存货采购、验收和领用管理制度
机关单位存货管理制度
机关单位存货管理制度一、总则为了规范机关单位存货管理工作，提高资产利用率，保障资产安全，确保公共财务资产的合理使用和妥善保管，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于各级机关单位的存货管理工作。
第一章存货的种类及管理范围一、存货的种类机关单位存货主要包括办公用品、文具、耗材、办公设备、及其他与工作有关的物资。
其中，办公用品、文具、耗材属于日常办公消耗品，办公设备属于固定资产。
二、存货的管理范围机关单位存货的管理范围包括物资的采购、入库、领用、使用及报废处理等方面。
第二章存货管理的原则一、合理采购原则采购存货应根据需要进行，确保物资的满足使用需求，避免采购过多或过少。
二、合理储存原则机关单位应根据存货的性质和特点合理储存，严格控制库存数量，确保存货安全。
三、使用合理原则存货的使用应遵循经济、合理的原则，做到节约用度，延长物资使用寿命。
四、报废处理原则对于无法继续使用的存货，应及时进行报废处理，避免资源的浪费。
第三章存货管理的要求一、采购管理1. 机关单位应根据实际需要编制存货采购计划，统筹安排采购事项。
2. 采购人员应按照规定的程序和标准进行采购，确保采购合理，价格公道。
3. 在采购存货时，应与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格以及交货时间等内容。
二、入库管理1. 入库人员应对所入库存货进行验收，确保存货的品质和数量与合同一致。
2. 入库人员应及时对入库存货进行登记，做好存货档案管理工作。
3. 入库存货应按照统一的编号、归类并合理储存。
三、领用管理1. 领用人员应根据实际需要提出领用申请，经审批后方可领用存货。
2. 领用存货时，应按照规定的程序和数量进行领取，确保存货的合理使用。
3. 领用人员应对所领用的存货进行妥善保管，做到不拆封、不乱放等。
四、使用管理1. 存货使用人员应按照规定的用途和要求进行存货的使用，避免滥用存货。
2. 存货使用人员应做好存货的维护保养工作，延长存货的使用寿命。
国有公司存货管理制度
国有公司存货管理制度第一章总则第一条为规范国有公司的存货管理工作，提高资产利用效率，保障公司营运正常，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于国有公司的存货管理工作，包括存货的采购、入库、出库、盘点、报废等各个环节。
第三条存货管理工作应当遵循“严格管理、实时监控、规范操作、责任到人”的原则。
第四条公司存货管理岗位设立合理，人员配备充足，必须具备相关知识和技能，保证管理工作的顺利进行。
第五条存货管理工作应当与公司的采购、财务、生产、销售等部门密切配合，形成良好的协同效应。
第二章存货采购管理第六条存货采购应当进行合理的计划，遵循采购成本最低、质量最优、交货最快的原则。
第七条存货采购应当按照公司的采购政策和流程，严格执行相关文件规定，确保采购工作的合规和有效进行。
第八条存货采购人员应当具备相应的专业知识和技能，严格把控供应商的选择、考核和管理，确保供应商的合作质量。
第九条存货采购工作应当及时跟踪、核查采购合同的履行情况，及时处理因供应商原因导致的延误或质量问题。
第十条存货采购的物资应当严格验收，确保物资的数量、质量与合同要求一致，做到货到验收、验收分离。
第三章存货入库管理第十一条存货入库应当按照入库标准进行，严格按照存货分类、编号、存放位置等规定进行操作。
第十二条存货入库人员应当根据实际情况调整入库方案，确保存货的安全和完整。
第十三条存货入库时，必须进行合格证、合格标志的备案，确保存货的来源可追溯、质量可控。
第十四条存货入库后应当及时进行台账登记、系统更新，保证存货的品种、数量、金额、位置等信息真实可靠。
第四章存货出库管理第十五条存货出库应当按照公司的出库审批流程进行，严格执行出库手续，确保存货的安全合规出库。
第十六条存货出库人员应当核对出库单、货物编号、数量等信息，确保出库的准确性和完整性。
第十七条存货出库应当注意存货的保护，做好出库物品的包装、标识等工作，确保物品的安全运输。
第十八条存货出库后应当及时更新系统，做好台账登记，随时掌握存货的状态和位置。
物资验收、保管、领用制度范文
物资验收、保管、领用制度范文一、引言物资的验收、保管和领用是组织机构正常运行的重要环节，对于确保物资的安全、合理使用和有效管理具有重要意义。
为此，制定并严格执行一套科学、规范的物资验收、保管、领用制度，对于提高工作效率，避免资源浪费具有重要意义。
二、物资验收制度1.验收的目的物资验收的目的是为了确保所购买的物资符合质量要求，数量准确并且能够满足组织机构的实际需求。
2.验收的内容（1）质量验收：对所购买的物资进行质量检验，确保其符合相关标准和要求。
（2）数量验收：对所购买的物资数量进行核对，确保与采购合同一致。
（3）规格验收：对所购买的物资规格进行检查，确保符合组织机构的需求。
（4）包装验收：对所购买的物资的包装进行检查，确保包装完好无损。
3.验收的程序（1）在物资到达组织机构之前，验收人员需提前准备好验收记录表，并向供应商通知验收时间和地点。
（2）验收人员按照验收记录表的要求对物资进行验收，并在记录表上填写相关信息。
（3）如发现物资存在质量问题或者数量不符，验收人员有权拒绝接受物资，并及时通知采购部门重新处理。
三、物资保管制度1.保管的目的物资保管的目的是为了确保物资的安全、完整、有效，并能够满足组织机构的需求。
2.保管的内容（1）物资的分类存放：根据物资的性质、用途等进行分类存放，便于查找和管理。
（2）物资的标识：对每一批物资进行标识，包括物资的名称、存放位置、保管责任人等信息。
（3）防火防腐防潮：对易燃、易爆、易腐蚀等物资采取相应的防火、防腐、防潮措施，确保物资的安全保管。
（4）定期检查：对物资进行定期检查，确保物资的状态良好，并及时处理有问题的物资。
3.保管的责任人（1）物资保管员：负责物资的日常保管工作，包括分类存放、标识、防火防腐防潮等。
（2）物资管理人员：负责物资的整体管理和监督，协调各个部门之间的物资调配和使用。
四、物资领用制度1.领用的目的物资领用的目的是为了满足组织机构各个部门的实际需求，并确保物资的合理使用和减少资源浪费。
医院存量存货管理制度及流程
第一章总则第一条为规范医院存货管理工作，提高存货使用效率，降低库存成本，保障医疗业务的正常开展，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院内所有药品、医疗器械、医疗耗材、办公耗材等存货的采购、验收、储存、领用、盘点和报废等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合理规划：根据医院业务需求，合理确定存货种类和数量。
2. 严格管理：建立健全存货管理制度，确保存货安全、完整。
3. 优化流程：简化流程，提高工作效率。
4. 强化监督：加强存货管理监督，确保制度落实。
第二章存货管理职责第四条医院设备科负责存货的采购、验收、入库、出库、盘点和报废等工作。
第五条财务科负责存货的财务核算、成本控制、存货盘点结果审核等工作。
第六条各科室负责本部门存货的使用、领用和报废等工作。
第三章存货管理流程第七条采购申请1. 各科室根据业务需求，填写采购申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科根据采购申请单，组织采购工作。
第八条采购合同签订1. 设备科与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同经财务科审核后生效。
第九条物资验收1. 设备科安排验收人员对采购物资进行验收，确保物资符合合同要求。
2. 验收合格后，填写验收报告，由验收人员、供应商代表签字确认。
第十条入库管理1. 设备科将验收合格的物资办理入库手续，填写入库单，并建立存货台账。
2. 财务科对入库物资进行财务核算。
第十一条领用管理1. 各科室根据实际需求，填写领用单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科核实领用单后，办理出库手续，并登记台账。
第十二条盘点管理1. 设备科定期组织盘点工作，确保存货账实相符。
2. 财务科对盘点结果进行审核，并处理盘点差异。
第十三条报废管理1. 各科室对损坏、过期、失效等无法使用的存货，填写报废申请单，经科室负责人审核后报送设备科。
2. 设备科对报废申请进行审核，经批准后办理报废手续。
第四章监督与考核第十四条医院设立存货管理监督小组，负责监督存货管理制度执行情况。
施工单位存货管理制度
第一章总则第一条为加强施工单位存货管理，提高存货周转率，降低库存成本，确保施工项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于施工单位所有存货的采购、验收、储存、领用、报废等环节。
第三条施工单位存货管理应遵循以下原则：1. 合理规划：根据施工项目需求，合理规划存货种类和数量。
2. 严格验收：确保存货质量符合施工要求。
3. 科学储存：采取科学的储存方法，防止存货损坏或失效。
4. 适时领用：根据施工进度，适时领用存货。
5. 严格报废：对过期、损坏、失效的存货，按规定程序进行报废。
第二章采购管理第四条采购部门负责存货的采购工作，采购计划应依据施工项目进度和库存情况制定。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 存货名称、规格、型号、数量。
2. 采购时间、供应商、价格。
3. 质量要求、验收标准。
4. 付款方式、运输方式。
第六条采购部门应选择合格供应商，签订采购合同，明确双方责任。
第七条采购合同应包括以下内容：1. 采购物品的名称、规格、型号、数量。
2. 交货时间、地点。
3. 质量标准、验收方法。
4. 付款方式、运输方式。
5. 违约责任。
第三章验收管理第八条采购的存货到达施工现场后，由验收部门进行验收。
第九条验收部门应按照采购合同和验收标准进行验收，验收内容包括：1. 物品名称、规格、型号、数量是否与合同相符。
2. 质量是否符合要求。
3. 包装是否完好。
第十条验收部门应在验收合格后，填写验收报告，并将验收报告报送采购部门和财务部门。
第四章储存管理第十一条施工单位应设立专门的存货仓库，负责存货的储存工作。
第十二条仓库应具备以下条件：1. 安全、通风、防潮、防尘。
2. 有明确的存货分区，便于管理。
3. 有完善的消防设施。
第十三条存货应按照以下要求进行储存：1. 按照类别、规格、型号分区存放。
2. 按照先进先出原则进行管理。
3. 定期检查存货质量，发现问题及时处理。
第五章领用管理第十四条施工单位应建立存货领用制度，明确领用流程。
存货管理制度范本
存货管理制度范本一、总则1、目的为了加强公司存货的管理，规范存货的采购、存储、领用、核算等环节，提高存货的使用效率和经济效益，保障公司资产的安全和完整，特制定本制度。
2、适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的存货管理。
3、定义存货是指公司在日常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等，包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料等。
二、存货管理的职责分工1、采购部门负责存货的采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购订单下达等工作，确保存货的及时供应和质量合格。
2、仓储部门负责存货的验收、入库、保管、出库、盘点等工作，保证存货的安全、完整和账实相符。
3、生产部门负责制定生产计划，领用原材料和周转材料，组织生产过程，控制在产品和半成品的数量和质量。
4、销售部门负责销售计划的制定，产成品的发货和销售退回的处理，保证销售业务的顺利进行。
5、财务部门负责存货的核算、监督和分析，参与存货的盘点工作，确保存货核算的准确性和合规性。
三、存货的采购管理1、采购计划采购部门应根据生产、销售和库存情况，制定合理的采购计划，并经相关部门审核批准后执行。
2、供应商选择采购部门应通过市场调研、询价、比价等方式，选择信誉良好、产品质量可靠、价格合理的供应商，并建立供应商档案。
3、采购合同采购合同应明确存货的品种、规格、数量、质量标准、价格、交货期限、付款方式、违约责任等条款，经相关部门审核批准后签订。
4、采购订单采购部门根据采购合同下达采购订单，并跟踪采购订单的执行情况，确保按时到货。
四、存货的验收入库管理1、验收存货到货后，仓储部门应及时组织验收，核对存货的品种、规格、数量、质量等是否与采购合同或订单相符，验收合格后办理入库手续。
2、入库验收合格的存货，仓储部门应及时办理入库手续，登记存货明细账，填制入库单，并将入库单传递给财务部门进行核算。
公司存货领用管理制度
公司存货领用管理制度第一章总则第一条为规范公司存货领用管理，确保存货的合理使用和安全保管，提高公司运转效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，在存货领用管理中必须遵守相关规定。
第三条存货领用管理是公司物流管理的重要组成部分，对公司正常运营和利益保护有着重要意义。
第四条存货领用管理应符合节约资源、合理利用的原则，不得私自挪用存货。
第五条公司存货领用管理应做到规范、透明，建立完善的监督制度，确保存货的安全利用。
第二章存货的分类与管理第六条公司存货主要包括办公用品、耗材、设备及仪器等，需分门别类进行管理。
第七条存货应按照品种、数量、规格等特性进行分类登记，建立完整的档案资料。
第八条存货的管理应建立清晰的入库、出库流程，确保每一笔领用都能得到准确记录。
第九条存货需按季度盘点，以确保存货数量的准确性，并及时补充库存。
第十条存货需分类储存，保持整洁有序，防止存货损坏或丢失。
第十一条存货不得私自调拨或挪用，必须经过相关部门审批方可领取。
第三章存货领用流程第十二条存货领用应按照正规流程进行，涉及部门应向物资管理部门提出申请。
第十三条存货领用申请需注明存货品种、数量、领取目的、使用时间、责任人等信息，并由上级主管签字批准。
第十四条物资管理部门应根据领用申请情况进行审核，确认存货品种、数量是否足够，如有短缺应提前采购。
第十五条存货领用需在领用记录表上进行登记，确保每一笔领用都能得到准确记录。
第十六条存货领用后应妥善保管，杜绝浪费和损耗，使用完毕后应及时报废处理。
第四章存货领用监督管理第十七条公司领导应加强对存货领用管理的监督，确保每一笔领用都符合规定和流程。
第十八条物资管理部门应定期对存货进行盘点，确保存货数量的准确性。
第十九条存货领用情况需定期进行汇总统计，向相关领导汇报，做到透明化。
第二十条物资管理部门应建立健全的存货台账和档案，做到随时查询、调阅。
第二十一条存货领用过程中涉及盗窃、挪用等行为应及时进行调查处理，并追究相关责任人的责任。
公司存货管理制度,存货采购、计价、收发、领退管理规定
公司存货管理制度一、总则第一条存货是指公司为生产耗费和销售而储备的各种物资，是公司的流动资产。
包括原材料、辅助材料、燃料、备品备件、低值易耗品、包装物、外购商品、委托加工材料、在产品、半成品和产成品等。
第二条存货范围的确定。
存货范围确认的标准是公司对货物是否具有法定所有权。
法定所有权属于公司的所有存货，不论其存放地点，都应视为公司存货。
一、凡依照销售合同已经售出，其所有权已转让的存货，即使尚未运离公司，也不确认为存货。
反之存货即使已运离公司，但所有权未转移的，仍确认为存货。
二、已经购入而在运输途中尚未收到入库的材料，如果所有权已经转为本公司所有，应包括在存货之中。
及在途材料。
三、委托其他单位代销的货物，由于这部分委托代销货物的所有权仍属公司，是公司存货。
受托代销的商品，在尚未售出以前，仍属寄销人所有，但为了加强对代销商品的核算和管理，也在本公司资产负债表中存货一栏反映。
四、委托其他单位加工的材料，属于本公司的存货。
第三条存货在公司流动资产中占有很大的比重，而且种类繁多，分布广泛，流动性强，资金占用大，要求公司所属部门要有效利用好各种存货，杜绝积压、浪费和流失，降低资金占用和耗费，提高资金周转速度和企业经济效益。
二、存货采购计划管理第四条存货采购计划是公司综合生产经营计划的重要组成部分，组织好存货采购计划的编制是公司生产经营、技术改造等经营活动的关键。
采购资金计划是指与存货采购计划相适应的资金筹集和使用安排的财务收支预算，为保证存货综合计划的全面完成和资金周转的正常进行，财务收支计划应该做到收支平衡并略有节余。
第五条按照公司计划管理体制，公司对存货的管理实行统一计划、分级管理。
一、原物料计划。
公司计划部根据年度生产计划安排，结合公司生产经营实际情况及储备定额制定每月采购计划，报请公司领导平衡审定后下达原物料采购计划，采购部门按计划安排做好采购接洽。
二、物料以外的零星物资（办公用品除外）采购，由各使用部门提出申请，由公司领导审批后，交采购部门统一采购。
建筑公司物资管理制度(5篇)
建筑公司物资管理制度____建筑工程有限公司物资申购、采购、验收、入库、保管、出库、使用管理制度一、总则1、为保障公司正常生产经营的连续性和秩序，使物资管理作业合理化，减少库存资金占用，特制定本制度。
2、通过本制度明确物资管理作业规定，指导和规范操作人员日常作业行为。
3、仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
二、存货计划与控制1、仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2、对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
3、认真准确完成物资的出、入库工作，杜绝出、入库过程中造成的物资短少、错乱。
对单据、账册及各种原始凭证认真整理、保管不得遗失。
三、物资的采买收发管理规定(一)、申购1、要采买物资首先要填写申购单，并经过申购批准，没有经过申购批准的物资一律不得采买，违规采买，财务将给于不报销处理。
2、物资申购单由申购人填写，经部门经理复核，财务审核，总经理批准后交由采购人员采购。
3、工程用小综物资零星采买也按此执行，大综物资采购或招标另出台管理规定。
(二)、验收与入库1、循环使用物资进库填写入库单，销耗性使用物资进库填写收料单。
2、物资入库时，采购人应依据清单上所列物资进行核对、清点，经仓库管理人员对质量检验合格后，方可登记入库。
3、如发现名称、型号、规格、数量不符或包装破损的，应通知采购人处理。
4、对入库物资核对、清点后，及时填写入库单或收料单。
5、库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库a)未经审批的采购。
b)与合同计划或请购单不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
6、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单或收料单。
7、对入库物料第一时间做好标识卡记录，标识卡要注明品名、型号、规格、来货时间及供应商和实际入库数量。
公司存货领用管理制度
公司存货领用管理制度一、总则为了规范和加强公司存货管理，保障公司资产安全，提高资产利用率，特制定本管理制度。
二、管理范围本管理制度适用于公司各部门的存货管理和领用活动。
三、存货分类公司存货主要分为原材料、在制品和成品三类。
其中：1. 原材料：指用于生产加工的各类原料，如原材料、备用件、辅助材料等；2. 在制品：指正在生产过程中，待进一步加工和完善的产品；3. 成品：指已经完成全部生产工序，可以直接销售的产品。
四、存货管理1. 存货库存清点与分类每月月底，各部门应对自己管辖的存货进行清点和分类，确保存货的准确性和完整性。
对于过期、损坏或者无法使用的存货，应及时上报并处理。
2. 存货入库管理存货入库前需由领用人员填写存货领用申请单并经过部门负责人审批，方可进行入库。
同时，应制定详细的入库记录，包括存货品名、数量、规格、质量等信息，确保存货信息的及时更新和管理。
3. 存货领用管理存货领用需经过严格的审批程序，领用人员需填写存货领用申请单并提交给部门负责人进行审批。
在领用过程中需注意存货的数量和规格，不得超出申请数量或者未经批准擅自领用。
4. 存货发放管理领用人员领取存货后，应在存货发放记录上签字确认，并在规定时间内使用或归还存货。
对于长时间未使用的存货应及时上报并妥善保管。
五、责任制度1. 部门负责人应对本部门的存货管理工作负责，并定期对存货进行检查和清点；2. 领用人员领取存货后应按规定使用，不得私自挪用或转让存货；3. 对于存货管理过程中出现的问题应及时上报并配合相关人员处理；4. 对于违反存货管理规定的行为，公司将进行追责并给予相应的处罚。
六、监督检查公司将定期对各部门的存货管理情况进行监督检查，对存货管理不规范或存在问题的部门将进行纠正和整改。
同时，公司将建立存货管理档案，记录存货的使用情况和变动，提高存货管理的透明度和有效性。
七、附则本管理制度自公布之日起生效，如有需要变更或修订，应经公司领导批准后执行。
存货验收入库与保管制度
存货验收入库与保管制度存货验收入库与保管制度篇11.存货验收制度1.1.各分店负责质检的办事人员应对来货“订单”进行检查，验货原则：订货数量=实际送货数量，供货商多送的货不能收，严格按照“订单”收货对于有损坏的商品一律拒收。
1.2.各分店负责质检的办事人员在对供应商所持“订单”查验合格后，指派相应商品区域理货员与供货商送货员凭供应商所持本公司的“订单”点验实物，认真核对商品名称、规格、编码保质期等信息，并准确填写每个商品实收数量。
若有破损商品，则要求供货商带回，破损商品不能入库；若有供货商送货单某个(些)商品名称或条码等信息与“订单”上的某个(些)有差异，则这(些)商品信息上报营运管理部协调处理，不予收货，其他正常商品，继续以下步骤。
1.3.验货完毕后，理货员与供货商送货员在已填写实收数量的“订单”的签字，然后将“订单”传给营运管理部录入员，录入员根据“订单”制作“进货单”并打印，供货商送货员到录入员处领取“进货单”一式两联，再次与理货员校对验货商品与数量，核对无误后，理货员与供货商送货员签字，并加盖商品收货章，“进货单”供货商送货员携一联带回。
1.4.理货员凭“进货单”的另外一联上商品的库区库位对商品进行对照陈列，陈列完毕后“进货单”交营运管理部负责质量的.办事人员。
1.5.厂家送货单一联，“进货单”一联，由营运管理部负责质量的办事人员集中汇总转交给总部财务部。
2.存货保管制度2.1.仓库防火制度2.1.1.保持防火通道畅通无阻，通道上不得有一件物品；2.1.2.保证防火器材完好有效；2.1.3.严禁烟火，任何人不得在库内吸烟和使用打火机、火柴等；2.1.4.严禁存放易燃、易爆物品；2.1.5.任何机动车辆不得进入库房。
2.2.仓库防水制度2.2.1.每逢雨雪，库管员要认真检查库房有无漏水之处和地面返潮对货物的影响。
发现问题，及时向主管汇报；2.2.2.库房清扫洒水，不得洇湿或浸湿货物及包装；2.2.3.饮品不得放置在货物上面。
公司资产存货管理制度
第一章总则第一条为加强本公司的资产管理，规范存货的采购、验收、存储、领用、销售及盘点等环节，确保资产安全、完整，提高资产使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有存货，包括原材料、在制品、产成品、周转材料等。
第二章存货采购与验收第三条存货采购应遵循以下原则：1. 合理规划，按需采购；2. 质量优先，价格合理；3. 供应商选择，注重信誉；4. 遵循公司采购流程，确保合规。
第四条采购部门应与供应商签订采购合同，明确采购品种、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第五条验收部门负责对采购的存货进行验收，验收内容包括：1. 数量、规格、型号等与合同是否一致；2. 质量是否符合要求；3. 包装是否完好。
第三章存货存储与管理第六条存货存储应遵循以下原则：1. 分类存放，分区管理；2. 便于查找，确保安全；3. 定期盘点，及时处理。
第七条存货存储区域应具备以下条件：1. 干燥、通风、防潮、防鼠；2. 温度、湿度适宜；3. 安全设施齐全。
第八条存货管理应建立台账，详细记录存货的品种、数量、规格、型号、入库时间、出库时间、存放位置等信息。
第四章存货领用与销售第九条存货领用应遵循以下原则：1. 需求驱动，按需领用；2. 领用审批，明确责任；3. 严格手续，确保合规。
第十条存货销售应遵循以下原则：1. 合同先行，明确销售品种、数量、价格、交货时间等；2. 质量保证，满足客户需求；3. 严格手续，确保合规。
第五章存货盘点第十一条存货盘点应定期进行，一般包括以下内容：1. 全面盘点，确保存货数量准确；2. 质量检查，确保存货质量合格；3. 账实核对，确保账务准确。
第十二条盘点工作由财务部门负责组织，相关部门配合。
第十三条盘点中发现的问题，应及时处理，并追究相关责任。
第六章附则第十四条本制度由财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施。
附件：1. 存货采购合同范本；2. 存货验收记录表；3. 存货存储管理规定；4. 存货领用申请表；5. 存货销售合同范本；6. 存货盘点表。
产品存货的日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司产品存货的管理，确保存货的账实相符，提高存货周转效率，降低库存成本，保障生产、销售等业务的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有产品存货的采购、验收、存储、领用、盘点、报废等环节。
第三条本制度遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 明确责任，分工协作；3. 优化流程，提高效率；4. 科学管理，合理控制。
第二章职责分工第四条采购部门负责：1. 根据生产计划和销售预测，编制采购计划；2. 严格执行采购合同，确保产品质量；3. 定期与供应商沟通，了解市场行情，降低采购成本。
第五条验收部门负责：1. 对入库产品进行严格验收，确保产品质量符合要求；2. 及时将验收结果反馈给采购部门；3. 对不合格产品进行退回或报废处理。
第六条仓库管理部门负责：1. 负责产品入库、存储、出库等工作；2. 做好仓库的安全防范工作，确保产品安全；3. 定期进行库存盘点，确保账实相符。
第七条生产部门负责：1. 根据生产计划，向仓库申请领用产品；2. 合理使用产品，降低浪费；3. 对生产过程中产生的废品进行回收处理。
第八条销售部门负责：1. 根据销售预测，制定销售计划；2. 及时向仓库申请发货；3. 做好客户服务工作，提高客户满意度。
第三章存货管理流程第九条产品采购：1. 采购部门根据生产计划和销售预测，编制采购计划；2. 经相关部门审核批准后，与供应商签订采购合同；3. 采购部门按照合同要求，组织产品采购。
第十条产品验收：1. 验收部门对入库产品进行严格验收；2. 验收合格的产品入库，不合格的产品退回或报废；3. 验收结果及时反馈给采购部门。
第十一条产品存储：1. 仓库管理部门根据产品特性，合理划分存储区域；2. 做好产品的防潮、防霉、防锈等工作；3. 定期检查库存产品，确保产品质量。
第十二条产品领用：1. 生产部门根据生产计划，向仓库申请领用产品；2. 仓库管理部门按照申请进行产品领用；3. 领用产品需填写领用单，并由领用人签字确认。
物资验收、保管、领用制度范文（3篇）
物资验收、保管、领用制度范文第一章总则第一条为了规范物资的验收、保管、领用工作，提高物资的管理效率和资产利用率，确保物资的安全和准确的运用，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的验收、保管、领用工作。
第三条物资的验收、保管、领用工作应当严格按照法律法规和相关制度、规定进行。
第四条本制度规定的术语和定义如下：1. 物资：指本单位购买或者制造、获得并按照规定登记归口管理的各种物品、资产；2. 验收：指对物资的数量、质量、规格、品种等进行检查、核实，并按照相应要求记录的活动；3. 保管：指对物资进行妥善保管、登记、盘点、清理、安全使用等活动；4. 领用：指按照相关规定和程序，根据工作需要从保管库中提取物资的活动。
第二章验收工作第五条物资的验收工作应当由专门的验收人员负责，验收人员应当具备相应的专业知识和经验。
第六条验收工作应当在合适的环境条件下进行，确保验收结果的准确性和可靠性。
第七条验收人员应当按照相关规定的验收标准和要求，对物资的数量、质量、规格、品种等进行核实，并记录验收结果。
第八条验收结果应当按照规定的程序进行上报，并保存相关的验收记录。
第九条验收出现不合格的物资应当及时退回或处理，严禁流入使用或者储存。
第十条物资验收过程中出现的问题和纠纷应当及时解决，确保物资的正常使用。
第三章保管工作第十一条物资的保管工作应当由专门的保管人员负责，保管人员应当具备相应的专业知识和技能。
第十二条保管工作应当按照相关规定的操作程序和要求进行，确保物资的安全和准确的保管。
第十三条保管人员应当对物资进行分类、清点、登记、盘点等工作，并及时更新和维护相应的信息和记录。
第十四条保管库应当具备安全、干燥、整洁、通风等条件，确保物资的质量和保存期限。
第十五条物资的借用、归还和调拨应当按照相关程序和要求进行，保管人员要做好相应的记录和登记。
第四章领用工作第十六条物资的领用工作应当按照相关规定的程序和要求进行，确保物资的合理使用和准确的领用记录。
物资仓储管理办法,验收入库、领料发货、实物保管规定
物资仓储治理办法一、总则第一条为加强物资仓储治理、规范治理流程，提高效率、降低成本，明晰物资仓库治理过程中的接口关系和责权范围，实现有效控制，保障生产经营的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法中的“物资”包括除大宗原燃材料外所采购的所有原材料。
第三条库管人员绝对不答应与供给商和客户单独接触。
一旦有人举报库管人员与供给商和客户有单独接触的行为，一经查实，立即进行公司行政处罚或调离工作岗位。
二、验收入库第四条采购部在货到后即时组织验收，必须由库管员、计划工程师（或采购申请人）、供给商送货员及采购员共同进行验收。
第五条验收人员过程中，除应根据采购订单的内容，仔细核对送货清单、送达采购物资的数量、规格、型号外，还须同时进行相应的质量检验或抽检。
原则上，库管员对验收物资的数量、规格、型号负责，采购员、计划工程师（或采购申请人）对质量负责。
第六条检验中，无缝管材要进行实际检斤复核，并按实际或理论折算米数及实检吨数入库；直缝定尺管材应检验实际壁厚、长度及其它质量项目，符合质量要求后按实际米数入库；板材、型材应检验实际厚度、长度、宽度及其他质量项目。
板材、型材等如品种不一样，应分品种过磅入库。
第七条大宗原燃材料、油料、钢材、木材等，必须凭合格磅单方可办理验收入库手续。
第八条验收合格后，库管员依据验收结果或磅单及有效的订单进入ERP收货，打印验收入库单（一式三联），库管员、计划工程师（或采购申请人）、采购员三方必须在三联验收入库单上全部签字确认后，分别作为留存（白联）、交予采购员（红联，作为结算凭证之一）、供给商送货员（黄联）。
第九条完成验收入库单签字手续后，方由库管员在供给商的送货清单（一式三联）上进行收货签字，分别作为留存、交采购员、供给商送货员。
第十条物资验收手续完成后，库管员应及时将物资全部、整洁、有序的按规定摆放到相应的货柜、货架、场地、区域，严禁乱堆乱放、混乱存放。
寄售区与非寄售区应分开存放，但假如出现寄售和非寄售的同类物料，要求码放一起；发货时，先把非寄售的库存物料发完，再发寄售的物料。
存货财务管理制度及流程
一、目的为加强公司存货管理，提高存货周转效率，降低存货成本，确保存货信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有存货的采购、入库、保管、出库、报废、盘点等环节。
三、存货财务管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据生产计划、销售预测和库存情况，编制采购计划，报财务部门审批。
（2）财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
（3）采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并及时将采购发票提交财务部门。
2. 入库管理（1）仓库管理人员在收到采购部门提交的采购发票后，对货物进行验收，确认货物数量、质量符合要求。
（2）验收合格后，仓库管理人员填写入库单，并将入库单连同采购发票一并提交财务部门。
（3）财务部门对入库单和采购发票进行审核，确认无误后，登记存货台账。
3. 保管管理（1）仓库管理人员负责对存货进行分类、标识、存放，确保存货的安全、整洁。
（2）仓库管理人员定期对存货进行检查，发现异常情况及时上报。
4. 出库管理（1）销售部门根据销售订单，填写出库单，提交仓库管理人员。
（2）仓库管理人员根据出库单，核对存货数量、质量，确认无误后，办理出库手续。
（3）财务部门对出库单进行审核，确认无误后，登记存货台账。
5. 报废管理（1）仓库管理人员对报废存货进行核实，填写报废单，提交财务部门。
（2）财务部门对报废单进行审核，确认无误后，按照规定程序进行报废处理。
6. 盘点管理（1）财务部门负责组织定期盘点，确保存货账实相符。
（2）盘点过程中，发现差异的，及时查明原因，并采取措施进行处理。
四、存货财务流程1. 采购部门编制采购计划，提交财务部门审批。
2. 财务部门对采购计划进行审核，确保采购计划合理、合规。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，提交采购发票。
4. 仓库管理人员进行验收，填写入库单，提交财务部门。
5. 财务部门对入库单和采购发票进行审核，登记存货台账。
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四川豪意木制品制造有限公司
存货采购、验收及领用管理制度
（试行）
第一章总则
第一条为加强公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货使用效率，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制规范》以及国家有关法律法规结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度的存货指公司在生产经营过程中必须储备的主要原燃材料、包装物、辅助材料、低值易耗品、设备及配件，以及已完工入库的产成品、自制半成品。
第二章存货采购
第三条存货采购由公司采购部负责。
存货使用部门提交采购申请，生管中心核实后拟定采购计划经审批后交采购部门组织采购，采购部需对购买物资的规格、型号、数量和质量要求进行核实后进行询价。
向供应方询价时应选择不少于三家进行比选，经审定后及时和供应商签订采购合同。
签订合同时应按《合同法》的规定对数量、质量、规格、型号、供货时间、提货方式、验收标准、运费承担、结算付款方式等有利于公司的条款进行约定，签订的合同必须有部门负责人和公司法人代表或授权委托人签字并加盖合同章后方为有效。
第四条对于无法签订采购合同的小额急需物资或备品备件，采购部在确定供应商时应就需购买的物资数量、质量、规格、型号和价格进行约定后制定简易订单。
采购员在采购物资时应要求供应商出具随货同行依据，明确所购物资的时间、规格型号、质量、数量和价格，以便保管验收入库。
第三章存货验收
第五条公司采购物资应按照采购计划和采购合同在实物到厂时按下列要求进行验收：
1、核对审批的物资采购计划、供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货同行通知单等原始单据和待入库货物是否相符；
2、对拟入库物资的交货期进行检验，确定该货物的实际交货期和合同订购单中的交货期是否一致；
3、对待验物资进行型号、数量、质量的复核。
4、质量验收合格的物资应于物资到厂当日以实际数量及时办理入库相关手续；对经验收不符合要求的物资，应及时办理退货和暂缓入库，办理退货和暂缓入库时应由对方经办人、采购部人员和保管共同签字。
5、因特殊原因无法入库而直接投入生产使用的物资，由采购人员（送货承运人）通知库房保管共同和实际使用部门进行物资交接，办理交接手续，然后再由使用部门按正常程序办理领用手续。
保管应按正常入库和领用程序进行处理。
6、保管在对所有进厂物资验收时,对需要过磅的存货必须查验公司指定过磅单位磅秤房出具的过磅单，无过磅单不得验收入库。
7、保管每日须将上一日已入库物资的验收单据和供货企业提供的材质证明、合格证、运单、提货单、随货通知单等原始单据一并上报公司采购部，由采购部汇总核实后提交相关单证按审批程序及时将相关结算票据报财务部进行审核入账。
第六条公司自制存货应由生产部门组织专人对其进行检验，存货保管凭检验合格手续办理入库。
第四章存货保管
第七条存货管理部门对入库的存货应当建立存货明细账，详细登记存货类别、编号、名称、规格型号、数量、计量单位等内容，并定期和财务部就存货品种、数量、金额等进行核对。
第八条存货的存放和管理由库房保管负责并进行分类编目，严格限制其他无关人员接触存货，保管应建立健全存货登记薄，对存货的收、发、存及时进行登记，存货摆放处应有登记卡片，并详细标明规格型号。
第九条库房保管应当定期对存货进行检查，保证账表和实物一致，发现存货损坏、变质等情况及时向主管部门报告。
第十条存货核算员（开票员）应对已领用到生产现场的材料、低值易耗品、半成品等物资进行控制管理，存货的使用部门应对所领用存货的安全负责，防止浪费、被盗和流失。
第十一条存货核算员应正确核算存货采购成本。
采购成本按不含税价计算。
第十二条公司财务部应当加强和仓储部门经常性账实核对工作，定期进行实物盘点，做到账实相符，避免出现将已入库存货不入账或已发出存货不销账的情况发生。
第十三条公司每年应结合年度决算的要求对所有存货进行盘点，盘点前由财务部制定盘点计划，明确盘点时间、范围、方法、参盘人员等。
第十四条公司需盘点时，保管员应提前进行整理，盘点时应保证存货有序摆放、保持盘点记录的完整。
对于特殊存货，可以聘请专业人员采用特定方法进行盘点。
第十五条存货的盘盈、盘亏应当及时编制盘点表，盘盈、盘亏应分析原因，分清责任并提出处理建议，报经公司总经理批准后，及时进行账务处理。
第十六条库房保管应通过盘点、清查、检查等方式全面掌握存货的状况，及时发现并报告存货的残、次、冷、背等情况。
第十七条公司主材发出计价使用全月一次加权平均
法，辅助材料及低值易耗品发出计价使用移动平均法，设备的计价使用个别计价法，未经批准不得随意变更。
第十八条采购部和财务部应结合盘点结果对存货盘亏、毁损原因进行分析，明确相关人员责任。
报经批准后，进行会计处理。
第五章存货发放
第十九条生产车间存货领用时，必须有当班领用部门负责人（车间主任、班组长等）签字才能开据领料单，保管凭领料单发货。
豪意车间、豪虹车间领用豪森产品，应由生管中心开据产品调拨计划单，保管凭调拨计划单开据产成品出库单后，由领用经办人签字后发货，分公司门卫见单放行。
第二十条保管应根据核算员开据的领料单和存货进行核对，确保和存货品名、规格、型号、数量、价格一致，防止人为错发。
第二十一条公司各管理部门领用材料，应由部门负责人签字。
第二十二条公司已完工库存商品销售的发出，必须经生管中心签字批准后，填制产品出库单，出库相关单据应及时传递到财务部进行核算。
仓库保管应当根据经审批的销售出库单发放货物，并定期将发货记录同销售部门和财务部核对。
第六章附则
第二十三条违反本制度之一的，处具体经办人100元罚款，处主管负责人200元罚款。
第二十四条因违反本制度规定，造成公司资产损毁、缺失，由经办人承担赔偿责任。
第二十五条本制度同时适用于公司控股各子公司。
第二十六条本制度解释权归公司财务部，从2013年1月1日起执行。
二〇一二年十二月三十一日。