采购项目验收管理规定审批稿
采购计划上报及验收规定
采购计划上报及验收规定一、采购计划上报1.1 上报内容制定采购计划时，应明确采购物品、数量、价值、资金来源及采购方式等内容，并按照规定的格式填报采购计划表。
采购计划应当依据年度预算、经济合同、财务制度等管理制度和各项规定，不得抄袭、折旧、虚报、隐瞒或伪造。
1.2 上报流程采购计划应由部门负责人或项目负责人向采购管理部门提出，并在规定时间内报送相关部门进行审批。
审批流程如下：1.采购管理部门对采购计划进行初审；2.财务部门对采购计划进行资金核查；3.相关部门对采购计划进行审核；4.上报领导进行审批；5.审批通过后，将采购计划报送采购承办人。
1.3 上报要求采购计划应当真实、准确、完整、合理。
上报时需要按照规定的格式进行填写，必须包含以下内容：1.采购物品名称、数量、价值；2.资金来源及采购方式；3.采购管理部门的审核意见；4.相关部门的审核意见；5.领导的审批意见。
二、验收规定2.1 验收流程采购承办人应按照合同约定的方式和标准进行验收，并填写验收单。
验收流程如下：1.委托验收单位对采购的物品进行检验和测试；2.委托验收单位出具验收报告；3.采购承办人向采购管理部门提交验收报告和验收单；4.采购管理部门进行验收审核；5.审核通过后，将验收结果报送领导审核。
2.2 验收标准采购物品的质量、技术指标、使用效果等应符合国家、行业标准或合同要求。
若发现采购物品质量存在问题，应及时进行申诉或退货。
2.3 验收文件验收文件应包括以下内容：1.验收日期、验收单位、验收人员；2.验收物品名称、数量、单价、总价；3.验收标准；4.验收情况；5.委托验收单位出具的验收报告。
三、结语以上是采购计划上报及验收规定的相关内容，各部门在执行采购计划和进行验收时应严格按照规定流程和要求操作，在确保公正、透明、合法的前提下保障项目的运行和开展。
企业内部控制采购与验收控制细则
一般适合用于大宗物料的采购
第15条 供应商选择程序
1．采购人员应不定期收集供应商信息，收集内容包括供应商的资质、经营范围、服务质量等。
2．采购人员应从生产需求、价格、质量、服务、数量、供货周期、合作历史记录等角度考察供应商，根据考察结果编写《供应商情况分析表》，详细登记供应商各方面的情况。
3．供应商或公证单位确认后，采购部开立《索赔单》（如下表所示）呈部门负责人核实。
索赔单
索赔单编号： 开单日期：
供应商编号
供应商名称
索赔原因
索赔事项
物资编号
规格
型号
单位
数量
单价
小计
金额合计
索赔结果
采购员
采购经理
4．质检部应详细记录验收情况并出具验收报告，严格按照合同的品名、规格、型号等逐项验收，对所有不合格项进行记录，以便及时与供应商或公证单位索赔、交涉。
第35条 本细则自公布之日起实施。
编制日期
审核日期
批准日期
修改标记
修改处数
修改日期
1．对检验不合格的物资办理退换货时，采购人员应开立《退换货处理单》并附有关货物《检验报告单》呈采购经理签字确认后办理。
2．对于已付款但物资在保修期或保质期内出现质量问题的，公司需负责联系维修或索赔，并将赔偿收入、赔偿物资清单及赔偿原因说明等全部上报财务部门。
第6章 附则
第34条 本细则的拟定和修改由公司采购部负责，经公司总经理审核后批准执行。
c——单位时间的费用
d——修正系数，主要指非正常状态下的特殊情况，包括赶货、试用样品的生产等
Z——物资生产商的预期利润
合同设备采购及验收管理办法
合同设备采购及验收管理办法第一条为提质增效，规范设施设备的采购行为，管控企业成本，特制定本办法。
第二条设施设备采购要求及规定1、设施设备必须采购合格的优质产品。
2、设施设备的价格原则上不得高于市场同行业的平均价格。
3、设施设备采购原则上在规格、参数、型号、条件相同情况下货比三家。
4、设施设备采购应参照《采购管理办法》执行。
5、采购的设施设备不符合要求的由采购相关人员承担全部费用。
6、采购的设施设备必须完好无损，外观不得有刮痕。
7、设施设备采购价格高于市场价的，考核采购专员2000元/次。
8、采购劣质设施设备产品的，考核采购相关人员2000元/人/次。
第三条设施设备采购审批权限规定第四条设施设备采购的流程及规定1、采购专员寻找不低于两家商家进行价格对比，价格不能高于市场价。
2、会计专员或会计员对采购专员的报价进行核价，确保价格和采购专员询价一致，对价格真实性负责。
3、价格核对准确后，采购专员须填写《设备采购询价表》【附件一】报相关领导审批；由项目经理、财务部经理、总经理、技术总监、会计核算经理、财务总监核对价格并择优选择供应商。
4、确定供应商和价格后，采购专员填写《设备采购申请审批表》【附件二】报总裁批准。
5、《设备采购申请审批表》经权限负责人审批同意后，原则上采购专员必须在5天内完成设施设备采购。
第五条设施设备进场验收要求及规定1、设施设备在验收时与审批的设施设备不一致的的，不得进行验收，否则考核相关人员1000元/人/次并承担相应损失。
2、设施设备在进场当天内最迟在次日内必须进行验收，设备管理员须填写《设备到场验收表》【附件二】经权限负责人审批同意后方可验收通过。
3、经验收通过后的设施设备，原则上应有专人负责保管，对发生损坏、偷盗的考核相关人员1000元/人/次并赔偿相关损失。
4、设备管理员必须对设施设备整体验收实际情况进行描述，对验收的真实性和准确性负责。
第六条设施设备安装完成运行验收要求及规定1、设施设备必须是专人按规范要求进行安装，待安装完成后由安装单位提出试运行验收申请。
采购管理规定及采购流程
采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更大的资金支持;二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容一总则：为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度;所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作;二基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则一采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申请获得这些物品的过程;2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写采购申请单各项数据重点要素见细则要填报申请部门审核 公司分管采购部由需求部门经理负责人进行审核,对申请采购的物品用途、数量、规格等进行审核确认,签字后提交上一级主公司分管领导签字批准后,交由采购部进行采购;采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对,并与需求部门就采购物品的规格、数量、请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理；分管领导;4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核批准后报采购部门;请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请购部门备份;涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交;遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补;如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,申请部门必须作出书面说明;请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和补充的,应以书面形式由港区分管领导签字后报采购部;5、公司物资申请采购的提请部门公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请;公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请;公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公项目由行政部门提请;公司各部门专用的物资由各部门自行提请;6、请购单的接收采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批;接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原则;联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请;对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门;7、请购单的分工处理核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;对于紧急采购项目应优先处理;无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请部门;重要的项目采购前应通过主任办公会议具体决策;8、采购周期的规定根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期;请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程,以便采购部门能按时完成采购;采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因;遇到紧急采购应汇报港区分管领导采取快速优先采购的策略;二请购核准权限请购物品价格在2000元以下的由公司部门会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以下的由部门分管领导会议审核后,采购；请购物品价格在10000元以上的由主任办公会议决策审核后,采购三询价及其规定询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称,了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通;属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购;对于紧急请购项目应优先处理;所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价,原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价;对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本较低的替代品可以推荐采购替代品;遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况,提报主任办公会议批准方可询价或发放标书;询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不同;金额大的,公司相关领导参与监督;比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力;比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进行询价;在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示;四比价、议价对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出;收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格;重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等;参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判;五比价、议价结果汇总比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后方可汇总;比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由,按照一定顺序逐一审核;如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理;六合同的签订及其规定1合同正文应包含的要素合同名称、编号、签订时间、签订地点;采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分;包装要求,备品备件包装运输要求;合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注明;付款方式;交货期;质量保证期;质量要求及规范;违约责任和解决纠纷的办法;双方的公司信息;其他约定;2合同签订及其规定如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低;如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时,务必请厂商派代表来场协助清点;质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期;详细约定发票的提供时间及要求;针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付款;违约责任一定要详细、具体;比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工作;合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审查;合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合同章方可生效;签订的所有合同应及时报送财务部门;七付款及合同执行1付款流程采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。
采购管理工作存在的问题审批稿
采购管理工作存在的问题YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】采购管理工作中存在的问题一、采购工作的计划性不强一方面：部分单位（部门）未形成未雨绸缪的习惯，在实际工作中，采购工作预算管理相对滞后，所报预算不切合实际，有照搬照抄往年预算的情形。
年中存在临时决定的“小零散”项目（如日杂百货、文体用品、图书资料及日常维护），导致无预算，影响正常工作。
另一方面：部分单位（部门）对州局（公司）采购计划重视程度不够，填报年初采购计划时不严谨、不提前着手，基本都是“赶急图快、应付差事”，直接导致给省局（公司）上报的采购计划漏洞百出。
另外，部分单位（部门）还存在对所采购物资归类不正确的现象。
例如：将计算机硬件、办公设备、办公耗材、计算及耗材等项目概念混淆，导致采购计划不实，州局（公司）采购办在规定时间内无法及时采购，直接影响工作效率。
同时，部分单位（部门）负责人存在当“甩手掌柜”的现象，对采购管理工作重视程度不够，随意性较大，任由实际操作人员参照往年经验，按照自己的想法实施。
二、所需采购物资罗列不明确部分单位（部门）在年初提报采购项目（如职工工会活动用品及年初配送装卸费用项目）计划时，准备不充分，论证不仔细，没有办法确定出详细准确的采购方案和项目采购清单，无法事先计算出项目的准确价格，因此没有办法按照公开招标的方式进行采购。
同时，还存在对行业形势发展政策研读不到位等问题，对年内所需物资罗列不明确，报送到州局（公司）的表格只能反映宏观，不具体。
如：部分单位（部门）所报劳保用品、福利用品、宣传促销用品、后勤服务、办公家具等项目只有总项、无分项，未列明具体采购物资名称及所需物资具体用途等信息，所报内容不细致、不详细。
三、所需采购物资型号、规格、配置不详细部分单位（部门）没有真正调查研究什么型号、什么规格、什么配置的设备、器材等物资符合单位使用实际，所报采购物资一味求时尚、将名牌，不切合实际。
采购项目管理制度
采购项目管理制度第一章总则为规范企业的采购操作，提高采购项目的管理效率和质量，保障企业利益，特订立本《采购项目管理制度》。
第二章采购计划编制及审批第一节采购计划编制1.采购部门负责依照企业年度采购需求及相关政策，订立采购计划。
2.采购计划应包含采购项目名称、采购物品的认真信息、采购数量、估计采购时间、预算、采购方式等内容。
3.采购计划需与相关部门进行沟通协调，确保采购计划与企业发展战略及需求相符。
第二节采购计划审批1.采购计划须由采购部门提交给上级主管领导审批，并报公司总经理备案。
2.上级主管领导应对采购计划进行审查，包含计划的合理性、采购项目的必需性、采购预算的合理性等。
3.审批完成后，采购计划及相关文件应按规定归档备案。
第三章供应商资格审查第一节供应商资格核查1.在采购之前，采购部门负责对供应商进行资格核查，核查内容包含但不限于供应商的企业资质、生产本领、财务情形等。
2.资格核查可通过企业信用报告、验厂报告、供应商自己乐意公开的相关证明资料等方式进行，确保所选供应商具备合法经营资格和稳定的供货本领。
第二节供应商评估1.对于长期合作的供应商，采购部门应定期进行供应商评估，评估内容包含但不限于供货质量、供货按时性、售后服务等。
2.评估结果应及时记录并向相关部门通报，涉及供应商奖惩的应按相关流程执行。
第四章采购方式第一节竞争性谈判采购1.竞争性谈判采购适用于采购项目较多而杂或涉及技术难题的情况下。
2.采购部门应依据采购计划的要求，组织相关人员进行供应商的谈判与对比，最终确定供应商。
第二节竞争性招标采购1.竞争性招标采购适用于采购项目较为标准化、价格透亮度要求较高的情况下。
2.采购部门应依照相关法律法规和企业规定，订立招标文件，公开招标，并依照评标方法确定中标供应商。
第三节单一来源采购1.单一来源采购适用于紧急情况下或特殊性较强的采购项目。
2.采购部门应填写单一来源采购申请，经上级主管领导批准后进行采购。
采购需求审批管理制度
采购需求审批管理制度一、引言在现代企业管理中，采购管理是一个至关重要的环节。
采购需求的审批是确保采购决策合理性和合规性的重要措施之一。
本文旨在介绍和探讨一种采购需求审批管理制度，以提高企业采购决策的准确性和效率。
二、制度概述【公司名称】的采购需求审批管理制度旨在确保企业采购需求的合理性、合规性和高效性。
该制度的实施将有助于加强对采购决策的控制、规范和监督，从而减少采购风险，提高采购效益。
三、制度内容1. 采购需求提出- 任何部门或岗位需要进行采购的，在明确需求后，填写《采购需求申请表》（附件一），包括但不限于物品名称、品牌、规格、数量、用途等信息，并附上相关支持材料。
- 根据采购需求的特殊性，申请人需提供详细的技术要求、供应商推荐、预算估算等内容。
2. 采购需求审批流程- 采购需求申请表由申请人提交给所在部门的采购管理人员。
- 采购管理人员对采购需求进行初步审查，包括需求的必要性、合规性和合理性等方面，并进行内部协调。
- 已初审通过的采购需求将提交给所属部门负责人审核，并签署意见。
- 采购需求审批以部门负责人审批意见为依据，由采购管理人员汇总并提交给采购决策委员会进行最终审批。
3. 采购决策委员会- 采购决策委员会由公司高层管理人员组成，负责对重大采购决策进行审批。
- 采购决策委员会将根据采购需求的重要性、风险性等因素进行评估，并决定是否批准该采购需求。
- 采购决策委员会还负责对供应商的资质进行评估，确保合作的供应商具备必要的能力和信誉。
四、制度实施和监督1. 制度宣贯和培训- 公司将对所有员工进行相关采购管理制度的宣贯和培训，确保员工充分了解制度的内容和流程。
- 新员工入职时，必须接受采购管理制度的培训，并签署相关知情协议。
2. 严格执行制度- 所有与采购相关的人员必须按照采购需求审批管理制度的要求进行操作，严禁违规操作。
- 采购管理人员需要加强对采购需求审批流程的监督和管理，确保制度的有效执行。
物资采购审批制度范本（三篇）
物资采购审批制度范本一、概述为了加强对物资采购活动的管理和监督，确保采购流程的透明、公正和高效，制定本物资采购审批制度。
本制度适用于公司内部进行的所有物资采购活动。
二、审批流程1. 申请物资采购需由申请人填写《物资采购申请表》，明确物资的名称、型号、数量、采购预算、需求原因等，同时提供相应的相关资料和文件。
2. 审批人员物资采购的审批人员由公司领导根据不同项目的性质和采购金额确定，一般包括采购部门负责人、财务部门负责人等。
3. 审批程序（1）初审：申请人提交物资采购申请后，审批人员进行初步审查，确认申请表是否填写完整、相关资料是否齐备。
（2）评估和比选：审批人员对申请进行评估，并根据采购金额判断是否需要进行比选。
对于采购金额较大的项目，需进行公开招标或邀请多家供应商进行竞争性谈判。
（3）报批：审批人员对评估和比选结果进行综合考虑，决定是否批准申请。
对于采购金额较大的项目，需报请公司领导审批。
（4）签订合同：经批准的物资采购申请，由采购部门负责与供应商进行合同谈判，并签订物资采购合同。
4. 审批结果通知审批结果应以书面形式通知申请人，包括批准与否的决定、采购金额、合同签订方式等。
三、审批要求1. 申请文件的完整性和准确性，申请人应提供真实、详细的信息，并提交相关资料和证明文件。
2. 审批程序应符合公司内部规定，严格按照流程操作，严禁突破规定和越级操作。
3. 审批结果应基于审查评估的合理性和公正性，确保公平竞争，优选选择性价比高的供应商。
4. 物资采购合同签订应符合法律法规和公司规定，确保合同内容的合理性和合法性。
五、违规处理对于违反本制度的行为，将依据《公司管理规定》进行相应的处理，包括但不限于警告、罚款、解聘等。
六、制度的执行和监督1. 物资采购部门负责本制度的执行和监督，定期进行内部审核，发现问题及时整改。
2. 公司领导应对物资采购活动进行监督和检查，确保制度的严格执行。
3. 员工有义务遵守本制度，如发现其他员工违规行为应及时向上级部门或公司领导报告。
采购验收管理制度
采购验收管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购项目验收管理办法
采购项目验收管理办法采购项目验收管理办法一、总则为规范采购项目验收工作，确保采购质量和合规性，提高采购实施效果，制定本办法。
二、验收范围1、本办法适用于所有采购项目的验收工作。
2、采购项目包括但不限于货物或服务的采购。
三、验收标准和流程1、验收标准a) 根据采购需求和合同约定，确定验收标准。
b) 验收标准应明确采购物品或服务的数量、质量、性能、安全等要求。
2、验收流程a) 采购方组织验收小组，成员包括相关部门或单位的代表。
b) 验收前，采购方应通知供应商进行准备，并在必要时提供相关指导。
c) 实施验收，验收小组对采购物品或服务进行检查、测试和评估。
d) 根据验收结果，形成验收报告并签署。
四、验收责任和义务1、采购方责任a) 制定验收计划和标准，明确验收责任。
b) 组织验收工作，严格按照验收流程进行操作。
c) 及时处理验收过程中的问题和纠纷。
d) 清晰记录和保存验收结果和报告。
2、供应商责任a) 配合采购方进行验收工作，按照验收要求提供配套文件和证明材料。
b) 解答验收小组的问题，并改进产品或服务。
c) 承担已验收物品或服务的质量保证义务。
五、验收依据和要求1、验收依据a) 采购合同及补充协议。
b) 相关法律法规。
c) 项目实施方案和技术规范。
d) 相关行业标准。
2、验收要求a) 验收应按照合同约定的时间、地点和程序进行。
b) 验收应覆盖所有的采购物品或服务。
c) 验收应严格按照验收标准进行，不得随意更改或调整。
六、验收结果处理1、验收合格a) 验收小组一致通过的，视为合格。
b) 验收合格后，供应商应及时交付验收物品或服务。
2、验收不合格a) 验收小组有异议的，视为不合格。
b) 验收不合格后，采购方应通知供应商限期整改或返工。
七、违约责任1、供应商违约a) 验收过程中出现虚假材料或欺骗行为的，采取相应法律措施。
b) 违约责任包括但不限于罚款、返工、赔偿等。
2、采购方违约a) 验收过程中未按照程序进行的，承担相应责任。
采购审批制度
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政府采购验收环节应建立标准和规范程序
二、 政府采购验收存在的问题 Ｊ
当前 在采购实 务中， 存在着较为明显 的重采购过程 、 轻合 同履行的情况。集中 采购机构基本不介入合同的验收 ， 也鲜有
委 托 法 定 的 检 测 机 构 参 加验 收 。 购 人 验 采
验 收 ，或委托代理采购机构来实施验收 。
采购单位作 为政府采购的招标人 ， 有的认
为有政府采购管理办和政府采购中心以及 委托的代理采购机构负责进行验收而放弃 自己验 收； 有的 因担心影响供需关系或担 心验收 影响项 目进度而不严格验收；还柯 微妙关 系， 从而导致政 府采 购验收工 作人
本文指 出了我因政府采 购验收环节 目前存在的 一些制度上的漏洞 ，如 “ 重采购 ，轻验收” 没有约定的验收主 、“ 体” 、验收无标准可依等，这使 得我国 目前的政府 采购验收流于形式 ，这将影响到政府采购合同的履约完善 。因此 ，
作者提出应使验收规范化、标准化、程序化的建议，对决策部门有较好的参考价值。
者其 委托 的采 购 代理 机 构 应 当组 织 对供 应 商履 约 的验 收 。大 型或 者 复 杂的 政 府采 购
评标环节所有的采购 过程成为了 过场， ｉ 特 四、 完善政府采购验收的思路 别是当出 现产品质 量和 服务问 题时， 及对 策 又一
股脑地 把责 任推 到了政府采购 身上 ， 这不 仅影响了财政资金的安 全有效性 ， 对采购 人的经济利益等造成了直接和间接的危害 誉 ，更影 响了政府采 购的 公开 、公正和 公 此 必须 对政府采购履约加强监督。 一是要克服 “ 重采购 ， 轻验收 ”的思 想 认识 ，加强政 府采 购验收 工作的 宣传 力度，自觉组织政府采 购验 收。 在这方面 要通过 以 《 府采购法 为主的多种形式 政 的广泛 宣传 ， 来不断 增强依法采购意 识 ， 使社 会不断 了解政 府采 购工作 、支持政 府 采购验收 工作 ，使有 关各方能 够 自觉
采购项目验收管理办法
采购项目验收管理办法一、背景介绍随着社会的发展和科技的进步，采购项目在各个领域的重要性日益凸显。
为确保采购项目的质量可靠性，提高管理效率，采购项目验收管理办法应运而生。
本文将探讨采购项目验收的相关内容，并提出相应的管理办法。
二、验收范围1. 采购项目验收的范围包括但不限于以下几个方面：（1）产品质量：对采购的产品进行外观、性能和功能等方面的检验，确保符合预期要求。
（2）供应商能力：评估供应商在交货能力、售后服务等方面的实力，确保供应商具备履约能力。
（3）合同履行：检查供应商是否按照合同要求提供产品或服务，并确保支付及结算等相关事宜得以有效执行。
2. 验收依据（1）合同：以采购合同为依据进行验收，明确双方的权利和义务。
（2）技术标准：根据相关技术标准，对产品的性能、质量等进行评估。
（3）法律法规：符合国家法律法规相关要求，确保采购项目合法合规。
三、验收程序1. 前期准备（1）明确目标：明确采购项目的目标和验收标准，确保合同要求符合实际情况。
（2）组织人员：确定组织验收的专业人员，并明确其职责和权限。
（3）准备工作：提前准备验收所需的检测设备、工具和验收文件等。
2. 验收过程（1）进场检查：核对供应商的送货数量、包装情况等，确保物资完好无损。
（2）样品检验：根据合同和技术标准，进行样品的质量检测，确保符合验收要求。
（3）功能测试：对产品进行功能测试，验证其性能是否符合合同要求。
（4）文件审核：审核供应商提供的文件，如质量证明、报告等，确保真实准确。
（5）验收记录：及时记录验收过程中的重要信息，如问题、不合格项等。
四、验收标准1. 产品质量标准：根据合同约定和技术标准，对产品的外观、性能、功能等方面进行评估。
2. 供应商能力标准：根据供应商的资质、生产能力、售后服务等进行评估，确保供应商具备履约能力。
3. 合同履行标准：根据合同条款，确保供应商按照要求提供产品或服务，并按照约定的时间和方式进行支付及结算。
采购项目验收管理规定
采购项目验收管理规定文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]采购项目验收管理办法政府采购项目验收是指在执行过程中或执行完毕，采购人对政府采购合同执行的阶段性结果或最终结果进行检验和评估的活动。
为进一步加强和规范我处采购项目的验收管理工作，确保项目内容按期完成目标，制定本办法。
一、验收流程政府采购项目验收分为验收准备、验收实施和验收报告形成。
（一）验收准备。
1. 在项目合同签订后十个工作日内（项目进行前）完成。
2. 成立验收小组。
3. 整理采购活动有关的各种资料，包括采购项目招标文件、中标机构的投标文件（副本）、中标通知书、服务合同等文本，作为验收的依据。
4.5. 制定项目验收表（见附件），做到规范、科学、客观、公正。
6. 形成项目验收预备会的会议纪要。
（二）验收实施。
1. 此步骤在项目执行后五个工作日内完成。
2. 项目执行单位向我局申请项目验收，同时提交项目执行总结报告和成本核算。
3. 组织验收小组召开项目验收评定会，逐项按照采购合同、项目执行总结报告、过程采录信息等进行验收。
4. 验收评定会上，验收小组各成员应分别交换验收意见，验收意见包括项目的成功点、存在的问题等。
5. 验收小组各成员独立进行考评，最终评分0－59分为不合格，60－79分为合格，80－89分为良好，90－100分为优秀。
6. 对中存在的问题作好记录作为备案。
（三）形成验收报告。
1. 项目验收评定会后两个工作日内完成。
2. 出具验收报告，报告需验收小组成员签字确认。
（见附件）（四）局长办公会审议。
验收报告形成后，交由局长办公会审议通过，对未能通过审议的验收报告，须记录下局长办公会未通过原因，并重新召开项目验收评定会，就相关问题进行再次研讨，提出验收小组的回复。
二、说明事项（一）验收小组由3名专家（验收专家原则上在财政局的评标专家库中抽取）、2名相关业务处室工作人员、1名局纪检人员、1名局办公室人员、1名局财务处人员（共计8人）组成。
物资采购验收管理办法
山西保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法2012年7月1日保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法（试行）为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。
根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。
针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。
第一部分采购管理办法第一条目的为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。
第二条范围物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。
第三条管理部门供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。
第四条物资采购计划的编制物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。
根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。
第五条物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。
采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。
物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。
经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。
第六条物资的验收物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。
宁夏回族自治区本级政府采购项目验收管理办法
宁夏回族自治区本级政府采购项目验收管理办法第一条为规范政府采购验收工作，保证政府采购质量，保护政府采购当事人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，制定本办法。
第二条凡参加宁夏回族自治区政府采购活动的采购当事人必须遵守本办法。
第三条本办法所指政府采购验收是指按照规定的程序和人员组成验收小组，对政府采购活动实施结果进行现场检查、检验，综合评定项目实施结果的结论，并客观、公正地做出合格或不合格验收结论的一种事务性活动。
第四条政府采购合同是政府采购验收和支付资金的依据。
合同当事人必须按照采购合同的约定，全面、完整、及时地履行合同。
采购合同的内容不得违背招标文件和投标文件中的实质性条款。
任何一方当事人在合同履行过程中均不得擅自变更、中止或者终止合同。
第五条政府采购验收工作的程序和方法：（一）组成验收小组。
采购项目按照合同规定进行交付时，采购单位应及时根据以下方式组成验收小组，参与政府采购项目验收工作。
1、采购金额低于300万元或货物技术参数简单、规格型号单一的政府采购项目，由采购单位组成三人以上验收小组进行验收；对于品种多、数量大、技术参数复杂或采购金额在300万-500万的项目，以采购单位为主，组成由采购单位代表、相关专家等五人以上的验收小组进行验收；对于采购金额超过500万元的大型或者技术复杂的项目，采购单位应当邀请国家认可的质量检测机构、评审专家组成5人以上验收小组。
2、采购单位可视项目具体情况邀请在本项目中未中标的供应商代表参加验收；自治区政府采购监管部门工作人员可根据项目情况参与验收工作。
3、政府采购工程类项目的验收，按建设行政主管部门现行有关规定执行。
4、异地参加展会、洽谈会的公共布展项目不再组成验收小组，由采购单位自行组织验收。
（二）项目验收。
采购项目按照合同约定时间和方式进行交付时，采购单位必须严格按照招标文件、投标文件、各项承诺、合同要件、技术方案、配置型号等内容组织验收小组进行项目验收工作。
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采购项目验收管理规定 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
采购项目验收管理办法
政府采购项目验收是指在执行过程中或执行完毕，采购人对政府采购合同执行的阶段性结果或最终结果进行检验和评估的活动。
为进一步加强和规范我处采购项目的验收管理工作，确保项目内容按期完成目标，制定本办法。
一、验收流程
政府采购项目验收分为验收准备、验收实施和验收报告形成。
（一）验收准备。
1. 在项目合同签订后十个工作日内（项目进行前）完成。
2. 成立验收小组。
3. 整理采购活动有关的各种资料，包括采购项目招标文件、中标机构的投标文件（副本）、中标通知书、服务合同等文本，作为验收的依据。
4.
式、验收内容、验收小组组成人员及各自在验收活动中的职责分工作明
确规定。
5. 制定项目验收表（见附件），做到规范、科学、客观、公正。
6. 形成项目验收预备会的会议纪要。
（二）验收实施。
1. 此步骤在项目执行后五个工作日内完成。
2. 项目执行单位向我局申请项目验收，同时提交项目执行总结报告
和成本核算。
3. 组织验收小组召开项目验收评定会，逐项按照采购合同、项目执行总结报告、过程采录信息等进行验收。
4. 验收评定会上，验收小组各成员应分别交换验收意见，验收意见包括项目的成功点、存在的问题等。
5. 验收小组各成员独立进行考评，最终评分0－59分为不合格，60－79分为合格，80－89分为良好，90－100分为优秀。
6. 对中存在的问题作好记录作为备案。
（三）形成验收报告。
1. 项目验收评定会后两个工作日内完成。
2. 出具验收报告，报告需验收小组成员签字确认。
（见附件）
（四）局长办公会审议。
验收报告形成后，交由局长办公会审议通过，对未能通过审议的验收报告，须记录下局长办公会未通过原因，并重新召开项目验收评定会，就相关问题进行再次研讨，提出验收小组的回复。
二、说明事项
（一）验收小组由3名专家（验收专家原则上在财政局的评标专家库中抽取）、2名相关业务处室工作人员、1名局纪检人员、1名局办公室人员、1名局财务处人员（共计8人）组成。
验收小组组成人员应监督和了解项目的实施过程。
（二）每位评审专家的验收劳务报酬为1000元（含往返交通费等）。
此费用由局办公经费列支。
（三）若项目的部分条款执行因为实际需要进行了变更，与招标文件和合同有所调整，应在验收报告中注明，验收小组成员签字确认。
三、结论与档案管理
（一）验收小组给出验收结论。
通过验收的项目按“验收通过”和“验收不通过”结论予以结题。
凡有下列情况之一的，不予通过验收：
1. 合同规定的主要任务和指标未完成；
2. 所提供的验收文件、资料、数据不真实，存在弄虚作假；
3. 未经批准，项目承担单位、项目负责人、考核目标、研究内容、技术路线等发生变更；
4. 存在经费挪用、违规使用等重大问题或未通过专项经费审计；
5. 实施过程中出现重大问题，但未能解决和做出说明，存在纠纷尚未解决的。
（二）项目验收表和验收报告单均一式三份，业务处室保留一份、局办公室存档一份、局财务处备案一份。
（三）项目形成的知识产权，其归属和管理按照有关知识产权的法律法规和政策规范性文件的规定执行。
（四）业务处室对项目验收情况进行汇总，对项目验收不通过的项目负责人、项目承担单位给予记录，作为项目负责人和项目承担单位诚信评价和执行能力的考核依据。
四、法律责任
（一）验收结果不符合合同约定的，通知供应商限期达到合同约定的要求。
给采购机构或采购人造成损失的，供应商应当承担赔偿责任。
（二）在项目验收过程中，项目验收组成员有弄虚作假、徇私舞弊或玩忽职守等行为的，将终止或取消其参与计划项目验收工作的资格。
如有违反国家法律法规行为的，按有关法律法规处理。
（三）参加项目验收的有关人员未经允许擅自披露、使用，或向他人提供和转让项目执行任何信息的，依据有关规定追究其责任。
年月日
附件1
关于XXXXXX项目验收表
附件2
项目验收报告单
根据政府采购合同（政府采购编号：）的约定，验收小组对政府采购项目项目成交供应商提供的服务进行了验收，验收情况如下：
说明：本表一式三份，相关业务处室一份；局办公室存档备案一份；
局财务处一份。