘点：仓库管理员应定期进行库存盘点，确保库存数量与清单一致。
2、补充：如发现原材料库存不足时，应及时提出采购申请，保证物资供应。
3、保管：仓库管理员要妥善保管原材料，确保其不受潮、不受阳光暴晒等。
4、定位: 对不同种类的原材料进行分类定位，避免混乱导致误取。
六、仓库原材料安全管理1、防火防爆：仓库内不得存放易燃易爆品，杜绝火灾事故的发生。
2、防潮防尘：确保仓库内通风良好，防止潮湿和灰尘对原材料的影响。
3、防盗防损：仓库应设有监控设备，严禁盗窃行为，并做好防损措施。
4、排水排污：仓库应有排水系统，确保仓库内无积水，防止原材料受到水分影响。
七、仓库原材料出入库违规处理1、未经审核擅自出库或入库的，应当追究相关人员的责任，并扣除相应工资。
2、擅自挪用、变卖原材料的，视情节轻重给予相应处罚，严重者开除。
材料出入库管理制度范文（五篇）
材料出入库管理制度范文一、物品入库有关制度：(一)物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。
(二)物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
(三)物品验收合格后，应及时入库。
(四)物品入库要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
(五)物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
(六)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
(七)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
(三)仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。
(四)保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库报告。
(五)为了防止出现出库货物差错，要严格遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。
三、智能部授权取机人员。
靳泽文、董秀芳，出入库填写出入库票据，领机人员签字。
如需学习手机性能，开出库单领取回自己部门学习，不得在库房随便查看手机。
原材料产品出入库管理制度
原材料产品出入库管理制度第一章总则为规范原材料产品出入库管理，提高仓储管理效率，保障公司财产安全，制定本制度。
第二章出库管理第一条出库申请1、申请人填写《原材料产品出库申请单》，并经领导审核签字。
2、申请单需填写出库物品名称、规格型号、数量、出库目的及预计出库日期等信息。
3、申请单需分类管理，按规定提交相关部门审核。
第二条出库责任1、出库人员需携带有效证件，并持《原材料产品出库申请单》到仓库进行出库手续办理。
2、仓库管理员核对申请单内容与实际出库物品，如无误即可进行出库手续。
3、出库人员需要签字确认出库物品数量，并在出库单上填写出库时间。
第三条特殊物品管理1、对于特殊物品，需要经过相关部门批准后才能进行出库操作。
2、特殊物品出库需额外填写《特殊物品出库申请单》，并在申请单上注明特殊物品名称、性质、数量，由相关部门审核后才可出库。
第四条出库报告1、出库人员需在规定时间内将《原材料产品出库报告》交由库管员进行登记。
2、出库报告需详细填写出库物品名称、规格型号、数量等信息，并与申请单进行比对。
第三章入库管理第一条入库凭证1、所有原材料产品入库需提供《原材料产品入库凭证》。
2、入库凭证需由领导审核签字后方可进行入库操作。
第二条入库手续1、入库人员需携带有效证件及入库凭证到仓库进行入库手续办理。
2、仓库管理员核对入库物品并在入库凭证上签字确认。
3、入库人员需在入库凭证上填写入库时间并签字确认。
第三条入库登记1、入库完成后，入库人员需将《原材料产品入库登记表》交由库管员进行登记。
2、入库登记表需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。
第四条入库报告1、入库人员需在规定时间内将《原材料产品入库报告》提交给库管员。
2、入库报告需详细填写入库物品名称、规格型号、数量等信息，并与入库凭证进行比对。
第四章盘库管理第一条盘点要求1、公司每年定期进行原材料产品盘点，以确认库存账面数据与实际库存情况的一致性。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、原材料出库管理1.出库申请：出库人员要准确填写出库申请单，包括出库材料名称、规格、数量、出库用途和出库日期等信息，并经过相关领导审批。
3.出库登记：库管人员在出库申请单上签字，并将单据登记入库房出库记录中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并在库房中实际取出对应数量的材料。
4.出库交接：库管人员将出库材料交给领料人，并要求领料人签字确认收货，并记录在出库申请单上。
5.出库台账：库管人员要及时将出库材料的信息汇总到出库台账中，包括出库材料的名称、规格、数量、出库用途和领料人等信息，并保存相关单据和记录。
二、原材料入库管理1.入库验收：接收材料的负责人要对入库材料进行验收，包括检查材料的品质、规格、数量和相应的检验报告等，并将验收结果填写在入库验收单上。
2.入库登记：库管人员要根据入库验收单的信息，将入库材料登记入库房记录中，包括材料的名称、规格、数量、生产厂家和供应商等信息，并将入库验收单和相关材料存档。
3.入库分类：库管人员要按照不同的原材料类型，将入库材料进行分类，确保库房的标识清晰和容易找到。
4.入库货位管理：库管人员要按照规定的货位号将入库材料摆放到相应的货位上，并在库房中设立货位管理人，每日检查和调整货位，确保库房的整洁和材料的易于取用。
5.入库台账：库管人员要及时将入库材料的信息汇总到入库台账中，包括材料的名称、规格、数量、供应商和生产厂家等信息，并保存相关单据和记录。
三、原材料库存管理1.周期盘点：库房管理人员要进行定期的盘点，包括日常盘点和定期盘点，确保库存的准确性和及时性。
2.库存报表：库房管理人员要根据每次盘点结果，及时更新库存报表，包括材料的名称、规格、数量和库位等信息，并进行分析和汇总。
4.库存调拨：根据生产计划和库存报表，库房管理人员要做好库存材料的调拨工作，并及时更新相应的记录和报表。
5.库存安全：为了确保原材料库存的安全性，库房管理人员要做好防火、防潮和防盗工作，并制定相应的安全管理制度和应急预案。
材料进库出库管理制度范本
第一章总则第一条为加强材料进库出库管理，确保材料的安全、高效使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料进库出库的各个环节，包括原材料、半成品、成品等。
第三条材料进库出库管理应遵循以下原则：1. 严格遵循国家法律法规和相关政策；2. 保障材料安全，防止丢失、损坏；3. 提高工作效率，确保生产顺利进行；4. 明确责任，加强监督检查。
第二章材料进库管理第四条材料进库前，采购部门应核实采购订单、验收标准及合同要求。
第五条供应商送来的材料，需经采购部门、质量检验部门共同验收，确保材料符合质量标准。
第六条验收合格的材料，由采购部门填写《材料进库单》，并通知仓库管理员。
第七条仓库管理员根据《材料进库单》接收材料，并核对材料品种、规格、数量、质量等信息。
第八条仓库管理员将材料按类别、规格、批次等进行分类存放，确保材料整齐有序。
第九条仓库管理员对进库材料进行登记，确保账实相符。
第三章材料出库管理第十条生产部门根据生产计划，向仓库提出材料出库申请。
第十一条仓库管理员接到出库申请后，核对申请单与生产计划的一致性。
第十二条仓库管理员根据申请单，按照“先进先出”的原则，为生产部门提供所需材料。
第十三条仓库管理员在出库时，对材料进行再次检查，确保材料质量。
第十四条仓库管理员在出库后，及时更新库存信息，确保账实相符。
第四章盘点与核对第十五条仓库应定期进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
第十六条盘点过程中，如发现账实不符，应及时查明原因，并采取措施纠正。
第十七条仓库管理员每月向财务部门报送《库存盘点表》，确保库存信息的准确性。
第五章责任与奖惩第十八条仓库管理员应严格执行本制度，对违反制度的行为，将按照公司相关规定进行处罚。
第十九条对在材料进库出库管理中表现突出的个人或部门，公司将给予表彰和奖励。
第六章附则第二十条本制度由公司行政部负责解释。
第二十一条本制度自发布之日起实施。
原材料仓库进出制度范本
原材料仓库进出制度范本第一章总则第一条为了加强原材料仓库的管理，确保原材料的安全、整齐、有序，提高工作效率，根据公司相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于原材料仓库的进出管理工作，包括原材料的入库、出库、库存管理、安全管理等方面。
第三条原材料仓库管理人员应严格遵守本制度，确保原材料仓库的正常运行。
第二章原材料入库管理第四条原材料入库前，应由采购部门提供合格的采购凭证，包括产品质量合格证、发票、装箱单等。
第五条仓库管理人员应核对采购凭证上的信息，包括产品名称、规格、数量、质量等，确保与实际货物一致。
第六条仓库管理人员应对入库的原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
第七条原材料入库时，应按照规定的存放区域和分类进行摆放，确保整齐、有序。
第八条原材料入库后，仓库管理人员应及时填写库存入库卡，包括原材料名称、来源、编号、到货日期、收入量等信息。
第三章原材料出库管理第九条原材料出库前，应由使用部门提供合格的出库凭证，包括领料单、生产计划等。
第十条仓库管理人员应核对出库凭证上的信息，包括产品名称、规格、数量等，确保与实际货物一致。
第十一条仓库管理人员应按照出库凭证上的要求，对原材料进行包装、标识，确保货物安全。
第十二条原材料出库时，应由仓库管理人员和领料人员共同签字，确认货物出库。
第四章库存管理第十三条仓库管理人员应定期对库存原材料进行盘点，确保库存数量与账面数量一致。
第十四条仓库管理人员应根据库存情况，及时向采购部门反馈采购需求，确保原材料供应的正常进行。
第十五条对库存中的过期、变质原材料，仓库管理人员应及时进行处理，确保原材料的质量和安全。
第五章安全管理第十六条仓库管理人员应定期对仓库进行安全检查，确保仓库的安全设施完好无损。
第十七条仓库管理人员应加强仓库的安全管理，杜绝火源、易燃易爆物品等进入仓库。
第十八条仓库管理人员应加强仓库的防火、防盗、防潮、防虫等工作，确保原材料的安全。
第六章附则第十九条本制度的解释权归公司管理层所有。
原材料出入库管理制度[1]
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原材料出入库管理制度一、制度目的本制度的目的是为了规范企业原材料的出入库管理，确保原材料的安全性、准确性和高效性，最大程度地降低原材料管理过程中的风险和成本。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门、岗位和人员，包括采购、仓库、财务等相关部门，以及与原材料出入库相关的所有岗位和人员。
三、管理标准1. 采购管理1.1 采购策略：企业应根据实际需求制定采购策略，明确原材料的种类、数量和质量等要求。
1.2 供应商评估：在选择供应商时，应进行供应商的评估，并建立供应商合格评审制度，确保供应商的合规性和可靠性。
1.3 采购合同：所有原材料采购应签订采购合同，并明确合同条款、价格、付款方式等相关事项。
2. 入库管理2.1 检验验收：在原材料入库前，应进行检验验收，确保原材料的数量、质量与采购合同一致，并建立相应的检验报告和记录。
2.2 入库登记：入库时，应进行入库登记，记录原材料的入库时间、数量、货主等相关信息，并标识存放位置。
2.3 质量管理：对于质量问题的原材料，应及时进行退货或进行质量处理，并与供应商进行相应的沟通和协商。
3. 出库管理3.1 需求确认：出库前，应核实出库需求的有效性和合法性，并与需求方进行确认。
3.2 出库申请：出库时，应填写出库申请表，并经过相应审批程序，确保出库操作符合公司的规定和流程。
3.3 出库操作：出库操作应由专人负责，根据出库申请表进行出库操作，并及时更新出库记录。
4. 盘点管理4.1 盘点周期：公司应根据实际情况制定原材料盘点周期，并制定详细的盘点工作流程。
4.2 盘点方式：盘点可以采用全面盘点、周期盘点等方式，以确保原材料库存的准确性和真实性。
4.3 盘点结果处理：盘点完成后，应及时处理盘点结果，包括与实际库存进行比对，及时纠正盘点差异，确保库存的准确性。
四、考核标准1. 采购管理考核1.1 采购合规性：采购部门应确保采购合同的合规性和合法性，否则可能承担相应的法律责任。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 目的本制度旨在规范和管理公司原材料的出入库流程，确保原材料的合理使用和安全储存，提高公司的供应链管理效率和成本控制能力。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于原材料采购、库存管理、领料和退库等环节。
3. 术语定义- 原材料：指公司采购用于生产加工的各种材料和配件。
- 出库：指原材料从库存中移出的流程。
- 入库：指原材料进入库存的流程。
- 领料：指员工根据生产或业务需求从库存中取出原材料。
- 退库：指员工将不需要的原材料返还到库存的流程。
4. 出库管理4.1 出库申请- 员工需提前向库存管理人员提交出库申请，明确需求、数量和使用期限。
- 出库申请需经相关部门负责人批准，并签字确认。
- 出库申请表中需填写原材料名称、规格、数量等信息，并保留备份。
4.2 出库操作- 库存管理人员根据申请表进行出库操作，并及时更新库存记录。
- 出库时需将原材料仔细核对，确保与申请表一致。
- 定期对出库记录进行清点和核对，确保出库操作的准确性和完整性。
4.3 出库记录- 所有出库操作均需记录并保留备份。
- 出库记录中需包含原材料名称、规格、出库数量、领料人、领料部门、出库日期等信息。
5. 入库管理5.1 采购入库- 采购部门负责根据生产计划和需求进行原材料的采购，并确保供应商合格。
- 入库前，采购部门需对原材料进行检验，确保质量符合要求。
- 入库时需记录原材料的名称、规格、数量、采购日期、供应商等信息，并保留备份。
5.2 入库操作- 库存管理人员根据采购记录进行入库操作，并及时更新库存记录。
- 入库时需将原材料仔细核对，确保与采购记录一致。
- 定期对入库记录进行清点和核对，确保入库操作的准确性和完整性。
5.3 入库记录- 所有入库操作均需记录并保留备份。
- 入库记录中需包含原材料名称、规格、入库数量、采购日期、供应商等信息。
6. 库存管理6.1 库存盘点- 每月进行一次库存盘点，核对库存记录与实际库存的差异。
材料出入库管理制度范本
材料出入库管理制度范本
一、目的
（一）维护公司原料的安全和完好；
（二）准确统计原料库存量，便于后续配料，控制库存成本；
（三）确保原料的质量，根据规定和要求严格使用原料，减少浪费，提升盈利水平；
（四）便于财务核算和核对，确保物资使用规范，减少费用支出。
二、原料出入库管理规定
（一）原料的采购:
（1）采购的原料需按照产品质量要求，采用合法合规的渠道采购，有正规发票，质量保证，优质的价格。
（2）采购原料前,公司需要发出采购需求，采购审批经理需要根据采购需求，向销售方发出采购申请，并定期接受采购报价及报价有效期，核算相关采购费用，以及采购承诺期等。
（3）采购完成后，物流部门及时将原料送至公司仓库。
（二）原料入库：
（1）仓库收货人员负责接收物流配送的原料，并根据原料收货单及供货商的发票，按照规定进行分类，理算库存数量，完成入库手续，并填写入库单。
（2）办理入库手续时，应根据产品要求，及时检查原料的数量、质量、型号、批号等信息，保证原料的正确性和完整性，若发现质量问题，可及时退货，确保原料安全。
材料出入库管理制度范文(2篇)
材料出入库管理制度范文1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
2适用范围本规定适用于公司物资出入库管理的全过程。
3职责3.1仓库负责公司各类物品的仓储管理工作。
3.2其他部门协助仓库做好仓储管理工作。
4程序4.1原辅材料入库管理4.1.1生产原材料的入库4.1.1采购部负责通知供货商送货时必须提供送货单，且单上须注明供货商名称、物料名称、规格、数量、日期等。
另外，供货商必须严格按照我公司的物料名开出送货单。
如果供货商不能提供送货单，将由采购部提供送货单，否则，仓库将有权拒收。
4.1.1.2仓管员根据《原材料采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
相符者，以《原材料检验单》的书面形式通知qa进行品质检验，验收合格后qa在《原材料检验单》上加盖合格印章返还仓管员，仓管员入库建账并开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购一份、财务一份。
验收不合格qa则在《原材料检验单》上加盖不合格印章返还仓管员，仓管员将《原材料检验单》送交采购部，物料做退货处理。
验收合格的物料，保管员安排人员卸货，桶装物料每桶都得有标识，厂家送货没有标识的保管员需在每桶上都用油性笔写上品名、批号和规格，袋装物料以托盘为单位用唛头纸打上品名、批号和规格贴于每个托盘上。
做好标识后由叉车司机放到指定的库房和库位上，库房内也要做划分区域，并做好区域编号和区域标识。
4.1.1.3当收货量大于定购量时，仓储部必须取得总经理的书面通知后才能超量收货。
4.1.1.4生产原材料收货作业时间为正常工作日8：00-17：00，非作业时间不接收货物。
4.1.2备品备件的入库4.1.2.1仓管员根据《采购计划》凭供货商或采购部提供的《送货单》点收货物，不符者拒收。
4.1.2.2仓管员通知生产车间等相关部门进行品质验收，并开具《材料验收单》。
合格，仓管员开具入库单，入库单一式四份，存根一份、仓库一份、采购部一份、财务部一份；不合格，仓管员将《材料验收单》送交采购部，材料做退货处理。
原材料出入库管理制度范文
原材料出入库管理制度范文原材料出入库管理制度一、总则为了规范公司原材料的出入库流程，确保原材料的准确性，完整性和安全性，提高原材料的使用效率和降低成本，制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原材料的出入库管理。
三、定义1. 原材料：指用于生产加工的各种未经加工或初步加工的材料，包括但不限于原材料、辅助材料、半成品等等。
2. 出入库：指原材料的进出公司库房或其他指定场所。
四、出入库流程1. 申请：库房管理员负责接收原材料的申请，并将其记录在出入库申请表中。
2. 审批：申请表需要经过相应部门的审批，包括生产部门、财务部门和采购部门。
一旦获得审批通过，申请表将被签署并传递给库房管理员。
3. 仓库查找：库房管理员根据申请表中的信息查找所需的原材料，并进行数量核对。
4. 出库：库房管理员将原材料出库，并将相应的出库记录填写在出库单上，同时将剩余库存量更新在库存管理系统中。
5. 运输和送达：库房管理员协助将出库原材料送到相应部门或车辆上，确保安全送达。
6. 入库：原材料送达后，受领人需要确认物料的数量和质量，并将签署的收货单交给库房管理员。
7. 入库登记：库房管理员将收货单的信息录入入库登记表中，并更新库存管理系统中的库存数量。
五、相关管理1. 库存管理：库房管理员负责每日更新库存管理系统中的原材料库存数量，并定期进行库存盘点。
同时，库房管理员需要根据库存情况定期向采购部门提供原材料的补货需求。
2. 审计和检查：公司内部审计人员将定期进行原材料出入库流程的审计和检查，以确保制度的有效执行和合规性。
3. 监控和安全：库房需要安装监控摄像头，以确保原材料的安全和防止盗窃行为的发生。
库房管理员需要保管好库房的钥匙，防止未经授权的人员进入。
4. 报废处理：当某些原材料出现质量问题或过期时，库房管理员需要及时将其报废，并报告给相关部门进行处理，确保不会继续使用影响产品质量。
六、制度执行1. 违反本制度的员工将被追究相应责任。
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原材料出入库管理制度
1、目的
为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。
2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。
3、定义
本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。
3.1原辅材料:指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCO3等化工原料。
3.2包装材料:指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。
3.3配套材料:指构成产品组成部分的配套材料，如铜件(截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀)、管卡钉、铜螺纹、油墨等。
3.4五金配件:指机器设备维修用品及更新改造用品。
3.5熟料:指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。
3.6回废料:指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。
4、职责
4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。
原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。
4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。
4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库存数量的完整及品质的安全性。
4.4质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理(五金配件除外)，五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。
4.5生产部负责已领用原辅材料(不包含包装材料、配套材料、五金材料)的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。
5、验收、入库、领用、退库流程
5.1验收
5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。
如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。
5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收;试方试料所需样品由发起部门(采购部或生产部)编制《原辅材料检验通知单》
交质管部质检。
通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。
5.1.3原辅材料均须经质管部质检。
碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库;PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货，仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。
质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联:质检部门一联、仓库一联;仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由采购部连同发票联一起提交给财务部入账。
原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。
5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。
5.2入库
5.2.1原辅材料入库
5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及
时组织人员计量入库。
5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单一式五联:仓库联、客户联、财务联、存根联、门卫联，按合同价进行赔偿，铁路运输由供应商赔偿。
5.2.1.3原辅材料仓库管理员核对入库数量与《入库通知单》或送货单上数量一致后填制《入库单》(PVC原料入库采用《入库单》，其他原辅材料入库采用《收料单》)，并签字确认，仓库负责人审核签字确认。
《入库单》一式三联:仓库联、采购联、财务联。
采购联交财务记账用，仓库联作仓库备查登记及入账用，财务联连同供应商送货单一并交财务部入账处理。
5.2.1.4原辅材料收、发、存日(月)报表的编制。
PVC原料仓库保管员编制《PVC收、发、存日(月)报表》，明细反映各个供应商实际入库数、耗用数，其他《原辅材料收、发、存日(月)报表》根据当日收料情况登记。
5.2.2包装材料、五金配件及配套材料的入库
5.2.2.1包装材料、五金配件及配套材料单设仓库实行封
闭式管理。
包装材料及配套材料仓库保管员在接到质管部的《原辅材料入库通知单》后及时办理计量入库手续。
入库数量与入库通知单或送货单数量一致的开具《入库单》。
五金配件由设备动力部或申购部门在入库单检验员处签字确认后办理入库。
如存在质量不合格情况的应及时通知采购部处理。
5.2.2.2上述原料仓库保管员根据当日收料数量每日登记原材料收、发、存日报表，每月25日编制月报表，月报26日下午交财务。
5.2.3熟料、回废料的结存。
该种原料的管理部门分别为混料车间、粉碎车间。
各管理部门对相应原料的完整性负责。
回废料的结存手续由相应各部门的班组废料统计表代替收料单。
废料统计表必须由各班组接班人员及班长签名确认。
各车间落实专人每日统计上述原料的入库数，分别编制混料日报表、PVC粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表、PPR、PE粉碎车间回料、粒料、粉料、废料库存月报表。
5.3领用
5.3.1原辅材料领用
5.3.1.1生产部接收员根据车间排产单原料需求开具领料计划明细表，送完料后，经双方确认数量并据此开具领料单。
领料单一式三联，领料部门、原料仓库、财务部各一联。
生产部接收员依据每日领料数量登记《生产部化工原料收、发、存日报表》，当日收料情况应与原料仓库“化工原料收、发、存日报表”领出数量核对一致。
5.3.1.2生产部原料接收员每日上午8点盘存车间结余原料数量，依据上日结余数、本日领料数与本日结余数计算出当日实际耗用数。
同时由混料车间统计按相同时点、当日混料数量计算出理论耗用数量。
核对相符的，依据该耗用数登记《生产部化工原料收、耗、存日报表》。
如两者有较大差异应及时报告混料车间负责人并及时查明原因。
5.3.2包装材料、五金配件及配套材料的领用
5.3.2.1材料领用均须凭一式三联领料单办理领料。
领料单由经办人与部门负责人或其授权人签字后生效，仓库保管员依据当日各部门领料数量登记材料收、发、存日报表及月报表。
5.3.3熟料、回料的领用
5.3.3.1熟料的每月领用数按上月结存数加计当月熟料产量减去当月26日上午8点盘存数计算。
混料车间因回用需要领用回料时登记领用统
计表，由双方经办人签名确认。
公司须出售回料或废料时由仓储部开具发货清单(须粉碎车间经办人、仓储部负责人、财务部负责人签字生效)，仓储部与财务部专人共同确认数量。
粉碎车间依据领用登记表与发货清单分别在统计日报表上反映“回用”及“出售”数量。
混料车间当月回用数与车间领用表统计数应核对一致，仓储部本月出售的不可回用的回废料应与车间统计表“出售数”应核对一致。
5.4退货
生产部在生产过程中发现原材料(原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件)质量问题的，该批原料应办理退货手续。
由生产部出具《原料退货申请单》，经检验部门验收确认后交仓储部办理原料退货手续。
生产部已领用的原料退货在退货申请单生效后由生产部开具红字领料单，仓库账务员进行相应调整处理。
仓库原料退回供应商时须开具红字收料单，
进行相应账务调整。
原料退货申请单一式四联，申请部门、仓库、采购部、质管部各一联。
6、原材料的盘存
6.1盘存的方式与盘存周期
6.1.1原材料的盘点实行实地盘存制，实行日常盘点、月度盘点、年终盘点结合的方式。
6.1.2生产部内部原辅材料实行每日盘点制，时间为每日上午8点。
每月26日上午8点，对生产部已领用的原辅材料，包装材料、配套材料、回料进行月度盘点时由生产部、财务部共同参与，盘点后已领用未耗用的材料办理假退料手续。
6.1.3每月26日上午8点，财务部与仓储部共同盘点仓库内所有原辅材料、包装材料、配套材料。
五金配件实行日常盘点与年终盘点结合的方式，日常盘点由仓库自行盘点。
6.1.4所有原辅材料均须实行年终盘点制，年终盘点要求做到全面、彻底。
6.2盘点报告
盘点结束后由仓储部盘点人编制公司统一格式的盘点表，财务部盘点人核对相符后，双方签字确认。
仓储部主盘人与财务主盘人负责核对实际盘点结果与仓库库存、会计账目的差异，并分析原因，差异较大的形成书面盘点分析报告，报告公司主管领导。
财务负责人负责审核盘点报告，确认无误后在盘点报告上签字。
仓储部与财务部应建立原材料盘点档案。
6.3年度原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件盘盈盘亏率盘盈盘亏率=盘盈或盘亏金额÷对应的年发货金额
6.3.1年度原辅材料盘盈盘亏率如控制在±0.05‰内，可奖励2000元/年。
6.3.2年度包装材料、配套材料盘盈盘亏率如控制在±0.3‰内，可奖励2000元/年。
6.3.3年度五金配件盘盈盘亏率如控制在±1‰内，可奖励1000元/年。
注:盘盈或盘亏金额以年末加权平均单价为依据进行计算，且盘盈金额与盘亏金额不能相互抵销，如确因产品名称、规格串号或其他原因而导致记账错误，经财务、公司领导确认后作账务调整。
6.3.4每月盘亏额的100%由仓储部责任人员全额赔偿。