中石化LOGO模板
识别XXX中石油直营和私人加盟加油站方法
识别XXX中石油直营和私人加盟加油站方法识别直营和私人加盟加油站方法第一章概述1.1 XXX（北方市场为主）概述XXX”是指XXX，主要分布在北方市场。
其名称为“XXX”，标志为宝石花图案。
其中便利店为Usmile昆仑好客，以红黄色调为主。
1.2 XXX(南方市场为主)概述XXX”是指XXX，主要分布在南方市场。
其名称为“XXX”，便利店为易捷。
XXX”和“XXX”都有直营店和加盟店两种类型，但也存在着山寨假冒的油站，这些油站并非加盟店。
以下是如何识别“XXX”和“XXX”直营店的方法，以确保加到车上的油品质量有保障。
第二章 XXX直营店识别方法2.1 XXX直营店识别重点1.正确的“宝石花”标识；2.罩棚标识：“宝石花”标识+中国石油字样，没有英文；3.立柱：最下面一行是直营店的编号；4.必须有XXX；5.必须能刷昆仑加油卡，这一点是最直接有效的。
2.2 第一招：外观2.2.1 “宝石花”标识XXX的“宝石花”标识颜色由白色、深红色和浅橘黄色构成，取中国国旗基本色并体现石油和天然气的行业特点。
标识整体呈圆形，寓意中国石油全球化、国际化的发展战略。
其十等分的花瓣图形，象征中国石油多项主营业务的集合。
红色基底凸显方形一角，不仅体现中国石油的基础深厚，而且还寓意中国石油无限的凝聚力与创造力。
标识外观呈花朵状，体现了中国石油注重环境，创造能源与环境和谐的社会责任，而中心太阳初升，光芒四射，象征着中国石油朝气蓬勃，前程似锦。
2.2.2 罩棚标识：“宝石花”标识+中国石油当顾客临近中国石油加油站时，首先进入顾客视线的是加油站的罩棚檐面。
罩棚上的字是：“宝石花”标识+中国石油。
檐面及标识颜色由白色、深红色和浅橘黄色组成。
一般来说，直接进入顾客视觉的三个檐面均应有标识和简称标准字（LOGO+中国石油的形式，且无任何英文标识），每个檐面只设一组，位置遵循“左手规则”。
顾客首先要观察檐面的颜色，紧接着是檐面上的“标识+简称标准字”组合的位置以及颜色。
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产业配套优势 文字内容文字内容 文字内容文字内容
品牌优势 文字内容文字内容 文字内容文字内容
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2013年上半年情况
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2014年上半年情况
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某 某 某 操 作 方 案
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威胁
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优势
中石化合格供应商申报
中国石油和化工行业合格供应商申报表
制表单位：中国石油和化学工业联合会供应链工作委员会
填报要求：
1、参评供应商信用承诺书需打印签字盖章后提供图片格式；
2、合格供应商申报表需填写完整，并同时提供word版和pdf版（无需盖章）；
（选择部分和填写部分每一项都需要选择或填写，没有可以填写无）
3、所提供附件都以图片格式按照附件顺序分成1-9文件夹打包提交（其中附件
2：申报产品照片、附件3：前3年的财务报表<审计后>、附件9（1）：营业执照、
附件9：（4）质量管理体系证书均为必须提供的附件，其他附件如果有请尽量提供）
物资分类查询表
（按住Ctrl并单击鼠标以跟踪链接点击回到产品信息处）。
关于中石油中石化油品的不同
关于中石油中石化油品的不同(转自网络)目前社会上油站众多，很多私人油站为了牟取不正当利益，想尽一切办法，弄虚作假，为了让人受骗，故意制作与两大集团相似的标识，使很多TX在不知不觉中上当，据偶的经验，私人油站经常是在两大集团采购一批合格油品，再采购一批小炼厂或不合格油品混和后再卖出去。
如有人投诉，老板就拿出从两大集团进货的进货单，声称自己进货渠道没有问题，至于发油短少更是家常便饭，反正计监局的人是可以采用一切办法搞掂的。
由于BP和埃索－美孚没有自己的油库和批发渠道，都是从两大集团进油的，只是添加了自己的添加剂，所以和两大集团的油从本质上是一样的，。
对于中石化和中油两大集团来说，为了更好的迎接入市的考验，对数质量抓得非常紧，专门成立相关机构，制定相关检查和处罚措施，说实在的，偶们系统内的检查和处罚力度远远大于地方政府计监局。
偶们是管理油库的，偶知道不合格的油品是不可能从偶们的所属油库发出去的。
对于数量来说，中石化的油库和油站数质量管理规定要求要比国家误差标准还要低一倍以上，并且中石化直属油站是收支两条线，油站无法从卖多一升油赚到一分钱，并且会因为数量出现误差而受罚，哪怕赚钱也要受罚。
所以正规的中石化油站站长不可能也不会去钻空子。
由于从油库出去的油是由专车（油缸必须铅封）直接送到油站签字确认方可卸油，多个环节环环相扣，交接手续齐备，基本上杜绝了发生数质量问题。
偶相信中油的管理也是很严的，只是中石化基本没有加盟这一说，对联营的油站也管理比较严，要求进油渠道必须只能从中石化进油，如发生从外面加油立即取消联营资格。
而中油为了在广东多占市场，对挂靠、加盟的系统外油站把关不是很严，造成了几次影响很坏的司机围攻中油油站事件。
举个例子：国家规定油库和油站的油罐3－5年必须清理一次，实际上偶们基本是2－3年就会清理一次，而且每次清理是外聘专业队伍来进行的，清出来的污油只能由清油公司拉走进行处理，绝不允许回收再利用。
再举个例子，偶们有个油库上个月进一船柴油，由于油船上一载是装97＃汽油，虽然卸得很干净，但油船卸油管线内还有几百公斤汽油，造成油船上取样化验合格，上油罐后几百吨油品化验有一个指标已到合格的下限，为此虽然市场缺油，并且油品并不会影响使用，偶们公司宁愿让自己的油站停销，紧急从广州又调去一船高品质的油调和后才恢复发油，为此造成的损失和时间是巨大的，但中石化的信誉是不能损坏的。
中国石化综合加能站形象标准手册 2021
中国石化综合加能站形象标准手册 2021中国石化综合加能站形象标准手册2021导言作为中国石化旗下的综合加能站，形象标准手册的制定对于规范站点形象、提升品牌形象具有重要意义。
本文将围绕中国石化综合加能站形象标准手册2021展开全面探讨，从站点形象规范、品牌文化传播等角度进行深度评估，帮助读者更好地理解和把握相关内容。
一、站点形象规范1.1 标志与标识中国石化综合加能站形象标准手册对站点标志与标识进行了全面规范，包括LOGO标识、加油枪标识、便利店招牌等各个方面。
这些标志与标识不仅是站点的外部形象展示，更是品牌形象的重要载体。
标准手册对标志与标识的设计、规格、布局等方面进行了详细规定，有助于站点形象的统一和规范。
1.2 装修与陈设站点的装修与陈设也是形象标准手册关注的重点。
从加油站的加油岛、便利店的陈列、洗车区域的布置等方方面面都体现了对于细节的严格要求。
通过规范的装修和精心设计的陈设，不仅能提升消费者体验，更能彰显中国石化综合加能站的品牌形象。
1.3 服务流程与规范中国石化综合加能站形象标准手册对服务流程与规范进行了系统规定，涵盖加油、便利店购物、洗车等各个环节。
这些规范既是对员工工作的指导，也是站点形象的体现。
规范的服务流程不仅能提升工作效率，更能增强消费者对于服务质量的认可。
以上内容仅为站点形象规范的部分内容，形象标准手册还包括了站点安全、环保等方方面面的规范要求。
这些规范的制定对于标准化管理、提升服务质量具有积极的意义。
二、品牌文化传播除了站点形象规范，中国石化综合加能站形象标准手册还重视品牌文化的传播。
从文化墙的展示、员工的形象管理、品牌活动的策划等方面都体现了品牌文化的重要性。
2.1 文化墙的展示文化墙是对中国石化品牌文化的展示与传播，形象标准手册对文化墙的设计、内容、更新频率等进行了规定。
通过文化墙的展示，消费者不仅能更直观地了解中国石化的企业文化，更能增强对品牌的认同感。
2.2 员工形象管理员工是站点形象的重要组成部分，形象标准手册对员工的形象管理提出了明确要求。
罐外壁喷字方案
山东液化天然气（LNG）项目储罐区工程L N G储罐外壁标识方案编制人：审核人：单位：日期：一、工程概况二、作业前准备三、作业方法四、人员进度安排五、质量管理六、安全管理一、工程概况山东液化天然气（LNG）项目储罐区工程位于山东省胶南市泊里镇，董家口棋子湾和琅琊台湾之间，业主单位为中石化天然气分公司，监理单位为青岛越洋胜利监理联合体，EPC单位为中国石化工程建设有限公司。
河南省晟原安装防腐工程有限公司承接山东液化天然气（LNG）项目储罐区工程的TK-01、02、03罐外壁标识工程。
中石化LOGO中心线位于罐壁相对标高30.00m处，中石化LOGO 红色圆直径6m，LNG TK-01字母高4m，宽3m（含字间距），数字、符号和空格按半个字母计，字底部与中石化LOGO中字底部齐平，字体为Times New Roman，颜色为亮蓝色，字体方位均在180°~225°之间（3台罐），总宽度约33m。
我公司所承担的施工任务作业位于高空，吊装运转材料作业多，危险性大，为施工生产带来较大困难。
二、作业前准备2.1.1确认清除妨碍作业的障碍物等。
2.1.2确定电源、水源。
2.1.3确认污染程度，以选择相应的清洁剂和工具，必要时作小块清洗试验。
2.1.4安装运载脚手架、模板、喷漆机具等工具，在地面上设拦护绳和安全告示牌。
2.1.5准备清洗设备及工具，包括高压冲洗机、胶皮管、水桶、毛滚、胶刮、毛巾、百洁布、刷子、铲子、刮刀等相应辅助工具和溶剂等。
2.1.6按照业主要求的颜色选择油漆，配备相应的涂喷工具。
三、作业方法本次作业采用搭设双排脚手架施工方法，高空作业，作业难度大，危险性高。
因此参与的施工人员均要求经过专业培训并具备多次高空作业经验。
双排脚手架的搭设作业：1、脚手架采用规格Ф48.3*3.6钢管为宜，每根钢管最大质量不超过25.8㎏。
2、构件应符合质量要求，发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。
中石化油品升级国六标识制作标准
加油站——人孔操作井
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加油站——人孔操作井盖
置换方案：3M背胶批量预制置换
材质：3M背胶油品号+3M罐号数字贴膜 工艺：t1：批量预制“3M背胶油品号”标准件： ——字样（1）“92号汽油（VIA）__号罐”、“95号 汽油（VIA）__号罐”、“98号汽油（VIA）/(VIB)__号罐”、 “车用柴油（VI）__号罐”、镂空字样油品标贴（横 向显示，如左图样）（根据登记数量配送，与卸油口标示匹配） （2）单独加印3M背胶字贴“1”、 “2”、 “3”、 “4”、 “5”、 “6”， 到站后根据实际罐号油品手工贴到入孔井盖标示牌上，即完成制作（根据登记数量配送） ——颜色：中石化VI标准（见附页） ——尺寸：300（高）*600mm（宽） ——字体：以光盘矢量图为准（见附页） t2：安装：施工单位负责安装到位，加油站记住油罐新旧汽油牌号92＝93，95＝97。 t3：清洁、修边、置换完成。
加油机表面丝印工艺要求
1、丝印油墨与涂层结合良好，无缩边，虚边现象。 2、宜采用进口油墨丝印，使用其它油墨时需征得相关部门同意并提供性能对比参数。 3、丝网制版符合中国石化加油站加油机形象标准手册要求，含图案、大小、位置、色彩等。
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加油站——加油机标识
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加油站——加油机标识
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加油站——加油机标识
A.加油机油品标示（横板）
B.加油机油品标示（坚板）
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加油站——加油机标识尺寸
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加油站——加油机标识
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加油站-油品价格立牌
油品价格立牌（标准型）
实景效果
顶视图 8
加油站-油品价格立牌
现有照片
更换效果
更换方案：油品号牌更换 规 格：单块铝板300*540 主 材：铝板+3M贴膜 ——字号：“92（VIA）”、“95 （VIA）”、 “0（VI）”、“LNG”、“CNG” （全品 配送）
石油英语3
中国石油是中国销售收入最大的公司之一，是中国油气行业 占主导地位的最大的油气生产和销售商，也是世界最大的石 油公司之一。本公司将以科学发展观为指导，加快实施资源、 市场和国际化三大战略。
Resources 资源战略
PetroChina bases its strategy on maximization, diversification and orderly replacement of hydrocarbon resources（本公司以谋求油气资源最大化、多元化和有序接 替作为战略的基点）， by adhering to the principles of attaching equal importance to oil and gas（坚持油气并重）, enhancing the exploration of domestic resources, increasing the acquisition of overseas resources, expanding the exploration of offshore resources, increasing strategic reserves and developing substitution energy（加强国内、扩 大境外、拓展海域、增强储备、发展替代的原则） in order to achieve the rapid growth of oil and gas production, achieve a breakthrough in emerging energy resources（实现油气产 量快速增长，新兴能源取得突破）, consolidate our leading role in upstream operations in China（巩固上游业务在国内 的主导地位）and strengthen the foundation for the sustainable development of the Company（不断增强本公司 持续发展的基础）.
中石化PPT模板原版
公司规模
中石化集团拥有员工总数超过 100万人，其中海外员工超过10
万人。
中石化集团拥有多个子公司和合 资企业，业务遍布全球各地。
中石化集团的总资产规模超过 1.5万亿元人民币，年营业收入
超过5000亿元人民币。
02
CATALOGUE
业务概览
主营业务
石油勘探与生产
主要涉及石油和天然气 的勘探、开发、生产和
中石化集团在国内外拥有广泛的业务 网络，涵盖勘探、开发、生产、炼油 、化工、储运和销售等全产业链。
公司历史
中石化集团的前身是中国石油化 工总公司，成立于1983年。
1998年，中国石油化工总公司进 行重组，成立了中石化集团公司 和与其并列的中国石油天然气集
团公司。
中石化集团公司先后经历了多次 改革和调整，不断完善管理体制 和经营机制，逐渐发展成为具有
新能源与可再生能源
积极布局太阳能、风能等新能源领域，探索可持续发展之路。
合作伙伴
01
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国际石油公司
如埃克森美孚、壳牌等， 共同开展勘探、生产和销 售等业务。
国内企业
与中国石油、中国海油等 国内大型石油企业合作， 实现资源共享和互利共赢 。
政府机构
与各级政府机构保持良好 合作关系，共同推动能源 事业发展。
中石化将致力于实现可持续发展， 推动能源化工行业的绿色转型，为 社会和环境作出积极贡献。
THANKS
感谢观看
03
CATALOGUE
财务状况
营收状况
总结词
中石化的营收状况良好，但受到国际油价波动的影响。
详细描述
中石化在过去的几年中，营收呈现稳步增长的趋势。然而，由于国际油价的波 动，其营收也受到了一定的影响。为了应对油价波动，中石化采取了一系列措 施，如优化生产、降低成本等，以保持稳定的营收。
中国石化销售公司管道线路地面标识图集
销售华中分公司长输成品油管道地面标识图集1说明为了达到公司管道标识统一完整、清晰，便于识别和管理，制定本管道标识图集。
本管道地面标识设计，包括里程桩/测试桩、标志桩、加密桩、警示牌等4类桩牌的制作，并对设置原则、设置位置、文字标注内容等作出了规定。
本图集中文字标注为一般规定，应根据实际选定。
主要标准和依据如下：《中华人民共和国石油天然气管道保护法》《输油管道工程设计规范》GB/T 50253《管道干线标记设置技术规定》SY/T 60642里程桩/测试桩里程桩：用于标记管道距离和位置的设施。
测试桩：用于监测和测试管道阴极保护等参数的地面标记。
2.1里程桩/测试桩设计图说明：1和2—管线电流测试头2—电位测试头3—套管测试头4—套管5—测试桩底座6—接线板及接线柱7—检测门8—安全锁9—遮雨檐10—标牌11—管道1、2、3每端两处铝热焊剂焊接2.2材料说明（1）钢管测试桩规格尺寸为：采用Φ108mm ×4mm ×2600mm 内外镀锌钢管。
地面高度为1800mm ，埋深为800mm。
周围0.2m范围内现浇，采用C15混凝土稳定。
（2）产品执行标准：Q/WHF07-2013。
（3）涂层干膜总厚度≥150μm。
（4）钢的牌号：Q235。
（5）面漆采用喷塑黄色（色号为Y06）。
2.3设置原则（1）测试桩可同里程桩合并设置。
（2）里程桩应沿管道从起点至终点，每隔1km至少设置1个。
特殊情况下可隔桩设置。
（3）里程桩宜设置在管道中心线正上方，并按照检测方便、不影响耕种的原则设置，允许有一定的调整。
2.4标记内容里程桩应标注管道名称、里程数、管理单位名称、联系电话等。
3标志桩用于标识埋地管道与公路、铁路、河流、管道、光缆、电缆和地下构筑物等的交叉点；标识埋地管道的附属设施、水工、地质灾害保护设施以及管道抢修作业点的地面标识。
常用的标志桩有：转角桩、穿越桩、交叉桩、设施桩、分界桩等。
转角桩：标记管道水平转角位置与参数的设施。
中国石化品牌形象提升策略
中国石化品牌形象提升策略第3章中国石化品牌形象健康诊断中国石化秉持可持续发展的品牌理念，通过完备的上中下游产业链，肩负起社会责任、关注环境、提升消费者的生活品质，秉承着建设世界一流能源化工公司的远景目标，把“为美好生活加油”作为企业的使命，坚持把人类对美好生活的向往作为企业发展的方向，致力于提供更先进的技术、更优质的产品和更周到的服务，为社会发展助力加油；坚持走绿色低碳的可持续发展道路，加快构建有利于节约资源和保护环境的产业结构和生产方式，为推进生态文明建设作出贡献；¨其品牌内涵，不仅仅是为了获得经济效益，更是为了各利益相关方谋福祉，坚持合作共赢的发展理念，使公司在不断发展壮大的同时，彰显中国石化负责任的企业公民形象。
中国石化要实现这一切，打造百年老店，必须擦亮自己的金字招牌，像爱护眼睛一样爱护自己的品牌形象。
3．1中国石化品牌形象研究过程中国石化品牌形象塑造有赖于品牌声誉的提升，通过近年来的各项努力，中国石化整体舆情在不断下降，国内品牌传播效果不断强化，但是要真正塑造良好品牌形象，仅仅做好这些还不够，必须看到，目前公司还处在品牌建设的初期，还存在着若干问题。
为此，公司请国际知名品牌公关公司进行了大数据分析诊断，并组建了专业团队，开展了一系列调研活动，以期梳理出公司品牌建设中存在的主要问题，为下一步提升品牌工作提供参考和依据，探索品牌建设的有效途径。
2014年，课题组历时近一年，开展了大规模的问卷调查、一对一访谈和集体座谈。
项目组进行了“品牌认知度访谈”，共有180例访谈，其中内部访谈76例(包括外籍员工15人)．，涉及|14个公司内部机构；外部访谈104例，其中驻大中华区34例、北美地区33例、欧洲地区32例、中东和非洲地区。
5例。
项目组分别针对外籍员工、中高层管理者、司机、大客户等相关人员进行了问卷调查，选取山东石油分公司、广东石油分公司、辽宁石油分公司、销售华南分公司所属加油站对进站加油的司机朋友和大客户进行了随机品牌战略伺卷调查，共发放问卷和回收有效问卷2000份。
中国石化汇报标准模板
附件一单位网站及信息应用系统界面规范(试行版)一、油田外部网站油田外部网站的网页界面框架包括页眉区、栏目导航区、内容区、页尾区。
界面布局如下：网页宽度1000px；页眉区高度78px；栏目导航区高度29px；主题宣传区整宽或2/3整宽、高度控制在230px以内；页尾区高度65px。
页面背景色为白色。
（一）页眉区页眉包括标识、标题、站外热区、语言切换、内容搜索。
左侧为中石化标识、胜利油田中英文简称组合，右侧是站外热区、内容搜索、语言切换。
页眉区底色为白色。
样例：1、参数说明2、标识采用标准色的中石化标识：红色（R:255, G:0, B:0），黑色（R:0,G:0,B:0）。
标识宽高：48px*50px；距页眉上边距14px；距页眉左边距20px。
3、标题标题由主标题和子标题组成，主标题与子标题使用“”符号居中间隔。
标题采用中石化与胜利油田中英文简称组合。
主标题为“中国石化”，文字字号26px，字体：汉仪大宋简体，黑色；距页眉上边间距32px，距左边中国石化标识间距10px。
子标题为“胜利油田”，文字为字号28px，朱德体，黑色；距页眉上边间距28px，距主标题间距25px。
英文为中国石化胜利油田简称大写“SHENGLI OIL FIELD OF SINOPEC”，文字为字号12px，Arial Rounded MT Bold，黑色。
标题与中国石化标识组合如下：4、站外热区、内容搜索框、语言切换链接站外热区用于链接中石化门户网站及中石化网站群，使用“|”分割符及空格符号分隔。
文字字号为：12px，字体：宋体，色值：#000000，导航链接文字距页眉上边距47px，最右侧距离页眉右边距25px，距离页眉下边距10px。
语言切换链接、内容搜索框根据需要定义。
语言切换链接文字为字号：12px，字体：宋体，色值：#000000；距上边距10px。
内容搜索框距上边距15px。
（二）栏目导航区高度：29px，文字字号：14px，字体：宋体加粗，色值：#ffffff；间距根据导航链接数量横向均匀分布，距离网页左右两侧边距25px。
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接受的危险有那些？ 3 4.3.2 哪些法律、登记
如何将法规内容在内部和外部传递？ 4 4.3.3 与液化石油气站 有关的目标、指标有 哪些，执行情况如何 液化石油气站是否建立职业健康安全 管理方案，各岗位的职责是否明确 5 4.4.2 液化石油气站 工作人员对本工作岗位 的环境重要性是否了解，是否持证上岗？ 书 6 4.4.3 对重要的有关液化石油气的信息如何处 理？
基本定义（1）
• 审核：客观地获取证据并予以评价，以判断特定 的活动、事件、状况、管理体系，或有关上述事项 的信息是否符合审核准则的一个系统化，并形成文 件的验证过程，包括将这一过程的结果呈报委托方； • 委托方：委托进行审核的组织； • 受审核方：受审核的组织； • 主题事项：特定的HSE活动、事件、状况、管理 体系，和（或）有关上述事项的信息
• HSE管理手册、程序文件及其它相关 HSE管理体系文件（内部HSE管理法规） • 适用于组织的HSE法律、法规和其它要求（ HSE方 针对遵守法律、法规作出了承诺）
审核的类型
• • • • • 内审 审核 第二方审核 外审 第三方审核 第一方审核
内审和外审的相同点
• • • • • • • • 1 都属于HSE管理体系审核范畴，都要遵循审核的基本原则 2 都是对HSE管理体系进行审核，都要以审核准则作为审核 依据 3 目的都是检查HSE管理体系与有关标准的符合程度 4 都由独立于受审核部门之外的审核员来进行 5 都按正规的程序和做法来进行 6 审核程序和阶段大致相同 7 审核员都应具备的素质基本相同
HSE管理体系审核要求
• •
• 具备了关于审核主题事项的充足适用的 信息资料； • 具备了开展审核活动所需的充足资源; • 能取得受审核方的充分合作；
• •
内部审核程序-1
• • • • • • • • • • • 审核启动 • 审核准备 –明确审核目的、范围 –组成审核组 –文件审核 –制定审核计划 –制定审核检查表 –通知 • 现场审核 –首次会议
HSE管理体系内部审核程序-2
• • • • • • • • • •
–现场收集证据 –审核组小结 –与相关方沟通 –末次会议 • 不符合跟踪验证 –原因分析 –纠正预防措施拟订及实施 –评价和验证 • 结束
审核准备－明确审核目的
• 典型的审核目的有：
• • • • •
• 确定受审核方的HSE和HSE审核准则的符合性； • 验证受审核方的HSE是否得到正确的实施和保 持； • 识别受审核方HSE具有潜在改进机会的领域； • 确定体系的充分性、适用性和有效性；
•
• •
• 进行审核活动的预定起止日期；
• 审核组成员名单； • 与受审核方管理者举行会议的日程表；
审核准备－编制检查表（1）
• • • 定义：检查表是审核员的工作文件、提纲或工 具，是如何进行审核的策划性成果
•
• • • • •
• 检查表的内容
A、列出审核项目和要点（look at），确保审 核覆盖面的完整，主要解决一个“查什么”的问 题 B、明确审核步骤和方法（look for），进行抽 样量的设计，主要解决一个“怎么查”问题
基本定义（4）
• • • • • • • • • • • • HSE管理体系审核：客观地获取审核证 据并予以评价，以判断一个组织的HSE 管理体系是否符合组织所规定的HSE体 系审核准则的一个系统化，并形成文件的验 证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。 • HSE管理体系认证：由获得认可资格的 HSE体系认证机构依据审核准则， 对受审核方的HSE通过实施审核及认证评定，确认 受审核方HSE的符合性及有效性，并颁发证书与标 志的过程。
文件审核的结论
•
• • • 一、合格 • 二、局部不合格，尚需修改，应指
明需
• 修改之处；
审核计划内容
• • • • • • • 审核目的与范围； • 审核准则； • 受审核方有待审核的建制单位和职能部门的名称； • 受审核方HSE管理体系中应予重点审核的要素； • 受审核方HSE中有待审核的要素和程序；
HSE体系内审员培训之 --------审核概论
杨昕波 2011年10月15日
审核概论
• • • • • • • －基本定义 • 审核准备 －明确审核目的 －文件审核 －确定审核范围 －制定审核计划 －组成审核组 －编制检查表
现场审核
• • • • • • •
• – 召开首次会议 – 现场审核 – 确定不符合项和编写 不符合报告 – 审核结果综合分析 – 末次会议 • －纠正措施及跟踪
现场观察并结合运行控制文件提问？
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. 是否有应急准备与响应的程序，有否 要求操作人员回答设备发生故障时有什 4. 4.7 查询应急反应程序，人员是否经过应 么措施？ 急培训？
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10 4.5.1 污水处理站采用哪些监测方法，监测
与测量的频次是多少？监测测量哪些 危险因素？仪器有否校准？执行法律 法规的情况如何 标排放通知
台帐，查培训、沟通记录 询问液化石油气站 站长，查阅部门目
标、指标实施记录 查文件档案，询问工作人员
液化石油气站
工作人员 并查阅资格证
查询信息沟通记录
检查表示例一（续）
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序号 要素 审核项目
审核方式 现场查阅有关文件是否为现行版本？
7 4.4.5 液化石油气站有关的控制文件保管情 况如何？ 8 现场操作运行控制执行得如何，是否 4.4.6 有效？相关方如何施加影响？
检查表示例二
• • • • • • • • • • • • • 受审核单位： 序 审核 检查事项及方式 号 依据 HSE方针的制定考虑了哪些问题？ 有无考虑公司的重大HSE问题和法规要求？ 如何体现持续改进的，如何为建立目标指标提供框架的 1 4.2 如何确保方针的持续适宜性， 方针是如何贯彻实施的，如何为公众获取和传达员工？有无授权某人监督实施？ 查看文件确认方针是由总经理签发 4.3.1公司生产管理过程中存在哪些不可接受的危险？询问、查OHSMS文件 4.3.3为了实现目标指标，公司配备了哪些人力物力？ 记录 受审核部门： 总经理 检查 审核时间：
审核准备－编制检查表（2）
• • •审核员保持明确的审核目标，思路清晰 •保持审核工作的系统和完整，减少重复和不必要
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的工作量
•使审核程序规范化，减少审核的随意性和盲目性 •保持审核的节奏和连续性 •树立审核员的职业形象 •作为审核记录存档
审核准备－编制检查表（3）
• • • 使用检查表的注意事项： •检查表是审核员的工作文件，不要事先披露给
文件审核－HSE管理手册审核
• • • • • • • • • • • 手册是否简要描述了HSE的各个要素并体现了它们之间 的相互关系； • 在每一要素论述中是否针对下级文件给出索引途径； • 是否阐明组织的HSE方针； • 是否明确HSE各个职能与层次的组织机构与职责； • 是否清晰描述了HSE文件，包括其层次、结构和相互关 系； • 是否提供了危害危险清单，法律法规清单，目标、指标 和管理方案等重要信息和体系运行结果的途径； • 是否阐明了体系的依据标准和体系建立实施范围；
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受审核方，以保证审核的客观性；
•检查表主要起备忘作用，使用时不要机械生 硬； •按照检查表审核发现问题时可追踪调查，调整 检查表的内容，但也不要完全脱离检查表；
检查表的四要素
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查什么 找谁查 去哪查 怎么查
• 编制检查表考虑要素
• • • • • • • • 周密地编制检查表应考虑： –适用的法律法规和其他要求； –HSE文件要求； –以前的审核结果； –已知的HSE危害危险； –该部门的要求和活动的主流； –审核员的经验
抽查三个月的监测记录和仪器校准记录。
查阅法律、法规执行情况的记录，并询问 有关人员有没有接到环境执法当局的超
11 4.5.2 对出现的不符合采取了什么措施，效 查阅半年内的《纠正措施通知单》及管理者 果如何？ 代表的批复意见
12 4.5.3 气站有哪些职业健康安全记录，其填 查记录档案 写和保管是否符合要求？
• • • • • • • • • • 审核准则：审核员用来同所收集到的关于主题事项 的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求； • 审核证据：关于事实的可验证的信息、记录或陈 述； • 审核分析：将收集的审核证据与商定的审核准则进 行比较所得出的评价结果； • 审核结论：审核员关于主体事项的专业判断或意 见，它应基于并仅限于审核员根据审核发现所做的 论证；
文件审核－文件体系审核
• • • • • • • • HSE文件从整体上能否体现各要素间关系，每个 文件与其它文件的接口是否内容协调统一； • HSE文件在组织管理中是否具备权威性； • HSE文件是否覆盖了全部不可接受危险的控制； • 审查HSE运行的重要资料（HSE危害危险清单、不 可接受危险清单、法律法规清单、目标指标及方 案、内审报告、管理评审报告）
审核准备－文件审核（1）
• • 文件审核的目的
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•了解受审核方的HSE文件（主要是手册）能否满
足申请认证的HSE标准的要求，即文件的符合性。 •通过对HSE文件和背景资料的审阅，了解受审核地 域的HSE情况，以便进行准备阶段的其它工作。
文件审核－文件体系审核
• • • • • • • • • • 了解组织HSE文件的层次和结构，判断是否适合于 组织的情况，包括其职能设置、规模大小等； • HSE文件是否能够覆盖并满足标准的17个要素的全 部管理要求，不应回避或遗漏； • HSE文件整体上是否能够覆盖审核的范围； • 每份HSE文件（手册、程序文件、作业指导书）是 否明确界定其范围，在其范围内是否描述充分并 满足标准要求； • HSE文件之间是否层次清晰，逻辑关连；