学校物品采购、验收管理制度

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验收管理制度

验收管理制度验收管理制度（精选5篇）在生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的验收管理制度（精选5篇），希望对大家有所帮助。

验收管理制度1采购、验收的管理制度一、采购制度1、采购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准采购入库保管，并按需要发放。

2、各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备）均需由领用部门填写请购单，报教导处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。

3、凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。

二、验收制度1、凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必须送总务处保管员验收登记。

2、验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必须由采购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。

验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。

一份连同有关凭证交于会计入帐。

一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。

3、物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号（编号位置要固定，书写要醒目、整洁）入库入帐。

验收管理制度21、为统一工程建设项目施工质量检验评定范围、内容、标准和检测方法，促进和加强工程建设项目质量管理与控制，确保工程质量，特制定本管理制度。

2、项目部施工部负责项目施工质量验收管理工作，监督检查各分包方按照相关规程规范要求做好质量验收工作。

3、质量验评范围由总承包方的总工程师组织施工部及分承包商以“验标”为基础，结合工程具体情况编制所承建工程的质量验评范围，报监理核定后抄报业主。

4、工程项目进行的质量检验、评定，应在该项目施工完成后进行。

分项工程（分段工程）的质量，按“质量验评范围”规定，依次进行质量检验及评定。

5、属四级检验的分项（检验批）工程的质量检验评定(一次或分数次)，由施工单位自检合格后填写相关表格交总承包方，由总承包方的施工部检验后提交监理方，并对现场进行实地检查、核签。

学校物品采购管理制度(5篇)

学校物品采购管理制度（5篇）学校物品采购管理制度（精选5篇）学校物品采购管理制度篇1第一章总则第一条为加强我校物资采购管理，规范物资采购行为，提高资金使用效益和物资采购效率，更好地为学校教学、科研和管理等各项工作服务，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《教育部政府采购管理暂行办法》等法律法规的'规定，结合我校实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用对象为全校所有教学、科研单位、机关部处及直属单位使用学校预算内、外资金以及自筹资金采购的单件或批量物资。

第三条本办法中的物资指国务院《中央行政事业单位固定资产管理办法》规定的固定资产管理范围内的仪器设备，家具及低值耐用品等，以及规定之外的材料、试剂等。

第四条学校的物资采购应当严格按照批准的预算执行。

第五条学校物资采购工作由学校资产与后勤事务管理处（以下简称资产后勤处）统一归口管理。

各单位应确定主管物资采购工作负责人和经办人，负责本单位的物资采购工作，特别应做好贵重仪器设备的采购管理工作。

第六条物资采购应遵守国家有关政策、法规和学校的有关规定，坚持公开、公正、公平和诚信的原则，充分利用信息化、网络化技术建设物资采购管理系统，力争做到质优价廉，提高资金使用效益和采购效率。

第二章物资采购组织形式第七条学校物资采购组织形式分为“政府集中采购”、“学校集中采购”和各单位“自行采购”。

第八条政府集中采购。

是指由政府集中采购机构代理组织实施的，纳入政府集中采购目录的采购活动。

政府集中采购目录由国务院编制确定并公布。

属于政府集中采购目录内的物资采购，均应按政府集中采购办法执行。

第九条学校集中采购。

是指由学校组织实施的，纳入学校集中采购目录和经有关部门批准的，由学校执行政府集中采购的采购活动。

学校集中采购目录由资产后勤处编制，每年初公布一次。

第十条单位自行采购。

是指在政府集中采购目录和学校集中采购范围之外的，由各单位自行组织的采购活动，或者因教学、科研工作需要而提出、并经学校批准的由各单位自行组织的采购活动。

小学物资采购管理制度(5篇)

小学物资采购管理制度一、请购1、各科教师凡要采购教学用品、教学设备等，均应填写物品采购申请表。

特殊情况应事先征得校长或总务主任同意后，并及时补填物品采购申请表。

2、各班主任一般应在开学初制定采购计划，报总务主任统筹安排。

二、审批凡请购学校办公用品者，均应由学校校长审批。

三、采购1、购买仪器、设备、材料等各种物品，由总务处按计划统一购买，各使用科室不得自行购买。

在特殊情况下，必须自已购买时，须经校长批准，由总务处验收入库。

2、采购员必须凭领导审批的物品采购申请表采购，特殊情况，如:教学仪器设备可选派内行的同志协助采购，并办理交接验收手续。

3、采购员必须认真负责，确保采购用品的质量，采购的用品必须交总务人员验收、登记、保管。

4、采购员不得将未进库的物品交请购者使用。

四、验收保管员必须严格审核物品采购申请表、发票与采购的物品是否相符，然后验收签名，并登记造册。

五、报销采购员向出纳报销时，发票应有采购员的经办签名，保管员的验收签名及学校领导的签批，同时要把物品采购申请表一齐上缴，出纳员方可给予报销。

六、领用1、所购物品，必须实行登记入帐制度，属固定资产类要填写固定资产增加凭证，属低值易耗品要由学校保管员登记入帐后再领用。

所购物品要切实做到帐帐相符，帐物相符。

2、凡属易耗物品，以不浪费为原则，根据工作需要，由使用者经总务处批准向保管室办理领用登记手续。

七、借用凡属耐用性物品，都应填借条或借用物品登记表，期限一到应及时归还。

1、校内教职工或科室借用，由校长审批出借。

2、校外单位或个人借用，须经学校领导审批，保管室方可出借。

3、若出现人为损坏或遗失，应照价赔偿。

每学期结束时，教职工向保管室借用的东西应全部归还，否则不得办理离校手续。

八、维修1、各科室、年段(班级)应在期初和期末按时把财产损坏情况书面报送总务处(或保管员)，以便及早统一安排维修。

2、学校财产的大宗维修一般安排在假期进行，特殊情况另行安排。

3、未经学校许可私自安排维修的，维修费用自付(特殊情况除外)。

学校物品管理制度范本(五篇)

学校物品管理制度范本一、采购制度1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。

2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。

3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。

4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。

5、采购的物品一定要和购物申请单相同。

6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。

二、验收入库制度1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。

2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。

3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。

4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。

5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。

6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。

三、造册登记制度1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。

2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。

三天内及时登帐，半年及时结帐。

3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。

4、按时完成上级部门的校产统计表格。

5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。

6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。

四、领用制度1、物品库存放，由库房保管员统一管理。

2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。

3、教学物品不能挪作他用。

4、借用教学物品须按时归还。

每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理五、财产报废制度1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。

2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。

3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。

4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。

5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。

六、出借赔偿制度1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。

学校物品采购、验收管理制度

学校物品采购、验收管理制度一、前言为做好学校物品采购与验收管理工作，规范学校各类物品采购和验收管理流程，提高验收质量和效率，特制定本学校物品采购、验收管理制度。

二、适用范围本制度适用于学校各类物品采购、验收管理工作。

三、采购程序1. 采购需求汇总：各部门负责人负责汇总本部门所需物资采购需求，提出采购计划报相关负责人审批；2. 制定采购计划：采购管理人员根据各部门汇总的采购需求，制定年度采购计划，经校领导审批后实施；3. 选定供应商：根据采购计划，采购管理人员在公开、公正、公平原则下进行招投标、询价等方式，选定供应商并签订合同；4. 付款结算：供应商提供合格产品并经验收合格后，采购管理人员按约定的方式及时给予付款。

四、验收程序1. 接货验收：根据采购合同的规定，验货员在供应商送货时进行外观检查和数量确认；2. 抽样检验：在货物到达学校后，根据验货员预先计划的方案进行抽样检验，确保货物质量符合要求；3. 实物对照：对照采购合同及验收标准，将实际送到学校的货物与合同约定内容进行对照，核对品种、规格、数量等；4. 合格品的接收：经过以上步骤的确认后，验货员按流程接收合格货物，同时将货物送到资产管理处进行入库登记；5. 不合格品的处理：如发现货物不符合合同约定的质量要求，验货员应立即记录并通知供应商要求处理；若属于无法处理的不合格品，应及时通知采购管理人员，责令供应商退货或进行更换。

五、管理职责1. 采购管理人员：负责制定采购计划、制定评审标准和采购合同，对采购人员的实施情况进行监督和检查；2. 采购人员：负责采购需求审批、采购供应商的筛选、合同签订、验收等工作；3. 验货员：负责货物验收工作，全面负责各类物品的外观、数量、质量的核查和检验，确保物品满足学校的要求；4. 资产管理处：负责对学校所有物品进行统一管理，包括入库、出库、登记、盘点等工作。

六、物品保管1. 入库管理：全部物品均应统一入库，按照序列号、规格、型号等信息进行登记；2. 库存管理：对入库的物品应根据各部门实际需求合理配置库存；3. 出库管理：对学校所有出库情况，均应在资产管理处登记备案；4. 盘点管理：资产管理处应定期组织对学校所有物品实行盘点，查验实际库存情况与账面库存记录一致性，如发现异常情况应及时上报；5. 保险管理：对易损耗品或大额物品，应及时进行保险投保，确保学校物品的安全保障。

学校物品采购使用制度

第一章总则第一条为了规范学校物品采购和使用行为，提高资金使用效益，确保学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校所有物品的采购和使用，包括但不限于办公用品、教学设备、实验器材、校园设施等。

第三条学校物品采购和使用应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家有关法律法规和学校财务管理制度。

第二章采购管理第四条学校物品采购实行集中采购制度，由学校采购管理部门负责。

第五条采购计划编制：1. 各部门根据实际工作需要，编制年度采购计划，经部门负责人审批后报送采购管理部门。

2. 采购管理部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，形成学校年度采购计划。

第六条采购方式：1. 一般物品采购采取公开招标、询价、竞争性谈判等方式进行。

2. 重大物品采购，如教学设备、实验器材等，应采用公开招标方式。

3. 采购管理部门根据采购物品的性质、数量、预算等因素，确定采购方式。

第七条采购程序：1. 采购管理部门根据采购计划，组织编制招标文件或询价文件。

2. 发布招标公告或询价公告，邀请符合条件的供应商参与投标或报价。

3. 对投标文件或报价进行评审，确定中标供应商。

4. 与中标供应商签订采购合同。

5. 组织采购物品的验收，确保物品质量符合要求。

第八条采购监督：1. 采购管理部门应建立健全采购监督机制，对采购过程进行全程监督。

2. 采购过程中涉及的重大事项，应提交学校领导集体研究决定。

第三章使用管理第九条学校物品使用实行归口管理制度，由各使用部门负责。

第十条物品领用：1. 使用部门根据实际工作需要，填写领用单，经部门负责人审批后报送采购管理部门。

2. 采购管理部门核实物品库存情况，确认领用物品后，办理领用手续。

第十一条物品保管：1. 使用部门应指定专人负责物品的保管工作，确保物品安全、完整。

2. 物品保管人员应定期对物品进行盘点，确保库存与实际使用相符。

第十二条物品维修：1. 物品出现故障，使用部门应及时向采购管理部门报告。

小学采购管理制度(精选6篇)

小学采购管理制度小学采购管理制度（精选6篇）在现在的社会生活中，很多场合都离不了制度，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的小学采购管理制度（精选6篇），希望对大家有所帮助。

小学采购管理制度1为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善采购与付款的会计控制程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、采购、付款等环节的会计控制程序，堵塞采购环节的漏洞，减少采购风险，厉行节约，特制定如下制度：一、申购程序各校园凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（学生簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心小学填制《修建、购置项目审批表》，同时报送龙浔中心小学领导审批，若所申购的物品属于政府集中采购范围的，应及时报送上级主管部门审批，并报送政府集中采购。

若属于学校自行采购范围的，由各校园采购小组集中采购。

二、校园采购小组的范围和职责1、采购小组根据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，采购组长根据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，采购小组根据供货方报出单价最低者确定为供货单位。

2、所采购物品经验收合格者，需采用银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心小学总务处审核无误后转银行承付。

3、学校若急需采购小量物品时，应有采购小组三人以上共同采购，不得由一人办理采购全过程。

4、采购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义随意采购物品。

5、采购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有主人翁的思想，不得徇私舞弊。

小学采购管理制度2一、经费的审批报销学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。

校长负责处理学校经费开支中的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审批财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校长签字予以报销。

学校物品采购管理制度

学校物品采购管理制度一、概述学校物品采购管理制度是为了规范学校物品采购行为，保证采购过程的透明、公正、合法，确保学校的资金使用合理、经济高效。

本制度适用于学校各类物品的采购活动。

二、采购需求确认1. 学校各部门负责提出物品采购需求，并填写《物品采购申请表》，包括采购物品名称、数量、规格、质量要求等信息。

2. 部门负责人审核采购需求，确认采购的必要性、合理性和可行性，并签字确认。

如有特殊情况需要紧急采购，需得到学校领导的批准。

3. 教务处、财务处和后勤保障部门等部门根据实际需求，统筹协调物品的采购计划，避免重复采购和浪费。

三、供应商的选择和招标1. 采购部门根据物品的特点和质量要求，制定供应商的选择标准，并通过市场调研、询价等方式，确定供应商名单。

2. 对于重要物品和大额采购，采购部门应主动组织公开招标，确保采购过程公正、公开、透明。

3. 招标过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关规定进行操作，确保公开招标的公正性和合法性，保证所有供应商的均等竞争权利。

四、采购合同的签订1. 采购部门在选择供应商后，应与供应商签订书面采购合同。

采购合同应明确双方的权利、义务和责任，并包括物品的名称、规格、数量、价格、交货期限等主要内容。

2. 采购合同中应注明如出现质量问题或交货延误等情况的处理方式和责任承担，确保双方的权益得到保障。

3. 采购部门应建立采购合同档案，便于后期跟踪监督、追责和维权。

五、物品验收和入库管理1. 收到物品后，采购人员和领用人员要对物品进行验收，并与采购合同的规定进行对照，确认物品的数量、规格、质量是否与合同一致。

2. 物品验收合格后，采购人员要及时将物品送至仓库，并对物品进行分类整理、标记和编码，建立相应的入库记录和库存档案。

3. 仓库管理员要负责对入库物品进行保管，确保物品的安全和完好，在发放时按照相关手续进行出库管理。

六、采购费用核算和结算1. 采购部门应建立完善的采购费用核算和结算制度，确保采购费用的真实性和合理性。

学校物品采购验收管理制度

学校物品采购验收管理制度一、制度目的为规范学校物品采购验收管理工作，确保采购所得物品的质量和数量符合规定，并促进资源的有效利用。

二、适用范围本制度适用于学校的物品采购验收管理工作。

三、基本原则1.透明：采购流程和验收标准应公开明确，任何人都可以查询和查阅。

2.公正：采购辅导员或专业人员负责采购和验收，保证公正、合法、规范。

3.经济：为保证采购经济合理，物品采用品牌、质量、性能相当的物品，并力求采用最经济的采购方式。

4.质量：采购物品应符合国家标准和有关标准规定，质量应符合相关技术标准和验收要求。

四、具体规定1.采购方案和采购文件的编制和审核应该严格按照招标采购、询价采购和单一来源采购的规定执行。

2.物品采购应在同等条件下选择价格最低、质量最好、服务最优的供应商。

3.采购方案和采购文件应明确品种、规格、数量、质量要求、交货期限、验收标准和方式等信息。

4.采购文件应签订正式的合同，并保存文件备查。

5.采购合同一旦签订后，物品的数量、品种、价格等均不得更改。

如需变更，应当经过双方协商达成一致并重新签订合同。

6.验收原则：严格按照《验收标准》进行验收；交货期限内未交货的按照合同约定；交货期内交货的，验收应当在5个工作日内完成；如有明显质量问题由供应商承担责任，方案或货物未按合同要求送到的由供应商承担责任。

7.验收程序：验收应当由采购管理负责人或者验收人员监督进行，验收结果报经采购管理负责人批准后生效。

验收合格的，由验收人员签字，并于合作单位签署验收单；验收不合格，应当据实写出验收结果，并联合供应商认真核实问题，并按照合同约定酌情处置。

8.规范验收要求：验收的货物应当按照规格、数量、质量等进行验收。

其中，规格代表采购项目的尺寸大小，数量指采购的数量，质量代表产品的质量要求。

9.验收结论：验收完成后，提出书面验收结论，并在验收单上签字和盖章。

五、监督和验收1.校内审核人员应当审查采购方案、采购文件和合同等资料，确保其规范合理并与校内财务拨款等程序相对应。

学校物品采购管理制度

学校物品采购管理制度第一章总则第一条为规范学校物品采购行为，提高采购效率，保证采购质量，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，结合学校实际，制定本制度。

第二条本制度适用于学校采购项目的组织、实施和管理。

第三条学校物品采购应当遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程合法合规，最大限度地提高资金使用效益。

第四条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。

第二章采购计划和预算第五条学校应当根据教学、科研、管理等需要，编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算等。

第六条采购预算应当根据学校财务状况和资金安排，合理确定，并报学校领导审批。

第七条采购计划和预算应当根据实际情况适时调整，调整后的计划和预算应当重新报学校领导审批。

第三章采购方式和程序第八条学校采购项目应当根据采购金额、性质、需求等因素，选择适当的采购方式。

采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等。

第九条公开招标应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，邀请符合条件的供应商参加。

第十条邀请招标应当在学校网站或者其他媒体上公告邀请招标的理由和条件，邀请符合资格的供应商参加。

第十一条竞争性谈判应当在学校网站或者其他媒体上公开发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参加。

第十二条单一来源采购应当在学校网站或者其他媒体上公开发布采购公告，说明采购的合理性。

第十三条采购文件应当明确采购项目的技术要求、评审标准、合同条款等。

第十四条采购文件应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，供应商可以根据采购文件的要求提交投标文件或者报价。

第十五条采购评审应当在学校内部进行，评审结果应当在学校网站或者其他媒体上公布。

第十六条采购合同应当在学校网站或者其他媒体上公开发布，合同内容应当包括采购项目的名称、规格、数量、金额、履行期限等。

第四章采购管理和监督第十七条学校应当建立健全采购管理制度，明确各部门的职责和权限，加强内部监督和风险控制。

学校办公用品采购、入库、领用制度,办公用品管理制度

一、采购1、学校物品(教育教同学活办公物品及教学用品等)采购，分学期采购计划和临时采购计划。

执行先请购、后采购，先入学校财产帐、后财务报销的制度2、物品采购采纳预报申领制度，每学期开学初由各处、室、办、年级组、教研组负责人填写学校物品采购请购单，预报学期采购计划。

要如实填写采购物品的名称、数量、用途、金额等，由部门负责人或主管领导签字后，报校长办公室。

临时采购计划作为学期采购计划的补充。

3、物品请购流程：⑴各处、室、办、年级组、教研组制定学期采购计划或临时采购计划，填写物品请购单。

⑵物品请购单统一送交校长办公室汇总。

⑶校办送校长室审批。

⑷校长室同意后，交总务处采购经办。

⑸采购物品验收入库。

⑹物品请购人到保管室填写物品领用单或借用单，领取采购的物品。

4、总务处主任收到预报的物品请购单后，会同总务人员和财产保管员，盘点库存物品，确定必需要采购的物品清单。

5、总务处物品采购原则⑴一般性的、急必需的且金额较小的教学用品、办公用品等物品的采购，采用就近采购。

⑵凡数量较多、金额在1000元以上50000元以下的一般性教学用品、办公用品、同学生活用品、学习用品，采用定点购买统一结帐的方式，由总务处主任、保管员、财会人员共同选择2-3家交通便利、信誉优良、质量可靠、价格公正、商品齐全的较大型的商店作为对口固定性采购单位。

6、专业性较强或选择性较活的物品采购时，请使用部门派出专业管理人员协同采购，以确保采购物品的质量。

7、采购人员必需具备高度责任感，认真负责地做好采购工作，严格遵守财务制度。

做到以下几点：⑴充分了解产品质量、技术性能、规格、厂商信誉、价格等状况，择优择廉选购。

⑵实际价格超过预算价格20％以上的，应先请示后购置。

⑶没有严格的经济合同手续及负责产品质量的不购。

⑷有回扣金不折算冲减价格的不购。

⑸未通过批准或批准手续不全的不购。

⑹计划外项目，经费不落实的不购。

8、在特别状况下，经校长同意，可委托有关人员进行专项采购。

学校物品采购验收管理制度

学校物品采购验收管理制度1. 引言学校作为一个大型组织，拥有大量的物品需要采购和管理，如设备、实验器材、办公用品等。

为了确保采购物品的质量和数量符合学校需求，有效管理采购过程是非常重要的。

本文将介绍学校物品采购验收管理制度，以确保物品采购的顺利进行和管理的规范实施。

2. 目的本制度的目的是规范学校物品采购验收的具体操作流程，保证采购物品的质量和数量符合学校需求，确保物品采购的有效管理。

3. 适用范围本制度适用于学校各部门的物品采购和验收工作，包括设备、实验器材、办公用品等。

4. 主要内容4.1 采购计划编制学校各部门根据实际需求，编制物品采购计划，并经相关主管部门审核和批准。

4.2 供应商选择和采购合同签订根据采购计划，学校主管部门负责选择合适的供应商，对比报价、评估供应商的信誉和绩效等，并与供应商签订合同，明确物品的具体要求和交付时间等。

4.3 物品验收标准制定学校主管部门负责制定物品验收标准，明确物品的质量、数量、规格等要求。

标准应与采购合同保持一致，并根据实际需求进行调整和修订。

4.4 采购物品验收流程4.4.1 收货凭证登记学校负责人或相关部门负责人在收到采购物品后，应当及时登记收货凭证，并签字确认。

收货凭证中应包括物品名称、规格型号、数量等信息。

4.4.2 物品质量检验学校主管部门或相关人员负责对采购物品进行质量检验。

检验内容应根据物品验收标准进行，包括外观检查、功能检测等。

如发现物品存在质量问题，应及时通知供应商进行处理。

4.4.3 物品数量核对学校负责人或相关部门负责人负责进行物品数量的核对，确认与采购合同一致。

如发现物品数量不符，应及时与供应商协商解决。

4.5 验收记录和归档对于每次采购物品的验收，学校应当按照规定的格式记录验收情况，包括物品名称、规格型号、质量状态、数量等信息。

验收记录应与收货凭证、物品质量检验报告等文件一同归档保存，供后续查阅和管理使用。

5. 监督与管理学校主管部门应严格监督和管理物品采购验收工作的实施，定期对各部门的采购验收情况进行抽查和检查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。

学校教学材料采购、入库、领用规章制度

学校教学材料采购、入库、领用规章制度一、目的为规范学校教学材料的采购、入库和领用流程，确保教学材料的合理管理和有效利用，提高教学质量。

二、适用范围本规章制度适用于学校全体教职员工、学生及相关管理人员。

三、采购程序1. 教学材料采购由教学事务部负责统筹协调。

2. 教职员工或相关管理人员提出采购申请，包括材料名称、数量、用途及预算等。

3. 教学事务部根据申请内容进行核实，并确定采购供应商。

4. 教学事务部与供应商进行合同签订，确认采购细节和交付日期。

5. 采购完成后，教学事务部进行验收，确保物品的质量和数量符合要求。

四、入库管理1. 采购完成后，教学事务部将教学材料交付给仓库管理员。

2. 仓库管理员按照材料的种类、规格和数量进行分类、编号和登记入库。

3. 入库记录包括材料名称、规格、数量、供应商、入库日期等内容。

4. 入库后的教学材料由仓库管理员负责保管和管理。

五、领用流程1. 教职员工或学生在需要教学材料时，向教学事务部提出领用申请。

2. 教学事务部核实申请人身份和用途，并核对库存情况。

3. 如库存充足，教学事务部下发领用单，并告知申请人领取时间和地点。

4. 申请人在规定时间和地点领取教学材料，并在领用单上签字确认。

5. 教学事务部更新库存记录，确保库存数量准确。

六、监督和考核1. 教学事务部定期对教学材料采购、入库和领用流程进行监督检查，核实各环节的执行情况。

2. 如发现违反规章制度的情况，将依据学校相关规定进行处理，并通报相关责任方。

3. 教学事务部每学期结束时对整个流程进行考核，总结经验，提出改进意见。

> 注意：本规章制度自发布之日起生效，如有需要修改或补充，须经相关部门审批并重新发布。

小学食堂原料采购、验收、领用制度(5篇)

小学食堂原料采购、验收、领用制度1.采购人员必须大公无私，把好质量、价格关，杜绝一切霉变，伪劣和来路不清的物品进食堂。

每周至少进行一次市场调研，将调研结果报总务处、财务科。

2.大米、菜油、鸡蛋、肉制品、水产品、豆制品调味品等主要原料采用招标方式，确立多个供应商，签订购销合同，实行定点采购。

3.劳保用品、卫生用品的采购。

学期开学前，总务处提供部门预算，报校长室批准后，由采购小组集体采购，原则上一学期采购一次。

4.餐具、炊具、生产用具的添置，执行申购程序，由厨师长填写申购单，保管核对库存后签字，交学校审批，然后由后勤安排采购人员集体购买。

5.验收人员必须坚持原则，把好验收关，在确认物品质量好、数量足、价格低的情况下，方能验收、签单。

6.供货方的验收应当日入账，如果不能及时送达，要说明情况，财务科如果发现进货价高于市场，可向总务处反应，待总务处重新核定价格后再入账。

7.学校行政处随时可以对采购、验收情况进行检查，如发现弄虚作假、营私舞弊、以次充好、假公济私等行为，视情节国重严肃处理责任人。

8.原料的领取需由厨师长填写领料单，经手人签字并报总务处批准后，保管员才可以将原料出库。

9.采购、验收、领料三小组人员名单。

采购小组：____验收小组：____领料小组：____10.物品的报废由食堂保管填表，经手人签字，财务科见证后，报行政处审批。

小学食堂原料采购、验收、领用制度（2）的具体流程如下：1. 采购：a. 食堂工作人员根据食堂菜单及需求，编制原料采购清单。

b. 食堂负责人根据清单选择供应商，进行询价、比较报价，并与供应商达成协议。

c. 食堂负责人编制采购合同，明确采购内容、数量、价格等细节，并与供应商签订合同。

d. 食堂负责人将采购合同及清单提交给学校相关部门审核。

e. 学校相关部门审核无误后，向财务部门申请采购款，支付给供应商。

2. 验收：a. 供应商将原料送到学校食堂。

b. 食堂负责人与供应商共同进行原料验收，检查原料的质量、数量等是否符合合同约定。

学校采购管理制度（通用6篇）

学校采购管理制度（通⽤6篇）学校采购管理制度（通⽤6篇）在当下社会，越来越多地⽅需要⽤到制度，制度是在⼀定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是⼩编为⼤家整理的学校采购管理制度（通⽤6篇），欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。

学校采购管理制度1 ⼀、学校成⽴物资采购领导⼩组，全⾯协调管理学校的物资采购⼯作。

⼆、学校各部门需添置⽇常办公⽤品、消耗性⼩额物资、低值易耗品（即采购⾦额低于⼈民币500元的采购项⽬），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。

三、凡列⼊政府集中采购⽬录内规定的设备、物品，进⾏政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中⼼进⾏采购。

四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学⽣床上⽤品，以及学校⾷堂⽶、⾯、油、酱油、醋等按规定进⾏定点采购。

五、购回的所有物资都必须由部门管理⼈（或使⽤⼈）按发票上的数⽬清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品⽆法检验的，可会同有关部门参与检验。

六、所有物资的发票必须由部门负责⼈、经办⼈（验货⼈）签字，然后经学校主管领导审批后⽅可报销⼊帐。

学校采购管理制度2 1、⾷品采购定⼈、定责、定岗，必须有两⼈采购，每天采购的⾷品都要有登记记录，注明名称、数量、价格、⾦额等事项。

2、必须到持有卫⽣许可证和有营业执照及质检合格的经营单位采购⾷物，并按照国家有关规定进⾏索证。

3、应相对固定⾷品采购的场所，同时也要掌握定点与不定点的原则，关注市场⾏情。

4、采购的⾷品必须符合国家有关卫⽣标准与规定，必须新鲜、卫⽣、清洁。

5、严禁采购以下⾷物：⼀是腐败变质、油脂酸败、霉变、⽣⾍、污秽不洁，混有异物或其他感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对⼈体健康有害的⾷品。

⼆是未经⽣猪产品卫⽣检验不合格的⾁类及制品。

三是超过保质期或不符合⾷品标签的定型包装⾷品。

小学学校物品采购管理制度

第一章总则第一条为了加强我校物品采购的管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有物品的采购工作，包括教学用品、办公用品、生活用品等。

第三条采购工作应遵循公开、公平、公正、节约、高效的原则。

第二章采购管理职责第四条学校成立物品采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购申请、监督采购过程和验收采购物品。

第五条学校设立采购办公室，负责具体组织实施采购工作。

第六条各部门根据实际需求，提出采购申请，并报采购办公室审核。

第三章采购计划管理第七条各部门根据年度工作计划和预算，编制采购计划，报送采购办公室。

第八条采购办公室对各部门报送的采购计划进行审核，汇总后报学校物品采购领导小组审批。

第九条采购计划一经批准，各部门需严格按照计划执行，不得随意变更。

第四章采购程序第十条采购办公室根据批准的采购计划，确定采购方式，包括招标、询价、直接采购等。

第十一条采购办公室发布采购公告，邀请供应商参加投标或报价。

第十二条供应商根据公告要求，提交投标文件或报价文件。

第十三条采购办公室组织专家对投标文件或报价文件进行评审，确定中标供应商。

第十四条采购办公室与中标供应商签订采购合同。

第五章采购验收第十五条采购办公室负责组织验收小组，对采购物品进行验收。

第十六条验收小组按照采购合同、采购清单和物品质量标准，对采购物品进行验收。

第十七条验收合格的物品，由采购办公室办理入库手续。

第十八条验收不合格的物品，由采购办公室通知供应商进行整改或退货。

第六章采购档案管理第十九条采购办公室对采购档案进行归档管理，包括采购计划、采购合同、验收报告等。

第二十条采购档案保存期限为五年。

第七章附则第二十一条本制度由学校物品采购领导小组负责解释。

第二十二条本制度自发布之日起施行。

通过以上制度的实施，我校物品采购工作将更加规范、高效，为教育教学工作提供有力保障。

学校采购管理制度（通用20篇）

学校采购管理制度学校采购管理制度（通用20篇）在现在社会，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。

我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编帮大家整理的学校采购管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。

学校采购管理制度 1一、办公用品由总务处实行集中统一采购。

学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行各部门学期初按工作需要的计划，基本一次购买到位。

中途确需购添物品，由购添部门事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。

由各科室填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。

二、采购的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。

1000元以内（含1000元）的购置，由各科室主任填写申请、经分管副校长审核后交由总务处采购。

1000元以上的购置，经学校领导班子会研究批准。

（除开学初期统一采购办公、教学用品以外）三、物品采购由总务处负责办理，采购必须严格按照区采购办文件精神执行。

购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。

采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，采用询价机制，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。

四、凡是纳入政府采购的.项目，无论数额大小，一律严格按照区政府集中采购制度执行。

未纳入政府采购项目的需根据区采购办相关文件执行。

五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。

六、采购结算要及时，一次一清。

采购一周内，采购人员负责将相关票据和清单按本校报销管理制度执行，因特殊原因不能立即结算的，也必须在十五天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。

七、校长、副校长、各科室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。

个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。