某公司过程控制程序大全(47个doc)25

某公司过程控制程序大全(47个doc)25
青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
文件编
号JFQ.P-O.0
1
修改状
态
文件控制程序页数 1 / 5
1 目的
为对公司的文件进行控制，确保其适用性、系统性、协调性和完整性，公司制定
并执行《文件控制程序》
2 范围：
2.1 本程序规定了管理体系文件的控制原则和方法。

2.2 本程序适用于与质量/环境/职业健康安全
有关的所有文件，其中有公司自己制定的，也有引用的国家或行业标准，以及顾客提供的各种资料。

3 职责
3.1 ISO小组是文件控制的主管部门。

3.2 秘书科对文件进行管理。

3.3 三层文件由各主管部门进行控制。

4 程序要求
4.1 文件的分类：本公司文件分为5类
4.1.1 手册
文件类别代号：M（质量手册QM，环境手册EM，职业健康安全手册HM）
4.1.2 程序文件
文件类别代号：P（共用程序P，质量程序
QP，环境程序EP，职业健康安全程序HP）4.1.3 作业性文件文件类别代号：O
4.1.4 记录文件类别代号：R
4.1.5 技术标准文件类别代号：S
4.2 文件的编号规定
公司的文件进行统一编号，由4部分组
成：公司代号；文件类别
代号；发布部门代号；部门流水号。

编号形式：JFQ.×（×）—×.××
a b c d 青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
文件编
号JFQ.P-O.0
1
修改状
态
文件控制程序页数 2 / 5 a、公司代号：JFQ
b、文件类别代号：见4.1.1 ~ 4.1.5
c、部门代号：总务部A；营业部B；生产部
C；工程部D；品质保证部E；薄片部F；
技术协作部G；ISO小组O。

d、部门流水号：由各部门经理将编号分配
给各科室，流水号自01起，各类文件（5 类）分别编号。

流水号允许不连续。

例：质量手册：JFQ.QM-O.01
文件控制程序：JFQ.P-O.01
合同评审控制程序：JFQ.QP-O.01
文件控制程序：JFQ.P-O.01
化验室管理规定：JFQ.O-E.02
4.3 文件的编写格式及内容要点
4.3.1 针对公司内部的文件以中文编写，对外
发布的文件可根据需要以中文、
英文或日文
编写。

4.3.2 一般地，文件发布时采用书面形式，留档保存的文件可采用磁盘硬拷贝。

4.3.3 同类文件采用统一格式。

4.3.4 程序文件应包括以下内容：封面、正文
页眉、目的、范围、职责、程序要求、
相关
文件和记录。

4.3.5 作业文件、记录可以包括以下内容：封
面、正文文件名称、文件编号、范围、
正
文、相关文件和记录。

4.4 文件的编制、审批
4.4.1 手册由管理者代表编写审核，总经理批准。

4.4.2 程序文件由ISO小组组织各有关部门编
制，由管理者代表审核、总经理批准。

4.4.3 三层文件由各部门主管负责组织有关
人员编制，由部门主管审核，部门经
理批准。

4.5 文件的发放
青岛扶桑精制加工有限公司——程序文件
文件编JFQ.P-O.0修改状0
号 1 态
文件控制程序页数 3 / 5
4.5.1 手册和程序文件的发放范围由管理者
代表批准；其它文件的发放范围由各发
布部门主管批准。

4.5.2文件必须按确定的《文件发放范围》发
放，发放前进行标识、编号，并建立《文件发放记录》。

4.5.3文件的发放必须在文件实施日期前进
行。

4.6文件的控制
4.6.1公司的文件分“受控”和“非受控”两
类，分别在其封面加盖印章。

受控文件受更改控制。

4.6.2文件的持有者应妥善保管。

受控文件不
允许复制、外借、涂改，不得遗失、破损。

4.6.3受控文件如遗失、破损，应及时向文件
的管理部门说明情况，填写《文件领用申请单》后给予补发。

同时应将破损不
全的文件交回，由文件的管理部门销
毁，并填写《文件销毁记录》。

4.6.4非受控的文件允许复制，不受更改控
制。

对外发放的非受控文件须经发放范围批准人批准，并填写发放记录。

4.6.5文件一经修改，文件管理部门应立即将
受控的作废文件向所有文件持有者收回，所使用的文件和资料必须是有效版本。

作废的文件由文件管理部门集中销毁，并填写《文件销毁记录》。

4.6.6文件的管理部门应将作废文件的每一
版本、每一次修改都保留一份，并加盖“作废”印章后存档。

4.6.7文件的管理部门应建立文件管理档案，
内容包括：文件的每一版本（包括作废版本）、文件更改申请单、文件更改状况一览表、文件销毁记录、文件发放范围、文件发放记录等。

文件管理档案由专人负责管理。

4.6.8如需要借阅时，应向文件的管理部门办
理借阅手续，填写《借阅记录》。

4.7 文件的更改
4.7.1 文件更改及换版时应填写《文件更改申
请单》，由原批准岗位批准后，由原编制
部
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号JFQ.P-O.0
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态
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门进行，如由其它部门进行时，该部门
必须获得原批准时所依据的所有资料。

更改后的文件由原文件审核岗位审核，
原批准岗位批准后才能发布。

4.7.2文件更改后仍须执行4.5和4.6条款。

4.7.3文件更改采用手写划改及换页更改两
种方式：
a、改内容较少时，可采用手写划改，将原
文划掉，在行间填写更改内容并签名。

应保证更改内容有足够的空间填写。

b、同一页上手写更改达3处以上或更改内
容较多，不能保证清楚明了时，应采用换页
方式。

4.7.4当出现下列情形之一时，应进行换版
a、一次性修改过多或更改次数过多，影响使用。

B、体系发生重大变化或编制依据发生重大
变化。

4.7.5手写更改时应将发放范围内的所有原
文件都进行更改；换页更改或换版后的新文件仍按原发放范围发放，同时收回作废页或作废文件，保证所使用的文件为有效版本。

4.7.6文件的每次更改情况均应记入《文件更
改状况一览表》，注明有关内容。

4.8 外来文件的控制
4.8.1 公司使用的外来文件，由各使用部门进
行控制，同时建立《外来文件及更新状
况明细表》。

4.8.2 外来文件应由其控制部门设专人每年
进行检索，并在新版文件发布后及时进
行更新。

外来文件的更换情况应在《外
来文件及更新状况明细表》进行记录。

4.8.3 对于适用的法律法规、行业标准、地方
标准等，各部门应按照《法律、法规及
其他要求控制程序》予以控制。

4.9 文件在控制过程中产生的记录，由其控制部门整理，归档，保存。

具体参
见《记录控制程序》。

5 相关文件
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修改状
态
文件控制程序页数 5 / 5
5.1 《记录控制程序》
6 记录
6.1 《文件发放范围》
6.2 《文件发放记录》
6.3 《文件领用申请单》
6.4 《文件销毁记录》
6.5 《借阅记录》
6.6 《文件更改申请单》
6.7 《文件更改状况一览表》
6.8 《外来文件及更新状况明细表》。