项目采购质量检验管理规定.

企业制度-执行类

1 总承包项目采购物资质量检验管理规定

1.1 采购物资质量检验管理工作的目的和内容

1.1.1为保证总承包项目采购物资的质量，规范设备材料检验工作，防范各种因素造成的供应商不能完全履行合同给设备材料带来的质量隐患，尽可能保证设备材料的质量控制在合同和国家标准规范要求的范围内，特制定本规定。

1.1.2采购物资质量管理是从采购策略制定、采购计划编制、采购合同签订、采购合同的实施、催交检验、运输接收等环节控制采购物资质量，保证采购物资质量符合技术文件和标准规范等要求的过程。

1.1.3检验是指检验工程师等相关质量控制人员按照采购

物资质量分级、物资检验计划、项目进度情况、供货商制造进度情况，依据采购合同、图纸、技术协议等相关采购文件和标准规范的要求，对物资进行驻厂监造、中间检验、最终检验、现场检验等采购物资质量及其控制点检验。检验后形成相关检验报告或检验记录。

2 组织机构和职责分工

2.1 采购管理部：负责公司总承包项目采购物资质量控制，对项目采购质量管理进行指导、检查和监督；负责分析和处理项目采购物资重大质量问题，对存在的和潜在的问题发出纠正或预防措施；负责收集项目的质量信息，组织质量问题调查；负责收集、汇总、定期向集团公司上报公司质量问题报告表；

2.2采购经理：负责项目采购质保体系的建立，项目采购质量管理的组织和实施；负责组织重要设备材料的开工会、预检会；负责组织采购管理部检验组编制质量检验计划；负责本项目检验工作的协调与沟通；组织协调项目采购物资质量问题的处理，组织项目不合格品的评定和处理。

2.3采购管理部催交组：协助检验组的检验工作，负责催交检验计划并及时传递给检验组，定期向检验组提交催交状态表；负责收集供应商提交检验申请书，并及时传递给检验组；

2.4采购管理部检验组：负责编制项目质量检验计划，参加重要设备材料预检会，组织安排设备材料的中间检验和最终检验；负责监督、检查第三方监造单位监造服务合同执行情况；负责接收、整理检验报告；负责与委托的第三方检验机构联系协调检验工作；负责处理项目采购物资重大质量问题，参与项目不合格品的评定和处理。

2.5项目物资供应部门：是现场物资检验工作的组织和实施单位，负责采购物资的到货检验、报验工作，负责填报本项目的质量问题报告表，协助采购经理处理项目采购物资的质量问题。

2.6项目技术质量部门：配合项目物资供应部门现场物资的检验工作。参与采购物资质量问题的处理。

2.7专业设计人员：负责重要设备、材料的设计交底和技术澄清，签订技术协议，对物资请购技术文件的准确性负责；参与重要设备材料的检验验收，为重大质量问题处理和重要设备材料制造工艺提供必要的技术支持；

2.8第三方监造单位：负责接收、落实检验组下达的检验任务，对供应商在合同履行中质量保证情况进行监督和检查，按检验计划对控制点进行检查，协调和处理过程中出现的质量问题，定期提交监造报告，发生重大质量问题及时上报。

2.9供应商：负责采购合同约定范围内设备材料的质量控制，严格执行合同技术文件、检试验计划及相关的标准规范。

3 采购物资质量检验人员工作职责

3.1 采购管理部检验组检验工程师工作职责

3.1.1负责编制各项目采购物资质量检验计划；

3.1.2参加重要设备材料预检会；

3.1.3审查供应商检试验计划及关键点检验大纲；

3.1.4参加设备材料中间检验；

3.1.5参加设备材料出厂前的最终检验；

3.1.6负责与第三方检验机构联系协调检验工作；

3.1.7负责各类质量检验报告（含中间检验报告、最终检验报告、检验放行报告、检验放行单、免检放行单等）的接收、整理、上报、存档；

3.1.8负责定期上报公司项目采购物资质量问题报告表及

上线合同质量信息的维护；

3.2 项目物资供应部门检验员工作职责

3.2.1参与项目采购主要设备材料的现场接收；

3.2.2组织项目采购物资的现场检验、报验工作；

3.2.3组织顾客提供产品的现场检验、报验工作；

3.2.4负责到货物资不合格品的记录和上报；

3.2.5负责定期上报项目物资质量问题报告表；

3.2.6参与采购物资质量问题的处理及不合格品的评定工作；

3.3 项目质量工程师

3.3.1负责施工过程中发现的不合格品的记录和上报；

3.3.2配合项目物资供应部门检验工程师现场物资的检验

工作；

3.3.3参与采购物资质量问题的处理及不合格品的评定工作；

4 项目采购质量检验管理内容和工作程序

4.1根据项目采购策略中设备材料质量分级情况、质量检验计划等相关要求以及供应商进度情况，依据设备材料合同、技术协议、标准规范、图纸及相关修改联络单、检试验计划等相关要求，采购经理在重要设备材料合同生效后及时组织开工预检会，采购管理部检验组组织对项目工艺、电仪等设备和重要材料进行驻厂监造、中间检验、出厂前最终检验，项目物资供应部门检验工程师组织到货设备材料的现场检验、报验工作。

4.2 预检会工作程序

4.2.1预检会是指重要设备材料采购合同签订后，制造生产前，为进一步明确供货范围、检验标准、质量检验计划、进度计划、制造关键点设置等质量控制内容，使生产制造的物资符合设计和采购技术文件的要求而召开的质量专题会议。

4.2.2采购经理负责组织预检会议，召集参加会议各方，安排人员记录并整理会议纪要；要求供应商准备预检会议相关资料（供货厂商提交的检验程序、详细检试验计划，主要材料的供方名单等）供会议讨论。

4.2.3采购部检验组负责审核供应商检试验计划和关键点质量控制大纲，催交组负责审阅进度控制计划，设计部门负责确认技术交底并配合检验组审核相关质量资料。

4.2.3采购经理应提前5个工作日向参会各方发出预检会书面通知，收到会议通知的各部门或单位应在2个工作日内按会议通知的相关要求发书面回执，会议通知格式见附表1。

4.2.4预检会时间一般安排在采购合同生效后30个工作日内或者主要材料到厂后，地点一般安排在制造厂。

4.2.5预检会参加会议单位至少包括但不限于以下单位：

4.2.

5.1供应商；

4.2.

5.2设计部门；

4.2.

5.3采购管理部检验组；

4.2.

5.4业主或业主代表；

4.2.

5.5第三方监造单位（如有必要）；

4.2.6预检会至少应明确如下内容：

4.2.6.1合同供货范围；

4.2.6.2文件、图纸交付计划和状态；

4.2.6.3制造技术要求和质量控制方面的特殊要求；

4.2.6.4所要求的检验、试验、验收标准和技术偏差；