风险控制措施效果评价表
风险评估清单与控制措施表
风险评估清单与控制措施表 1 / 6风险来源过程/因素质量风险描述可能的后果现有QMS管控措施ROHS、产品安全类标生产的产品不符合在产品设计、物料采购及产品生产法律法规ROHS及安规要准、有害物质控制等法ROHS、安规要求，无法检验各环节考虑环境规识别不全面，未实施。
向相应市场出货。
求。
部分工序技术缺乏，质供应商提供过程质量影整合进《采购控制程序》和《供应技术环境量控制要依赖外部提供响公司成品的质量，导商评审控制程序》对供应商及其提方。
致客户投诉或退货。
供的过程和产品进行控制。
市场竞争业务量下降，订单交期维持现在大客户，通过各种营销手市场大环境不景气。
环境缩短，价格下压。
段开发新客户。
中国实行全面二胎政部分岗位需要招聘人员策，政府增加产假等鼓相关人事政策与国家同步，内部培替代休产假员工，用工文化社会励生育，适龄女职工需养岗位替代人员，降低员工流失外部环境环境成本增加。
孕期员工的要休产假。
孕期员工增危险系数增加。
率，减少用工成本。
加。
中国加入 WTO 世贸组织保护期已过，进出品公司产品的价格优势下优化内部流程管理，提高生产效经济环境海关关税全免，外资企降，市场占有率下降。
率，降低成本。
业的竞争力更强。
政治环境社会治安不好员工生活环境不安全，加强员工的安全防范意识，深夜不影响员工稳定。
要出门公司的生产工序产生工业废水、废气、噪声和如违法会带来行政处罚按环评报告的要求安装处理设施，自然环境危险废物。
需要按相关或周边居发投诉的风定期监测排放的废水、废气和厂界法律法规和排放标准处险。
噪声，不达标时及时采取措施。
置。
内部环境企业文化经营理念为“以人为本、价值观和目标在公司内将价值观在企业内宣传，全员参和价值观规范管理、开拓创新、沟通不到位时会导致经与，贯彻执行。
联合各方优势，取风险评价： R = S× O×D，R≥40 分以上，为关键风险点。
计划的风险控制措施 (仅高风险 )责任部门涉及部门S O D R=SOD等级1.在产品开发前，市场开发前确定产品销售市场，识别需要获取的安采购部53460高规认证和有害物质认证。
风险和机遇评价与应对措施表
员工环保意识不强，不能对固废自 觉进行分类存放，导致污染。
1
3
3
培训教育，提高员工环保意识，主控部门日常监督检查。
2
废物控制过 有焊接烟尘、粉尘、扬尘，但无控
0
程
制措施，导致大气污染事件发生。 2 2 4 主控部门制定实施相应的控制措施，日常监督检查。
有效 有效
噪声污染控 食堂含油废水控制措施不能正常实 1 3 3 综合部加强日常监督检查。
有效
对部知识不懂得收集、整理，并运
认真学习新版ISO9001标准7.1.6条款，理解和掌握知识的概念，以便
2
知识管理过 用于管理。
1 4 4 收集整理，并运用现有知识，鼓励员工创新，发表专利。
有效
4
程
对外部知识不能及时获取。
1 4 4 参与各类学术交流、展会，开扩员工视野，掌握和引进外部知识。
有效
方案策划不到位，导致运行偏离方
理过程
爆炸事故。
52 0 门监督检查。
有效
监督不到位，导致事故发生。
4 2 8 主管领导负责组织主管部门定期或不定期进行监督检查。
有效
1 3
不合格品控 未按规定要求整改或整改不到位，
制过程
导致问题未消除。
2 3 6 责任部门负责人亲自复查，主控部门监督检查。
有效
整改后未重新验收，导致风险升级。 2 3 6 验证人员必须签字确认，公司制定考核办法考核。
险。
有效 有效
未对法规执行情况进行监控和评
加强监控，特别是需要外部监控的，必须按要施监控，主控部部门定期
价，违规未发现，继续违规的风险。 3 2 6 组织评价。
有效
8
环境因素识 识别不全面，致影响因素失控。
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表
危险源辨识、风险评价和风险控制措施表项目部名称: 施工阶段: 编号:作业条件危险性评价风险作业项目危险源时态状态风险控制措施级别L E C D1、认真执行三级安全教育制度，认真开展班组安全活动。
未按规定及时建立项目部安全组2、严格安全考试制度，禁止弄织机构、管理网将来正常虚作假。
络，配置专兼职安全员 3、明确安全职责及必要的安全知识，强化安全操作技能培训。
1、分部工程及重要、危险性作业均应编制安全措施，并经交底、履行全员签字手续后方可施工。
2、施工人员对无安措或未交无安全技术措施底有权拒绝施工。
将来正常或未交底施工3、严格按经审批的方案和安全措施施工，若对方案或措施有疑问时，应征询审批人的意见。
1、严禁违章指挥。
2、对违章指挥现象任何人都有责任、有权力制止。
安全管理违章指挥将来正常3、施工人员遇有违章指挥有权拒绝施工1、遵章守纪，按规程作业，施工中严禁打闹、抛物等违章违纪行为。
2、严格按技术交底施工，不得违章违纪作业，违擅自更改。
将来正常反安全交底要求3、强化现场安全监督检查，以“三铁”反“三违”。
1、进入施工区的人员必须正确佩戴安全帽，帽带要系紧。
进入现场不戴或不正确佩戴安全将来正常 2、严禁坐、踏安全帽或把安全帽帽挪作他用。
1、高处作业人员必须使用安全带，且宜使用全方位防冲击安全带。
安全带必须拴在牢固的构高处作业不系或将来正常未正确安全带件上，并不得低挂高用。
施工过程中，应随时检查安全带是否拴牢。
2、每次使用前，必须进行外观检查，安全带(绳)断股、霉变、虫蛀、损伤或铁环有裂纹、挂钩变形、接口缝线脱开等严禁使用。
酒后进入施工现禁止酒后进入作业现场、严禁酒将来正常场后作业。
1、各级工作人员工作中要精力集中，尽职尽责。
2、严格落实各项安全工作制工作不负责任，玩度。
将来正常忽职守3、加强日常的监督检查。
1、严格身体检查制度，禁止职业禁忌者或其他不合要求者上岗。
违反规定，派不符2、特种作业人员正确须经培合要求的人员上将来正常训合格，持证上岗。
LEC法评价危险源辨识、风险评价和控制措施表
1
6 15 90 Ⅲ
中度危险 黄色 锅炉操作规程、
持证上岗
1
6 15 90 Ⅲ
中度危险 黄色
锅炉操作规程、 定期培训
危险源识别 序号 区域/活动 危险源名称
危险源辨识、风险评价和控制措施表作业条件危险性评价法(LEC法)评价
危险评价D=L*E*C
第 4 页，共 9 页
管控主体
危险源类型 可能导致的危害
容器爆炸、其他 爆炸
压缩气体
37
动力 厂房
超温、超压
火灾、锅炉爆炸 设备缺陷
38
燃料管道泄漏
火灾、锅炉爆炸 、其他爆炸、中 易燃气体 毒和窒息
39
锅炉缺水
火灾、锅炉爆炸 、其他爆炸、中 设备缺陷 毒和窒息
40
锅炉 房
压力表、温度表、安全阀等安全装置 （附件）失效
火灾、锅炉爆炸 、其他爆炸、中 毒和窒息
做好人员教育， 现场做好警示
危险源识别
危险源辨识、风险评价和控制措施表作业条件危险性评价法(LEC法)评价
危险评价D=L*E*C
第 5 页，共 9 页
管控主体
序号 区域/活动 危险源名称
危险源类型 可能导致的危害
L
EC
D
风险等 级
风险水平
风险色
控制制度及措施 管控 级别
责任部门
责任人
1、《设备维护
火灾、其他爆炸 中毒和窒息
设备缺陷、违章 作业
1
罐体安全附件失灵（如呼吸阀冻凝、
52
液位计不准、压力表不准、安全阀不 能正常起闭）造成的罐体变形或者外
火灾、其他爆炸 中毒和窒息
设备缺陷
1
溢，，可致人中毒，遇火源可能引发
医院感染控制风险评估表、措施表及改进表精选全文
1、每月自查一次性无菌物品的使用情况是否规范；
是口否口
2、无菌物品存放间环境清洁、阴凉、干燥、通风，物品置于物架上，离地220cm,离墙25cm,离天花板/50cm。
是口否口
降低医务人员针刺伤等职业暴露
1、定期考核医务人员职业防护知
识；
2、防护用具的配备。
1、加强职业防护的知识培训及宣教、不定期考
是□否口
2、加强多重耐药菌定植菌筛查，预防与控制临床耐药菌
是口否口
3、评价多重耐药菌感染患者的抗菌药物使用合理性
是口否□
每月进行自评、整改
是□否□
血源性病原体暴露
艾滋病、乙肝、丙肝等经血液传播的传染病。
1、认真落实产房消毒隔离制度。
是□否□
2、按全院职业防护的管理制度具体实施
是口否口
3、职业防护的知识培训及宣教、不定期考核相关人员
1、检查手卫生落实情况（洗手液、消毒液、快速手消毒及干手设施等）；
是口否口
2、专人考核执行情况；
是口否口
3、宣传手卫生相关知识、制度、措施；
是□否□
4、每月进行手卫生监测并反馈。
是口否口
环境卫生学、消毒灭菌效果监测
各环节进行生物监测。
1、按院感科要求，进行监测项目、监测频次；
是□否□
2、对采样的监测结果，分析原因，加强整改；
是口否□
3、发生医院感染暴发与环境卫生学相关时，应及时采样。
是□否□
规范无菌
技术操作
定期考核。
1、严格执行无菌技术操作及监督无菌技术操作的执行；
是口否口
2、定期进行理论及技能考核；
是口否口
3、加强培训，持续质量改进。
危险源辨识、风险评价和控制措施汇总表
危险性评价法
TKAS TB—EHS—RE—045
D=L×E×C
D—危险性分值
L—发生事故的可能性
E—暴露在这种危险环境中份额频繁程度
C—一旦发生事故会造成的损失后果
发生事故的可能性（L）
分数值事故发生的可能性
10完全可以预料
6相当可能
3可能、但不经常
1可能性小，完全意外
0.5很不可能，可以设想
0.2极不可能，
0.1实际不可能
暴露于危险环境中的频繁程度（E）
分数值暴露于危险环境中的频繁程度
10连续暴露
6每天工作时间暴露
3每周一次
2每月一次
1每年几次
0.5非常罕见，
发生事故产生的后果（C）
分数值发生事故产生的后果
100大灾难，许多人死亡
40灾难，多人死亡
15非常严重，一人死亡
7严重，重伤
3重大，致残
1引人注目，需要救护
D值
D≥70为不可接受风险。
风险评价、风险控制措施记录表-安全
有效
求公司目前无法满足，由此造
提交公司高层进行资源
成的冲突
配置，降低第三方的抱
怨
制定：
日期：2021.1.3
批准：
日期：2021.1.3
展日常工作，对出现的
程基本覆盖了公司日常工作，
职业健康安全不符合情
1
内部
但是职业健康安全管理要求执 行力如果得不到保证，会对公
3
3
2
18
可接 受
况及时调整，保持职业 健康安全流程的可操作 各部门
2021.1
司职业健康安全运行带来一定
性；
的风险。
2.公司组织定期组织进
行职业健康安全管理要
求的评审。
设备部加强对设备的管
2
3
24
一般
全法律法规的收集评价 人事行 2.综管部具体落实职业 政部
2021.1
有效
存在隐患。
健康安全法律法规的要
求
监管部门针对职业健康安全监
1. 各 级 部 门 严 格 按 照
8
外部
管力度加大，如公司职业健康 安全要求执行不规范，可能存
4
2
公司的职业健康安全管 3 24 一般 理制度开展相关工作 各部门 2021.1
2
内部
公司现有的设施、设备，生产 运行中会产生噪音排放，带来 3 一定职业健康安全风险。
4
3
36
一般 风险
理，制定保养计划对设
备设施实施保养。
设备部
2021.1
评价措施 有效性
有效
有效
3
内部
员工素质在一定程度上存在参 差不齐的情况，职业健康安全 3 意识弱。
4
风险识别评价和控制措施记录表
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
3/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
4 4 16 制作评审验证指引。
2 4 8 制作客户反馈、安装反馈问题分类收集及措施汇集册。
加强措施
1/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
过程
风险识别及分析和控制措施列表（QMS&EMS）
风险分析评价 风险点
SO
可 后果 等
能 性
(严重 度)级ຫໍສະໝຸດ 现有控制措施加强措施
2/7
表单编号:RD-QP024-001A
4
2
8
根据插单项目的大小及影响程度，由销售总经理决定是否接此 单。
2.特殊需要，前期未理解到位，未预算到成本里， 造成亏本；
2
4
8
特殊产品，由技术主任组织厂内各部门做特殊评审、成本核 算，避免不可预知情况而发生费用漏预算。
1.人的经验不够；
1、新人培训上岗；
4
6
24
2、工作分配时考虑人员经验； 3、对经验不够人员加强审核；
能 性
(严重 度)
级
现有控制措施
加强措施
6/7
表单编号:RD-QP024-001A
序号
危险源辨识、风险评价和控制措施表
b
0
电镀车间
搬运重物时操作不规范
损伤腰背
6
6
1
36
Ⅱ
b
0
搬运物料超重（夹具、半成品等）
砸伤
1
1
6
6
Ⅰ
b
0
车间地面湿滑
滑倒、摔伤
1
6
3
18
Ⅰ
b
0
违规站上电镀槽边缘
淹溺
6
6
3
108
Ⅲ
c
1
电镀时产生铬酸雾
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
f
0
巡线时未按规定佩戴防护用品
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
c
0
上挂时挂具没挂好导致挂具掉落
职业性中毒
6
6
7
252
Ⅳ
bc
1
穿铁钉鞋进入调油房
火灾
3
6
7
126
Ⅲ
bc
1
房间通风不良，聚集挥发气体过量
职业性中毒
3
6
3
54
Ⅱ
bd
0
灯具及通风设备非防爆或防爆失效
叉车抱夹不牢，叉距不适合等导致货物重心偏移翻到
物体打击
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
叉车超载导致叉脚断裂，货物翻到
物体打击
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
叉脚上违规站人
人员受伤
6
6
1
36
Ⅱ
bc
0
货物起升或降落速度过快导致货物翻到
危险源辨识、风险评价和控制措施表(参考)
E
6 6 6 6 6 6 7
C
15 3 1 1 3 3 3 紧急事件 3 7 3 7 12 15 紧急事件 3 15 7 7
D
270 18 36 18 18 54 126 Ⅲ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
显著危险 稍有危险 一般危险 稍有危险 稍有危险 一般危险 显著危险 高度危险
目标方案 不需控制 保持现有措施 不需控制 不需控制 保持现有措施 管理措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 保持现有措施 目标方案 目标方案 不需控制 目标方案 保持现有措施 目标方案 管理控制 目标方案
煤矿危险源辨识及风险评价表
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：XXX 员工代表：XXX 审核：XXX 2021年4月1日
危险源辨识、风险评价及控制措施表
单位：综采工区参加人员：员工代表：审核：年月日。
公司危险源辨识与风险评价及控制措施表
公司危险源辨识与风险评价及控制措施表序号危险源风险评价控制措施1机械设备由于机械设备操作不当或存在缺陷，可能造成机械伤害。
-制定严格的操作规程，对操作人员进行培训并获得相应的操作证书。
-定期对机械设备进行维修、保养、检查以及必要的更换。
2高温环境长时间暴露在高温环境下可能导致中暑、热衰竭等。
-为工作人员提供适当的防护装备，如隔热服、防热手套等。
-安排适当的工作休息时间和休息空间，确保员工不因长时间暴露在高温环境下工作。
3化学物质的暴露在工作过程中，接触到有毒化学物质可能导致中毒、呼吸系统疾病等。
-严格管理和储存危险化学品，确保其不会泄漏。
-培训员工有关化学品的正确使用、防护及处理方法。
-提供必要的个人防护装备，如呼吸器、防护服等。
4高处作业进行高处作业存在坠落、摔伤等风险。
-在需要进行高处作业的地方安装安全护栏、防护网等设备，确保工作平台的稳定。
-对进行高处作业的人员进行培训和指导，并提供必要的安全防护装备。
-实施严格的施工方案，并定期进行现场安全检查。
5火灾火灾可能产生严重的人员伤亡和财产损失。
-建立健全的火灾应急预案，对员工进行消防知识培训。
-安装火灾报警器、灭火器等消防设备，并定期检查其状态。
-定期进行消防演习，提高员工的应对火灾情况的能力。
6电气设备电气设备使用不当或存在缺陷可能导致电击、火灾等危险。
-定期对电气设备进行检查、维护和保养，确保其正常运行。
-提供必要的电气安全培训给员工，并指导正确的使用方法。
-安装漏电保护器等安全设备，减少电气事故的发生。
7噪声长期暴露在噪音环境下，可能导致聋音、睡眠障碍等健康问题。
-进行噪声源控制，使用隔音设备、降噪装置等。
-为员工提供适当的耳塞、耳罩等个人防护装备。
-定期进行职业病防护培训，教育员工正确使用个人防护装备。
8疲劳驾驶长时间驾驶可能造成驾驶员疲劳，增加交通事故的风险。
-制定严格的驾驶作息时间表，保证驾驶员有足够的休息时间。
-使用驾驶员监控设备，监测驾驶员状态，并通过警示提醒驾驶员休息。
常规活动风险评价表(LEC)
作业(岗位、工艺、设备设施)危（wei）险有害因素辨识与风险评价结果一览表(LEC) 部门(班组、工段)：电石冶炼车间岗位( 作业、工艺、设备设施)中控岗位作业步骤及内容作业准备中控操作主要危（wei）险有害因素1、操作系统发生故障或者存在设计缺陷；2、安全报警器材及监控器材失灵或者故障；3、通讯器材信号中断。
1、未按要求执行操作系统规程；2、违反公司劳动纪律；3、操作系统发生故障；4、操作工身体健康状况发生异常、误操作。
(风险描述)可能导致的事故类型喷炉、发生烧烫伤触电设备损坏导致一氧化碳中毒其他操作失误、造成电极事故、喷炉、发生烧烫伤触电事故易发过程、场所和地点1 楼出炉岗位、2 楼平台1 楼出炉岗位、2 楼平台暴露于风险的人员设备信息3-5 人3-5 人以往案例无记录无记录现有控制措施安全操作规程循环水失压报警装置一氧化碳检测报警装置视频监控装置电石炉 DCS 连锁装置安全操作规程循环水失压报警装置一氧化碳检测报警装置视频监控装置电石炉 DCS 连锁装置控制措施效果较好较好风险评价(LEC 法)判断法可能性L暴露E后果C风险值D风险等级DD11.5.5331.51.5稍有危险，可以接受稍有危险，可以接受建议采取的控制措施1、加强作业人员安全教育，提高安全意识；2、认真落实安全操作规程。
1、加强作业人员安全教育，提高安全意识；2、认真落实安全操作规程；3、降低生产负荷；4、停车。
1作业(岗位、工艺、设备设施)危（wei）险有害因素辨识与风险评价结果一览表(LEC) 部门(班组、工段)：电石冶炼车间岗位( 作业、工艺、设备设施)出炉岗位作业步骤及内容作业准备出炉操作主要危（wei）险有害因素1、未按要求穿戴劳动保护用品。
2、作业工具无防护或者防护损坏3、作业工具存在管理缺陷1、未按要求穿戴劳动保护用品2、使用工具防护缺陷3、作业人员违章操作4、作业人员健康状况异常5、作业现场管理混乱6、现场环境因素(风险描述)可能导致的事故类型烧烫伤碰伤触电喷炉、发生烧烫伤机械伤害中暑触电职业病事故易发过程、场所和地点1 楼出炉岗位、2 楼平台1 楼出炉岗位、2 楼平台暴露于风险的人员设备信息3-5 人3-5 人以往案例作业工具不规范，导致碰伤一例。
风险评估清单与控制措施表
2
3
30
中
人力资源
部
生管部
内部环境
企业文化
和价值观
经营理念为“以人为本 规范管理、开拓创新、 持续改进、追求卓越”
价值观和目标在公司内 沟通不到位时会导致经 营绩效偏离目标。
将价值观在企业内宣传，全员参 与，贯彻执行。联合各方优势， 取长补短，为员工打造和谐快乐
3
3
4
36
中
人力资源
部
各部门
XXXXXX有限公司
社会治安不好
员工生活环境不安全， 影响员工稳定。
加强员工的安全防范意识，深夜 不要出门
4
1
1
4
低
市场部
总经理
自然环境
公司的生产工序产生工
业废水、废气、噪声和
危险废物。需要按相关
法律法规和排放标准处
置。
如违法会带来行政处罚
或周边居发投诉的风险
按环评报告的要求安装处理设施，
定期监测排放的废水、废气和厂
界噪声，不达标时及时采取措施。
4
3
3
36
中
市场部
总经理
文化社会
环境
中国实行全面二胎政策 政府增加产假等鼓励生
育，适龄女职工需要休 产假。孕期员工增加。
部分岗位需要招聘人员 替代休产假员工，用工
成本增加。孕期员工的 危险系数增加。
相关人事政策与国家同步，内部 培养岗位替代人员，降低员工流 失率，减少用工成本。
3
5
3
45
高
加强孕期员工的保护措施，如设
4
3
3
36
中
人力资源
部
各部门
财务状况
质量风险和机会识别、评价及控制措施表
第4级
第Ⅲ级
12
中级
1、制定年度培训计划，定期组织对新员工的岗位知识、质量意识进行培训，考核合格后方能上岗操作。
2、加强操作人员的应知应会考核和岗位练兵
内部
不能按照客户的要求按期交货/完成生产计划
第3级
第Ⅲ级
9
中级
1、按照顾客的要求及库存做好生产计划，生产计划执行情况列入考核
编制：审核：批准：日期：年月日
文件编制
作业指导书、规范、标准不能给生产提供依据
第5级
第Ⅲ级
15
中级
及时更新完善各工艺文件、标准等，对出现的技术问题及时进行整改。
工艺发生变更，技术文件更新不及时/新、旧文件混用
第5级
第Ⅲ级
15
中级
1、严格《文件控制规定》，立即纠更时，文件未及时变更
环境、安全、质量风险识别、评价及控制措施表
编号：
范围
风险发生过程
风险描述
发生可能性
发生严重性
风险等级
风险控制措施
外部
国家相关法律法规变化，包括产品标准变化
高
组织学习，培训，制定措施，实施应对
国家、行业强制性资质如3C\许可证要求变化
高
学习培训，按要求，配置相应资源，尽快取得相应资质
顾客发生重大质量投诉
第5级
第Ⅲ级
15
中级
1、强化采购管理，对未经检验或检验发现不合格品不得入库，一律退回
采购产品质量不合格，，供应商换货速度慢
第4级
第Ⅲ级
12
中级
1、加强对供应商的考核机制，出现质量问题并对生产造成影响的给予考核，在重新评价时严格要求，如重复发生，考虑取消供应商资格。
危险源辨识及风险评价和控制措施表
油品导致地面湿滑，滑倒
滑倒、摔伤 作业空间不良 3
6
3 54 Ⅱ 一般危险
保持现有措施
67
切割机使用产生火花
烫伤
电火花
6
7
3 126 Ⅲ 显著危险
管理措施
68
切割机使用产生火花附近有易燃物
火灾
电火花
紧急事件
高度危险
目标方案
69
切割机使用砂轮硬度不符合要求导致 砂轮破裂
物体打击
抛射物
6
3
3 54 Ⅱ 一般危险
6
2
7 84 Ⅲ 显著危险
管理控制
序号 94 95
氧气、乙炔 气使用
危险源识别
危险源辨识、风险评价和控制措施表
危险评价D=L*E*C
第 6 页，共 18 页
区域/活 动
危险源名称
危险源类型
可能导致的危害
LECD
风险等级
控制措施
氧气、乙炔使用时压力超过0.6MP、 0.9MP
容器爆炸、火灾
爆炸品
6
2
6
2
7 84 Ⅲ 显著危险
管理控制
气瓶放置在阳光下暴晒或在热源附近 容器爆炸
压缩气体
6
2
7 84 Ⅲ 显著危险
管理控制
80
氧气、乙炔瓶运输时采用滚动方式
容器爆炸
违章操作
6
2
3 36 Ⅱ 一般危险
保持现有措施
81
氧气、乙炔表缺失或失效
容器爆炸
设备缺陷
6
2
7 84 Ⅲ 显著危险
管理控制
82
氧气、乙炔带破损漏气、接头处漏气 其他伤害
容器爆炸
质量——风险评价及控制措施表风险评价及控制措施表
更新日 期：
类别
外 部 环 境
风险分析
运行控制措施
环境/要求
环境/要求描述
相关过程
风险/机遇
严 重 程 度
发 生 概 率
处 置 难 易 度
风 险 系 数
风 险 级 别
目标 控制措施/方案 1.修订内部有害物质管控标准；
措施有效
责任单位
性
备注
欧盟法规《化学品的注 册、评估、授权和限制 》即REACH法规中SVHC高 关注物质将不断增加
/
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风险：工作效率低，关键信 息/资料遗失，人力成本增加
2
3
3 18 低
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机遇：可大力发展国内品牌 智能手机业务
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机遇：维护A客户关系，业 务拓展
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成立XXX公司，专营自动化设备业务
XXX公司 有效
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市场中心非A团队重点关注国内品牌智能 手机业务
市场中心
有效
/
维护A客户关系，拓展A客户IPHONE及 WATCH以外的其他业务
5
23
30
高
客户投诉 件数
人负责处理并及时回复客户。客诉处理 一律以8D报告格式存档；
相关文件：
市场部 品质规划
部
有效
境
OP-2009客户投诉处理程序
风险和机
遇的应对 风险：风险识别不
措施及运 险没有制订相应的措施；措 2 2 2
8 低/
相关文件：
各部门