库存管理流程

仓库人员按照仓储计划 ，作业计划准备库位
仓库人员按照仓储计划 ，按需要安排入库
生产部手工填写成品、半成品 入库单，附质检
合格报告（注明生产 订单号）
成品、半成品 入库单 质检合格报告
生产部确认 短缺原因
指定库位的仓管员 清点接收
否
责成生产部查明 原因，并抄送
计划人员
数量 是否与入库单
一致
是
登记入库，仓 库管理员在入 库单上签字
库存管理流程
采购部
供应商按采购订单准备 发货，采购员在到货
3天前提供到货通知单 到货通知单
采购申请/采购计划
指示运输商（直接 供应商）库位 货物运到
--货物清单
原材料、设备入库管理流程（1）
物资管理部－仓储
到货通知单
预计到货期时是否超过安 全库存上限、或到货与到货通知单
存在重大差异 否
是
送综合业务部 进行处理
收料员上报储运主管， 存放暂存区，
按照 异常情况报送
仓库收料员清点实收 数量核准供应商送物
单，贴待检标签
C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001
财务部
不需安装 的固定资
产
固定资产高级 专员、技术 质量部联合 质检
计量器 具计量检 定流程
C-06-005-002
固定资产 收货流程 C-08-003-001
物资管理部－仓库储
SAP 生产工单
SAP 仓管员根据生产工单
打印领料单
领料单
财务部
仓管员配料，填写 平衡卡
仓管员填写实发 数量，生产领用人
签收
领料单
存档
SAP
帐务员在系统中 发货至生产订单
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
SAPSAP
更新仓库库存台
账
仓库库存台帐
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP 领料单及汇 总信息 SAP 更新财务库存账
SAP
财务库存帐
一般领料流程（包括材料、设备、备件、半成品） C-11-003-001
ERP-MMQM-11-003-003
使用部门
有关人员将经部门相关负 责人审核的领料 单提交仓库
SAP 采购部
物资管理部－仓储
根据委托加工采购单 打印委托加工材料
货物是否和随箱单证 及到货通知单相符
否
按实收情况
文件或合格标识
是 签收的送货单
生产线小批 使用验证
供方 检验
检验员按照生产材料入
库检验标准或检验
是否为免检产品 是 规范进行检验
检验报告
检验员委 外检验
外协检验 报告
放入暂存区
SAP 否
单证退回计划 人员，督促采 购解决错缺问 题，并通知财
务暂缓付款
采购员督促 供应商及时补货
SAP
物料部根据材料审核会议
决定在ERP中做使用决策
生产部
月度生产计划与作业 计划下达流程
半成品、成品入库流程
C-11-002-002 ERP-MMQM-11-002-002
物资管理部－仓储
根据仓储计划、销售和生 产的需要设置成品仓 库并指定库位和编号
仓库规划
作业计划
GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程 C-07-007-007,C-07011-001,C-07-012-002
是否符合安全库存 是
结束 是
SAP 领料单及汇 总信息 SAP 更新财务库存账
SAP
财务库存帐
生产部
月度生产计划与作业计划 下达流程
C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01
SAP
生产工单
生产线人员根据工单 签收
生产车间发料流程（后端）
C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-002
到在线料架领料， 手工填写领料单
领料单
GSM系统清点工序、(车载）手机生产、 寻呼机生产安装流程、成品半成品 入库流程C-07-007-007,C-07011-001,C-07-012-002
生产车间发料流程（SMT）
物资管理部－仓储
SAP 生产工单
仓管员根据工单及料架 物料的消耗情况及时
补充物料到在线料架， 登记平衡卡
领料单
领料单/委托加工 材料领料单
财务部
领料单 一式三联
委托加工材料领料 单
一式三联
采源自文库部
在系统中收货
物资管理部－ 综合业务
由综合业务根据生产 计划确定生产是 否急用
是
是否合格
否
检验员在外包装上贴 好检验合格标签
SAP 检验员在系统中 填写原材料检验 并打印， 交仓库
原材料检验单
检验员在外包装上贴 好检验不合格标签
SAP
退回采购协调供应 商退货或索赔,，或
进行监督改正
接采购管理的退换货及索 赔、供应商制造过程监控流程 C-09-008-001,C-09-009-001
生产人员领料签收， 仓管员在平衡卡上
登记
SAP
帐务员在系统中移库 至在线库
SAP 确认工时，根据成品、半成品入库
数量反冲，计生产 SMT用料
SAP
根据需要打印领料单
C-11-003-001 ERP-MMQM-11-003-001
财务部
领料单
存档
SAPSAP
更新仓库库存台
账
仓库库存台帐
否
库存报警
库存报表和安全库存管理 C-11-009-001
C-09-006-001
否 是否生产急需
是
综合业务经理上报生产执行副总裁 召开材料审核会议，确定 材料处理方式和处理 负责部门
检验员在系统中填写检验 报告，将其中交仓库
挑选
工艺修 改
降级使 用
有关的人员进行 挑选，挑选后若 需要，再次进行
质检
由技术质量部和 生产部协调进行
工艺修改
由有关人员进行 操作
入库单
仓管员清点、 签收，物料入 库，登记库存
卡片
SAP 帐务员根据签收的原 材料检验及 仓库实点报告单 在系统中入库
SAP
确认入库,打印 原材料入库单
入库单
存档
SAP 入库单及汇 总信息 SAP 更新财务库存帐
原材料、设备入库管理流程（2）
物资管理部-仓 储
技术质量部
C-11-002-001 ERP-MMQM-11-002-001
入库单
存档
库管员更新 平衡卡
SAP 帐务员在系
统 中确认 工时
财务部
SAP SAP 帐务员输入
系统自动更新财
系统入库
务产成品账
SAP 更新库存台 帐
生产部SMT
月度生产计划与作业计划 下达流程
C-07-001-001 ERP-PP-00-01-01
SAP 生产工单
生产线人员根据工单 和SMT线上物料消耗
收货员验证进货是否符合 规范，完整及正确的 标识，是否损坏
自检
品质主管判断各种 检验方式
是否外包装损坏或 是 受潮及缺少厂家检验证
明等材料
否
收货员在原材料收 货单上备注中签署有关
的情况说明报技术 质量部
生产线小 批量试验
制造公司的检验单 质量合格的证明
品质经理 审批是否到供方
或外部检验
供方检 验
委 外