行使追索权通知函
债权追索前的通知
债权追索前的通知【合同/协议名称】：债权追索前的通知书【协议书正文】尊敬的（债务人名称）：根据我们之间的债务关系，我方（债权人名称）于（日期）向贵方提供了（借款/货物/服务等）的（具体描述），金额为（具体金额）。
然而，至今为止，贵方尚未履行还款/返还货物等的义务。
我方特此向贵方发出本通知书，进行债权追索前的提醒和督促。
希望贵方认真对待此事，并尽快履行还款义务，以维护双方合作关系和商誉。
根据法律规定，债权人在采取法律措施追索债权之前，常常会通过书面通知方式提醒债务人。
本通知书的目的是希望贵方对债务的真实情况有清晰的认知，并与我方进行积极联系，共同解决此次欠款问题。
以下是贵方应做出的行动和承诺：1. 贵方应立即确认本通知书，并确保接收和理解其内容。
2. 贵方应对涉及债务的金额和详细描述进行核实，以确保在回复本通知书前对欠款事宜有准确的了解。
3. 贵方应在收到本通知书后的三十日内，清偿欠款。
如有无法按时偿还的情况，请提前与我方沟通，并推荐新的付款日期和方式。
4. 若贵方需要额外时间来履行还款义务，请书面告知我方，并说明延期的原因、期限和付款计划。
5. 贵方应注意，逾期未还可能产生利息、违约金等额外费用。
我方保留采取法律措施追索债权的权利，包括但不限于起诉、仲裁等。
6. 贵方应保持有效的通讯方式，确保我方可以及时与贵方取得联系，并提供任何进一步要求的文件、信息和证据。
请贵方保证本通知书的严肃性和正式性，及时作出相应回复。
如贵方在收到本通知书后三十日内未履行还款义务、未回复本通知书或未与我方达成解决方案，我方将不得不考虑采取进一步的法律行动。
请注意，本通知书仅是为了提醒和督促贵方履行债务，希望以友好的方式解决，保持双方良好的合作关系。
我们期待贵方在妥善履行债务方面的积极配合，并提供切实的解决方案。
请按以下地址回复本通知书：（债权人联系地址）感谢您的合作与支持。
此致（债权人名称）日期：。
追索通知书
上海索伊电器有限公司：我公司收到贵公司背书转让的银行承兑汇票壹张，票号为CB/010*******，金额为贰拾万元整，出票日期为2009年3月23日，到期日为2009年9月23日，出票人为林州重机铸锻有限公司，收款人为林州宏图贸易有限公司。
我公司为该张票据的最后持票人，由于该票已到期伍个月，承兑银行以四大理由两次拒绝付款。
我单位为维护自己的合法权益，依据中华人民共和国《票据法》第六十一条规定：“汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。
”为此，我单位特向贵公司行使追索权。
现由于贵公司已跟我单位结算了货款，我单位承诺，依法放弃票据的权利，将票据权利逆向移交给上海索伊电器有限公司。
特此追索。
苏州首钢隆兴钢材加工配送有限公司2010年1月22日长沙市芙蓉区迪富家电商行：我公司收到贵公司背书转让的银行承兑汇票壹张，票号为CB/010*******，金额为贰拾万元整，出票日期为2009年3月23日，到期日为2009年9月23日，出票人为林州重机铸锻有限公司，收款人为林州宏图贸易有限公司。
由于该票已到期伍个月，承兑银行以四大理由两次拒绝付款。
我单位为维护自己的合法权益，依据中华人民共和国《票据法》第六十一条规定：“汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。
”为此，我单位特向贵公司行使追索权。
现由于贵公司已跟我单位结算了货款，我单位承诺，依法放弃票据的权利，将票据权利逆向移交给长沙市芙蓉区迪富家电商行。
特此追索。
上海索伊电器有限公司2010年2月1日林州重机铸锻有限公司：贵公司于2009年3月23日签发银行承兑汇票壹张，票号为CB/010*******，金额为贰拾万元整，到期日为2009年9月23日，出票人为林州重机铸锻有限公司，收款人为林州宏图贸易有限公司。
由于该票已到期伍个月，承兑银行以四大理由两次拒绝付款。
我单位为维护自己的合法权益，依据中华人民共和国《票据法》第六十一条规定：“汇票到期被拒绝付款的，持票人可以对背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。
诉前催告通知函
诉前催告通知函尊敬的XX先生/女士：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予我司的支持与信任表示衷心的感谢。
在此，我司特就近期与您有关的诉前催告事宜向您发出通知，请您予以关注。
一、诉前催告事由根据我司与您签订的《XX合同》（合同编号：XXXXXX），您应于XX年XX月XX日前向我司支付XX款项。
然而，截至目前，我司尚未收到您支付的相应款项。
为维护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，我司现依法向您发出诉前催告。
二、诉前催告内容1.请您在收到本通知之日起15日内，向我司支付欠款XX元（大写：人民币XX圆整），支付方式如下：（1）银行转账：账户名称：XX有限公司账号：XXXX XXXX XXXX XXXX开户行：XX银行XX分行（2）支付宝/微信支付：账号：XXXXXX户名：XX有限公司2.如您在规定期限内未能履行付款义务，我司将依法向人民法院提起诉讼，要求您承担相应的违约责任，包括但不限于合同约定的违约金、逾期付款的利息损失以及因诉讼产生的律师费、诉讼费等。
三、关注与重视1.我司深知您对此次合作的高度重视，也充分理解您在履行合同过程中可能遇到的困难和问题。
在此，我们希望您能积极与我司沟通，共同寻求解决方案。
2.为避免不必要的法律纠纷，请您务必在规定期限内履行付款义务。
如您有任何疑问或需要协助，请随时与我司联系，我们将竭诚为您服务。
四、联系方式联系人：XX联系电话：XXXXXXXXXXX电子邮箱：*************通讯地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX室邮编：XXXXXX五、温馨提示1.本通知函系根据相关法律法规及合同约定发出，具有法律效力。
2.本通知函的内容仅供参考，具体事宜以双方签订的合同为准。
3.请妥善保管本通知函，以免给您带来不必要的损失。
再次感谢您对我司的支持与信任，期待您在规定期限内履行付款义务，共同维护双方的合法权益。
顺祝商祺！XX有限公司日期：XX年XX月XX日注意事项：1.本通知函系自动生成，请您根据实际情况进行修改。
追讨欠款通知函
追讨欠款通知函尊敬的客户：您好！我代表我公司向您致以诚挚的问候，并对您一直以来的信任与支持表示衷心的感谢。
遗憾地，根据我公司的财务记录，我们发现目前您尚有欠款未结清。
为维护双方合法权益，确保合作关系持续稳定，现向您发出此追讨欠款通知函。
1. 欠款金额：人民币【请填写具体金额】元整。
2. 欠款起始日期：【请填写起始日期】。
3. 欠款截止日期：【请填写截止日期】。
4. 欠款事由：【请简述欠款产生的事由，如购买产品、服务等】。
自欠款产生以来，我公司已通过电话、邮件等方式与您进行了多次沟通，但至今仍未收到您的款项。
在此，我们再次提醒您关注此事，并尽快采取行动以解决此欠款问题。
为便于您了解欠款情况及还款流程，以下是我公司提供的还款方式：1. 银行转账：请将款项汇至以下账户户名：【请填写公司名称】账号：【请填写具体账号】开户行：【请填写开户行名称】2. 在线支付：您可通过我公司官方网站或指定的第三方支付平台进行还款。
3. 现金支付：您可前往我公司财务部门进行现金支付。
我们理解，在欠款处理过程中，可能会遇到各种问题。
在此，我们承诺将竭诚为您解答疑问，并协助您解决相关问题。
请您务必在收到此通知后5个工作日内与我公司取得联系，以便我们为您提供更优质的服务。
为确保双方权益，避免不必要的法律纠纷，请您注意以下事项：1. 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，欠款方应承担欠款期间的逾期利息，具体标准请参照相关法律法规。
2. 如您在接到本通知后30日内仍未偿还欠款，我公司将依法保留追究您法律责任的权利。
3. 我公司承诺在收到您的款项后，将及时为您办理相关手续，确保您的权益不受影响。
我们深知，追讨欠款可能给您带来了一定的困扰。
在此，我们表示诚挚的歉意。
同时，我们也衷心希望您能理解我公司的立场，并尽快处理此欠款问题。
我们始终坚信，通过双方的共同努力，我们定能解决这一问题，继续保持愉快的合作关系。
再次感谢您对我们公司的信任与支持，期待您的回复。
2024年催讨货款律师函
催讨货款律师函
尊敬的XXX公司：
您好！我们是XXX律师事务所，代表我们的委托人向贵公司发起货款催讨的通知。
根据我们对委托人的了解，委托人曾于20XX年XX月XX日与贵公司签订一份销售合同（合同编号：XXXXXXXX），贵公司应于合同约定的付款期限内支付货款，但截至目前，委托人尚未收到贵公司的任何付款。
委托人多次与贵公司联系，要求贵公司履行付款义务，但贵公司一再拖延付款，并未提供任何充分的解释或理由。
此外，对于委托人所提出的多次付款催讨，贵公司也未给予任何回应。
据此，委托人特别委托我们代表他们向贵公司发出货款催讨律师函。
我们认为，贵公司的迟延支付行为已经严重影响了委托人的正常生产经营，给委托人带来了严重的经济损失。
因此，我们建议贵公司尽快履行支付货款的合同义务，并在5个工作日内将尚未支付的货款全部付清。
如果贵公司不在规定时间内支付相应的款项，我们将不得不考虑采取法律手段来解决该纠纷。
这可能涉及到对贵公司采取法律诉讼或调解的措施，这将带来更多的不便和损失。
在这里，我们特别提醒贵公司，无论将来采取什么措施，都应遵守法律规定，确保公平、公正的解决纠纷。
盼望贵公司积极回复，尽快解决本次货款纠纷，谢谢。
此致
礼敬！
XXX律师事务所
结语
以上就是本次《催讨货款律师函》的全部内容，我们希望能够与您一起解决这次货款纠纷，如果您有任何问题或意见，请随时联系我们。
我们将竭诚为您提供帮助和服务。
欠款催缴通知函
欠款催缴通知函尊敬的客户：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对您长期以来给予的支持和信任表示衷心的感谢。
遗憾的是，在此次函件中，我们需要就您与我司之间的欠款一事进行催缴。
根据我司财务部门提供的相关资料显示，截至目前，您尚有人民币【欠款金额】元的款项未予支付。
根据双方签订的合同【合同编号】，该款项的支付期限为【支付期限】，然而至今未收到相应款项。
为保障双方合法权益，确保业务正常进行，现特致函提醒，敬请关注。
1. 合同名称：【合同名称】2. 合同编号：【合同编号】3. 应付款项：【应付款项】4. 已付款项：【已付款项】5. 欠款金额：【欠款金额】元6. 付款期限：【付款期限】我们充分理解在业务往来中可能出现的各种困难和问题，但请您高度重视此事，尽快安排支付相应款项。
若您在支付过程中有任何疑问或困难，请及时与我司财务部门联系，我们将竭诚为您提供帮助。
为确保您与我司的合作关系不受影响，请您在收到此通知后的【指定期限】内支付欠款。
若逾期未付，我司将不得不依法采取以下措施：1. 按照合同约定，自逾期之日起，向您收取逾期付款违约金。
2. 依法向相关部门申请仲裁或提起诉讼，以维护我司的合法权益。
我们相信，通过双方的共同努力，一定能够妥善解决此事，确保业务顺利进行。
在此，我们也希望能继续得到您的理解与支持，共同为美好的未来努力。
请您予以重视，并尽快安排付款。
如有任何疑问，请随时联系：联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】再次感谢您对我司的支持与信任，期待您的回复。
顺祝商祺！【公司名称】【日期】。
有追索权暗保理合同
国内有追索权暗保理业务合同编号：保理商：兴业银行股份有限公司以下简称“甲方”住所：法定代表人/负责人：联系人：职务：通讯地址：邮政编码：电传：联系电话：传真：保理申请人：以下简称“乙方”住所：法定代表人/负责人：联系人：职务：通讯地址：邮政编码：电传：联系电话：传真：合同签订地点：2015年1月版签约重要提示为了维护您的权益;请您在签署本合同之前仔细阅读;检查并确认以下事宜：一、您有权签署本合同;若依法需要取得他人同意的;您已经取得充分授权；二、您已经认真阅读并充分理解合同条款;并特别注意了其中有关责任承担、免除或限制兴业银行责任、以及加黑字体部分的内容；三、贵公司及您已经充分理解合同条款的含义及相应的法律后果;并愿意接受这些条款约定；四、兴业银行提供的合同文本仅为示范文本;合同相关条款后均留有空白行;并在合同尾部增设了“补充条款”;供各方对合同进行修改、增补或删减使用；五、如果您对本合同还有疑问;请及时向兴业银行咨询..乙方因生产经营需要;向甲方申请国内保理业务;甲方同意为乙方提供本合同项下的服务..为明确责任、恪守信用;立约双方根据国家有关法律、法规;经平等协商;特达成以下约定以兹共同遵守：第一条定义与解释除本合同另有约定外;下列词汇具有如下明确定义与解释：一、保理商：即应收账款债权受让人;在本合同中指“甲方”..二、保理申请人：即应收账款债权转让人;是商务合同之卖方或供应商、服务提供方;在本合同中指“乙方”..三、买方：即商务合同之买方或债务人、接受服务方、付款人;为中华人民共和国境内依法成立的合法单位..四、商务合同：是乙方与买方签订的并约定采用赊销等信用销售方式进行的商品销售或服务合同..五、应收账款：指商务合同买卖双方在真实贸易的基础上;卖方采用赊销方式销售货物或提供服务而形成的对买方的合法债权;以及与该债权相关的权利和利益..六、单据：指基于乙方与买方之间的商务合同;并为履行该商务合同之目的;表明商务合同项下买卖双方债权债务关系、符合本合同项下保理服务的办理条件的各种交易凭证;包括但不限于商务合同、商业发票如增值税发票、发货凭证、验货凭证以及其他在履行商务合同过程中产生的各种应收账款证明..七、商业发票：在应提供增值税发票的交易项下;即指增值税发票..无增值税发票的交易项下;则是指其它符合行业惯例或买卖双方交易习惯的商业发票..八、保理融资：指甲方根据乙方申请在约定转让并经甲方核准的应收账款净额内;在应收账款到期前为乙方提供融资的行为;融资方式是指贷款方式及其他融资方式..其他融资方式包括但不限于各类贸易融资信用证开证、信托收据、打包贷款、出口押汇、出口托收押汇和进口押汇等、银行承兑汇票、票据贴现、票据回购、担保包括独立保函、见索即付保函以及备用信用证等..九、应收账款净额：指乙方依商务合同约定向买方收取的扣除预付款、已付款、佣金、现金折扣、销售折让以及单独计价且商务合同中以满足服务为条件的服务性收费等或有事项后的款项净额..十、贸易争议：指商务合同买方与乙方之间因货物、发票或其他任何商务合同相关事由出现争议而造成商务合同买方对本合同项下应收账款提出的抗辩、反索或抵销或类似行为包括但不限于因第三方对于应收账款主张权利而引起的抗辩..贸易争议由买卖双方自行处理;甲方不参与贸易争议的处理;也不对其处理结果承担任何责任..十一、国内有追索权暗保理业务：是指根据乙方申请;甲方受让其与买方交易产生的应收账款;由甲方为其提供应收账款账户管理、应收账款融资、应收账款催收等一系列综合性金融服务..甲乙双方签订本合同时并不将应收账款债权转让事宜通知买方;甲方委托乙方作为收账代理人继续向买方收款;买方将有关款项付至乙方开立在甲方由甲方监管的账户即应收账款监管账户..甲方在保理融资逾期时或已转让的应收账款回收遭遇不利影响时甲方可以自身名义随时将应收账款已转让事实通知买方..十二、追索权：分为对乙方的追索权和对商务合同买方的追索权..对乙方的追索权;是指甲方对乙方应收账款进行融资后;如发生商务合同买方拖延付款、拒绝付款或无力支付;或乙方在收到商务合同买方付款后未及时足额将款项向甲方转付等的情形;甲方有权向乙方要求偿还乙方到期未偿付的融资本金、融资利息、逾期利息及其他相关费用..即无论因何种原因导致商务合同保理期间届满应收账款没有及时支付给甲方;甲方对乙方具有完全的、无条件的追索权..对商务合同买方的追索权;是指甲方在受让应收账款后;作为权利人;在买方未按商务合同约定及时足额付款时;对买方的追索权..在任何时候;甲方是否行使其中一种追索权并不影响其对另一种追索权的行使..十三、应收账款回购：指乙方在本合同第八条第二、三款的情形下从甲方处购回买方未支付的应收账款本金、利息及相关费用;与该应收账款有关的权利亦同时转让回乙方..十四、应收账款监管账户：是指甲方委托乙方作为本合同项下所转让应收账款的收款代理人;以乙方名义在甲方开立的专门用于回收应收账款款项的账户;账号为： ..乙方同意并授权甲方对该账户进行监管..十五、商务合同付款日：指依据乙方与买方签订的商务合同的约定;买方向乙方支付款项的特定日期..十六、应收账款账期;是指应收账款所对应的商务合同或发票上所载明的赊销期..十七、保理期间：自本合同签订之日起至商务合同付款日加本合同约定的宽限期届满的期间..若商务合同无明确的应收账款付款日期;而是约定付款条件;则保理期间的届至日以经乙方承诺并经甲方认可的截止日为准..十八、宽限期：指甲方可以容忍的应收账款付款到期日即商务合同付款日的延迟期间..甲乙双方协商同意本合同约定的宽限期为应收账款付款到期之日起个工作日..十九、融资期限：指甲方向乙方发放融资款项之日起至本合同约定的融资届满日的期间..融资期限根据融资日距应收账款付款日的期限加宽限期合理确定..本合同所约定的融资期限不得超过保理期间..二十、融资逾期：指本合同约定的融资期限届满;买方仍未足额付款时;即为融资逾期..二十一、国内保理费用：指甲方为乙方提供本合同约定的保理服务而向乙方收取的保理手续费..保理手续费指甲方因向乙方提供保理服务而向乙方收取的费用..二十二、应收账款转让通知：指甲方根据乙方授权;在保理融资逾期或已转让的应收账款回收遭遇不利影响时甲方以自身名义随时将应收账款已转让事实通知买方的行为..二十三、本合同中“工作日”均指银行的营业日;合同履行过程中;若某个提款、还款日为非营业日;则顺延至下一个营业日..第二条应收账款净额一、根据乙方与买方签订的商务合同见附件商务合同清单;乙方向甲方申请叙作本合同项下保理业务..二、本合同所转让的商务合同应收账款净额为人民币金额大写亿仟佰拾万仟元整..第三条融资经双方协商;同意本合同项下融资可采用以下方式：一、贷款方式：甲乙双方签订编号为的合同名称一甲方可根据乙方的资信情况向乙方发放最高不超过应收账款净额％的融资款人民币金额大写亿仟佰拾万仟元整..融资起始日期以甲方实际融资发放日为准;融资届满日至年月日止..二融资利率为 ;以融资款为基数按实际融资天数计收;双方协商采取下述第种方式计收融资利息：壹预收方式;指甲方在发放保理融资款时直接从保理融资金额中预先扣收预计的融资利息..采用预收方式时;可根据甲方预计保理融资天数与实际融资天数的差异;对预收的利息进行多退少补..贰实收方式;指保理融资利息在保理融资到期时一并收取..采用实收方式时;若收款金额不足以偿还保理融资本息;甲方有权要求乙方另行补足..逾期利率为融资利率上浮％..对乙方未按时支付的利息;甲方有权按本合同约定的逾期利率计收复利..二、其他融资方式：甲方可根据乙方申请在最高不超过应收账款净额的 %内向乙方提供其他融资方式;具体融资方式为：；融资款的发放及计息方式由双方另行签订编号为的合同名称进行约定..第四条国内保理费用除融资需要向甲方支付融资利息、逾期利息之外;乙方还应当向甲方支付如下国内保理费用;甲方有权在融资款发放时一并扣收;也有权在收到买方付款时直接扣收..一、保理手续费本合同保理手续费按以下第方式计收：壹根据应收账款商业发票金额的％收取..贰根据应收账款净额的％收取..二、本合同第三条约定的融资利息及本条约定的国内保理费用为乙方应承担的费用;若甲方在发放融资款时一并扣除上述款项则视为乙方向甲方缴纳相关费用的行为..在贷款方式下甲方向乙方发放的融资款仍应以本合同第三条约定的融资金额为准;在其他融资方式下甲方向乙方提供的融资款仍应以双方另行签订的具体融资合同约定的融资金额为准..乙方对此无任何异议;同意并无条件接受该条款约定..三、融资款发放日即为应收账款债权转让日;自融资款发放给乙方起;商务合同项下乙方享有的对商务合同买方的应收账款债权即转让给甲方..第五条融资款发放先决条件乙方满足甲方要求的下列各项放款先决条件后;甲方向乙方发放本合同第三条约定的融资款：一、乙方应向甲方提交以下合法性文件;包括但不限于公司章程、营业执照、验资报告及其他公司文件；经审计年度财务报告及报表或甲方认为必要的其他财务文件；如果存在抵押/质押;按照有关法律法规要求应当办理的抵押/质押登记手续已经妥善办理;有关权属证明文件、登记证明文件等的正本已按照甲方要求交给甲方收存；甲方要求的其他文件资料..二、乙方应向甲方提交为实现应收账款转让所必须的单据及凭证、应收账款附属权利的所有权单据及凭证以及与货物所有权转移相关的单据及凭证;包括但不限于如下单据及凭证：一有追索权国内保理业务申请书；二商务合同及商业发票；三应收账款转让授权书；四表明卖方已经履行交易商务合同项下约定义务并已获得应收账款请求权的材料；五需提交的其他材料..三、甲方要求的其他放款条件..上述放款先决条件甲方有权单方面决定降低或放弃部分放款先决条件;乙方或担保人不得以该条件作为抗辩甲方的事由..第六条应收账款转让通知甲乙双方在正常情况下均不得将应收账款转让事宜通知商务合同买方;但在保理融资逾期时或已转让的应收账款回收遭遇不利影响时;甲方可根据乙方授权以自身名义单方立即向买方发送应收账款转让通知书;告知其应收账款债权转让事宜..第七条应收账款归还一、乙方应及时向商务合同买方催收;提示买方付款至本合同约定的应收账款监管账户..乙方同意并授权甲方有权随时在应收账款监管账户中直接扣收以下款项及费用：1甲方向乙方发放的融资款；2甲方未获得支付的融资利息含逾期利息及复利；3本合同第四条第三款条约定的甲方未获得支付的国内保理费用..二、信托关系的建立本合同签订后;甲、乙双方即建立起信托关系;甲方为委托人及受益人;乙方为无报酬之受托人..本信托之目的在于为确保甲方所受让应收账款债权的顺利回收..一旦乙方收到商务合同买方以现金或票据方式支付的应收账款款项;则该款项自动成为甲方财产;乙方应在同一银行工作日最迟不得迟于第二个银行工作日立即将该资金转付给甲方或将相应票据背书转让/兑付后将变现资金交付给甲方;在该款项转付给甲方前;乙方作为受托人受甲方之托暂时持有该款项..乙方同意并授权甲方亦有权自行从该账户内扣收相应款项..信托财产在转付甲方之前或甲方未扣收相应款项之前;因乙方被申请破产、第三人主张权利或受到司法强制措施等影响时;乙方应立即通知甲方;并配合甲方积极实现信托财产权利..因乙方未尽到受托人职责;导致信托财产损失的;乙方应就损失金额向甲方承担全部赔偿责任..如乙方未将信托财产及时划转给甲方的;甲方有权对未付金额按本合同约定的逾期利率向乙方计收违约金..本条未明确约定的其他信托事项;按照中华人民共和国信托法规定处理..三、甲方有权根据自己的需要;与乙方定期核对账目..如乙方在收到甲方对账单后个工作日内未提出任何异议;则视为对账单准确无误..第八条回购与追索一、乙方应对甲方未按时受偿的应收账款债权承担回购责任..二、在下列任何一种情况发生时;甲方有权向乙方发出回购应收账款通知书;要求乙方立即回购全部未偿付的应收账款债权本金、利息及相关费用;或依法对乙方进行追索：1乙方与商务合同买方发生贸易争议或乙方所提供的商务合同及其他资料存在虚假情况；2商务合同买方因本身财务状况变化或其他任何原因而导致甲方对商务合同项下任何一项已转让的应收账款超过保理期间未及时足额收回；3商务合同买方已将应收账款金额支付给乙方;但乙方未全额转付给甲方；4乙方发生本合同第十三条第一款约定的违约情形；5因任何原因导致本保理合同无效或部分条款无效..三、乙方在收到甲方根据本条第二款发出的回购应收账款通知书后5个工作日内;必须向甲方回购商务合同买方未付应收账款;回购金额计算方式为：甲方融资款+甲方未获得支付的融资利息含逾期利息及复利+甲方未获得支付的国内保理费用+甲方实际发生的追索费用；回购金额以回购应收账款通知书载明的为准;乙方放弃任何抗辩和异议..四、乙方应将回购款项付至应收账款监管账户..超过本条第三款约定的期限而乙方仍未回购的;乙方授权甲方从乙方在甲方及甲方系统内开立的任何账户中扣划相应款项..五、即使甲方未出具回购应收账款通知书;当出现本条第二款约定情形时;甲方亦有权直接对乙方行使追索权;即包括但不限于采取扣划乙方在甲方及甲方系统内开立的任何账户资金、采取诉讼、仲裁等法律手段向乙方进行追索追索金额与乙方应回购款项相同..六、乙方完成应收账款回购后;甲方将对商务合同买方的应收账款债权转回至乙方..七、本条规定并不影响甲方作为应收账款权利人向商务合同买方主张应收账款支付的权利..第九条担保一、下列合同为本合同项下融资的担保合同：一编号的合同名称;担保方式为;担保人为 ..二编号的合同名称;担保方式为;担保人为 ..三编号的合同名称;担保方式为;担保人为 ..二、本合同项下担保合同签署生效/担保手续办妥前;甲方有权暂不履行本合同项下的发放融资等各项义务..第十条乙方保证及承诺一、乙方为中华人民共和国境内依法成立的合法单位;有权签署并履行本合同..二、乙方在本合同项下的保理业务已得到其董事会或相应的最高权力机构的授权且不违反适用于乙方的法律、法规、政策和公司章程的规定..若乙方有违反企业章程和企业内部的其他规定而签署本合同;责任概由乙方负责;与甲方无关..三、乙方及时向甲方提供本合同约定及甲方要求的所有相关资料;并保证所提供的资料的有效性、真实性、准确性和完整性;并没有遗漏任何重要事实；不存在任何对甲方的欺诈、故意或重大过失导致甲方对乙方及/或买方及/或基础交易作出错误或不完整的判断的情形..四、除向甲方提供的资料已说明的以外;乙方的资产上不存在任何的抵押、质押、留置和其他债务负担;也不存在未完结的诉讼、仲裁和破产程序..五、乙方未隐瞒任何已发生或即将发生的有可能使甲方不同意叙作本合同项下各项服务的下列事件：一与乙方或乙方主要领导有牵连的重大违纪、违法或被索赔事件；二未结案的诉讼、仲裁事件和破产案件；三乙方与其他任何债权人的合同项下发生的违约事件；四其他可能影响乙方财务状况和偿债能力情况..六、本合同中所转让的应收账款应当符合以下条件：一商品交易真实、合法、有效;买卖双方资信良好;属双方正常经营往来；二商务合同债权债务关系清晰；三任何时候;商务合同不存在任何欺诈、贸易争议、瑕疵或纠纷；四任何时候;商务合同不允许卖方乙方与买方付款人进行债权抵销、损害甲方利益的分期付款、买方在收到货款前保留对货物的控制权等条款；五任何时候;商务合同属可以转让的合同;不存在任何禁止或限制转让的条款；六在本保理合同签订时;应收账款并未逾期；七卖方对申请应收账款融资的债权未设定任何形式的担保;无权利瑕疵；八应收账款账期一般不超过180天含;最长不得超过360天含..七、进行重大产权变动和经营方式的调整包括但不限于与外商、港澳台商签订合资、合作合同；撤销、关闭、停产、转产；分立、合并、兼并、被兼并；重组、组建或改建为股份制公司；以房屋、及其设备等固定资产或商标、专利、专有技术、土地使用权等无形资产入股或投资于股份公司或投资公司;以租赁、承包、联营、托管等方式进行产权、经营权交易应当及时通知甲方..若上述事项足以影响甲方在本合同项下权益时;应当事先征得甲方书面同意..八、商务合同项下的商业活动在乙方的正常经营范围内..九、乙方向甲方转让的应收账款是依法可以转让的;并代表了真实的货物销售/商业服务的贸易背景..十、在签订本合同之前;乙方与商务合同的买方之间不存在任何与本合同有关的或其他贸易争议或经济纠纷;乙方与商务合同买方之间不存在任何乙方作为现实未结清的债务人的债务或者或有负债..且今后双方之间发生的任何事件均不影响本合同相关债务的履行..十一、无条件向甲方转让与本合同有关的商务合同项下每笔应收账款;包括与该应收账款有关并可向商务合同买方收取利息和其他费用等的权利..十二、所转让的应收账款债权不存在任何权利瑕疵;且在转让给甲方后无权再行处分;包括但不限于：乙方转让应收账款债权不存在任何包括法定或约定的限制;除甲方外未向且不会向任何第三方转让该应收账款;应收账款未被且将不会被设定抵押、质押或其他任何形式的担保;未被且不会被甲方以外的任何当事人设定为信托财产；应收账款将不会遭至抵销、反诉、赔偿损失、对销账目、留置或作其他扣减等..十三、商务合同项下的货物未被且将不会被设置抵押、质押或其他任何形式的担保;未被且不会被设定为除甲方以外任何当事人的信托财产;未被且将不会被任何当事人予以留置、扣押、查封;未被其他任何当事人在与乙方的合同中对该货物约定所有权保留..十四、发生以下情况;乙方应在发生日起5日内通知甲方;并按甲方的要求落实好本合同项下甲方债权保障措施：一发生任何违约事件或可能导致违约的事件；二任何与乙方有关的诉讼、仲裁；三与商务合同买方或者其他任何第三人所发生的股权结构变更、公司重组；四与其他债权人开始任何债务重整的谈判；五经营中的重大变动或变化..十五、商务合同买方与乙方如存在关联关系;则应当及时并如实向甲方说明..此关联关系包括但不限于附属机构关系、控股与被控股关系、母子公司关系、参股与被参股、或属同一集团成员;或受同一公司/同一人/同一管理层/同一集团的控制或管理..十六、乙方保证遵守与甲方提供本合同项下各项服务相关的法律、法规、规章制度以及甲方制定的相关规定或规则..十七、本合同签订之后;未经甲方书面同意;乙方不得对商务合同作出任何形式的变更或解除..十八、当甲方向商务合同买方行使追索权时;乙方应配合甲方提供一切足以证明债权的材料；当甲方认为必要的时候;乙方有义务配合甲方对商务合同买方采取诉讼和其他合法强制措施;并由乙方承担由此产生的相关费用..十九、无论是否在本合同期内;如果甲方受让乙方的应收账款而被债务人或第三人追索;乙方同意承担甲方由此遭受的全部损失..第十一条甲方的权利、义务一、甲方有权随时要求乙方提供涉及应收账款的任何单据和文件..二、甲方享有与受让的应收账款相关的一切权利;包括但不限于收款权、再转让权、追索权、抗辩权以及对商务合同买方可能拒收或退回的货物的处分权等..三、甲方有权按本合同约定向乙方行使追索权..四、乙方对本合同违约时;甲方有权直接从乙方在甲方及甲方系统内开立的任何账户上扣收相应款项..第十二条乙方的权利、义务一、有权根据本合同的约定使用融资款..二、协助甲方完成本合同项下服务所需各项手续..三、乙方应当按时支付本合同约定的各项费用..四、乙方应当积极配合甲方实现应收账款的转让、催收等事项..五、当甲方向商务合同的买方行使追索权时;乙方应予以积极配合;促使甲方受让债权的实现；六、乙方应按本合同第八条的约定无条件全额回购已转让的应收账款债权..第十三条违约责任一、乙方出现下列任何一种情形;即构成违约：一违反本合同第十条所作的任一保证和承诺；二违反本合同第十二条任何一项义务；三违反本合同的其他规定..二、出现上述任一违约情形;甲方有权采取下列一项或多项措施：一限期纠正违约；二停止发放融资款；三解除合同；四要求乙方回购转让的应收账款债权；五从乙方在甲方及甲方系统内开立的任何账户扣收所欠款项;包括但不限于融资款、融资利息、逾期利息、国内保理费用及其他相关费用等；六要求乙方承担损失赔偿责任..三、甲方未按照本合同约定提供各项服务;造成乙方损失的;应当赔偿损失..第十四条合同的生效以及终止一、本合同经甲乙双方法定代表人或代理人签字或盖章后生效..二、本合同未经双方一致同意;任何一方无权单方修改本合同..三、出现下列情况;甲方可以解除并终止本合同：。
追款联络函
追款联络函
尊敬的先生/女士：
您好！我们是XXX公司，负责向您发送本次追款联络函。
在过去的一段时间里，我们发现您的账户存在欠款情况，并且已经逾期，请您尽快处理。
为了保持良好的合作关系，我们诚恳地请求您尽快结清欠款，以避免产生不必要的纠纷和影响我们之间的合作。
根据我们的记录，您的账户截止至今日尚有未结清的款项，请您务必在收到本函后的5个工作日内将欠款结清。
如果您已经结清欠款或者有任何疑问，请您及时与我们联系，我们将全力协助解决问题。
我们希望您能够理解并配合我们的工作，毕竟欠款问题不仅会影响我们的财务状况，也会给双方带来诸多不便。
我们一直抱着诚信、公平的原则来开展业务，也希望您能够同样重视欠款问题，并积极解决。
在此，再次诚挚地提醒您，欠款问题已经影响到我们的正常业务运作，为了避免出现更大的损失，请您尽快处理。
如果因为某种原因导致您无法按时结清欠款，请务必与我们联系，我们会尽力协助您制定合理的还款计划。
最后，我们衷心希望能够与您携手共进，共同维护良好的合作关系。
若您对本函有任何疑问或需要进一步了解情况，请随时与我们联系。
衷心感谢您的合作与支持！
祝商祺！
此致
敬礼
XXX公司
日期：年月日。
要求继续履行劳动合同通知函
要求继续履行劳动合同通知函合同或协议书1. 合同方信息1.1. 甲方（用人单位）：____________________________1.2. 乙方（员工）：____________________________2. 合同目的2.1. 本合同旨在正式通知乙方继续履行劳动合同中的所有条款和义务，并明确双方在合同履行过程中的权利与义务。
3. 劳动合同信息3.1. 劳动合同签署日期：（具体日期）。
3.2. 劳动合同编号：（具体编号）。
3.3. 劳动合同有效期：（开始日期）至（结束日期）。
4. 继续履行要求4.1. 甲方要求乙方继续履行劳动合同中的各项条款，包括但不限于工作内容、工作时间、工作地点及其他相关规定。
4.2. 乙方应按合同约定的职责和标准履行工作，确保工作质量和工作进度符合甲方要求。
4.3. 乙方若有特殊情况需要调整工作安排，应及时向甲方报告，并在双方协商一致后进行调整。
5. 双方责任5.1. 甲方的责任：5.1.1. 甲方应为乙方提供完成工作所需的必要条件和支持，包括工作环境、设备、资料等。
5.1.2. 甲方应按照合同约定支付乙方的工资和其他福利待遇，并按时结算。
5.1.3. 甲方应履行合同中约定的其他责任和义务，确保乙方的合法权益。
5.2. 乙方的责任：5.2.1. 乙方应按照合同的要求履行工作职责，完成工作任务。
5.2.2. 乙方应遵守甲方的规章制度及其他相关规定，维护工作秩序。
5.2.3. 乙方应及时报告工作中的问题和困难，并配合甲方解决相关问题。
6. 违约责任6.1. 若乙方未能按照合同要求继续履行劳动合同，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于补偿损失、支付违约金等。
6.2. 若甲方未能按照合同要求履行义务，乙方有权要求甲方承担违约责任，并保留法律追索权。
7. 争议解决7.1. 若在合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。
7.2. 如协商未果，争议应提交至___________（指定仲裁机构或法院），并接受其最终裁决。
追偿通知函范本
追偿通知函范本
尊敬的先生/女士：
我们是XXX公司，特此向您发出本追偿通知函。
根据我们与您之间的合同
（合同编号：XXXX），您应当支付给我们的金额为XXXX元，截止至XXXX年XX月XX日，您尚未履行付款义务。
鉴于上述情况，我们要求您立即支付所欠款项，以避免进一步的法律纠纷和经
济损失。
请您于收到本函后的7个工作日内，将欠款支付至我们指定的账户（账户信息详见附件）。
若您在规定期限内未能履行付款义务，我们将不得不采取法律手段追偿欠款，
并将您列入信用黑名单，这可能对您的信用记录和个人声誉造成严重影响。
同时，我们将保留追究您的法律责任的权利。
请您务必认真对待本函，并及时与我们联系，以解决这一问题。
如有任何疑问
或需要进一步的解释，请随时与我们联系。
再次强调，您的付款将是解决此事的最佳方式，我们希望您能够尽快采取行动，以避免不必要的麻烦和费用。
谢谢您的合作。
此致
XXX公司
附件：账户信息。
保理业务合同(有追索权)
编号：国内保理业务合同[有追索权]特别提示：本合同系双方在平等、自愿的基础上依法协商订立，所有合同条款均是双方意思的真实表示。
为维护乙方的合法权益，甲方特提请乙方对有关双方权利义务的全部条款、特别是黑体部分内容予以充分注意。
甲方：xx商业保理有限公司住所（地址）： x法定代表人：x乙方：xx食品有限公司住所（地址）：x法定代表人：x鉴于乙方向买受人（以下简称“债务人”）出售货物形成应收账款，并向甲方申请办理有追索权保理业务，为明确双方权利义务，现经甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，经平等协商一致，签订本协议。
第一条定义1.1商业保理：是指乙方与甲方通过签订保理协议，乙方将现在或将来的应收账款转让给甲方，从而获取融资，或获得甲方提供的分户账管理、账款催收、坏账担保等服务。
1.2有追索权国内保理：是指甲方根据本合同约定向乙方提供保理服务后，发生本合同约定的回购情形时，甲方有权向乙方追索，要求其回购相应的应收账款。
1.3基础合同：乙方与债务人签订的货物买卖合同。
1.4应收账款债权：甲方受让的、乙方基于履行基础合同项下货物出卖义务而对债务人享有的债权。
1.5保理融资：甲方应乙方的申请，在乙方将应收账款转让给甲方后，为乙方提供的资金融通。
1.6保理融资金额：是指乙方将应收账款转让给甲方后，甲方为乙方提供的资金融通款。
1.7保理融资利息：指因甲方向乙方支付保理融资金额而向乙方收取的资金占用费。
1.8保理融资到期日：是指办理融资期限届满后，乙方应向甲方支付保理融资金额和保理融资利息的日期。
本合同约定的保理融资到期日为保理融资放款日起2个月。
1.9应收账款回购：也称应收账款反转让，指发生本合同所约定的情形时，甲方有义务以回购价款无条件向乙方购回其已转让给乙方的应收账款。
在甲方对乙方的回购义务履行完毕后，乙方将已受让的应收账款转回给甲方。
1.10商业纠纷：债务人或其他当事人对于债务人付款义务的任何异议，包括但不限于债务人提出的抗辩、索赔、抵销或类似行为，或者出现第三方对应收账款主张权利等情形构成商业纠纷。
追偿通知函范本
追偿通知函范本尊敬的客户：您好！我司（公司名称）秉承专业、诚信的服务宗旨，始终致力于为您提供优质、高效的服务。
在此，我们遗憾地通知您，由于以下原因，我司将依法对您启动追偿程序：一、追偿事由根据双方签订的《合同名称》（合同编号：XXXXXX），您应于XXXX年XX月XX日前支付我司货款/服务费人民币XX元。
然而，截止至本函发送之日，我司尚未收到上述款项。
根据合同约定，您已构成违约。
二、追偿金额根据合同约定，您应支付的费用包括但不限于以下几项：1. 货款/服务费：人民币XX元；2. 违约金：人民币XX元；3. 损害赔偿：人民币XX元；4. 其他费用：人民币XX元。
总计：人民币XX元。
三、解决方式为保障您的合法权益，同时维护我司的合法权益，现提出以下解决方式：1. 您于接到本通知函之日起5个工作日内，支付上述追偿金额，我司将不再追究您的违约责任；2. 您如有特殊情况，请及时与我司联系，说明原因，并协商解决。
四、法律后果若您在本通知函送达之日起5个工作日内仍未采取任何解决措施，我司将依法采取以下措施：1. 向有管辖权的人民法院提起诉讼；2. 依法申请财产保全，查封、冻结、扣押您的财产；3. 将您的违约信息报送至信用信息系统，影响您的信用记录；4. 根据合同约定，追究您的其他违约责任。
五、温馨提示我司始终重视与您的合作关系，希望通过友好协商解决此事。
如您有任何疑问或需要协助，请随时联系我司以下工作人员：联系人：XX联系电话：XX电子邮箱：XX六、附件1. 双方签订的《合同名称》（合同编号：XXXXXX）；2. 相关费用明细；3. 其他支持文件。
请您予以重视，并及时处理此事，以免产生不必要的法律后果。
此致敬礼！公司名称日期：XXXX年XX月XX日注意事项：1. 本通知函仅为范本，请您根据实际情况进行修改；2. 本通知函涉及的法律事宜，建议您咨询专业律师；3. 本通知函的发送，不代表我司放弃依法追究您的违约责任；4. 请确保通知函的内容准确无误，以免产生不必要的纠纷。
出口商承兑汇票追索函
出口商承兑汇票追索函
亲爱的（出口商名称），
首先，我希望能与贵公司保持良好的合作关系。
我们很感谢贵公司向我们提供的优质产品，并期待继续合作下去。
然而，我很遗憾地通知您，根据我们之间的合同，您的一份汇票（汇票号码）尚未兑现。
经过与我们的财务部门沟通，我们发现该汇票已经过期多日，且未收到您的任何关于兑现的回应。
我们希望能尽快解决这个问题。
为了追索这笔款项，我要求贵公司立即采取以下行动：
1. 确认汇票的真实性：请提供汇票复印件作为证明，并确保汇票确实由贵公司签发。
2. 解释延迟原因：请向我们提供对延迟兑现的解释，包括任何可能导致延迟的原因。
3. 提供兑付承诺：请贵公司书面确认您将尽快将该汇票兑现，并将款项支付至我们指定的账户。
我们理解在国际贸易中可能存在各种问题和挑战，但我们希望以积极的方式解决这个问题，以避免对我们双方的业务关系造成负面影响。
如果我们未能在（指定的期限）之前收到您关于此事的回复和解决方案，我们将不得不采取必要的法律行动来追索这笔款项。
我们希望能避免诉讼的发生，所以我们强烈建议您给予此信以重视，并尽快采取行动。
期待尽快收到您的回复并解决这个问题。
顺祝商祺，
（您的名字）
（您的职位）
（您的公司名称）。
商票追索通知申请书模板
商票追索通知申请书模板如下：尊敬的[前手名称]：您好！根据我国《票据法》的相关规定，我在此代表持票人向您发出商票追索通知。
现将有关情况说明如下：一、商票基本情况1. 商票号码：[商票号码]2. 出票日期：[出票日期]3. 到期日期：[到期日期]4. 出票人：[出票人名称]5. 承兑人：[承兑人名称]6. 持票人：[持票人名称]7. 商票金额：[商票金额]元二、商票追索事由持票人在[商票到期日]向[承兑人名称]提示付款，遭到拒绝。
根据《票据法》第六十一条规定，持票人可以向背书人、出票人以及汇票的其他债务人行使追索权。
三、追索金额及对象1. 追索金额：持票人持有的[商票号码]商票金额为[商票金额]元，扣除已付款项后，尚需支付[追索金额]元。
2. 追索对象：根据商票的背书转让情况，追索对象包括：[前手名称]等。
四、事实与理由1. 持票人在[商票到期日]向[承兑人名称]提示付款，但遭到拒绝。
2. 持票人已按照《票据法》的规定，向背书人、出票人以及汇票的其他债务人发出追索通知。
3. 鉴于上述情况，持票人特向贵方发出追索通知，请求贵方按照商票的约定履行付款义务。
五、法律责任根据《票据法》第六十三条的规定，持票人行使追索权时，应当提供被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。
未出具拒绝证明或者退票理由书的，应当承担由此产生的民事责任。
六、和解建议为了避免法律纠纷，减少双方损失，建议贵方在收到本通知后尽快与持票人联系，商讨支付事宜。
若贵方对商票的合法性、真实性或其他事项有疑问，欢迎随时与我们联系，以便核实情况，尽快解决问题。
敬请予以关注并尽快回复。
谢谢。
合同催款通知函范文
合同催款通知函致：（对方公司全称）自：（我方公司全称）主题：关于___（合同编号或项目名称）___合同款项催缴事宜尊敬的___（对方公司全称）___：您好！我方___（我方公司全称），作为与贵司于___年___月___日签订的《（合同名称）》（合同编号：）的合法当事人，一直秉持诚信合作的原则，严格履行合同约定之义务。
然而，截至目前，贵司尚未按照合同约定支付我方___（具体款项金额）元人民币（大写：），该款项系依据合同第___条约定应于___年___月___日前支付的___（款项性质，如预付款、进度款、尾款等）___。
鉴于上述情况，我方特此致函，就催缴款项及相关事宜进行如下说明及要求：一、合同依据与款项回顾1.根据《中华人民共和国合同法》（已废止，现根据《中华人民共和国民法典》合同编相关规定执行）及双方签订的《（合同名称）》之约定，贵司有义务按时足额支付合同约定的各项款项。
2.回顾合同具体条款，第___条明确规定：“……（详细引用合同条款内容，包括付款时间、金额、付款方式等）……”。
然而，贵司至今仍未完成上述款项的支付，已构成违约。
二、违约后果与法律责任1.迟延履行利息：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
”及第五百八十四条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
”因此，贵司除应支付本金外，还需承担自逾期之日起至实际支付之日止的迟延履行利息，利率按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）上浮___%计算。
2.违约责任条款：合同第___条亦明确约定了违约金的计算方式及标准，即“……（详细引用合同条款中关于违约金的约定）……”。
银行有追索权国内保理业务操作规程
***银行有追索权国内保理业务操作规程1、总则1.1为规范我行有追索权国内保理业务的操作，根据《***银行有追索权国内保理业务管理办法》，制定本操作规程。
1.2本业务主要流程包括以下几个环节：业务申请与受理、业务调查、业务审查和审批、保理融资的办理、应收账款的管理、应收账款的催收和融资收回等。
2、业务申请与受理2.1客户向我行提出业务申请后，须提供以下材料：2.1.1卖方资料：(1)保理业务申请书；(2)公司的证明文件，包括：公司简介、公司章程、验资报告、经过年审营业执照、法人代码证，税务登记证、贷款卡（证）；(3)法定代表人资格和身份证明，如果授权还需提供授权委托书及授权人身份证明；(4)公司有权决策机构或有权决策人同意在我行办理保理业务的决议；(5)公司生产经营情况介绍；(6) 最近三个年度经审计的财务报告（含报表附注）和最近一期会计报表；(7)公司应收账款管理体系和应收账款明细情况；(8)需要的其他资料。
2.1.2 买方资料：(1)公司证明文件，包括：公司简介、公司章程、经过年审的营业执照等；(2) 最近三个年度经审计的财务报告（含报表附注）和最近一期会计报表；(3) 需要的其他资料。
2.1.3 应收账款资料：(1)购销合同原件；(2)交易发票正本等能证明应收账款存在和确定金额的材料。
2．2经办客户经理在接到材料的2个工作日内对材料的完整性进行审核，如有材料缺失，应于1个工作日内通知借款人。
3、业务调查3.1保理银行接到完整的申请材料后，及时成立不少于两人组成的调查小组，经办客户经理（双人）须在2个工作日内按照我行相关要求对卖方、买方和贸易背景的真实性等情况进行审核。
根据购销合同核定应收账款的净额和付款日，根据调查结果填写《应收账款调查表》（附件2），并形成调查报告。
4、业务的审查与审批4.1 保理融资业务的审批按我行现行流动资金贷款的有关授权权限和程序进行审批。
5、保理融资的办理5.1 保理业务经审批同意后，保理银行于1个工作日内以自己的名义开立保理专户，用于接受买方支付应收账款款项。
债务关系通知函
债务关系通知函尊敬的客户：您好！感谢您一直以来的信任与支持。
本函旨在就我们之间存在的债务关系事宜进行通知，以便我们共同维护良好的合作关系，确保双方的权益得到妥善处理。
一、债务背景根据双方于【年】【月】【日】签订的《合同名称》（以下简称“合同”），您向我公司申请了【金额】元的借款。
根据合同约定，您应于【年】【月】【日】前归还款项。
但截至本函发出之日，仍有【金额】元未归还。
二、债务履行情况1. 截至目前，您已按约定归还部分款项，我公司对此表示衷心的感谢。
2. 鉴于您在合同约定的还款期限内未能足额归还借款，根据合同约定，您应向我公司支付逾期还款违约金，具体金额为【金额】元。
三、债务处理方案1. 为维护双方权益，我公司在此提醒您尽快履行还款义务。
请您于【年】【月】【日】前将剩余借款及逾期还款违约金共计【金额】元归还至以下账户：账户名称：【账户名称】账号：【账号】开户行：【开户行】2. 若您在收到本通知后【天数】日内仍未履行还款义务，我公司有权依法采取以下措施：（1）要求您支付因逾期还款而产生的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费等；（2）向有关部门申请将您列入失信被执行人名单，限制您的消费及出行；（3）依法向人民法院提起诉讼，要求您承担相应的法律责任。
四、温馨提示1. 请您务必重视此次债务问题，及时履行还款义务，以免给双方造成更大的损失。
2. 如您在还款过程中遇到任何问题，请及时与我公司联系，我们将竭诚为您提供帮助。
3. 请您保持通讯畅通，以便我们及时与您取得联系。
五、联系方式如有任何疑问，请随时拨打我公司服务热线：【电话号码】，或与您的客户经理【姓名】联系，我们将竭诚为您解答。
再次感谢您对我公司的信任与支持，期待您尽快履行还款义务，共同维护双方的合作关系。
此致敬礼！【公司名称】【年】【月】【日】。
行使追索权通知函
行使追索权通知函
致：XXXXXX公司
关于贵司于20XX年X月XX日开具的金额为人民币XXX元（大写：XXX整）的商业承兑汇票（编号：XXX，以下简称“该汇票”），我司在向承兑人XXX要求付款时，被拒绝付款。
根据《中华人民共和国票据法》第六十一条、六十二条、六十八条及相关法律法规，我司有权向贵司行使追索权。
请贵公司于20XX 年X月XX日之前付款，否则我司将通过法律诉讼手段追究贵公司的法律责任。
因此，请贵司在收到本通知函后在上述期限内向我司支付该汇票金额人民币XXXX元。
顺祝商祺
XXX公司
XXXX年XX月XX日。
追款函的格式范文
追款函的格式范⽂追款函的格式范⽂ 欢迎来到，下⾯是⼩编特地给⼤家整理收集的追款函的格式范⽂，供⼤家阅读与参考。
追款函的格式范⽂ _______公司： 截⾄_____年__⽉31⽇，我公司帐⾯尚有贵公司⽋款_____元(⼤写⼈民币_____元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在_____年__⽉__⽇之前⽀付上述款项，但我公司⾄今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司⽀付上述款项。
此致 _____公司(印章) _____年___⽉___⽇ 根据客户的业务重要性、信⽤状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。
对于⼀些重要客户、或者信⽤状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓⼀些。
对于信⽤差的、帐龄长的⽋款，可以使⽤⼀些措辞较为激烈的⽤语，⽐如“限于____年__⽉__⽇之前⽀付”、“我公司保留追讨货款的任何法律⼿段”、”我公司将可能在某⼀适当时机，选择通过相关法律诉讼维护我公司利益”等等。
<对⽅公司名称>： 贵公司⾃XXXX年XX⽉XX⽇⾄2013年XX⽉XX⽇，尚⽋我公司货款共计⼈民币XXXXX元(⼤写：XXXXXXXXXXXXXXX)，根据贵我双⽅所签署的合同/约定，贵公司应在2013年XX⽉XX⽇付清该款。
现贵公司已逾期XXX天仍未⽀付，严重影响了我公司的资⾦安全与正常经营。
请贵公司收到此通知书后X天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收⼈员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
特此函告! <我⽅公司名称> 年⽉⽇ <我⽅公司名称>账号：户名：XXXXXXXXXXXXXX 开户⾏：XXXXXXXXXXXX账号：XXXXXXXXXXXXXX 相关阅读： 个⼈借款协议 合同编号: 借款⼈姓名: ⾝份证号码： 贷款⼈：中国银⾏分(⽀)⾏ 保证⼈： ⾝份证件号码： 抵押⼈姓名： ⾝份证号码： 特别提⽰： 借款⼈、保证⼈、抵押⼈请认真阅读本合同项下的全部条款，尤其是⽤⿊体字表明的条款，对于不理解的条款，可以向贷款⼈征询，贷款⼈将进⾏解释。
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行使追索权通知函
致：XXXXXX公司
关于贵司于20XX年X月XX日开具的金额为人民币XXX元（大写：XXX整）的商业承兑汇票（编号：XXX，以下简称“该汇票”），我司在向承兑人XXX要求付款时，被拒绝付款。
根据《中华人民共和国票据法》第六十一条、六十二条、六十八条及相关法律法规，我司有权向贵司行使追索权。
请贵公司于20XX 年X月XX日之前付款，否则我司将通过法律诉讼手段追究贵公司的法律责任。
因此，请贵司在收到本通知函后在上述期限内向我司支付该汇票金额人民币XXXX元。
顺祝商祺
XXX公司
XXXX年XX月XX日。